2020年質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審資料匯編

4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審年度計(jì)劃XXX生活用品制造有限責(zé)任公司文件此次內(nèi)審范圍包括公司所有部門，審核內(nèi)容涉及GB/T19001-2016和職業(yè)健康安全管理體系的4組織所處的環(huán)境4.3確定職業(yè)健康4.4職業(yè)健康安全諾諾5領(lǐng)導(dǎo)作用和工作5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾和職業(yè)健康安和職業(yè)健康安5.2職業(yè)健康安全2.所制定的），6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)6.2職業(yè)健康安全6.公司對(duì)目3.公司設(shè)備2.公司對(duì)所制制8.1運(yùn)行策劃和控制的措施所需的過程;全風(fēng)險(xiǎn)的過程;a)產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包3.組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控c)組織決定由外部供方提供過程或供4.制定了制8.公司不涉8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.公司對(duì)應(yīng)4.公司內(nèi)部a）依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，3.公司制定√√123456789135135792468135135792468見簽到表對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性，查找質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)，提出整改意見，制定糾正措施，是管理層改進(jìn)和完善管理體系的有效手段，為管理評(píng)審和外部審核作準(zhǔn)備。公司所有部門1.管理體系文件（包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、操2.國(guó)家或行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)；2020.5.112020.5.11為了審核公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系運(yùn)行情況，對(duì)其運(yùn)行的符合性、有效性和審核，并開具了不符合項(xiàng)記錄，組織了首次和末次會(huì)議，提出了整改建議和措施。此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)產(chǎn)生部門為品控部管理體系存在較低的問題，處于可控狀態(tài)，總體上，公司管理體系運(yùn)行是有效的。通過此次內(nèi)部審核，驗(yàn)證了各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性；使所有人員意識(shí)到了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目性。經(jīng)公司各部門和全體員工的努力，公司在管理體系運(yùn)行中取得了相當(dāng)好的成績(jī)，此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)，在產(chǎn)品放行時(shí)，在放行記錄理，加強(qiáng)管理制度培訓(xùn)。對(duì)品控部負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員做出處罰，寫檢討書，部門進(jìn)行1次管理制度培訓(xùn)。下發(fā)至所有部門不符合工作及糾正措施跟蹤表1 4 8 9 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系年度管理評(píng)審計(jì)劃XXX生活用品制造有限責(zé)任公司文件形式的記錄，進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查度，客戶滿意度達(dá)到了95%以上。銷售部在1.在質(zhì)量控制方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，產(chǎn)控制、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，今年以來，公