醫(yī)院采購后勤管理制度

醫(yī)院采購后勤管理制度一、總則（一）目的為加強醫(yī)院采購后勤管理工作，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保障醫(yī)院物資供應，降低采購成本，確保醫(yī)院各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門涉及的物資、設備、服務等采購及后勤保障相關工作。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策規(guī)定。2.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高資金使用效益。3.公開、公平、公正原則：采購過程應公開透明，公平對待所有供應商，確保采購結果公正合理。4.歸口管理原則：明確各部門在采購后勤工作中的職責，實行歸口管理，避免多頭采購和管理混亂。5.監(jiān)督制約原則：建立健全采購監(jiān)督機制，加強對采購全過程的監(jiān)督，防止腐敗行為發(fā)生。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據(jù)業(yè)務需求和庫存情況，定期編制采購計劃。采購計劃應詳細列出所需物資、設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核后報醫(yī)院采購管理部門匯總。采購管理部門應根據(jù)醫(yī)院整體預算和資源狀況，對各部門采購計劃進行綜合平衡和審核，形成醫(yī)院年度采購計劃。3.對于臨時性、緊急性采購需求，相關部門應填寫緊急采購申請表，說明采購原因、采購內(nèi)容、預計金額等，經(jīng)部門負責人簽字后報采購管理部門審批。采購管理部門應根據(jù)實際情況及時安排采購。（二）供應商管理1.建立供應商準入制度。采購管理部門應制定供應商篩選標準，包括供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面。對潛在供應商進行調(diào)查和評估，符合條件的納入供應商名錄。2.定期對供應商進行考核評價。采購管理部門應會同使用部門等相關人員，根據(jù)采購合同執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等指標，對供應商進行年度考核評價?？己私Y果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。對于考核不合格的供應商，應暫?；蛉∠浜献髻Y格。3.建立供應商信息庫。采購管理部門應及時更新供應商信息，包括聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品價格等，為采購決策提供準確依據(jù)。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)采購計劃或?qū)嶋H需求填寫采購申請表，明確采購項目、規(guī)格、數(shù)量、預算等內(nèi)容，經(jīng)部門負責人審批后提交采購管理部門。2.采購審批：采購管理部門收到采購申請表后，對采購項目的必要性、合規(guī)性、預算合理性等進行審核。對于金額較大或重要的采購項目，需報醫(yī)院領導審批。3.采購實施：采購管理部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等。招標采購：適用于采購金額較大、技術復雜、有多家供應商可供選擇的項目。采購管理部門應按照相關法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目等。采購管理部門應確定談判供應商名單，組織談判小組與供應商進行談判，確定成交供應商。詢價采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購管理部門應向多家供應商發(fā)出詢價單，比較供應商報價，確定成交供應商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購、發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購等情形。采購管理部門應提供單一來源采購的理由和相關證明材料，報醫(yī)院領導批準后實施采購。4.合同簽訂：采購項目確定成交供應商后，采購管理部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款，確保雙方權利義務明確。5.驗收付款：采購物資到貨后，使用部門應按照合同要求及時組織驗收。驗收合格后，采購管理部門根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。付款申請需經(jīng)部門負責人、采購管理部門、財務部門審核后，報醫(yī)院領導審批。三、后勤管理（一）物資管理1.物資入庫：物資到貨后，倉庫管理人員應根據(jù)送貨單、采購合同等對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，登記物資臺賬。對于驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。2.物資存儲：倉庫應根據(jù)物資的性質(zhì)、特點等進行分類存放，確保物資安全、完好。同時，應建立物資盤點制度，定期對物資進行盤點，做到賬實相符。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，及時處理。3.物資發(fā)放：各部門根據(jù)工作需要填寫物資領用申請表，經(jīng)部門負責人審批后到倉庫領取物資。倉庫管理人員應按照審批后的領用申請表發(fā)放物資，填寫出庫單，更新物資臺賬。（二）設備管理1.設備采購：設備采購按照采購管理相關規(guī)定執(zhí)行。采購管理部門應會同設備使用部門、設備管理部門等，對設備的技術參數(shù)、性能要求、售后服務等進行論證，確保采購的設備符合醫(yī)院實際需求。2.設備驗收：設備到貨后，設備管理部門應組織相關人員按照合同要求和設備驗收標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括設備的外觀、數(shù)量、規(guī)格、性能、技術資料等。驗收合格的設備辦理驗收手續(xù)，填寫驗收報告。對于驗收不合格的設備，應及時與供應商協(xié)商解決。3.設備安裝調(diào)試：設備管理部門應組織專業(yè)技術人員或供應商對新設備進行安裝調(diào)試，確保設備正常運行。安裝調(diào)試完成后，應進行試用，試用合格后正式投入使用。4.設備維護保養(yǎng)：設備管理部門應制定設備維護保養(yǎng)計劃，定期對設備進行維護保養(yǎng)。維護保養(yǎng)內(nèi)容包括設備清潔、潤滑、緊固、檢查、調(diào)試等。同時，應建立設備維修檔案，記錄設備維修情況。5.設備報廢：對于已無法正常使用、維修成本過高或技術落后的設備，由設備使用部門提出報廢申請，設備管理部門組織相關人員進行鑒定。經(jīng)鑒定符合報廢條件的設備，報醫(yī)院領導審批后進行報廢處理。報廢設備應按照相關規(guī)定進行處置，防止國有資產(chǎn)流失。（三）水電暖管理1.水電暖供應：水電暖管理部門應確保醫(yī)院水電暖的正常供應，定期對水電暖設施進行巡查和維護，及時發(fā)現(xiàn)和處理故障隱患。2.水電暖計量：安裝水電暖計量裝置，準確計量各部門的水電暖使用量。定期對水電暖計量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為成本核算和節(jié)能管理提供依據(jù)。3.節(jié)能管理：加強水電暖節(jié)能管理，推廣使用節(jié)能設備和技術，制定節(jié)能措施和考核辦法，鼓勵各部門節(jié)約水電暖資源。（四）環(huán)境衛(wèi)生管理1.環(huán)境衛(wèi)生標準制定：制定醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生標準和考核辦法，明確各區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生要求和清潔頻次。2.清潔消毒：安排專人負責醫(yī)院各區(qū)域的清潔消毒工作，按照規(guī)定的時間和標準進行操作。加強對重點區(qū)域、重點部位的清潔消毒，防止交叉感染。3.醫(yī)療廢物管理：嚴格按照醫(yī)療廢物管理相關規(guī)定，對醫(yī)療廢物進行分類收集、暫存和轉(zhuǎn)運。醫(yī)療廢物暫存點應符合相關要求，定期進行消毒和清理。四、采購后勤人員管理（一）人員配備根據(jù)醫(yī)院采購后勤工作需要，合理配備采購、倉庫管理、設備管理、水電暖維修、環(huán)境衛(wèi)生清潔等各類人員。明確各崗位的職責和任職要求，確保人員素質(zhì)與工作任務相匹配。（二）培訓與考核1.培訓計劃：制定采購后勤人員培訓計劃，定期組織業(yè)務培訓和技能培訓，提高人員業(yè)務水平和工作能力。培訓內(nèi)容包括法律法規(guī)、采購業(yè)務知識、設備操作技能、服務規(guī)范等。2.考核制度：建立采購后勤人員考核制度，定期對人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、業(yè)務能力等進行考核評價。考核結果與人員的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵人員積極工作。（三）職業(yè)道德與廉潔自律加強采購后勤人員職業(yè)道德教育和廉潔自律教育，要求人員嚴格遵守法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，誠實守信，廉潔奉公。嚴禁采購后勤人員接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益，對違反規(guī)定的人員依法依規(guī)嚴肅處理。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立采購后勤監(jiān)督小組，由醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門、審計部門、財務部門等相關人員組成。監(jiān)督小組負責對采購后勤工作進行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、供應商管理、合同簽訂與履行、物資設備管理、服務質(zhì)量等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，督促相關部門和人員進行