質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)-三標(biāo)程序文件新資料

相關(guān)部門(mén)章節(jié)號(hào)：**/CX.02-2021標(biāo)題：文件控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：綜合辦公室頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)1目的2適用范圍2.1適用于所有與QHSE體系活動(dòng)相關(guān)的文件2.2適用于職工和相關(guān)方文件的控制和管理2.3適用于法律法規(guī)及要求、標(biāo)準(zhǔn)和外來(lái)文件管理3職責(zé)傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)、記錄和歸檔工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的核稿、3.2綜合辦公室具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件以及本部門(mén)相關(guān)文件的控制。3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理中所涉及文件的控制。4程序內(nèi)容：4.1文件的控制范圍a)管理手冊(cè)(包括QHSE方針、目標(biāo));年代號(hào)順序號(hào)程序文件技術(shù)文件技術(shù)文件及部門(mén)代號(hào)管理性文件順序號(hào)管理文件及部門(mén)代號(hào)注：各種計(jì)劃均按管理性文件編號(hào)4.2.5記錄及表格的編號(hào)記錄及文件代號(hào)綜合辦公室：BG采購(gòu)部：GX設(shè)計(jì)院：JY外來(lái)文件和資料采用原文件編號(hào)，如果原文件沒(méi)有編號(hào)則按時(shí)間順序編號(hào).43體系文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布管理手冊(cè)和程序文件由綜合辦公室組織編制，需經(jīng)管理者代表審所有文件均需注明日期(包括修訂日期),標(biāo)識(shí)明確。綜合辦公室按確定的體系文件發(fā)放范圍和數(shù)量，填寫(xiě)“發(fā)放登記表”,確保與QHSE管理體系受控文件原則上不準(zhǔn)復(fù)制，若有需要復(fù)制時(shí)，需經(jīng)原發(fā)放部門(mén)批文件、資料的持有者要正確使用和保管，持有人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，原所在單位應(yīng)收回受控文件(特殊情況下可改為非受控),記錄收回日期，并通知文件發(fā)放部門(mén)。綜合辦公室負(fù)責(zé)體系文件的標(biāo)識(shí)。有效在用4.6文件定期進(jìn)行評(píng)審文件有效期滿(mǎn)前，為確保文件的充分和適宜，各主管部門(mén)應(yīng)每年對(duì)文件進(jìn)行一4.7各部門(mén)每半年向綜合辦公室報(bào)文件變更情況。每年由綜合辦公室編制并發(fā)布全公司有效文件清單，每半年發(fā)布一次文件變更情況，以確保文件使用部門(mén)識(shí)4.8公司確保所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。法5相關(guān)文件、相關(guān)記錄：**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.02-2021標(biāo)題：記錄控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：綜合辦公室頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)通過(guò)對(duì)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄進(jìn)行有效控制，達(dá)到質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄規(guī)范化管理，為管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，特制訂本程序。2.1本程序適用于與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行中記錄的管理。2.2.適用于全體職工和相關(guān)方的各項(xiàng)活動(dòng)記錄的填寫(xiě)、保存、標(biāo)識(shí)和管理。3.1綜合辦公室是記錄控制的主管部門(mén)，具體負(fù)責(zé)記錄的印發(fā)、存檔；3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理所涉及記錄的控制；4程序內(nèi)容4.1記錄范圍：在質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)中明確要求的記錄：包括審核與評(píng)審結(jié)果記錄、培訓(xùn)本公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行所需的記錄：QHSE管理過(guò)程記錄；采購(gòu)、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；施工過(guò)程監(jiān)控運(yùn)行記錄；設(shè)備巡檢記錄；各種活動(dòng)記錄等；來(lái)自供方、承包方的記錄。4.2記錄的格式與編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行4.3記錄清單及保存期：綜合辦公室負(fù)責(zé)編制全公司記錄清單，每年年初確認(rèn)一次記錄清單，并在記錄清單中規(guī)定相應(yīng)記錄的保存期。4.4記錄的編制和更改記錄分為公司級(jí)體系記錄。公司級(jí)管理體系記錄由綜合辦公室組織編制。各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本單位相關(guān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄，由綜合辦公室審核批準(zhǔn)、備案。4.5記錄要求綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄樣表，并負(fù)責(zé)實(shí)施匯總、分類(lèi)、歸檔、處置等管理。各部門(mén)確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄的管理、保存。4..5.3記錄由責(zé)任人按規(guī)定內(nèi)容填寫(xiě)，要求字跡清晰、整潔、內(nèi)容真實(shí)、不得隨意涂改。各部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)本部門(mén)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄進(jìn)行檢查。各部門(mén)應(yīng)確定適宜的地點(diǎn)按限期保存其質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄，對(duì)其保存質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄條件經(jīng)常檢查，確保在保存期內(nèi)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄保存良好，不丟失、不變質(zhì)、不損壞，便于查閱。記錄達(dá)到保存期后，由使用部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，按《文件控制程序》中銷(xiāo)毀規(guī)定執(zhí)行。沒(méi)到規(guī)定保存的記錄，各部門(mén)不得擅自處理的記錄，在保存期滿(mǎn)后交綜合辦公室統(tǒng)一保管。。對(duì)于有保存價(jià)值所有形成的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄都屬于受控文件資料，按《文件、控制程序》進(jìn)行管4.5.9需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)更改的部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”,說(shuō)明更改原因，由編制部門(mén)編制新記錄，更改的審核和批準(zhǔn)由原審核部門(mén)審批。確認(rèn)后，取消原有記錄，并報(bào)綜合辦公室存檔新記錄清單。5相關(guān)文件和記錄記錄清單記錄銷(xiāo)毀登記表**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.03-2021標(biāo)題：法律法規(guī)與其它要求控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：設(shè)計(jì)院頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)1目的和適用范圍為了獲取、更新、識(shí)別適用于本公司的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及其它要求，特制定本程序。適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中適用的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及其它要求的控制。2.1設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其它要求并確認(rèn)其適用性，追蹤新出臺(tái)的法律法規(guī)和其它要求并進(jìn)行更新，及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，對(duì)過(guò)期或作廢的質(zhì)量、健康安全環(huán)境方面的法規(guī)文件及時(shí)收回，并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。2.2其它部門(mén)收到與本公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其它文件、資料時(shí)，要及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)院進(jìn)行登記、確認(rèn)并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)。2.3各部門(mén)負(fù)有遵守質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律法規(guī)和其它要求的職責(zé)。3.1獲取途徑國(guó)家質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)和其它要求應(yīng)從專(zhuān)業(yè)報(bào)刊雜志、專(zhuān)業(yè)出版社、互聯(lián)網(wǎng)及上級(jí)有關(guān)部門(mén)等渠道獲取。3.1.2通過(guò)其它相關(guān)方的信息交流收集有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境的法律法規(guī)資料和環(huán)保信息，以掌握和跟蹤法律、法規(guī)與其它要求的變化。3.1.3設(shè)計(jì)院每年與上級(jí)單位聯(lián)系一次，獲取省、市等地方性最新適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并到新華書(shū)店、圖書(shū)館收集、查詢(xún)最新適用的質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理方面的資料和信息。3.2確認(rèn)適用性根據(jù)本公司的特點(diǎn)，正常情況設(shè)計(jì)院每年對(duì)本公司的質(zhì)量、健康安全環(huán)保法律、法規(guī)和其它要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)。并以信息交流等形式使全公司職工了解法律、法規(guī)及其它要求。當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)變更時(shí)應(yīng)及時(shí)識(shí)別并確認(rèn)。根據(jù)目標(biāo)和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)過(guò)程中質(zhì)量、健康安全方面法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的適用性。根據(jù)目標(biāo)和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)過(guò)程中各類(lèi)污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)、各類(lèi)有害物的限量標(biāo)準(zhǔn)的適用性。章節(jié)號(hào)：**/CX.04-2021標(biāo)題：方針、目標(biāo)和承諾控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：設(shè)計(jì)院頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)確定這些要求是如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素的。3.3組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)法律、法規(guī)和其它要求加以考慮。3.4當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和其它要求更新時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)并及時(shí)更新相應(yīng)的清單。4記錄法律、法規(guī)及其它要求清單為了對(duì)全QHSE管理體系的方針、目標(biāo)和承諾的有效性、可行性和適應(yīng)性進(jìn)行監(jiān)督管理，制定本程序。2適用范圍本程序適用于全公司QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)施。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的制定并批準(zhǔn)發(fā)布。3.2設(shè)計(jì)院是本程序的主管部門(mén)。參與方針、目標(biāo)和承諾的制定，提出有關(guān)健康、安全與環(huán)境方針內(nèi)容的建議，負(fù)責(zé)對(duì)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解和考核。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的具體實(shí)施。4程序內(nèi)容：4.1方針、目標(biāo)和承諾的建立原則4.1.1方針、目標(biāo)和承諾的建立依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、事故預(yù)防，發(fā)展現(xiàn)狀及全體職工的共同意愿。4.1.2方針、目標(biāo)和承諾體現(xiàn)公司長(zhǎng)期的QHSE管理體系管理思想，提出的QHSE管理體系目標(biāo)要有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。4.1.3方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)現(xiàn)要有可靠的資源支持。4.1.4公司制定QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾時(shí)要滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方的期望。4.2QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的制定與審批。4.2.1各單位依據(jù)本程序4.1條款采取集體討論、征稿等不同形式提供初稿。4.2.2初稿交設(shè)計(jì)院審核，報(bào)總經(jīng)理審批。4.3目標(biāo)的分解、方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)施設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)對(duì)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的分解，納入公司年度工作計(jì)劃，確保各職能和層次建立相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。各部門(mén)應(yīng)理解方針、目標(biāo)和承諾并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.4方針、目標(biāo)和承諾的考核與評(píng)審方針、目標(biāo)和承諾的考核：各部門(mén)每月6日前將本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況報(bào)綜合辦公室，設(shè)計(jì)院每月10日前審核匯總后，向管理者代表匯報(bào)。方針、目標(biāo)和承諾的評(píng)審具體實(shí)施見(jiàn)**/CX.11-2021《管理評(píng)審控制程序》5相關(guān)程序管理評(píng)審控制程序**/CX.11-2021章節(jié)號(hào)：**/CX.05-2021標(biāo)題：企業(yè)文化控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：綜合辦公室頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)為使職工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)、健康、安全與環(huán)境保護(hù)的信念，提高職工健康、安全與環(huán)境的表現(xiàn)水平，使公司企業(yè)文化的建設(shè)處于受控狀態(tài)，特制訂本程序。2適用范圍適用于企業(yè)文化的建設(shè)與效果檢驗(yàn)。3.1綜合辦公室是本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)提供承諾、方針、目標(biāo)的內(nèi)容，公司企業(yè)文化的建設(shè)并對(duì)全過(guò)程實(shí)施控制，負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)影響企業(yè)文化行為的監(jiān)督和考核。3.2各單位在綜合辦公室的指導(dǎo)下，組織質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系要素的宣傳教育，企業(yè)文化的實(shí)生產(chǎn)作。4程序內(nèi)容4.1企業(yè)文化的建設(shè)企業(yè)文化是企業(yè)生存和發(fā)展的需要，公司領(lǐng)導(dǎo)把企業(yè)文化的建設(shè)作為企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，督促各級(jí)管理者營(yíng)造企業(yè)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的氛圍，調(diào)動(dòng)職工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，為企業(yè)改革發(fā)展提供精神動(dòng)力。各部門(mén)協(xié)同綜合辦公室共同負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的建設(shè)，并將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要內(nèi)容進(jìn)行管理。應(yīng)基于下列內(nèi)容建立和維護(hù)企業(yè)文化：——提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識(shí)；——促進(jìn)提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的水平；——明確個(gè)人承擔(dān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的責(zé)任和義務(wù)；——各級(jí)人員都要參與或介入質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行；全公司員工應(yīng)帶動(dòng)承包方的員工共同參與創(chuàng)建和維護(hù)企業(yè)文化。4.1.4宣傳教育內(nèi)容4.1.4.1國(guó)家制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；上級(jí)及公司制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的規(guī)章制度、文件等；4.1.4.2公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)和承諾；4.1.4.3公司重大的質(zhì)量、安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項(xiàng)目活動(dòng)；種特色活動(dòng)宣傳及典型事故案例的教育；4.1.5宣傳方式4.1.5.1會(huì)議、文件綜合辦公室組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)質(zhì)量、健康安全環(huán)境的有關(guān)會(huì)議精神，教育職工認(rèn)真貫徹執(zhí)行體系文件所制定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要通過(guò)各種會(huì)議向職工宣傳先進(jìn)事例，剖析質(zhì)量、安全、環(huán)境事故案例和各種“三違”現(xiàn)象，教育全體職工提高質(zhì)量、環(huán)境、安全防范意識(shí)；4.1.5.2電視、報(bào)刊、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)等綜合辦公室要積極協(xié)同新聞單位，溝通渠道，收集信息，向報(bào)紙、雜志、電視等宣傳媒體投稿，宣傳公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的活動(dòng)內(nèi)容。同時(shí)充分利用簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)、宣傳欄、廣告標(biāo)語(yǔ)等手段，不斷強(qiáng)化職工的自我保護(hù)意識(shí)，提高職工的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的表現(xiàn)水平；4.1.5.3宣傳材料各部門(mén)要協(xié)同綜合辦公室，不定期編發(fā)有關(guān)質(zhì)量、健康安全環(huán)境內(nèi)容的宣傳材料，組織全體職工學(xué)習(xí)。4.1.6以人為本的教育學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體職工的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境知識(shí)的文化素質(zhì)，增強(qiáng)質(zhì)量、安全意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，培育優(yōu)秀的企業(yè)精神，樹(shù)立先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念。4.1.6.1.1內(nèi)容：基于下列內(nèi)容建設(shè)企業(yè)文化，以支持質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的運(yùn)行，提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；明確個(gè)人承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；各級(jí)人員都要參與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行；4.1.6.1.2學(xué)習(xí)方式：學(xué)習(xí)以自學(xué)為主，各部門(mén)協(xié)同綜合辦公室不定期舉辦質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽和演講比賽，并針對(duì)生產(chǎn)需要舉辦培訓(xùn)班。.2.1綜合辦公室把質(zhì)量、健康安全環(huán)境的有關(guān)內(nèi)容列入學(xué)習(xí)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)干部要結(jié)合分管工作，將QHSE的相關(guān)內(nèi)容融入到日常工作中，做到學(xué)以致用。.2.2各部門(mén)要協(xié)同綜合辦公室加強(qiáng)對(duì)全體職工專(zhuān)題學(xué)習(xí)的指導(dǎo)。根據(jù)工作需要不定期開(kāi)展專(zhuān)題講座、專(zhuān)題研討，典型的質(zhì)量、安全事故案例教育活動(dòng)，提高全體職工的企業(yè)文化水平。.2.3綜合辦公室要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫(xiě)“質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專(zhuān)題活動(dòng)(學(xué)習(xí))記錄”。4.1.7評(píng)價(jià)考核綜合辦公室負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化教育的考核評(píng)價(jià)。.1考核標(biāo)準(zhǔn)：.1.1無(wú)重大質(zhì)量、人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；.1.2宣傳教育指標(biāo)完成良好；.1.3職工質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境基礎(chǔ)知識(shí)考核及格率不低于90%。程序。5記錄質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專(zhuān)題活動(dòng)記錄企業(yè)文化活動(dòng)記錄**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.06-2021標(biāo)題：環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：設(shè)計(jì)院頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的重視和控2.1設(shè)計(jì)院組織各部門(mén)對(duì)本公司環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，匯總環(huán)境因素排查表，形成公司環(huán)境因素匯總表，組織重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作，并保存環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因素清單。2.2各部門(mén)位對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)環(huán)境因素排查表。3環(huán)境因素的識(shí)別3.1各部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別小組按照下列要求進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別。選擇活動(dòng)和過(guò)程時(shí)應(yīng)考慮：辦公、生活、施工、經(jīng)營(yíng)全方位；考慮采購(gòu)——水利水電、工程全過(guò)程針對(duì)本公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素依據(jù)下列情況對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。.1正常操作情況。.2非正常操作情況(包括設(shè)備的開(kāi)、停、檢修)。.3險(xiǎn)情、事故和可能的緊急情況。.4過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)考慮已列入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。.5相關(guān)方的觀(guān)點(diǎn)。.6法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求中有明確規(guī)定的。本公司將環(huán)境因素分為：水、氣、聲、固體廢棄物及能源、資源、物理屬性和其它等8類(lèi)。.1公司在施工和生活中產(chǎn)生的廢水污染主要有：生活、食堂污水(包括懸浮物、化學(xué)耗氧量、油類(lèi)、PH值);廢氣主要來(lái)源于食堂油煙、施工過(guò)程的粉塵；噪聲來(lái)源于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲，主要是挖掘機(jī)、推土機(jī)、起重機(jī)等產(chǎn)生的噪聲；固體廢棄物主要來(lái)源于施工過(guò)程和生活產(chǎn)生的垃圾；能源資源主要是原材料與自然資源、能源的使用；物理屬性和其他環(huán)境因素主要來(lái)源于物體大小、形狀、顏色及對(duì)相關(guān)方及社區(qū)的影響等。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)采用以下方法：現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察法、排查法、是非判斷法、查閱文件和記錄對(duì)照法。識(shí)別、排查環(huán)境因素時(shí)，識(shí)別小組對(duì)各部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行分析排查，盡可能全面地識(shí)別出各部門(mén)環(huán)境因素，并將按部門(mén)識(shí)別出的環(huán)境因素填入環(huán)境因素排查表。排查表填好后交設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行分類(lèi)、匯總、作為確定重要環(huán)境因素的依據(jù)。4重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2評(píng)價(jià)方法4.3評(píng)價(jià)原則綜合打分法得出的結(jié)果≥14時(shí)，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素4.4評(píng)價(jià)實(shí)施廢棄物產(chǎn)生處置情況、環(huán)境因素排查表、使用化學(xué)品情況、環(huán)境因素清單、資源能源消.2影響范圍(b)較嚴(yán)重的3分2分3分2分2分不太關(guān)注0.9~1倍以上的小于0.5~0.8倍的3分2分.6排放量或能源消耗量(f)大中小當(dāng)a+b+c+d+e+f≥12時(shí)，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素5環(huán)境因素的更新5.2工藝的改變(新設(shè)備、新材料)。對(duì)公司環(huán)境因素進(jìn)行更新識(shí)別，及時(shí)組織評(píng)價(jià)以確定重要環(huán)境因環(huán)境因素排查表環(huán)境因素評(píng)價(jià)表2適用范圍**公司OHSE管理體系程序文件第1版第0次修訂主管部門(mén)：設(shè)計(jì)院頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)為了預(yù)知、預(yù)測(cè)和分析生產(chǎn)中的健康、安全風(fēng)險(xiǎn)因素，盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)，采用合理、可靠的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施，特制定本程序。2.1適用于初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源(有害)的普查管理。2.3適用于重大危險(xiǎn)(有害)影響的分級(jí)。3職責(zé)3.1設(shè)計(jì)院是本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織危害因素辨識(shí)、初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并負(fù)責(zé)各單位風(fēng)險(xiǎn)削4程序內(nèi)容4.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍f)員工的不良行為、心態(tài)、健康狀況及違章操作等。b)地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。投產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)在開(kāi)工前進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)(作業(yè)條件基本相同的項(xiàng)目可直接引用前期項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果)。施工作業(yè)項(xiàng)目應(yīng)在工程開(kāi)工前進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。變更引起的風(fēng)險(xiǎn)在變更實(shí)施前進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.3危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)院組織公司各部門(mén)成立健康、安全風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別小組，識(shí)別小組由有經(jīng)驗(yàn)的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)安全健康管理部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員、來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)有直接關(guān)系的人員等組成。4.4評(píng)價(jià)方法：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法分為定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)。定性評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目所存在的危害進(jìn)行列舉、分類(lèi)、通過(guò)發(fā)生率和嚴(yán)重程度，對(duì)所列舉的危害進(jìn)行原因分析和事故后果的嚴(yán)重性分析。常用的方法有安全檢查表、事故分析、關(guān)聯(lián)圖分析、矩陣法等。定量評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目存在的危害用數(shù)學(xué)模型計(jì)算出危害程度的評(píng)價(jià)方法。常用的方法主要有作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法(LEC法)、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)法等。4.5委托評(píng)價(jià)委托外部具有評(píng)價(jià)資質(zhì)的評(píng)價(jià)組織進(jìn)行健康、安全與環(huán)境的評(píng)價(jià)，由設(shè)計(jì)院與評(píng)價(jià)組織簽署技術(shù)咨詢(xún)合同，委托其編寫(xiě)《勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。評(píng)價(jià)人員在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括采購(gòu)—維修服務(wù)全過(guò)程。4.6危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本程序調(diào)查確定危害和影響的范圍辨識(shí)危害應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、施工(服務(wù))產(chǎn)生影響的危險(xiǎn)為依據(jù)。——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員；——工作場(chǎng)所的所有設(shè)施。正常操作情況；非正常操作情況(包括設(shè)備的開(kāi)、停、檢修);險(xiǎn)情、事故和可能的緊急情況；過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)；包括六個(gè)方面：物理、化學(xué)、生物、生理心理、行為性危險(xiǎn)及其他。包括正常健康安全環(huán)境管理過(guò)程，丟棄、廢棄、拆卸和處理過(guò)程；來(lái)自以往活動(dòng)的危害和影響；考慮周?chē)巳骸⒃O(shè)備、產(chǎn)品、財(cái)產(chǎn)、社區(qū)、相關(guān)區(qū)等。4.7危害和影響的識(shí)別及確定按照施工、服務(wù)工藝流程進(jìn)行危害識(shí)別，要求各部門(mén)以崗位為單元進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。識(shí)別過(guò)程要形成記錄，列出危害因素排查表，進(jìn)行危害影響等級(jí)劃分。依據(jù)危害因素排查表各單位編制初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。4.8建立判別準(zhǔn)則建立判別準(zhǔn)則應(yīng)遵循的原則：符合國(guó)家、地方的相關(guān)法律、法規(guī)，滿(mǎn)足合同要求，上級(jí)及公司的方針、目標(biāo)和承諾，在法律法規(guī)允許情況下，應(yīng)考慮公司實(shí)際承受風(fēng)險(xiǎn)能力。4.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)下列情況可直接定為A級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。b相關(guān)方有強(qiáng)烈投訴d曾發(fā)生過(guò)事故、至今合理控制措施。及賦值如下：分?jǐn)?shù)值8相當(dāng)可能5可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能分?jǐn)?shù)值頻繁程度連續(xù)暴露853每月一次2大災(zāi)難、許多人死亡財(cái)產(chǎn)損失100萬(wàn)元以上災(zāi)難，數(shù)人死亡，財(cái)產(chǎn)損失50-100萬(wàn)元非常嚴(yán)重，一人死亡，財(cái)產(chǎn)損失10-50萬(wàn)元7嚴(yán)重致殘，財(cái)產(chǎn)損失5-10萬(wàn)元3重大，重傷，財(cái)產(chǎn)損失1-5萬(wàn)元1一般輕傷，財(cái)產(chǎn)損失1萬(wàn)元以下>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)A(高級(jí))160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改A(高級(jí))70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改B(中級(jí))20-70一般危險(xiǎn)，需要注意C(中低級(jí))<20稍有危險(xiǎn)，可以接受D(低級(jí))當(dāng)L+E+C≥160時(shí)，該危害因素為重要危害因素4.10風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則a如有可能，完全消除，用安全品取代危險(xiǎn)品b努力降低(降低傷害或損壞的頻次或嚴(yán)重程度)c采用個(gè)人防護(hù)設(shè)施、用品風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制方法高級(jí)A中級(jí)B中低級(jí)C低級(jí)Da公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理、設(shè)備、設(shè)施，主要原材料發(fā)生變化c法律、法規(guī)及其他要求變化d事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果5相關(guān)文件和記錄環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危害因素識(shí)別(調(diào)查)表危害因素匯總表重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表重大危險(xiǎn)因素清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.08-2021標(biāo)題：管理方案控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：設(shè)計(jì)院頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)1目的和適用范圍為確定并確保職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的2.1設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究提出并修訂公司職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的草案。3職責(zé)2.2各部門(mén)具體落實(shí)方案。3控制要求3.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的制定針對(duì)特定的活動(dòng)、施工或服務(wù)進(jìn)行策劃并形成文件化管理方案，已確定目標(biāo)和指標(biāo)、資源的3.2職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)和實(shí)施職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案在實(shí)施過(guò)程中由設(shè)計(jì)院進(jìn)行監(jiān)督檢查，以保證方案實(shí)施的有效3.3職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的評(píng)審及修訂職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，由設(shè)計(jì)院組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)職業(yè)安全健4相關(guān)文件章節(jié)號(hào)：**/CX.09-2021標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：綜合辦公室頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)2范圍3.2綜合辦公室是公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、權(quán)限界定的主管部門(mén)。3.3各單位實(shí)施規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限。4程序內(nèi)容.2綜合辦公室提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案，經(jīng)4.2管理職責(zé)編制的原則4.3管理職責(zé)的編制方法綜合辦公室根據(jù)QHSE管理體系要求界定各部門(mén)管理職責(zé)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，4.4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理要求4.5各單位人員質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)的考核4.6各級(jí)人員職責(zé)4.6.1總經(jīng)理1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織制定公司計(jì)劃、規(guī)劃及各階段的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；2)負(fù)責(zé)公司全面工作；4)批準(zhǔn)公司QHSE管理手冊(cè)、承諾和方針，確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保工作目5)保證為管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行配備所需的資源與資金；6)任命管理者代表，主持管理評(píng)審；7)作為公司工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)最終的責(zé)任。8)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；9)貫徹國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會(huì)議。4.6.2副總經(jīng)理/管理者代表4.6.2.1按IS09001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、事實(shí)和維護(hù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。4.6.2.2向?qū)Ω吖芾碚邩?biāo)高管理體系的業(yè)績(jī)以及掛你體系需要改進(jìn)的情況，在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)客戶(hù)要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度的滿(mǎn)足客戶(hù)的需要。4.6.2.3負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。4.6.2.4審核目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的指定進(jìn)行監(jiān)督，研究推廣各類(lèi)管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。4.6.2.5主持重大事故的調(diào)查分析和處理。4.6.2.6審核管理手冊(cè)和程序文件。4.6.2.7組織對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審以及對(duì)記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督。4.6.2.8主持內(nèi)審，任命審核組長(zhǎng)4.6.2.9組織管理評(píng)審。4.6.3技術(shù)部4.6.3.1負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作記錄。4.6.3.1組織定期或不定期環(huán)境、安全檢查，監(jiān)測(cè)HSE績(jī)效和HSE工作情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題下達(dá)不符合通知單，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.6.3.3制定環(huán)境、安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃，委托有關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.6.3.4負(fù)責(zé)全公司防火、火災(zāi)調(diào)查處理。配合搞好消防工作，搞好職業(yè)病的防治工作。4.6.3.5負(fù)責(zé)施工過(guò)程中環(huán)境、健康安全運(yùn)行、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。負(fù)責(zé)組織公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案的編制和應(yīng)急事故和險(xiǎn)情的應(yīng)急組織、救援等組織指揮工作，并組織公司應(yīng)急演練和對(duì)應(yīng)急人員實(shí)施能力評(píng)價(jià)。4.6.3.6負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。4.6.3.7負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的不合格品的處理和過(guò)程的監(jiān)控4.6.3.8負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備。以及公司內(nèi)部審核工作。4.6.3.9負(fù)責(zé)組織重大事故的調(diào)查、分析、處理，組織制定預(yù)防措施，建立事故檔案，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。4.6.4設(shè)計(jì)院4.6.4.1組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，組織危險(xiǎn)源的辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。4.6.4.2負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)。4.6.4.3負(fù)責(zé)園林景觀(guān)綠化的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作.4負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的制定工作。.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃工作。4.6.5綜合辦公室4.6.5.1負(fù)責(zé)組織收集國(guó)家法律、法規(guī)和其他要求，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，做好合規(guī)性4.6.5.2負(fù)責(zé)組織編制、發(fā)放、評(píng)審、修訂公司文件，負(fù)責(zé)發(fā)放《健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文件》;負(fù)責(zé)各類(lèi)公文起草，保證公文承辦準(zhǔn)確、及時(shí)，符合上級(jí)要求。4.6.5.3負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境內(nèi)部信息交流。重要信息反饋到主管經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后，以會(huì)議、文件等形式傳達(dá)至相關(guān)部門(mén)。4.6.5.4負(fù)責(zé)制定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。制定人員QHSE能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施評(píng)價(jià)。4.6.5.5按上級(jí)規(guī)定制定勞動(dòng)保護(hù)用品、防暑降溫費(fèi)發(fā)放細(xì)則，審批計(jì)劃并組織實(shí)施，確保及時(shí)發(fā)放和合理使用。4.6.5.6按照食品衛(wèi)生法及食堂規(guī)章制度，作好食堂食品采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工工作防止事物中毒。4.6.5.7負(fù)責(zé)本部門(mén)的節(jié)能降耗工作。4.6.5.8負(fù)責(zé)汽車(chē)尾氣、食堂爐灶油煙污染的管理。.9負(fù)責(zé)組織員工開(kāi)展尊章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)。關(guān)心員工職業(yè)健康安全條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并作好傷亡事故的善后處理工作。4.6.5.10代表員工參與職業(yè)健康安全的有關(guān)管理工作，匯集、報(bào)告員工的意見(jiàn)和建議，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的作用。4.6.5.11負(fù)責(zé)人力資源的配備，組織對(duì)職工進(jìn)行安全技術(shù)教育，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好新工人入公司安全教育和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。4.6.6采購(gòu)部4.6.6.1負(fù)責(zé)交付后出現(xiàn)的不合格品、服務(wù)的管理與控制。4.6.6.2負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的管理，組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。4.6.6.3負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客明示或期望的產(chǎn)品安全、環(huán)保要求，獲取并反饋時(shí)常對(duì)產(chǎn)品安全、環(huán)保發(fā)展的動(dòng)態(tài)信息。4.6.6.4協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作，確定市場(chǎng)對(duì)工程的需求，獲得工程的信息。4.6.6.5負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查、測(cè)量，對(duì)顧客反饋意見(jiàn)實(shí)施改進(jìn)。4.6.6.6負(fù)責(zé)各類(lèi)原材料、設(shè)備的采購(gòu)；供方選擇、評(píng)價(jià)，業(yè)績(jī)控制。4.6.5.7負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)劃、質(zhì)量、進(jìn)貨期、價(jià)格的管理。4.6.6.8負(fù)責(zé)對(duì)影響或潛在影響環(huán)境、職業(yè)健康安全的材料供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理。4.6.6.9對(duì)材料運(yùn)輸中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制并持續(xù)改進(jìn)。.10負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外工程項(xiàng)目的聯(lián)系工作；.11負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制、了解和確認(rèn)顧客需求；.12負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書(shū)、投標(biāo)及簽訂合同工程；.13負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查合同實(shí)施情況。4.6.7項(xiàng)目部4.6.7.1負(fù)責(zé)建立健全本次施工過(guò)程的全部責(zé)任，向本部門(mén)員工宣傳、貫徹體系方針，使員工理解體系方針并認(rèn)真執(zhí)行。4.6.7.2做好本部門(mén)質(zhì)量、安全健康、環(huán)境管理工作，保證質(zhì)量、安全、環(huán)保設(shè)施與主體裝置同步運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全、清潔生產(chǎn)。4.6.7.3嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、安全、環(huán)保有關(guān)法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度和文件，編制本單位作業(yè)指導(dǎo)文件，負(fù)責(zé)本部門(mén)所涉及的服務(wù)提供過(guò)程的控制，并參與其它相關(guān)過(guò)程的控制，確保本部門(mén)施工過(guò)程的質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量。4.6.7.4負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素的識(shí)辨、評(píng)價(jià)、更新、上報(bào)及控制工作。4.6.7.5負(fù)責(zé)本部門(mén)分解目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)。4.6.7.6實(shí)施本部門(mén)管理方案。4.6.7.7負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)因素的控制及改進(jìn)。4.6.7.8負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，建立健全設(shè)備管理制度和主要生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，并貫徹執(zhí)行。做好設(shè)備的選型、計(jì)劃編制、購(gòu)置工作的實(shí)施和組織對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收。加強(qiáng)設(shè)備管理，組織做好設(shè)備使用和維修保養(yǎng)管理工作。組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行設(shè)施完整性檢查驗(yàn)收。4.6.7.9負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)管理。4.6.7.10協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)搞好全公司生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)工作，組織有關(guān)人員對(duì)全公司各單位的生產(chǎn)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。4.6.7.11負(fù)責(zé)公司廢棄物的分類(lèi)、管理、處理及鍋爐大氣污染的管理。投招辦公室.1負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外工程項(xiàng)目的聯(lián)系工作；.2負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制、了解和確認(rèn)顧客需求；.3負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書(shū)、投標(biāo)及簽訂合同工程；.4負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查合同實(shí)施情況。4.9總工程師4.9.1負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)以及施工過(guò)程方案的策劃；4.9.1負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)分析、調(diào)查、處置等。5相關(guān)文件能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序**/CX.13-2021**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.10-2021標(biāo)題：信息交流與協(xié)商控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：綜合辦公室頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)為了及時(shí)準(zhǔn)確的掌握**公司內(nèi)、外部質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的信息，建立溝通信息渠道，規(guī)范信息管理，保障信息資源的有效利用，制定本程序。2適用范圍適用于公司各部門(mén)對(duì)各類(lèi)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境信息的傳遞和處理，適用于體系運(yùn)行過(guò)程中**公司與外部相關(guān)方之間信息交流的管理。3.1綜合辦公室是信息交流與協(xié)商主管部門(mén)。負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康安全環(huán)境方面的信息管理，各種標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求的收集處理及管理。3.2技術(shù)部組織與員工的協(xié)商。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)、外部與質(zhì)量、健康安全環(huán)境相關(guān)信息的接收與傳遞工作。4程序內(nèi)容4.1信息分類(lèi)：依據(jù)信息來(lái)源不同，將質(zhì)量、健康安全環(huán)境信息分為外來(lái)信息、內(nèi)部信息。外來(lái)信息.1國(guó)家、當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)部門(mén)有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的方針、政策、法規(guī)和指令。.2國(guó)家、行業(yè)部門(mén)制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其更改信息。.3所屬行業(yè)、集團(tuán)公司制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、通知及其更改信息。.4業(yè)主、承包方、合作者、所屬單位有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的意見(jiàn)和要求等。.5嚴(yán)重自然災(zāi)害信息。.6相關(guān)方反饋的信息及其投訴。內(nèi)部信息.1QHSE管理體系建立、運(yùn)行和管理的信息；.2事故信息；.3績(jī)效監(jiān)測(cè)信息、審核和評(píng)審信息；.4有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的情況反映：公司職工的信訪(fǎng)；員工的意見(jiàn)和建議；員工和相關(guān)方的投訴記錄。.5緊急情況下應(yīng)急信息。4.2信息管理綜合辦公室要定期收集有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的信息，對(duì)涉及質(zhì)量、健康、安全、重要環(huán)境因素的外部信息要及時(shí)傳遞和處理，同時(shí)記錄其處理決定，并將收集到的信息傳達(dá)到各部門(mén)，以便于逐步完善我公司的QHSE管理體系，并保留相關(guān)信息記錄。技術(shù)部負(fù)責(zé)收集有關(guān)生產(chǎn)、工藝、技術(shù)方面的信息，為我公司的技術(shù)改進(jìn)提供相關(guān)資料；并保證緊急情況下信息傳遞的通暢。綜合辦公室組織制定年度協(xié)商計(jì)劃。按計(jì)劃組織召開(kāi)員工代表大會(huì)，收集處理和反饋職工及其代表所關(guān)心的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境問(wèn)題，員工及其代表的參與和協(xié)商計(jì)劃形成文件并通報(bào)相關(guān)方；使員工在工作中認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)危害及重要環(huán)境因素，能夠識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素與重要環(huán)境因素，制定風(fēng)險(xiǎn)削減方案及重要環(huán)境因素控制方案，執(zhí)行應(yīng)急反應(yīng)程序。所變化的討論及其它質(zhì)量職業(yè)健康安全事務(wù)；員工應(yīng)支持職工代5相關(guān)文件和記錄信息交流記錄表章節(jié)號(hào)：**/CX.11-2021標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：技術(shù)部1目的2適用范圍2.1本程序規(guī)定了管理評(píng)審的內(nèi)容、方法和步驟3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審提出改進(jìn)指令的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供有關(guān)的評(píng)審材料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的改進(jìn)指令的工作。4管理內(nèi)容與控制要求管理評(píng)審定期進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次，兩次間隔不超過(guò)十二個(gè)月，特殊情況需要，可適當(dāng)增加。評(píng)審時(shí)機(jī)考慮：.1法律、法規(guī)以及相關(guān)方的愿望與要求有重大變化時(shí)；.2采用新的技術(shù)、新工藝對(duì)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境造成較大影響時(shí)；.3市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)、施工與活動(dòng)發(fā)生重大變更時(shí)；.4當(dāng)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；.5企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量、安全環(huán)境事故時(shí)。評(píng)審形式和組織一般采用會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審.1最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議；.2參加人：質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理代表者、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及會(huì)議涉及到的重點(diǎn)項(xiàng)目，問(wèn)題的相關(guān)人員。4.2評(píng)審主要內(nèi)容評(píng)審質(zhì)量、健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的適宜性、完成情況。評(píng)審質(zhì)量、健康安全環(huán)境內(nèi)部審核的結(jié)果，糾正措施的實(shí)施效果及質(zhì)量、健康安全環(huán)境體系的有效性。4.3評(píng)審步驟評(píng)審準(zhǔn)備.1總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審范圍和目的由綜合辦公室組織起草管理評(píng)審計(jì)劃。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前十天通知相關(guān)部門(mén)。.2總經(jīng)理選定有關(guān)職能人員及有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家參加管理評(píng)審。.3技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審材料，評(píng)審材料包括：.3.1質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告；.3.2法律法規(guī)符合性監(jiān)控報(bào)告；.3.3目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)報(bào)告.3.5顧客、相關(guān)方抱怨記錄和相關(guān)方的要求；.3.6施工質(zhì)量、服務(wù)符合性、過(guò)程趨勢(shì)；.3.7糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果；.3.8以往管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤；.3.9質(zhì)量、健康安全環(huán)境體系的改進(jìn)需求及改進(jìn)建議。.3.10與健康、安全與環(huán)境相關(guān)的其它報(bào)告。.3.11評(píng)審形式根據(jù)評(píng)審目的和范圍采用會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方式。評(píng)審實(shí)施評(píng)審由總經(jīng)理主持，技術(shù)部匯報(bào)內(nèi)部質(zhì)量、健康安全環(huán)境體系運(yùn)行情況及審核報(bào)告，各有關(guān)部門(mén)發(fā)言并提供有關(guān)材料，評(píng)審人員根據(jù)體系運(yùn)行情況和環(huán)境變化情況對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行總結(jié)和分析作出結(jié)論。評(píng)審報(bào)告及發(fā)放技術(shù)部根據(jù)評(píng)審情況起草管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)各有關(guān)部門(mén)。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)對(duì)質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系的充分性、有效性及適應(yīng)性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的，與方針、目標(biāo)、指標(biāo)及其他管理體系的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放。發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表(總經(jīng)理)、各部門(mén)、相關(guān)人員。改進(jìn)措施與跟蹤責(zé)任部門(mén)根據(jù)改進(jìn)指令，制訂實(shí)施改進(jìn)措施計(jì)劃，技術(shù)部對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。7形成的文件與記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證表管理評(píng)審輸入資料3職責(zé)標(biāo)題：資源配置控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：各相關(guān)部門(mén)2適用范圍監(jiān)督、檢查等內(nèi)容的管理方法。本程序適用于我公司QHSE管理體系運(yùn)行中的資源配置管理。3.2技術(shù)部是設(shè)備配置的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)公司設(shè)備配置計(jì)劃編制及管理。4程序內(nèi)容4.1資源配置范圍4.2資源配置的依據(jù)和原則.1國(guó)家政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)指令。.3實(shí)現(xiàn)公司QHSE管理體系方針、目標(biāo)的需要。.4健康安全環(huán)境方案、重大危害的風(fēng)險(xiǎn)削減措施、應(yīng)急計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案的需要。資源配置計(jì)劃的原則.1為關(guān)鍵施工、服務(wù)崗位和管理崗位配備必要的人才。.2為保證公司QHSE管理體系的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，先期對(duì)重大危害項(xiàng).3在投產(chǎn)、施工前，作好危害確定和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，合理配置資源，將風(fēng)險(xiǎn)降低到最低水平。4.3資源配置計(jì)劃的編制和審批.1公司各部室依據(jù)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行的需要提出資金需求計(jì)劃，經(jīng)部門(mén).1根據(jù)公司勞動(dòng)用工需求和質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理的實(shí)際情況，由綜合辦公室提出年度人力資源配置計(jì)劃，填寫(xiě)“年人力資源配置計(jì)劃”,報(bào)主管.2技術(shù)部歸納整理后，編制年度設(shè)備配置計(jì)劃，填寫(xiě)“年度設(shè)備配置計(jì)劃”,報(bào)主管公4.4資源配置計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督資源配置計(jì)劃下達(dá)后，計(jì)劃的實(shí)施單位(部門(mén))必須認(rèn)真執(zhí)行。4.5資源配置計(jì)劃的變更分配。5記錄年科技項(xiàng)目計(jì)劃**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.13-2021標(biāo)題：能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：綜合辦公室頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)確保QHSE管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2適用范圍3.1綜合辦公室是能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)公司各級(jí)組織及中層以上干部及管理人3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職工的能力評(píng)價(jià)、培訓(xùn)和危險(xiǎn)崗位人員的4程序內(nèi)容4.1評(píng)價(jià)范圍4.2評(píng)價(jià)依據(jù)編制《**公司崗位人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》,應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面規(guī)定崗位4.3能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)層能力評(píng)價(jià)內(nèi)容政策理論水平、原則紀(jì)律性、決策能力、預(yù)見(jiàn)能力、創(chuàng)新能力、.2中層干部中需要持證上崗的人員應(yīng)由綜合辦公室對(duì)其持證情況按規(guī)定進(jìn)行定期考核、評(píng).2管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員需要持證上崗的人員應(yīng)由綜合辦公室部對(duì)其持證情況按規(guī)定進(jìn)行.1按崗位人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：崗位操作人員能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括個(gè)人基本素質(zhì)、業(yè)務(wù)知識(shí)、4.4職工能力評(píng)價(jià)方法能力評(píng)價(jià)周期能力評(píng)價(jià)方式.1領(lǐng)導(dǎo)層中有關(guān)人員的能力評(píng)價(jià)采取本人述職、職工評(píng)議、綜合辦公室綜合評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。.2管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的能力評(píng)價(jià)采取個(gè)人總結(jié)、職工評(píng)議、單位或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。.3崗位操作人員的能力評(píng)價(jià)由部門(mén)根據(jù)本程序4.3.4條款進(jìn)行隨崗考核、評(píng)價(jià)。4.5問(wèn)題與糾正對(duì)組織評(píng)價(jià)結(jié)論為綜合能力不能保證QHSE管理體系有效運(yùn)行時(shí)，應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)中的問(wèn)題，由被評(píng)價(jià)組織和采購(gòu)部門(mén)共同制定糾正措施。對(duì)職工能力評(píng)價(jià)不勝任本崗位工作時(shí)，由職工所在單位組織培訓(xùn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)考核合格，可聘用上崗，如考核仍不合格，可采取下崗、轉(zhuǎn)崗等辦法。4.6綜合辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織培訓(xùn)。4.7培訓(xùn)的實(shí)施每年由綜合辦公室根據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃及公司實(shí)際情況編寫(xiě)職工教育工作計(jì)劃，并組織實(shí)送出培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由綜合辦公室辦理外出培訓(xùn)事宜。職工培訓(xùn)活動(dòng)應(yīng)記錄下列內(nèi)容填寫(xiě)開(kāi)班審批表；落實(shí)培訓(xùn)人員名單；確定教師；選(編)培訓(xùn)教材；確定培訓(xùn)地點(diǎn)；確定培訓(xùn)起止時(shí)間；實(shí)施培訓(xùn)；考核總結(jié)歸檔。4.7.4對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層，由綜合辦公室采取發(fā)放資料的形式不定期地進(jìn)行培訓(xùn)，或者外請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.7.5中層干部及管理人員的培訓(xùn)綜合辦公室每年對(duì)各部門(mén)提出的培訓(xùn)需求計(jì)劃進(jìn)行綜合匯總后，編制出全公司職工年培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)師資等，監(jiān)督各部門(mén)、組織實(shí)生產(chǎn)作。各部門(mén)負(fù)責(zé)保存本部門(mén)組織培訓(xùn)的有關(guān)記錄及考核結(jié)果，隨時(shí)接受檢查。4.7.7一般員工的培訓(xùn)4.7.8.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的培訓(xùn)，根據(jù)不同崗位制定本部門(mén)職工的培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)綜合辦公室批準(zhǔn)、備查。4.7.8.2培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、方式、師資由各部門(mén)自己負(fù)責(zé)。4.7.8.3各部門(mén)負(fù)責(zé)保存各部門(mén)有關(guān)的培訓(xùn)記錄。4.7.9施工項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位、危險(xiǎn)崗位及重要環(huán)境因素崗位職工培訓(xùn)4.7.9.1綜合辦公室每年初應(yīng)把生產(chǎn)關(guān)鍵崗位、危險(xiǎn)崗位及重要環(huán)境因素崗位職工的培訓(xùn)需求計(jì)劃上交綜合辦公室。綜合辦公室負(fù)責(zé)危險(xiǎn)崗位職工的培訓(xùn)。4.7.9.2培訓(xùn)師資一般由單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員或綜合辦公室有關(guān)人員或內(nèi)審員擔(dān)任，或外請(qǐng)專(zhuān)家擔(dān)任。4.7.9.3各部門(mén)負(fù)責(zé)保存本部門(mén)組織的有關(guān)培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果。4.7.10新職工的培訓(xùn)綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)新職工的公司級(jí)教育，包括質(zhì)量、安全意識(shí)、環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)并保存有關(guān)培訓(xùn)記錄。4.7.11通過(guò)培訓(xùn)提高員工質(zhì)量、安全意識(shí)、環(huán)境意識(shí)，使其了解：——符合質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、程序和管理體系要求的重要性；——所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)；——工作中實(shí)際和潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)、重大環(huán)境影響，個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的效益；——在執(zhí)行方針、程序、管理體系要求方面的作用和職責(zé)，包括進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的作用和職責(zé)；——偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。年度培訓(xùn)計(jì)劃司崗位人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)職工培訓(xùn)辦班表職工培訓(xùn)記錄外出培訓(xùn)審批表職工培訓(xùn)工作總結(jié)標(biāo)題：設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：工程部項(xiàng)目部頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)為了保證投入生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程的生產(chǎn)、健康安全環(huán)保設(shè)施符合質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系的要求，使設(shè)備運(yùn)行正常，避免發(fā)生事故，造成人員和財(cái)產(chǎn)的損失，使設(shè)施處于安全穩(wěn)定狀態(tài)滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝和作業(yè)技術(shù)要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于生產(chǎn)、健康安全環(huán)保設(shè)施、設(shè)備的選型、試運(yùn)行、維修、操作、報(bào)廢全過(guò)程的管理。3.1工程部、項(xiàng)目部是設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行控制主管部門(mén)。負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的全面日常管理。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公、通訊、交通設(shè)施的管理。4程序內(nèi)容4.1管理范圍.1報(bào)警裝置：煙霧報(bào)警裝置、溫度和壓力報(bào)警裝置等；.2保護(hù)設(shè)施：防雷裝置、安全閥、泄壓閥、連鎖裝置、護(hù)欄、防護(hù)罩、隔(消)音設(shè)施、環(huán).3防污染設(shè)施；.4健康設(shè)施：醫(yī)療器材、防毒面具、消除噪聲設(shè)施、防輻射裝置、粉塵處理裝置等。.1固定或半固定式水消防設(shè)施：消防泵、消防栓、消防水源等；.2消防器材：干粉滅火器(車(chē))、氣溶膠滅火裝置、消防桶、消防鍬、消防砂等。4.2設(shè)施完整性管理工程部、項(xiàng)目部?jī)?yōu)先選擇目前國(guó)內(nèi)外技術(shù)成熟的設(shè)施，通過(guò)可行督促按進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)，出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督設(shè)備購(gòu)置特種設(shè)備必須購(gòu)置有省級(jí)以上勞動(dòng)安全主管部門(mén)頒發(fā)的安全技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)合格證書(shū)的產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)單位共同按合同規(guī)定或設(shè)備購(gòu)置要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)特殊產(chǎn)品(特種設(shè)備等)會(huì)同有關(guān)部門(mén)到分承包方處進(jìn)行驗(yàn)證。不符合要求或規(guī)定，則由技術(shù)部進(jìn)行處理。機(jī)動(dòng)機(jī)械、電工、儀表(計(jì)量?jī)x表按**/CX.29-2021《監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行)隨巡檢設(shè)備由崗位人員巡檢，不得少于1次/4小時(shí)；領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備員不得少于1次/1天，停運(yùn)減半。維護(hù)保養(yǎng)須達(dá)到設(shè)備完好，環(huán)境衛(wèi)生合格，否則不予驗(yàn)收。工程部、項(xiàng)目部對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備狀況全面檢查一次，并報(bào)綜合辦公室予以獎(jiǎng)懲。檢查內(nèi)容按《公司安全檢查表》中設(shè)備檢查執(zhí)行。確保設(shè)備的持續(xù)完整性。維修按**公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備事故分析和處理設(shè)備事故發(fā)生后，工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)事故調(diào)查處理并報(bào)總經(jīng)理。設(shè)備使用、閑置、報(bào)廢設(shè)備的使用必須遵守國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程和有關(guān)部門(mén)的安全管理規(guī)定。停用半年以上的設(shè)備，由所在單位向技術(shù)部申請(qǐng)列為閑置設(shè)備，同意后由技術(shù)部封存。重新使用時(shí)需技術(shù)部進(jìn)行全面檢查。設(shè)備陳舊、效率下降、配件無(wú)來(lái)源，雖經(jīng)多次大修仍無(wú)提高，確已不適用的，按規(guī)定辦理應(yīng)急設(shè)施的管理應(yīng)急動(dòng)力和照明設(shè)備(發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)、泵、風(fēng)機(jī)、吹掃設(shè)備、應(yīng)急燈等)的管理；應(yīng)按照本程序中第4條管理內(nèi)容與控制要求進(jìn)行管理。關(guān)鍵、易損設(shè)備的備品、備件、搶修設(shè)備的工具，必須備足、備全。應(yīng)急設(shè)備的管理具體5形成的文件及記錄設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備維修計(jì)劃設(shè)備維修記錄章節(jié)號(hào)：**/CX.15-2021標(biāo)題：合同評(píng)審控制程序主管部門(mén)：采購(gòu)部1目的2適用范圍2.1本程序規(guī)定了與合同評(píng)審有關(guān)的職責(zé)，質(zhì)量控制要求所需的文件與記錄。2.2本程序適用與本公司合同評(píng)審控制。3.1采購(gòu)部是與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)，評(píng)審3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要求、產(chǎn)品特性或已知預(yù)期用途所必需的要求、產(chǎn)品生產(chǎn)能4控制要求4.1評(píng)審的范圍合同、標(biāo)書(shū)、協(xié)議書(shū)、上級(jí)單位計(jì)劃等。4.2評(píng)審的時(shí)機(jī)及要求評(píng)審應(yīng)在招投標(biāo)之前及向顧客做出承諾之前(合同或協(xié)議簽字之前)、上級(jí)單位計(jì)劃確認(rèn)之前和產(chǎn)品要求變更之前進(jìn)行，以確保：a)產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同、協(xié)議、計(jì)劃要求已經(jīng)得到妥善解決；c)本公司有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品、服務(wù)要求。4.3評(píng)審的主要內(nèi)容顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求a)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；b)進(jìn)度或交付時(shí)間；c)質(zhì)量、健康安全環(huán)境責(zé)任；d)交付后的服務(wù)要求；e)價(jià)格、付款方式；f)其他要求。顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求；本公司確定的任何附加要求。4.4評(píng)審的實(shí)施一般合同由采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存情況，直接銷(xiāo)售，并開(kāi)具相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)票。重大合同，填《合同審批單》組織技術(shù)部、綜合辦公室等部門(mén)參加評(píng)審，并將評(píng)審意見(jiàn)填寫(xiě)在《合同審批單》中，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可與顧客簽訂合同。當(dāng)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)(口頭合同),采購(gòu)部應(yīng)在接受顧客要求前，報(bào)告主管經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。4.5產(chǎn)品、服務(wù)要求變更當(dāng)產(chǎn)品、服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《產(chǎn)品要求變更單》,同時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改(如合同、協(xié)議等),并及時(shí)將變更的內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門(mén)，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。4.6采購(gòu)部應(yīng)妥善保存評(píng)審及所采取措施的記錄。4.7與顧客的溝通4.7.1采購(gòu)部通過(guò)下列方法來(lái)與顧客進(jìn)行溝通：a)接受顧客的來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪(fǎng)，接受顧客的投訴和報(bào)怨；b)向顧客宣傳公司產(chǎn)品，接受各類(lèi)問(wèn)訊；c)定期回訪(fǎng)顧客并收集顧客的反饋意見(jiàn)，并填寫(xiě)回訪(fǎng)登記表；d)不定期地舉行座談會(huì)，并填寫(xiě)會(huì)議記錄；4.7.2采購(gòu)部每年通過(guò)顧客滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查表來(lái)評(píng)價(jià)管理體系的有效性，識(shí)別存在的問(wèn)題，采取糾正措施使管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。5相關(guān)文件和記錄a)《合同審批單》b)《產(chǎn)品要求變更單》d)《顧客意見(jiàn)登記臺(tái)帳》e)《顧客回訪(fǎng)登記》章節(jié)號(hào)：**/CX.16-2021標(biāo)題：采購(gòu)控制程序主管部門(mén)：采購(gòu)部、項(xiàng)目部為了做好采購(gòu)物資的質(zhì)量控制，確保采購(gòu)的原料、設(shè)備、零配件等產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本程序。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的職責(zé)，控制要求所需的文件與記錄。2.2本程序適用與公司所需的原料、設(shè)備、零配件等產(chǎn)品的采購(gòu)等質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1采購(gòu)部、項(xiàng)目部是公司采購(gòu)控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇。3.2采購(gòu)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制分類(lèi)明細(xì)及質(zhì)量要求。3.2負(fù)責(zé)原料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4管理內(nèi)容與控制要求4.1采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)：重要物資(A類(lèi)):直接導(dǎo)致施工不能順利進(jìn)行生產(chǎn)或影響生產(chǎn)質(zhì)量的物資，如：水泥等一般物資(B類(lèi)):各單位用于日常生產(chǎn)、維修的生產(chǎn)物資；輔助物資(C類(lèi)):一般不影響施工：如辦公用品、勞保用品、在施工過(guò)程中起輔助作用的物4.2對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇建立《供方選擇標(biāo)準(zhǔn)》,按影響產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的程度對(duì)重要物資、一般物資，主管部門(mén)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，選擇合格供方，填寫(xiě)《合格供方認(rèn)定書(shū)》。經(jīng)主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定為本公司合格供方。供方能力的評(píng)價(jià)，可采用以下一種或多種方式進(jìn)行：a.進(jìn)行質(zhì)量體系第二方審核或質(zhì)量保證能力調(diào)查。b.對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)，提出樣品鑒定報(bào)告。c.承認(rèn)質(zhì)量體系的認(rèn)證結(jié)果。d.評(píng)價(jià)多年供貨狀況，包括交貨質(zhì)量、交貨期、服務(wù)狀況等。e.對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)。編制合格供方名單每年以文件形式公布一次合格供方名單。采購(gòu)合同簽定后，對(duì)供方的控制方式和程度，可采取下述方法：a.根據(jù)規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。b.一般物資，對(duì)供方進(jìn)行年度業(yè)績(jī)考核，考核不合格的取消合格供方資格。c.重要物資，每進(jìn)貨一次進(jìn)行質(zhì)量考核，每年進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審，不合格的取消合格供方建立合格供方檔案合格供方檔案內(nèi)容可包括(不限于):a.合格供方認(rèn)定書(shū)。b.供方產(chǎn)品使用情況調(diào)查表。c.合格供方供貨質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康情況。d.合格供方名單。4.3采購(gòu)資料采購(gòu)計(jì)劃的編制a.采購(gòu)部、項(xiàng)目部根據(jù)公司的施工計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃，主管部門(mén)主管經(jīng)理審核、審批后章節(jié)號(hào)：**/CX.17-2021標(biāo)題：過(guò)程控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：技術(shù)部頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施。b.采購(gòu)計(jì)劃要明確如下內(nèi)容：產(chǎn)品的類(lèi)別、名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括檢驗(yàn)方法)、計(jì)劃金額或其它準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃簽定規(guī)范的采購(gòu)合同，應(yīng)清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的資料，以確保規(guī)定的要求適當(dāng)。采購(gòu)文件需更改時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)變更、質(zhì)量要求更改等)由使用單位提出，上報(bào)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，同時(shí)收回更改前文件，以免造成誤購(gòu)。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)公司原料、器材由主管部門(mén)根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，并填寫(xiě)《原料、器材驗(yàn)收單》和《原料、器材入庫(kù)單》,或通知申報(bào)單位對(duì)原料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.4.2當(dāng)公司需在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，組織有關(guān)技術(shù)人員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品的放行的方式。當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客對(duì)本公司采購(gòu)的原材料進(jìn)行驗(yàn)證，或在供方處對(duì)其原材料進(jìn)行驗(yàn)證，主管部門(mén)應(yīng)按照合同規(guī)定給予協(xié)助安排，但本公司不能把該驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。顧客的驗(yàn)證即不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5形成的文件及記錄合格供方認(rèn)定書(shū)為了使施工過(guò)程、服務(wù)運(yùn)行全過(guò)程符合質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及法律要求，確保穩(wěn)定受控。規(guī)范公司內(nèi)職工和外來(lái)建設(shè)生產(chǎn)承包商在生產(chǎn)過(guò)程中的管理，減少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)對(duì)健康安全環(huán)境方面造成的影響制定本程序。2適用范圍適用于施工、服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境控制。適用于公司員工的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和外來(lái)承包商在本公司區(qū)內(nèi)進(jìn)行安裝，土建生產(chǎn)及生產(chǎn)設(shè)備的維修、維護(hù)、保養(yǎng)等作業(yè)活動(dòng)。3.1技術(shù)部是施工過(guò)程管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)施工、服務(wù)運(yùn)行全過(guò)程的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)督和管理。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按質(zhì)量、健康安全環(huán)境的管理要求做好本部門(mén)的監(jiān)督和管理工作，確保過(guò)程受4程序內(nèi)容4.1根據(jù)公司的質(zhì)量、健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)，確定與關(guān)鍵過(guò)程、重要危險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督，技術(shù)部建立書(shū)面程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保關(guān)鍵過(guò)程、重要風(fēng)險(xiǎn)崗位、重要環(huán)境因素崗位受控。4.2作業(yè)者要嚴(yán)格按崗位操作法和操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)操作。4.3各專(zhuān)業(yè)按照相應(yīng)的操作規(guī)程、檢修規(guī)程和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作和維護(hù)，確保安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿(mǎn)、優(yōu)運(yùn)行。4.4若發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，運(yùn)行參數(shù)波動(dòng)大等情況。及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)查找原因，并進(jìn)行處理和控制。并立即向上級(jí)匯報(bào)，及時(shí)處理解決。4.5當(dāng)發(fā)生緊急事件時(shí)，要采用《應(yīng)急反應(yīng)程序、預(yù)案》,并通知相關(guān)方。為防止事故擴(kuò)大，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，可下達(dá)緊急調(diào)度令開(kāi)關(guān)相關(guān)設(shè)備，同時(shí)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后，下達(dá)和制定臨時(shí)方案。4.6技術(shù)部組織各部門(mén)定期對(duì)全公司施工全過(guò)程的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查并做好記錄，制定生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的考核標(biāo)準(zhǔn)。不定期組織全公司職工針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程存在的不符合質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境的問(wèn)題開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，逐漸消滅不符合因素的存在。定期認(rèn)真總結(jié)生產(chǎn)中質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的經(jīng)驗(yàn)，并制定出今后生產(chǎn)時(shí)應(yīng)采取的措施和方案。崗位操作者在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)積極采取措施，減少和防止不符合現(xiàn)象的發(fā)生。4.8控制途徑：施工巡檢管理施工的巡檢由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的定期巡檢和不定期的抽檢。.1施工過(guò)程巡檢的內(nèi)容：a.設(shè)備有無(wú)異常響動(dòng)或軸承過(guò)熱現(xiàn)象。b.設(shè)備漏料情況。c.操作工人投料情況。d.技術(shù)工人造粒情況。e.包裝情況。.2巡檢前應(yīng)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，帶好檢查設(shè)備和一般故障的排查工具。在巡檢中，發(fā)現(xiàn)較小故障要及時(shí)處理，較大故障要及時(shí)與上級(jí)匯報(bào)，由上級(jí)組織人力進(jìn)行處理。巡檢完畢后，做好相應(yīng)的巡檢記錄，一式兩份，一份交由技術(shù)部保存，一份.3施工操作要嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行。.4應(yīng)堅(jiān)強(qiáng)對(duì)崗位員工的安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作能力，應(yīng)用“三不傷害”的原則進(jìn)行日常的工作。.5施工工藝流程操作要執(zhí)行操作票制度，確保流程切換準(zhǔn)確無(wú)誤。.6根據(jù)施工工藝設(shè)計(jì)的要求，嚴(yán)格控制壓力、溫度、機(jī)組功率、電壓和電流等運(yùn)行參數(shù)，并認(rèn)真記錄和匯報(bào)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行參數(shù)有較大波動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)檢查，同時(shí)及時(shí)向相關(guān)，使問(wèn)題得到解決。.7污水的排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。污物在指定地點(diǎn)放置，并進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)保處理。.8站內(nèi)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按照《設(shè)備檢修手冊(cè)》進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備開(kāi)關(guān)靈活，完好率達(dá)到98%以上。.9加強(qiáng)員工的勞動(dòng)紀(jì)律的管理。員工若有違紀(jì)行為，按照《管理處勞動(dòng)紀(jì)律管理暫行辦法》執(zhí)行和處理。.10各項(xiàng)記錄齊全、準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照管理處的規(guī)定進(jìn)行上報(bào)生產(chǎn)報(bào)表，并保存完好。4.9操作工人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，負(fù)責(zé)人應(yīng)在生產(chǎn)前分析此作業(yè)過(guò)程中具有或可能產(chǎn)生的健康安全、環(huán)境影響，必要時(shí)應(yīng)向有關(guān)政府監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行咨詢(xún)，從而在簽訂合同或協(xié)議時(shí)將有關(guān)的健康安全、環(huán)保要求或相應(yīng)預(yù)防措施納入其中并監(jiān)督執(zhí)行。有關(guān)健康安全環(huán)境保護(hù)的要求條款應(yīng)包括：.1明確雙方的安全責(zé)任和安全措施；.2作業(yè)過(guò)程中污染預(yù)防及完工后現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的清理；.4明確在產(chǎn)生危害后的補(bǔ)救措施和相關(guān)責(zé)任；.5其他特殊環(huán)境問(wèn)題的預(yù)防措施和處理措施。.1嚴(yán)格遵守國(guó)家和省市環(huán)保部門(mén)關(guān)于建筑生產(chǎn)公司界噪聲標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求；對(duì)產(chǎn)生的建筑生產(chǎn)垃圾要及時(shí)進(jìn)行清理；.2生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)要采取適當(dāng)?shù)姆蛛x遮擋措施、做好標(biāo)識(shí)。施工過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)應(yīng)協(xié)助并監(jiān)督承包方做好現(xiàn)場(chǎng)管理工作，減少并清理生產(chǎn)垃圾。技術(shù)部負(fù)責(zé)督促施工過(guò)程中做好安全防范和環(huán)境污染方面的工作。技術(shù)部責(zé)任人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和規(guī)定環(huán)境保護(hù)和安全方面的責(zé)任和義務(wù)。一旦違反應(yīng)及時(shí)糾正，糾正不通應(yīng)與相關(guān)人員協(xié)調(diào)解決，嚴(yán)重時(shí)應(yīng)中止的生產(chǎn)。5相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件環(huán)境運(yùn)行控制程序危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序能源資源控制程序5.2記錄章節(jié)號(hào)：**/CX18-2021標(biāo)題：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：工程部、項(xiàng)目部1目的2適用范圍2.1本程序規(guī)定了產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的要求、職責(zé)和可2.2本程序適用于從原料的購(gòu)買(mǎi)、服務(wù)、成品的交付各過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追3職責(zé)3.1工程部、項(xiàng)目部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)設(shè)定要求。4管理內(nèi)容與控制要求4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍原材料標(biāo)識(shí)b)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)置警示標(biāo)識(shí)(標(biāo)志),對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)按照適用的法律法規(guī)要c)當(dāng)協(xié)議、法律、法規(guī)和自身需要(如顧客因原料運(yùn)輸質(zhì)量問(wèn)題引起投訴等)對(duì)可追溯4.2采購(gòu)、生產(chǎn)和交付過(guò)程中產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)a)待檢驗(yàn)(包含檢驗(yàn)中)b)檢驗(yàn)合格c)檢驗(yàn)后不合格檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)以記錄形式標(biāo)識(shí)。4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的保護(hù)4.4標(biāo)識(shí)的管理各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類(lèi)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，一旦脫落、污損、移動(dòng)、混4.5產(chǎn)品的追溯當(dāng)協(xié)議、法律、法規(guī)和自身需要(如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴等)對(duì)可追溯性有要求時(shí)，5相關(guān)文件和記錄產(chǎn)品標(biāo)識(shí)備案表章節(jié)號(hào)：**/CX.19-2021標(biāo)題：產(chǎn)品防護(hù)控制程序第1版第0次修訂主管部門(mén)：工程部、項(xiàng)目部1目的2適用范圍2.1本程序規(guī)定產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的職責(zé)，及控制要求。2.2本程序適用于對(duì)產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制管理。4施工防護(hù)過(guò)程控制要求4.1搬運(yùn)過(guò)程搬運(yùn)要求.1搬運(yùn)工具必須潔凈，搬運(yùn)過(guò)程不能野蠻裝卸，杜絕損壞包裝，確保正確無(wú)誤地送達(dá)指定地點(diǎn)，產(chǎn)品按有關(guān)部門(mén)規(guī)定擺放。.2對(duì)有毒、易爆、易腐蝕的原料，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行裝卸、運(yùn)輸要求，避免在裝卸、運(yùn)輸過(guò)程中，因振動(dòng)、磨損、腐蝕、撞擊等原因造成滲漏、安全事故和污染環(huán)境。.3要采取措施保護(hù)各種標(biāo)識(shí)。4.2貯存過(guò)程使用符合產(chǎn)品貯存要求的庫(kù)房和場(chǎng)地貯存產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)需設(shè)專(zhuān)職保管員，建立進(jìn)出庫(kù)制度和臺(tái)帳，物品按指定地點(diǎn)存放，按規(guī)定標(biāo)識(shí)，進(jìn)出庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)手續(xù)齊全。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入庫(kù)。庫(kù)房管理按《庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行，保持貯存環(huán)境適宜。要按規(guī)定的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取解決措施，防止損壞或變質(zhì)，同時(shí)做好記錄。4.3防護(hù)過(guò)程當(dāng)產(chǎn)品受本公司控制時(shí)，要充分考慮安全性，采取適當(dāng)措施，如防雨淋、防高溫等，并以適當(dāng)?shù)呢浳弧⑷萜?、搬運(yùn)工具等做好防護(hù)，為顧客提供完好產(chǎn)品。對(duì)于生產(chǎn)設(shè)施，根據(jù)規(guī)定對(duì)其維護(hù)，應(yīng)包括定期檢查、定期校驗(yàn)等。生產(chǎn)過(guò)程的控制應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的溫度及輸量，規(guī)定優(yōu)化運(yùn)行方案，保證維修按時(shí)、按質(zhì)交付。顧客需要特殊的防護(hù)時(shí)，按合同要求采取特定防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)防護(hù)要求.1物料放置要有墊板與地面、墻壁隔離。.2物料放置要選取地勢(shì)高的地方，遠(yuǎn)離水源。.3室外放置的材料，以及雨天調(diào)運(yùn)物料時(shí)，必須用防雨苫布遮蓋。4.4交付過(guò)程產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)采購(gòu)部應(yīng)對(duì)顧客對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)的滿(mǎn)意程度進(jìn)行調(diào)查，執(zhí)行《滿(mǎn)意程度調(diào)查程序》;建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、、聯(lián)系人及最新動(dòng)態(tài)。4.5防護(hù)標(biāo)識(shí)過(guò)程：對(duì)物料、設(shè)備用原防護(hù)標(biāo)識(shí)；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程予以標(biāo)識(shí)，對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)按照適用的法律法規(guī)其他要求進(jìn)行標(biāo)5形成的文件和記錄產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)帳庫(kù)存品檢查記錄章節(jié)號(hào)：**/CX.21-2021標(biāo)題：安全控制程序主管部門(mén)：技術(shù)部頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)為了貫徹國(guó)家“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障安全生產(chǎn)，保護(hù)職工安全與健康；為了對(duì)交通安全管理過(guò)程進(jìn)行有效控制；為了貫徹國(guó)家“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，確保生產(chǎn)過(guò)程中的消防安全，制定本程序。2.1本程序規(guī)定了安全管理職責(zé)、培訓(xùn)教育、安全檢查、消防安全管理、交通安全管理、隱患治理、生產(chǎn)作業(yè)管理、關(guān)鍵和要害部位管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理等內(nèi)容。2.2本程序適用于生產(chǎn)(生產(chǎn))過(guò)程安全控制，隱患治理。2.3本程序適用于公司交通安全過(guò)程控制。2.5本程序適用于生產(chǎn)過(guò)程消防安全控制。3.1技術(shù)部是安全控制程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行公司級(jí)安全教育和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)編制安全技術(shù)措施計(jì)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織安全大檢查，對(duì)各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全監(jiān)督，檢查各項(xiàng)安全管理制度的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)各類(lèi)事故匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，主管人身傷亡、火災(zāi)和爆炸事故的調(diào)查處理，參加各類(lèi)報(bào)公司事故的調(diào)查、處理和工傷鑒定；建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)，定期召開(kāi)安全專(zhuān)業(yè)人員會(huì)議；負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)；生產(chǎn)(生產(chǎn))過(guò)程安全控制，隱患治理；關(guān)鍵裝置和要害部位管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理。4程序內(nèi)容4.1安全管理實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)，分系統(tǒng)管理的制度。健康安全環(huán)境管理委員會(huì)是安全生產(chǎn)工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。公司總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，領(lǐng)導(dǎo)安全管理工作。總經(jīng)理對(duì)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。公司其他領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其分管系統(tǒng)和主管業(yè)務(wù)范圍的安全生產(chǎn)按“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按各自安全職責(zé)履行工作。各部門(mén)按照《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》建立各自的安全管理制度，實(shí)施本單位安全管理。實(shí)行與關(guān)鍵崗位職工簽訂安全合同制度，以合同形式規(guī)范公司與職工在安全生產(chǎn)上的責(zé)、權(quán)關(guān)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)生產(chǎn)隊(duì)伍進(jìn)行安全資質(zhì)驗(yàn)證，對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行安全教育，與生產(chǎn)單位簽訂安全環(huán)保協(xié)議，明確各自安全職責(zé)。安全生產(chǎn)責(zé)任制具體執(zhí)行《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》。4.2安全管理計(jì)劃與指標(biāo)技術(shù)部每年根據(jù)公司要求編制年度健康安全環(huán)境工作要點(diǎn)，經(jīng)健康安全環(huán)境委員會(huì)審議通過(guò)后，以文件形式下發(fā)各部門(mén)，作為公司全年安全管理工作的指導(dǎo)性文件。技術(shù)部根據(jù)公司下達(dá)的安全管理指標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)分解，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后下達(dá)各部門(mén)實(shí)施，并實(shí)行指標(biāo)再分解，層層簽訂責(zé)任書(shū)。技術(shù)部半年對(duì)各職能部門(mén)進(jìn)行一次安全管理指標(biāo)考核。4.3培訓(xùn)教育具體執(zhí)行《能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序》。4.4安全會(huì)議公司每季度末召開(kāi)一次健康安全環(huán)境委員會(huì)會(huì)議，審議公司安全方面的重大事宜，貫徹上級(jí)的指示文件精神，部署公司安全工作，記錄在“安全委員會(huì)會(huì)議記錄”上。班組每周二開(kāi)展一次安全活動(dòng)，傳達(dá)上級(jí)安全文件，學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，針對(duì)生產(chǎn)特點(diǎn)，總結(jié)部署安全工作。并堅(jiān)持班前安全學(xué)習(xí)，班組長(zhǎng)應(yīng)利用班前安全學(xué)習(xí)時(shí)間，傳達(dá)上級(jí)安全指示精神，總結(jié)班組安全工作，學(xué)習(xí)安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并針對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)生產(chǎn)特點(diǎn)制定相應(yīng)的安全措施。4.5安全檢查安全檢查是實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的一項(xiàng)重要措施，各部門(mén)必須堅(jiān)持安全生產(chǎn)檢查制度，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)本著“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，經(jīng)常深入基層檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作。公司安全檢查實(shí)行三級(jí)檢查制。檢查標(biāo)準(zhǔn)以程序文件、作業(yè)文件、檢查表為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況編制檢查計(jì)劃。技術(shù)部每季度組織一次安全檢查。填寫(xiě)“安全(消防)檢查記錄”,重大事故隱患下發(fā)“隱患整改通知單”,嚴(yán)重違章及不能按期整改事故隱患的應(yīng)下達(dá)“處罰通知單”,檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患提交公司健康安全環(huán)境管理委員會(huì)審定后，列入公司安措項(xiàng)目，由部門(mén)實(shí)施。班組應(yīng)每天進(jìn)行兩次安全檢查，填寫(xiě)崗位現(xiàn)場(chǎng)檢查表。4.6新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目按“三同時(shí)”管理具體執(zhí)行《“三同時(shí)”管理辦法》。4.7特種設(shè)備管理具體執(zhí)行《特種設(shè)備安全管理辦法》。4.8危險(xiǎn)場(chǎng)所監(jiān)控管理具體執(zhí)行《危險(xiǎn)場(chǎng)所控制管理辦法》。4.9工傷事故管理具體執(zhí)行《工傷事故管理辦法》。4.10交通管理技術(shù)部負(fù)責(zé)傳達(dá)上級(jí)交通安全工作要求，監(jiān)督檢查單位的貫徹執(zhí)行情況。交通安全管理工作計(jì)劃的編制與實(shí)施。根據(jù)公司年、季度交通安全工作計(jì)劃要求，編制公司年、季度交通安全管理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。貫徹實(shí)施道路交通安全責(zé)任制。根據(jù)公司下達(dá)的“年度交通違章與交通事故控制指標(biāo)責(zé)任書(shū)”,公司在年初和車(chē)隊(duì)的負(fù)責(zé)人簽訂HSE責(zé)任書(shū)，下達(dá)交通違章與事故控制指標(biāo)。車(chē)隊(duì)要將指標(biāo)層層分解，責(zé)任到人，考核獎(jiǎng)懲辦法按《道路交通安全責(zé)任制實(shí)施辦法》執(zhí)行。駕駛員管理.1駕駛員必須執(zhí)行《中華人民共和國(guó)道路交通安全管理?xiàng)l例》。服從交通管理人員的指揮和檢.2駕駛員受吊銷(xiāo)駕駛證處罰的需按規(guī)定恢復(fù)駕駛。駕駛員教育車(chē)隊(duì)每周一召開(kāi)司機(jī)安全教育大會(huì)，學(xué)習(xí)交通法規(guī)、安全常識(shí)、操作規(guī)程、事故案例分析等內(nèi)容，作好學(xué)習(xí)記錄。駕駛員審驗(yàn)駕駛員審驗(yàn)按市交管局駕駛員年度審驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.10.9車(chē)輛管理及年檢4.10.9.1車(chē)輛管理.1.1車(chē)輛出行時(shí)，須持有路單，并注明駕駛員姓名、車(chē)號(hào)、工作內(nèi)容、時(shí)間等，派車(chē)人簽字并加蓋單位公章后才準(zhǔn)行駛；.1.2節(jié)假日期間機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)行統(tǒng)一的值班車(chē)通行證制度，非值班生產(chǎn)用車(chē)一律停封，并將車(chē)鑰匙、行車(chē)證、駕駛證交單位統(tǒng)一保管；.1.3機(jī)動(dòng)車(chē)駛出市區(qū)的須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后到技術(shù)部辦理驗(yàn)車(chē)、安全教育手續(xù)，填寫(xiě)“長(zhǎng)途4.10.10機(jī)動(dòng)車(chē)的總檢按市公安局機(jī)動(dòng)車(chē)年度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.10.11道路交通秩序管理技術(shù)部負(fù)責(zé)維護(hù)好所轄門(mén)前道路的交通秩序，落實(shí)上級(jí)安排的各項(xiàng)交通安全檢查活動(dòng)。4.10.12各部門(mén)對(duì)本單位人員實(shí)施宣傳教育以保障良好的交通秩序。4.10.13技術(shù)部每季度組織有關(guān)人員上路檢查，糾正違章，保留活動(dòng)記錄。4.10.14交通違章和交通事故的處理，執(zhí)行《交通違章與交通事故處理辦法》。4.10.15車(chē)隊(duì)于每月25日前，將交通事故統(tǒng)計(jì)上報(bào)技術(shù)部，填寫(xiě)“交通事故報(bào)告表”。4.11消防管理根據(jù)上級(jí)要求和公司生產(chǎn)建設(shè)實(shí)際，技術(shù)部在每年年初制訂出年度消防安全工作計(jì)劃發(fā)給各部門(mén)執(zhí)行。消防安全責(zé)任書(shū).1公司根據(jù)消防安全工作指標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解，下達(dá)到各部門(mén)，消防安全主管領(lǐng)導(dǎo)與公司主管簽訂消防安全責(zé)任書(shū)，并逐級(jí)簽訂，直到班組。.2消防安全責(zé)任書(shū)簽訂后，公司每季度對(duì)各部門(mén)消防目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果上報(bào)技術(shù)部。消防宣傳教育技術(shù)部每年初制訂公司消防培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)配合上級(jí)部門(mén)組織電工、電氣焊工、易燃易爆操作工等特種作業(yè)人員的消防安全知識(shí)培訓(xùn)。組織法人代表、消防管理人員的消防安全知識(shí)培訓(xùn)。參加公司組織的“119消防宣傳日”活動(dòng)，利用板報(bào)、電視等多種形式宣傳消防知識(shí)。防火要害部位監(jiān)督檢查.1技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督，各部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位的要害部位，并建立“安全檢查記錄表”。.2檢查中發(fā)現(xiàn)較大火險(xiǎn)隱患，技術(shù)部下發(fā)“隱患整改通知單”,逾期不改