單位涉密采購管理制度

單位涉密采購管理制度總則1.目的為加強(qiáng)單位涉密采購管理，確保采購活動(dòng)中的國家秘密和單位商業(yè)秘密安全，防止因采購環(huán)節(jié)泄密導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部涉及涉密信息的各類采購活動(dòng)，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程采購等。3.基本原則依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和保密規(guī)定，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。安全保密原則：強(qiáng)化采購過程中的保密措施，防止涉密信息泄露。職責(zé)明確原則：明確各部門和人員在涉密采購中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)。全程管控原則：對(duì)涉密采購活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督和管理，確保各個(gè)環(huán)節(jié)安全可控。管理職責(zé)1.采購部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定涉密采購計(jì)劃，明確采購項(xiàng)目的保密要求和安全措施。組織實(shí)施涉密采購活動(dòng)，選擇具有保密資質(zhì)和良好信譽(yù)的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)。對(duì)采購過程中的涉密文件、資料等進(jìn)行妥善保管，防止丟失和泄露。2.保密部門職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)涉密采購活動(dòng)進(jìn)行保密審查和監(jiān)督，提出保密意見和建議。協(xié)助采購部門開展保密教育和培訓(xùn)，提高采購人員的保密意識(shí)和技能。對(duì)采購過程中發(fā)生的泄密事件進(jìn)行調(diào)查和處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.其他部門職責(zé)根據(jù)采購需求，提供準(zhǔn)確的技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量要求等信息，確保采購項(xiàng)目符合單位實(shí)際需要。在各自職責(zé)范圍內(nèi)，配合采購部門做好涉密采購相關(guān)工作，對(duì)涉及的涉密信息嚴(yán)格保密。采購計(jì)劃與審批1.采購計(jì)劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)單位業(yè)務(wù)需求，提前制定涉密采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、采購時(shí)間等信息。對(duì)于涉及國家秘密的采購項(xiàng)目，采購計(jì)劃應(yīng)按照國家有關(guān)保密規(guī)定進(jìn)行編制，并報(bào)單位保密委員會(huì)審批。2.審批流程采購計(jì)劃編制完成后，由采購部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，提交單位保密部門進(jìn)行保密審查。保密部門對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查采購項(xiàng)目的保密要求、安全措施是否符合規(guī)定，是否存在泄密風(fēng)險(xiǎn)等。審查通過后，報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。單位分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)保密部門的審查意見和單位實(shí)際情況，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行審批。審批通過的采購計(jì)劃方可實(shí)施。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商資質(zhì)審查采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和保密資質(zhì)的供應(yīng)商。對(duì)于涉及國家秘密的采購項(xiàng)目，供應(yīng)商必須具備相應(yīng)的保密資質(zhì)和條件。在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格審查。對(duì)于新的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、保密管理水平等情況，確保其具備承擔(dān)涉密采購項(xiàng)目的能力。2.保密協(xié)議簽訂采購部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與其簽訂保密協(xié)議。保密協(xié)議應(yīng)明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)，包括保密信息的范圍、保密期限、保密措施、違約責(zé)任等內(nèi)容。保密協(xié)議應(yīng)作為采購合同的附件，與采購合同具有同等法律效力。供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格履行保密協(xié)議約定的義務(wù)，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.供應(yīng)商監(jiān)督與評(píng)估采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的保密工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保其嚴(yán)格遵守保密協(xié)議。每年應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的保密管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、合同履行情況等。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)終止合作，并采取相應(yīng)的措施。采購過程保密措施1.文件資料管理采購過程中涉及的涉密文件、資料等應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行管理。采購人員應(yīng)妥善保管，不得擅自復(fù)印、摘抄、轉(zhuǎn)借他人。對(duì)于不需要留存的涉密文件、資料等，應(yīng)及時(shí)銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應(yīng)保存一定期限，以備查閱。2.信息交流與溝通在采購過程中，采購人員與供應(yīng)商之間的信息交流應(yīng)通過安全可靠的方式進(jìn)行，如加密郵件、專用通訊工具等。嚴(yán)禁通過互聯(lián)網(wǎng)、普通郵件等方式傳遞涉密信息。采購人員與內(nèi)部其他部門之間的信息交流應(yīng)遵循單位內(nèi)部保密規(guī)定，不得隨意透露采購項(xiàng)目的涉密信息。3.現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)于涉及涉密采購的現(xiàn)場(chǎng)，如開標(biāo)、評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)等，應(yīng)采取嚴(yán)格的保密措施?，F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置專門的區(qū)域，無關(guān)人員不得進(jìn)入。在現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)配備必要的安全防護(hù)設(shè)備，如監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等，確?，F(xiàn)場(chǎng)安全。采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的保密要求和安全措施，以及雙方的保密責(zé)任和義務(wù)。合同條款應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和保密規(guī)定。采購合同簽訂前，應(yīng)報(bào)單位保密部門進(jìn)行保密審查。保密部門審查通過后，方可簽訂合同。2.合同執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定執(zhí)行，確保采購項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。在合同執(zhí)行過程中，如涉及涉密信息變更或調(diào)整，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)報(bào)單位保密部門備案。3.合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔。歸檔資料應(yīng)包括合同正本、副本、保密協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等。合同歸檔應(yīng)按照單位檔案管理規(guī)定進(jìn)行，確保檔案的完整性和安全性。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督單位保密部門應(yīng)定期對(duì)涉密采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、采購過程保密措施落實(shí)情況等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.外部審計(jì)單位應(yīng)定期委托外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)涉密采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性、效益性等。外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。單位應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告，及時(shí)進(jìn)行整改，完善相關(guān)制度和流程。泄密事件處理1.事件報(bào)告在涉密采購活動(dòng)中，如發(fā)生泄密事件，采購人員應(yīng)立即采取措施，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向單位保密部門報(bào)告。保密部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處理。2.調(diào)查處理保密部門應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)泄密事件進(jìn)行調(diào)查，查明泄密原因、泄密范圍、泄密后果等情況。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對(duì)泄密事件進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，追究相關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)于構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。3.整改措施單位應(yīng)針對(duì)泄密事件暴露的問題，及時(shí)采取整改措施，完善涉密采購管理制度和流程，加強(qiáng)保密教育和培訓(xùn)，提高全體人員的保密意識(shí)和技能。培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃制定采購部門應(yīng)會(huì)同保密部門制定涉密采購培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)單位實(shí)際情況和國家有關(guān)保密規(guī)定進(jìn)行制定，確保培訓(xùn)內(nèi)容具有針對(duì)性和實(shí)用性。2.培訓(xùn)內(nèi)容涉密采購培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家有關(guān)法律法規(guī)和保密規(guī)定、單位涉密采購管理制度、采購過程保密措施、保密意識(shí)和技能等。通過培訓(xùn)，使采購人員了解保密工作的重要性，掌握保密知識(shí)和技能，提高保密意識(shí)和防范能力。3.培訓(xùn)方式涉密采購培訓(xùn)可采用集中培訓(xùn)、在線