工程監(jiān)理資料管理制度

工程監(jiān)理資料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程監(jiān)理資料的規(guī)范化管理，確保工程監(jiān)理資料的真實、完整、有效，提高工程監(jiān)理工作質(zhì)量和水平，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司承接的各類工程監(jiān)理項目資料的管理工作，包括但不限于工程前期資料、監(jiān)理規(guī)劃與細(xì)則、施工過程資料、竣工驗收資料等。（三）管理原則1.真實性原則：工程監(jiān)理資料應(yīng)如實反映工程建設(shè)過程中的實際情況，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋工程建設(shè)全過程的各類資料，確保資料齊全、無遺漏。3.及時性原則：各項資料應(yīng)隨工程進(jìn)度同步整理、及時歸檔，不得積壓。4.規(guī)范性原則：資料的格式、內(nèi)容、簽字蓋章等應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定。二、管理職責(zé)（一）項目總監(jiān)職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)項目監(jiān)理資料的管理工作，確保資料管理工作符合本制度要求。2.組織編制項目監(jiān)理資料管理計劃，明確資料管理的流程、責(zé)任人和時間節(jié)點。3.定期檢查項目監(jiān)理資料的整理、歸檔情況，對存在的問題及時督促整改。4.審核、簽認(rèn)重要的監(jiān)理文件和資料。（二）專業(yè)監(jiān)理工程師職責(zé)1.負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、整理、審核工作，確保資料真實、準(zhǔn)確、完整。2.按照項目監(jiān)理資料管理計劃，及時將本專業(yè)資料提交給資料員匯總。3.協(xié)助資料員做好資料的歸檔工作，對資料的規(guī)范性進(jìn)行把關(guān)。（三）資料員職責(zé)1.負(fù)責(zé)項目監(jiān)理資料的統(tǒng)一收集、整理、分類、歸檔和保管工作。2.建立健全項目監(jiān)理資料臺賬，記錄資料的收發(fā)、借閱等情況。3.按照檔案管理要求，對資料進(jìn)行妥善保管，確保資料安全、完好。4.協(xié)助項目總監(jiān)和專業(yè)監(jiān)理工程師做好資料的審核、整理工作，提供必要的技術(shù)支持。三、資料分類與歸檔（一）工程前期資料1.監(jiān)理中標(biāo)通知書：記錄監(jiān)理項目中標(biāo)相關(guān)信息。2.監(jiān)理合同：明確監(jiān)理服務(wù)的范圍、內(nèi)容、期限、費用等條款。3.項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建文件：包括人員任命文件、崗位職責(zé)分工等。4.施工許可證：證明工程建設(shè)合法開工的文件。5.工程地質(zhì)勘察報告：為工程設(shè)計和施工提供地質(zhì)依據(jù)。6.施工圖設(shè)計文件審查報告：表明施工圖設(shè)計符合相關(guān)規(guī)范要求。（二）監(jiān)理規(guī)劃與細(xì)則1.監(jiān)理規(guī)劃：闡述項目監(jiān)理工作的目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法、措施等總體安排。2.監(jiān)理細(xì)則：針對工程具體專業(yè)或部位，制定詳細(xì)的監(jiān)理工作流程、方法和控制要點。（三）施工過程資料1.施工組織設(shè)計/（專項）施工方案報審表：施工單位提交的施工組織設(shè)計和專項施工方案，監(jiān)理審核意見。2.施工進(jìn)度計劃報審表：施工單位的進(jìn)度計劃及監(jiān)理審批意見。3.工程開工報審表：施工單位申請工程開工，監(jiān)理審核是否具備開工條件。4.分包單位資格報審表：施工單位申報分包單位資質(zhì)，監(jiān)理審核情況。5.施工測量放線報驗表：施工單位測量放線成果，監(jiān)理驗收記錄。6.工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表：施工單位采購的材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量證明文件及監(jiān)理審查意見。7.檢驗批質(zhì)量驗收記錄：分項工程中各檢驗批的質(zhì)量驗收情況。8.分項工程質(zhì)量驗收記錄：各分項工程質(zhì)量驗收結(jié)果。9.分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄：分部工程質(zhì)量驗收情況。10.工程變更單：記錄工程建設(shè)過程中的設(shè)計變更、技術(shù)核定等情況。11.工程聯(lián)系單：參建各方之間就工程事項進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)的書面文件。12.監(jiān)理通知單：監(jiān)理單位對施工單位違規(guī)行為或質(zhì)量、安全問題發(fā)出的整改通知。13.監(jiān)理工作聯(lián)系單：監(jiān)理單位與建設(shè)單位、施工單位及其他相關(guān)單位之間的工作聯(lián)系文件。14.旁站監(jiān)理記錄：對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工過程進(jìn)行旁站監(jiān)督的記錄。15.見證取樣和送檢記錄：見證人員對施工單位取樣送檢過程的記錄。16.平行檢驗記錄：監(jiān)理單位對工程實體進(jìn)行平行檢驗的結(jié)果記錄。（四）竣工驗收資料1.單位（子單位）工程竣工驗收報審表：施工單位申請單位工程竣工驗收，監(jiān)理審核意見。2.工程質(zhì)量評估報告：監(jiān)理單位對工程質(zhì)量的總體評估意見。3.竣工驗收備案表：工程竣工驗收合格后，向建設(shè)行政主管部門備案的文件。4.工程竣工報告：施工單位對工程建設(shè)情況的總結(jié)報告。5.工程竣工資料審查記錄：對工程竣工資料完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性的審查記錄。四、資料整理與編制要求（一）資料格式1.工程監(jiān)理資料應(yīng)采用A4紙張打印或復(fù)印，圖紙應(yīng)折疊成A4幅面。2.資料封面、目錄、表格等應(yīng)統(tǒng)一格式，符合公司規(guī)定。（二）內(nèi)容填寫1.資料內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆書寫。2.簽字蓋章應(yīng)齊全，簽字人應(yīng)具備相應(yīng)資格，蓋章應(yīng)符合規(guī)定要求。3.日期填寫應(yīng)準(zhǔn)確，年、月、日齊全。（三）編號規(guī)則1.工程監(jiān)理資料應(yīng)進(jìn)行分類編號，編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性。2.編號應(yīng)包含項目名稱、資料類別、年份、順序號等信息，便于查找和管理。（四）裝訂要求1.資料應(yīng)按照順序裝訂成冊，左側(cè)裝訂，裝訂應(yīng)牢固、整齊。2.裝訂時應(yīng)去除金屬物，幅面過大的資料應(yīng)折疊整齊。五、資料收集與傳遞（一）收集要求1.各崗位監(jiān)理人員應(yīng)按照職責(zé)分工，及時收集本專業(yè)或本崗位相關(guān)的監(jiān)理資料。2.資料收集應(yīng)全面、細(xì)致，確保不漏項。3.對施工單位提交的資料，應(yīng)認(rèn)真審核，不符合要求的應(yīng)及時退回整改。（二）傳遞流程1.專業(yè)監(jiān)理工程師將審核后的本專業(yè)資料提交給資料員。2.資料員對收到的資料進(jìn)行整理、分類、編號，建立資料臺賬。3.資料員定期將整理好的資料提交給項目總監(jiān)審核，項目總監(jiān)審核通過后進(jìn)行歸檔保管。4.涉及與建設(shè)單位、施工單位及其他相關(guān)單位之間的資料傳遞，應(yīng)通過正式的文件收發(fā)渠道進(jìn)行，填寫文件收發(fā)登記表，注明文件名稱、文號、收發(fā)時間、收發(fā)人等信息。六、資料保管與借閱（一）保管要求1.設(shè)立專門的資料檔案室，配備必要的檔案柜、防火、防潮、防蟲等設(shè)施。2.資料應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找。3.定期對資料進(jìn)行檢查、清點，確保資料安全、完好。4.電子資料應(yīng)進(jìn)行備份，存儲在安全的介質(zhì)上，并定期進(jìn)行維護(hù)。（二）借閱規(guī)定1.因工作需要借閱資料的，應(yīng)填寫借閱申請表，注明借閱資料名稱、借閱時間、借閱人等信息，經(jīng)項目總監(jiān)批準(zhǔn)后方可借閱。2.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的資料，不得轉(zhuǎn)借、涂改、損壞。3.借閱期限一般不超過[X]個工作日，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。4.借閱人歸還資料時，資料員應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，如發(fā)現(xiàn)資料有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時報告并追究借閱人的責(zé)任。七、資料信息化管理（一）建立資料管理信息系統(tǒng)利用信息化技術(shù)，建立工程監(jiān)理資料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)資料的電子化存儲、檢索、查詢、統(tǒng)計等功能。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.資料員應(yīng)及時將紙質(zhì)資料錄入管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。2.定期對管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，更新資料狀態(tài)、補(bǔ)充缺失信息等。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)資料管理信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等情況發(fā)生。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全可靠。八、資料審核與監(jiān)督檢查（一）審核機(jī)制1.專業(yè)監(jiān)理工程師對本專業(yè)資料進(jìn)行自審，確保資料真實、準(zhǔn)確、完整。2.項目總監(jiān)對項目監(jiān)理資料進(jìn)行全面審核，對重要資料進(jìn)行簽認(rèn)。3.公司定期對項目監(jiān)理資料進(jìn)行抽查審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。（二）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量管理部門定期對項目監(jiān)理資料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資料管理制度執(zhí)行情況、資料整理歸檔情況、資料真實性和規(guī)范性等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)