預(yù)算公開操作手冊(cè)

預(yù)算公開操作手冊(cè)

標(biāo)題名稱：?jiǎn)挝幻Q+年度+預(yù)算公開。

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1.呼和浩特市財(cái)政局2020年預(yù)算公開報(bào)告

2.呼和浩特市財(cái)政局2020年預(yù)算公開總表

3.呼和浩特市財(cái)政局2020年支出績(jī)效表

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呼和浩特老齡工作委員會(huì)辦公室

2020年部門預(yù)算公開報(bào)告

2020年5月26日

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2020年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

呼和浩特市老齡工作委員會(huì)辦公室屬議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。呼和

浩特市老齡工作委員會(huì)辦公室是參照公務(wù)員法管理的副處級(jí)

事業(yè)單位。

（二）部門主要職責(zé)

1、宣傳黨和政府關(guān)于老齡工作的方針、政策、法律、法規(guī),

圍繞實(shí)現(xiàn)“五個(gè)老有”工作的總體目標(biāo)，指導(dǎo)全市老齡工作。在

全國老齡辦及自治區(qū)老齡辦指導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)工作。

2、督促檢查《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》、《內(nèi)蒙

古自治區(qū)老年人權(quán)益保障條例》的貫徹執(zhí)行情況，維護(hù)老年人合

法權(quán)益。

3、落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，積極做好老年健康教

育，倡導(dǎo)健康的生活方式，協(xié)同有關(guān)部門建立和完善適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)

濟(jì)和社會(huì)發(fā)展要求的養(yǎng)老保障體系、老年照料服務(wù)體系、老年醫(yī)

療保健體系。倡導(dǎo)健康的生活方式，建立和完善老年健康服務(wù)

體系，推進(jìn)全市老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

4、開展優(yōu)待老年人的尊老敬老活動(dòng)。協(xié)調(diào)出臺(tái)呼和浩特市

敬老優(yōu)待服務(wù)政策，督促檢查敬老優(yōu)待政策落實(shí)。

5、開展人口老齡化問題的調(diào)查研究，提出綜合治理老齡問

題和發(fā)展老齡事業(yè)的對(duì)策建議，為市委、市政府制定政策提供依

據(jù)。

6、豐富老年人的精神文化生活，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)

各界開展老年文化、科普、娛樂、健身、保健等活動(dòng)。

7、協(xié)調(diào)市老齡委成員單位加強(qiáng)老齡工作的綜合管理，推動(dòng)

有關(guān)部門開展工作。協(xié)調(diào)督促檢查基層老齡工作。

8、完成市委、市政府和上級(jí)老齡工作委員會(huì)、市老齡工作

委員會(huì)交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，呼和浩特市老齡工作委員會(huì)辦公室預(yù)算

包括：市本級(jí)預(yù)算。

呼和浩特市老齡工作委員會(huì)辦公室部門機(jī)構(gòu)及人員基本情

況

是參照公務(wù)員法管理的副處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)科室：辦

公室、宣教科。編制5名，現(xiàn)有工作人員6名，離退休4名。

第二部分2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算594.55萬元，比2019年預(yù)算減少12.54萬元，

下降2%,減少主要是由政府壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

支出預(yù)算594.55萬元，比2019年預(yù)算減少12.54萬元，增

下降2隊(duì)減少主要是由于政府壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入594.55萬元，一般公共預(yù)算撥款收入594.55

萬元，占比100%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出594.55萬元，其中：基本支出73.75元，占

比12.40%；項(xiàng)目支出520.80萬元,占比87.59%。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算594.55萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款594.55萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)

0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)類12.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降1.65

萬元。由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策調(diào)整。

2.衛(wèi)生健康類577.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降10.84萬元。

3.住房保障類45.40萬年，比上年預(yù)算數(shù)下降0.50萬元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

我單位無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)賽，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一

般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公住房物

業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2020年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.23萬元，比上

年減少0.39萬元，增長(zhǎng)（下降）10.77%o

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額0萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛0輛。

四、2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況

2020年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)3

個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100虬公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)

目支出預(yù)算520.80萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)

資金的80%o）

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付

的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其

輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按

規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)住當(dāng)年

的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、

“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排

當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)

年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基

金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年

仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，

是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公

務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、

培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置

支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保

留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)

費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待

（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法

管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),

包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維

修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房

取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位

開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為

上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出