依據(jù)RB-T 214-2017體系文件程序文件

****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司程序文件2023年10月01日發(fā)布2023年10月01日實施****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司發(fā)布****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號/文件版本第1版第0次修訂發(fā)放控制頁實施日期存放部門****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號/文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁修訂頁實施日期—文件編號/文件版本第1頁共2頁實施日期序號123456789程序文件名稱頁碼 9保護客戶秘密和所有權(quán)程序 人員管理程序 人員培訓(xùn)程序 場所環(huán)境控制程序 內(nèi)務(wù)管理程序 檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序 設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)和計量溯源性程序 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 期間核查程序 文件控制和管理程序 客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序 42分包管理程序 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 47服務(wù)客戶程序 申訴和投訴處理程序 不符合工作處理程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 記錄管理程序 內(nèi)部審核程序 管理評審程序 檢驗檢測方法控制程序 開發(fā)自制方法控制程序 測量不確定度評定程序 數(shù)據(jù)保護程序 抽樣控制程序 樣品管理程序 結(jié)果有效性監(jiān)控程序 報告控制程序 —8—文件編號/文件版本第1頁共2頁實施日期程序文件名稱頁碼質(zhì)量監(jiān)督工作程序90技術(shù)問題處理程序92風(fēng)險評估和風(fēng)險控制程序94新增檢測項目評審程序98****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁維護公正和誠信程序?qū)嵤┤掌?目的確保全體員工不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)以及其他方面的壓力和影響，2適用范圍3職責(zé)3.1經(jīng)理負責(zé)發(fā)布公正性聲明并對公正、誠信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；建立健全監(jiān)督檢查和違規(guī)3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)檢測工作的監(jiān)督。3.3全體員工按公正性聲明和程序要求進行檢測活動。4工作程序4.1誠信度保證4.1.1經(jīng)理根據(jù)檢測工作特點和需要，界定對檢測結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)和4.1.2經(jīng)理采取措施，保證對檢測公司檢測活動不實施財務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保4.1.3全體員工在檢測活動中要自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家的法規(guī)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會降低檢測公司技術(shù)能力、判斷的獨立性、公正性和檢測誠信度的活動；保證檢測結(jié)果和檢測報告不受來自商4.1.4在檢測的日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審過程中，如發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合公正性聲明要求、影響了檢測公司誠信度時，經(jīng)理應(yīng)根據(jù)嚴(yán)重程度及時對責(zé)任人進行教4.2公正行為教育4.2.1教育計劃由質(zhì)量負責(zé)人擬定、經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為年度考核內(nèi)容之一。4.2.2各部門負責(zé)人按教育計劃對本部門員工實施公正行為教育，落實公正行為責(zé)任。4.3員工公正行為控制4.3.1為保證全體員工在從事檢測活動中免受來自內(nèi)外部的影響和壓力干擾，在員工認為檢測結(jié)果判斷因壓力受到影響時，要向上級請示，檢測結(jié)果判斷的最 文件版本第1版第0次修訂 文件版本第1版第0次修訂 程序文件頁碼第2頁共2頁 4.3.2員工不得與從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項目相同或類似的競爭性項目有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、經(jīng)營和技術(shù)咨詢等活動，確保不因經(jīng)濟利益沖突而影響檢測活動的公正性和誠實性。4.3.3員工要自覺遵守《工作人員行為準(zhǔn)則》,認真執(zhí)行國家法律法規(guī)、檢測方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測程序。4.4違規(guī)行為調(diào)查和處理4.4.1違規(guī)行為由直接領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查核實。以其造成后果的嚴(yán)重程度界定為一般性違規(guī)行為和違規(guī)行為，違規(guī)行為的界定權(quán)公司領(lǐng)導(dǎo)層決定。4.4.2未造成任何后果的并界定為一般性違規(guī)行為的，由各部門負責(zé)人進行批評教育，違規(guī)員工書面檢討，給予科內(nèi)調(diào)整工作或暫停工作或罰款處理，處理結(jié)果報綜合辦公室。4.4.3給客戶造成影響的違規(guī)行為，由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織有關(guān)人員進行調(diào)查核實，向經(jīng)理辦公會提交調(diào)查報告。根據(jù)調(diào)查報告，界定違規(guī)行為并集體討論作出處理決定，給予停止工作或調(diào)離現(xiàn)任崗位，直至開除和追究法律責(zé)任等處分。4.4.5總經(jīng)理簽批員工違規(guī)行為的最終處理決定。4.4.6員工違規(guī)行為調(diào)查和處理有關(guān)材料由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)整理，填寫《違反公正和誠信調(diào)查處理記錄表》,并歸檔保存。4.4.7因違規(guī)受到停止或調(diào)離崗位處理的員工，一年內(nèi)不得恢復(fù)原崗位，一年后如個人申請恢復(fù)原崗位，由經(jīng)理辦公會根據(jù)情況決定。5相關(guān)文件SXNH-CX-17-2023《不符合工作處理程SXNH-ZL-01-01《違反公正和誠信調(diào)查處理記錄表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁保護客戶秘密和所有權(quán)程序?qū)嵤┤掌?目的確保公司及其人員應(yīng)對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密制2適用范圍3職責(zé)3.1經(jīng)理是該程序?qū)嵤┑呢撠?zé)人。3.2綜合辦公室負責(zé)技術(shù)文件和記錄的保密工作。3.3全體員工執(zhí)行該程序，承擔(dān)保護客戶機密信息與所有權(quán)的責(zé)任。4工作程序4.1保護內(nèi)容4.1.1國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密4.1.2客戶保密信息：客戶名稱、合同、技術(shù)資料、各種標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)、送檢樣品等所有不愿4.1.3檢測過程中涉及客戶保密的原始記錄、檢測報告、評價報告等及計算機中存儲和傳輸4.2保護措施4.2.1加強員工的客戶機密和所有權(quán)保護意識教育。4.2.2保護內(nèi)容所涉及的所有資料，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得借閱和復(fù)印。4.2.3有保密要求的檢測工作，在檢測報告完成后及時從計算機中刪除有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。需4.3檢測過程保護控制4.3.1接受送檢樣品時，當(dāng)客戶提出保密要求后，收樣人員須在委托協(xié)議書(合同)及相關(guān)資料上注明“保密”字樣，并采取有效措施保護送檢樣品和有關(guān)資料。在車輛送檢時，綜合4.3.2檢測部主任在接到有保密要求的檢測指令后，安排專人保管樣品和對樣品實施檢測，并對檢測原始記錄、檢測結(jié)果和檢測報告予以妥善保管。檢測人員需要查閱該保密樣品的相4.3.3檢測報告完成后，由負責(zé)人審核，由檢測人員專門將原始記錄、檢測結(jié)果和報告等相****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁保護客戶秘密和所有權(quán)程序?qū)嵤┤掌?.3.4授權(quán)簽字人簽發(fā)加蓋“保密”字樣的檢測報告。4.3.5加蓋“保密”字樣的檢測報告，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)不得查閱。4.3.6“保密”樣品檢測后立即返回樣品室，由樣品管理員處理或保管。4.4檢測報告或檢測數(shù)據(jù)傳遞控制4.4.1客戶要求通過電話、電傳、傳真或其它電子和電磁設(shè)備傳送檢測報告或數(shù)據(jù)時，由綜合辦公室統(tǒng)一傳送。傳送前確認客戶身份并做記錄，傳送后，與客戶核對傳送的檢測報告或數(shù)據(jù)與原報告或記錄是否相符。4.4.2以信件傳送檢測報告或檢測數(shù)據(jù)時，應(yīng)用掛號信郵寄；到檢測公司直接獲取時，領(lǐng)取人應(yīng)持客戶單位介紹信或有效證明文件領(lǐng)取。領(lǐng)取后將領(lǐng)取人的介紹信或證明文件作為領(lǐng)取證明存檔，并做好記錄。5相關(guān)文件SXNH-ZL-02-01《違反保護客戶秘密和所有權(quán)調(diào)查處理記錄表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共4頁人員管理程序?qū)嵤┤掌?目的檢測公司對關(guān)鍵人員、管理人員及.支持服務(wù)人員(包括管理層、執(zhí)行層、檢測和操作等2適用范圍3職責(zé)3.1經(jīng)理負責(zé)人員的聘用。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)各個崗位人員工作的監(jiān)督。3.3全體員工按檢驗檢測機構(gòu)人員管理程序要求進行檢測工作。4工作程序4.1人員崗位要求4.1.1公司經(jīng)理1)熱愛本職工作，思想進步；2)具有較強的組織管理能力；3)熟練掌握與本公司檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4)熟悉本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；5)熟悉本公司所開展的業(yè)務(wù)工作要求。4.1.2技術(shù)負責(zé)人1)具有大專及以上學(xué)歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；2)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力(見備注);3)掌握與本公司檢測工作相關(guān)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和規(guī)定；4)接受過公司認證認可的系統(tǒng)培訓(xùn)，了解認證認可的基本要求；5)掌握管理體系方面的知識，熟悉本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格6)有一定的組織能力、管理能力和業(yè)務(wù)能力；7)能夠處理檢測工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題，能準(zhǔn)確判斷檢測結(jié)果的正確性；8)有相應(yīng)的計量學(xué)知識及測量不確定度的估算能力，能對檢測結(jié)果的正確性作出判斷；9)具備對檢測結(jié)果進行說明和提出意見和解釋的能力。4.1.3質(zhì)量負責(zé)人1)具有大專及以上學(xué)歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共4頁人員管理程序?qū)嵤┤掌?)接受過公司認證認可相關(guān)的培訓(xùn)；3)熟練掌握與本公司檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和規(guī)定；4)熟悉本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等文件；5)熟悉檢驗檢測結(jié)果的質(zhì)量控制方式方法；6)具有較強的組織管理能力。4.1.4檢測部主任1)具有大專及以上學(xué)歷，經(jīng)本公司經(jīng)理任命；2)能有效地組織和開展檢測工作，按時完成檢測任務(wù)；3)對檢測中的有關(guān)技術(shù)問題做出正確判斷和處理；4)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.1.5綜合辦公室主任1)具有大專及以上學(xué)歷，經(jīng)本公司經(jīng)理任命；2)熱愛本職工作，思想進步；3)能有效地領(lǐng)導(dǎo)本組各項工作；4)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.1.6內(nèi)審員1)經(jīng)過公司認證認可基本知識、管理體系審核要求、審核方法、審核技巧方面的系統(tǒng)培2)具備進行內(nèi)審的能力；3)為人公正，善于觀察，有良好的溝通能力。4.1.7監(jiān)督員1)獲得經(jīng)理的正式任命；2)熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)相關(guān)檢測項目的技術(shù)要求；3)熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)涉及本公司管理體系文件中的各項規(guī)定；4)具有對監(jiān)督的結(jié)果進行綜合評定的、保證監(jiān)督工作有效性的能力。4.1.8設(shè)備管理員1)具有儀器設(shè)備計量相關(guān)知識；2)具有一定設(shè)備管理工作經(jīng)驗；3)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.1.9資料管理員1)熟練掌握檔案管理工作，具有相關(guān)工作經(jīng)驗，具較強的文檔管理能力；2)工作細心，熟悉資料檔案管理規(guī)定有關(guān)要求；****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共4頁人員管理程序?qū)嵤┤掌?)能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.1.10檢測員1)相關(guān)專業(yè)理工科大專及以上學(xué)歷，非相關(guān)專業(yè)或文科學(xué)歷，需要有10年及以上的相2)熟悉檢測標(biāo)準(zhǔn)與檢測工作程序，掌握檢測方法；3)經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)考核，獲得經(jīng)理頒發(fā)的上崗證書。4.1.11樣品管理員1)熟悉樣品管理的相關(guān)規(guī)定，按照要求對樣品流轉(zhuǎn)和留樣進行管理；2)熟悉檢測業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，具有相關(guān)工作經(jīng)驗；3)能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.1.12授權(quán)簽字人1)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力(見備注);2)熟悉檢測標(biāo)準(zhǔn)與檢測工作程序；3)能夠參與監(jiān)督日常報告編制的關(guān)鍵過程；4)能夠?qū)z測結(jié)果進行科學(xué)的分析評價；5)熟悉管理體系的知識和本公司質(zhì)量管理體系文件；6)熟悉評審機構(gòu)對公司的要求；7)通過經(jīng)資質(zhì)認定管理部門審核通過后，授權(quán)簽字領(lǐng)域方可執(zhí)行。A博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動1年及以上；B碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；C大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；D大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上。5能力控制5.1綜合辦公室根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持5.2技術(shù)負責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具備中級以上(含中級)技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合5.3從事檢測、評價檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，經(jīng)過5.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員評價認可，經(jīng)理授權(quán)批****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第4頁共4頁人員管理程序?qū)嵤┤掌?)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識；2)對有關(guān)檢測時出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識。5.5試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用科室對其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對其進行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測工作質(zhì)5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書(如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等),綜合部6崗位登記7相關(guān)文件SXNH-CX-04-2023《人員培訓(xùn)程序》8記錄SXNH-ZL-03-03****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁人員培訓(xùn)程序?qū)嵤┤掌谌藛T培訓(xùn)程序1目的2適用范圍3職責(zé)3.1經(jīng)理負責(zé)年度培訓(xùn)計劃的批準(zhǔn)和保證實施計劃所需的資源。3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制定和培訓(xùn)工作的檢查。3.2綜合辦公室負責(zé)實施培訓(xùn)計劃的組織、管理和督察；負責(zé)培訓(xùn)記錄、人員考核、人員評價和培訓(xùn)檔案管理。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)本部門范圍內(nèi)的崗位技能培訓(xùn)計劃的制定和實施。4工作程序4.1培訓(xùn)分類：4.1.1按其內(nèi)容分為文化基礎(chǔ)、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)。1)文化基礎(chǔ)是指提升學(xué)歷的教育培訓(xùn)，如正規(guī)教育、證書班教育等。2)專業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)是指提高專業(yè)技術(shù)水平的培訓(xùn)，如專業(yè)基礎(chǔ)理論、相關(guān)法律法規(guī)、管理3)崗位技能培訓(xùn)是指以達到勝任本崗位工作為目的所進行的以實踐操作為主的新技術(shù)新4.1.2按其方式分為檢測公司內(nèi)培訓(xùn)和檢測公司外培訓(xùn)。4.2培訓(xùn)計劃與實施4.2.1各部門根據(jù)下一年度工作，提出人員培訓(xùn)計劃，綜合辦公室匯總后于十二月中旬前報4.2.2技術(shù)負責(zé)人根據(jù)檢測公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)制定的中、長期人才培養(yǎng)規(guī)劃，結(jié)合檢測工作要求和需要，綜合各部門上報的年度培訓(xùn)計劃，在調(diào)研的基礎(chǔ)上組織編制《年度培訓(xùn)計4.2.3各部門有臨時培訓(xùn)任務(wù)，應(yīng)上報《臨時培訓(xùn)計劃》,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁人員培訓(xùn)程序?qū)嵤┤掌?.2.6新參加工作人員，由綜合辦公室負責(zé)組織進行上崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：檢測公司情況介紹、規(guī)章制度宣貫、管理體系要求、工作崗位要求及工作程序、安全防護知識和公正性要求等。培訓(xùn)考試合格后持證上崗。4.2.7因工作需要變換崗位時，由接納部門負責(zé)組織新崗位相關(guān)知識、技能培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于一周。考試(核)合格后，由技術(shù)負責(zé)人簽發(fā)上崗證。4.2.8部門新配備的儀器設(shè)備，操作者應(yīng)到廠家或?qū)I(yè)技術(shù)部門培訓(xùn)，由部門考試(核)合4.2.9外出學(xué)習(xí)(培訓(xùn))人員學(xué)習(xí)結(jié)束后，學(xué)習(xí)(培訓(xùn))資料交綜合辦公室登記保管，學(xué)習(xí)(培訓(xùn))證書復(fù)印件存入人員業(yè)績檔案。4.2.10技術(shù)負責(zé)人組織對所有從事檢測、簽發(fā)報告以及操作設(shè)備的工作人員，按要求根據(jù)相4.2.11各部門監(jiān)督員對本部門使用的合同制人員、外來的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員等進行相應(yīng)的監(jiān)督。填寫《質(zhì)量監(jiān)督計劃》和《質(zhì)量監(jiān)督記錄表》,見《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》。4.3培訓(xùn)記錄4.3.1所有培訓(xùn)和考核記錄，由各承辦部門的具體承辦人按照檢測公司統(tǒng)一要求整理匯總，5相關(guān)文件SXNH-CX-31-2023《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》6記錄《年度培訓(xùn)計劃》《臨時培訓(xùn)計劃》《人員培訓(xùn)考核匯總表》《人員培訓(xùn)記錄表》《人員崗位能力確認表》《質(zhì)量監(jiān)督計劃》《質(zhì)量監(jiān)督記錄表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁場所環(huán)境控制程序?qū)嵤┤掌?目的2適用范圍3.1技術(shù)負責(zé)人：1)制定環(huán)境控制目標(biāo)：2)組織建立監(jiān)控手段和措施。3.2監(jiān)督員：負責(zé)監(jiān)督環(huán)境監(jiān)控的有效性。3.3檢測員：負責(zé)記錄檢測環(huán)境數(shù)據(jù)及環(huán)境條件的維持。4工作程序4.1檢測工作環(huán)境的要求4.1.1檢測場所面積和布置要滿足檢測工作要求和上級主管部門的要求。4.1.2檢測場所與辦公場所分離，防止影響檢測工作。4.1.3檢測場所的布局設(shè)計或改造應(yīng)考慮能源、采光、采暖、通風(fēng)以及溫濕度、噪音、振動4.1.4保證動力電和照明電的供給，檢測部供電系統(tǒng)應(yīng)與檢測設(shè)備使用電量相匹配，并具有4.1.5檢測過程中有廢氣、煙霧產(chǎn)生的檢測項目，應(yīng)配有試驗通風(fēng)柜并在柜內(nèi)操作，以保證4.1.6試驗過程有廢水產(chǎn)生的檢測部或試驗裝置，應(yīng)安裝排污系統(tǒng)，以保證測試工作質(zhì)量和4.1.7檢測部應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備的最高使用限制要求、執(zhí)行的檢測標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法，確定環(huán)境控制手段和方法，配置環(huán)境監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備(如空調(diào)、加濕器、除濕器),確保檢測工作正常進行。將可能影響檢測結(jié)果的環(huán)境條件的技術(shù)要求形成文件，編制《檢測場所環(huán)境要求一覽4.1.8樣品室根據(jù)承檢產(chǎn)品的最高保存限制條件和所保管樣品的類型與保存期限，確定樣品4.1.9檢測消耗品要根據(jù)其注明的保存條件，設(shè)置相應(yīng)的保存環(huán)境、監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備。4.2相互影響環(huán)境的隔離****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁場所環(huán)境控制程序?qū)嵤┤掌?.2.1技術(shù)負責(zé)人在指導(dǎo)建立檢測環(huán)境、樣品保管環(huán)境、消耗品貯存環(huán)境控制目標(biāo)時應(yīng)考慮不同儀器設(shè)備在不同檢測作業(yè)時、不同樣品在同一個貯存區(qū)域和不同消耗品之間的相互影響，如有影響應(yīng)采取隔圖措施。4.2.2檢測過程中如遇到相鄰區(qū)域的干擾或影響時，應(yīng)不取有效的隔離措施(如加設(shè)隔擋板),防止交叉污染影響檢測工作質(zhì)量；造免振動影響時，加設(shè)膠墊或采用獨立基座防止共振影響檢測結(jié)果質(zhì)量。必要時應(yīng)停止其中一項檢測活動，采取等待、避讓等措施。4.2.3檢測部內(nèi)的儀器布置在遵循不能相紅影響的同時，還應(yīng)考慮使用的方便性。若兩者不能兼顧，則應(yīng)規(guī)定在使用時間上買取有效的錯片。4.3檢驗環(huán)境的維護4.3.1檢測部主任負責(zé)保證養(yǎng)護室、檢測部、樣品室等設(shè)施資源配置符合要求，執(zhí)行《檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序》4.3.2技術(shù)負責(zé)人對監(jiān)控手段和措施的有效性進行檢查4.3.3檢測員負責(zé)各自檢測工作室的環(huán)境維護，檢測工作開始前應(yīng)調(diào)試環(huán)境控制設(shè)施當(dāng)各設(shè)施運轉(zhuǎn)正常并達到檢測被求時，方能開始工作；在檢測過程中，按規(guī)范要求的頻次記錄環(huán)境數(shù)據(jù)，檢測完畢應(yīng)再次觀測環(huán)境數(shù)據(jù)，并做好記錄，4.3.4儀器管理員要對溫、濕度測量裝置定期校準(zhǔn)或檢定并粘貼狀態(tài)標(biāo)識4.4環(huán)境條件發(fā)生偏離的處理4.4.1在檢測過程中由于環(huán)境條件發(fā)生偏離而不能滿足要求時，檢測人員應(yīng)終止檢測，上報技術(shù)負責(zé)人，并采取措施，調(diào)整環(huán)境控制設(shè)施，使之恢復(fù)正常。當(dāng)技術(shù)負責(zé)人確認檢測結(jié)果不會因此而受到影響時，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)并作好記錄后，可繼續(xù)進行檢測工作。當(dāng)環(huán)境控制設(shè)施一時不能恢復(fù)，應(yīng)由辦公室負責(zé)聯(lián)系專業(yè)人員進行修理。4.4.2若環(huán)境原因使檢測結(jié)果發(fā)生偏離，則按《不符合工作處理程序》和《糾正措施控制程序》執(zhí)行。4.5檢測區(qū)域的控制4.5.1檢測部應(yīng)對環(huán)境條件有特殊要求的檢測區(qū)域?qū)嵤﹪?yán)格控制，設(shè)立進入的防范須知或警示標(biāo)志(如：制作可移動的“檢測中非工作人員禁止進入”的標(biāo)志),防止無關(guān)人員進入和使用正在工作中的檢測區(qū)域。4.5.2外來人員進入檢測區(qū)域需按《內(nèi)務(wù)管理程序》要求辦理準(zhǔn)入手續(xù)。5相關(guān)文件SXNH-CX-07-2023《檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序》SXNH-CX-17-2023《不符合工作處理程序》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共3頁場所環(huán)境控制程序?qū)嵤┤掌?記錄《內(nèi)務(wù)管理程序》《檢測場所環(huán)境要求一覽表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁實施日期1目的保證檢測工作場所安全性和良好的工作環(huán)境，建立和保持良好的公司工作秩序，對可能2適用范圍3職責(zé)3.1綜合辦公室：負責(zé)監(jiān)督檢查公司內(nèi)務(wù)管理工作，并定期向經(jīng)理提出管理建議。3.2檢測部主任：負責(zé)各室的內(nèi)務(wù)管理。3.3監(jiān)督員：負責(zé)監(jiān)督各室的內(nèi)務(wù)情況。4工作程序4.1檢測部內(nèi)務(wù)管理規(guī)定4.1.1嚴(yán)禁在檢測區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙、不準(zhǔn)用檢測儀器設(shè)備做飲食用具。4.1.2檢測區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.1.3與檢測無關(guān)的物品不得帶入檢測區(qū)域，不準(zhǔn)在檢測區(qū)域進行娛樂活動和一切影響檢測4.1.4檢測所用的儀器設(shè)備放置要合理有序，檢測臺面要清潔，檢測告一段落后要及時清理4.1.6檢測部主任應(yīng)在下班前檢查內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.1.7無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進入檢測區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，以免4.1.8外來人員進入檢測區(qū)域須經(jīng)檢測部主任批準(zhǔn)，進入檢測區(qū)域應(yīng)遵守相關(guān)要求，并應(yīng)有4.1.9檢測區(qū)域應(yīng)有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.2檢測員紀(jì)律4.2.1檢測工作人員嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，工作態(tài)度嚴(yán)格認真，實事求是的工作作風(fēng)，遵守公4.2.2認真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，掌握檢測基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結(jié)果的準(zhǔn)確度和精密度，積極參加室內(nèi)組織的各種業(yè)務(wù)技術(shù)活動。熟悉儀器的性能及使用方法，嚴(yán)格遵守****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁實施日期4.2.3檢測前應(yīng)做好各項準(zhǔn)備工作，檢測中做好記錄。檢測完畢應(yīng)立即將儀器設(shè)備清理后復(fù)原，并填寫儀器使用登記。保持公司環(huán)境清潔、整齊。4.2.4愛護儀器、設(shè)備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有損壞應(yīng)及時向檢測部主任匯報，并作好登記。4.3樣品間內(nèi)務(wù)管理規(guī)定4.3.1未經(jīng)樣品管理員同意，任何人不得進入樣品間。4.3.2樣品應(yīng)分區(qū)保存，區(qū)域標(biāo)識應(yīng)醒目，樣品碼放應(yīng)整齊。4.3.3樣品間環(huán)境應(yīng)整潔。4.3.4樣品間不得放置無關(guān)用品。4.3.5離開樣品間時應(yīng)對電源、空調(diào)、門窗進行檢查。4.4資料室內(nèi)務(wù)管理規(guī)定4.4.1未經(jīng)資料管理員同意，任何人不得進入資料檔案室。4.4.2檔案應(yīng)分類管理，案卷擺放應(yīng)整齊有序。4.4.2資料檔案室環(huán)境應(yīng)整潔、避光、防潮。4.4.4資料檔案室不得放置無關(guān)用品。4.4.5離開資料檔案室時應(yīng)對電源、門窗進行檢查。4.5其他要求按《場所環(huán)境控制程序》執(zhí)行，不符合項影響檢驗檢測結(jié)果的應(yīng)按《不符合工作處理程序》和《糾正措施控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件SXNH-CX-05-2023《場所環(huán)境控制程序》SXNH-CX-17-2023《不符合工作處理程序》SXNH-CX-18-2023《糾正措施控制程序》6記錄《外來人員出入登記表》《員工違規(guī)行為處理記錄表》《違規(guī)行為處理登記表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序?qū)嵤┤掌诒ＷC儀器設(shè)備設(shè)施始終控制在最佳有效狀態(tài)，以確保設(shè)備和設(shè)施的配置、使用和維護滿足檢驗檢測工作要求。2適用范圍適用于檢測公司進行檢測的檢測儀器設(shè)備(包括軟件)的管理和控制。3.1技術(shù)負責(zé)人是程序?qū)嵤┴撠?zé)人。3.2檢測部是管理儀器設(shè)備的職能部門，負責(zé)儀器設(shè)備定期維護保養(yǎng)和維修；日常使用、管理和維護工作。4工作程序4.1儀器設(shè)備設(shè)施的驗收4.1.1新采購的儀器和經(jīng)過維修后的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員組織有關(guān)人員(設(shè)備使用人員、部門負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、設(shè)備生產(chǎn)廠家和維修人員等)共同驗收，隨機資料由設(shè)備管理員收集，建立《儀器設(shè)備臺賬》和設(shè)備檔案。4.1.2對驗收存在問題的儀器設(shè)備，由采購部門與供貨商交涉直至驗收合格。4.1.3驗收合格的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫《儀器設(shè)備驗收記錄表》,參加驗收人員簽字，驗收單存入設(shè)備檔。4.1.4需要計量檢定/校準(zhǔn)的儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)合格后方可使用。執(zhí)行《設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)和4.2儀器設(shè)備設(shè)施的使用、維護和流轉(zhuǎn)4.2.1檢測人員應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，儀器設(shè)備的操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格授權(quán)后持證上崗。4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應(yīng)按儀器設(shè)備說明書和操作規(guī)程對儀器進行檢查，確認處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設(shè)備狀態(tài)。4.2.3儀器設(shè)備的使用填寫《儀器設(shè)備使用記錄表》。根據(jù)設(shè)備的使用頻次確定記錄次數(shù)，對于間斷使用的設(shè)備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設(shè)備，則規(guī)定一周記錄一次。4.2.4儀器設(shè)備不得超負荷使用，發(fā)生異常應(yīng)立即向設(shè)備管理員/技術(shù)、質(zhì)量負責(zé)人報告，請專業(yè)人員一同進行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準(zhǔn)后可重新使用。4.2.5發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備異常，必須認真檢查找出原因。若對以前檢測結(jié)果有影響，要及時通知委托單位。****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序?qū)嵤┤掌?.2.6貼有停用標(biāo)志的儀器設(shè)備和已經(jīng)超過校準(zhǔn)周期或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識的儀器設(shè)備不準(zhǔn)使4.2.7檢測人員和設(shè)備管理員分別負責(zé)儀器設(shè)備的日常和周期維護保養(yǎng)，在儀器設(shè)備的操作規(guī)程中規(guī)定維護保養(yǎng)的內(nèi)容、方法和周期。維護內(nèi)容按照儀器設(shè)備說明書中要求進行，并做4.2.8儀器設(shè)備的運行和使用環(huán)境條件，要達到儀器設(shè)備說明書中的規(guī)定。4.2.9進行現(xiàn)場檢測使用的儀器設(shè)備，流轉(zhuǎn)前后要確認和記錄儀器設(shè)備的狀態(tài)，填寫《儀器4.2.10儀器設(shè)備的使用和維護作業(yè)指導(dǎo)文件放到檢測設(shè)備現(xiàn)場。4.2.11當(dāng)使用經(jīng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子的測量設(shè)備時，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)確保得到正確應(yīng)用。4.3儀器設(shè)備設(shè)施維修和報廢4.3.1對于需要定期維護和維修的儀器設(shè)備，檢測部提出《儀器設(shè)備維修申請表》,報技術(shù)負4.3.3儀器設(shè)備經(jīng)過維修后不能完全恢復(fù)性能指標(biāo)的應(yīng)限制其使用范圍。4.3.4對于不能修復(fù)或已無修復(fù)價值的儀器設(shè)備，使用部門辦理申請報廢手續(xù)，報經(jīng)技術(shù)負4.3.5對于已經(jīng)批準(zhǔn)報廢或與檢測無關(guān)的儀器設(shè)備要移出檢測場所。4.4儀器設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識管理4.4.1儀器設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識由檢測部進行管理，所有的儀器設(shè)備都以紅色、黃色和綠色標(biāo)識表明其所處的狀態(tài)。標(biāo)識采用國家技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一1)凡計量檢定(包括自校和驗證)合格者；設(shè)備不必檢定其功能正常者(如計算機、打印機);儀器設(shè)備無法檢定經(jīng)對比或鑒定適用者均貼綠色合格標(biāo)識。2)對于多功能檢測儀器設(shè)備，雖其某些功能已經(jīng)喪失，但檢測工作所用功能正常且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；檢測儀器設(shè)備某一量程精度雖不合格，但檢測工作所用量程精度合格者及降級使3)檢測儀器設(shè)備損壞時；儀器設(shè)備經(jīng)計量檢定不合格時；儀器設(shè)備性能無法確定時；儀4.4.2三色標(biāo)識由檢測部填寫和粘貼。4.5儀器設(shè)備設(shè)施的檔案****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共3頁檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序?qū)嵤┤掌?.5.1儀器設(shè)備運行形成的記錄由檢測部收集、整理、歸檔。4.5.2歸檔內(nèi)容：儀器設(shè)備使用、操作、期間核查、驗證等方法；合格證及隨機資料；儀器4.5.3綜合辦公室負責(zé)建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，建檔的內(nèi)容：1)設(shè)備及其軟件的名稱；2)制造商名稱、形式標(biāo)識、系列號或其他唯一表識；3)對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄(如果適用);4)當(dāng)前的位置(如果適用);5)制造商的說明書(如果有),或指明其地點；6)所有檢定/校準(zhǔn)報告或證書；7)接收日期/啟用日期和驗收記錄；8)設(shè)備使用和維護記錄(適用時);9)設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。5相關(guān)文件SXNH-CX-08-2023《設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)和計量溯源性程序》6記錄SXNH-ZL-07-01《儀器設(shè)備臺賬》SXNH-ZL-07-04《儀器設(shè)備驗收記錄表》SXNH-ZL-07-06《儀器設(shè)備使用記錄表》SXNH-ZL-07-07《儀器設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表》SXNH-ZL-07-08《儀器設(shè)備維修申請表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)和計量溯源性程序?qū)嵤┤掌诠舅惺褂玫膬x器設(shè)備所測量的結(jié)果或標(biāo)準(zhǔn)的量必須都能最終溯源到國家基準(zhǔn)，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。2適用范圍適用于公司使用的所有儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。由綜合辦公室負責(zé)組織實施，檢測部協(xié)同。4工作程序4.1每年由檢測部根據(jù)檢測工作的開展情況，制訂儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計劃表，并報總經(jīng)理審批。4.2檢測部根據(jù)《儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃》將儀器設(shè)備分類送至具有檢定資質(zhì)的機構(gòu)，按時組織檢定或校準(zhǔn)，防止未檢定設(shè)備或過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)投入使用。4.3公司使用的儀器設(shè)備都具有檢定規(guī)程，內(nèi)部不再制訂自校辦法。4.4檢測部根據(jù)檢定/校準(zhǔn)情況制訂下次檢定/校準(zhǔn)計劃，并將《儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃》及本次檢定證/校準(zhǔn)書存檔。4.5量值溯源圖 文件版本第1版第0次修訂 文件版本第1版第0次修訂 程序文件頁碼第2頁共2頁 5設(shè)備檢定/校準(zhǔn)結(jié)果的驗證確定5.1.對計量部門提供的檢定/校準(zhǔn)證書，需要驗證是否符合檢測要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，技術(shù)性能、量程、準(zhǔn)確度、分辨率等滿足所開展檢測項目標(biāo)準(zhǔn)的要求，如果校準(zhǔn)產(chǎn)生一組修5.2檢測部主任組織設(shè)備管理員結(jié)合所保管的儀器設(shè)備的特點、使用情況提出相關(guān)驗證/確定1)驗證確認方法2)實施操作規(guī)程3)核查結(jié)果的判定方式5.3技術(shù)負責(zé)人組織對檢測部上報的驗證確定方案的可行性和有效性進行評審。5.4在驗證確認后須提交1份完整的報告，報告的內(nèi)容一般包括：儀器名稱、儀器型號、儀器編號或序列號、工作環(huán)境狀態(tài)(溫度、濕度是否符合要求)、系統(tǒng)保養(yǎng)及儀器的檢測內(nèi)容、校準(zhǔn)品名稱、廠家、批號、校準(zhǔn)的項目、驗證結(jié)果、確定分析和結(jié)果、不準(zhǔn)確度、驗證確認人、日期、單位部門、其它需要說明的內(nèi)容或材料、附頁(原始數(shù)據(jù)或其它材料)。最后由技5.5結(jié)果應(yīng)用根據(jù)計量部門出具的檢定/校準(zhǔn)證書和驗證、功能性檢查結(jié)果，對每1臺儀器設(shè)備施行標(biāo)識管理。由設(shè)備管理員在儀器設(shè)備顯著位置上粘貼合格證(綠色)、準(zhǔn)用證(黃色)、停用證 (紅色)三色標(biāo)識。6相關(guān)文件SXNH-CX-07-2023《檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序》SXNH-ZL-08-01《儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃》SXNH-ZL-08-03《溯源證書確認表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序?qū)嵤┤掌?目的2適用范圍適用于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、驗收、入庫、保存、驗證、使用、標(biāo)識和記錄管理。本程序標(biāo)3職責(zé)3.1相關(guān)檢測員負責(zé)提出本部門標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用需求。3.2檢測部負責(zé)采購計劃的編制，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、驗收、登記和管理。3.3技術(shù)負責(zé)人負責(zé)審批標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購。4工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買4.1.2購買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由綜合辦公室負責(zé)登記。4.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗收4.2.1檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的包裝是否良好。4.2.2有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗收內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)代號、名稱、級別、技術(shù)特性、證書編號、定值4.2.3無證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(含非國家級機構(gòu)或國際機構(gòu)提供的，由其它制造商4.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的運輸、安全處置和儲存4.3.1選擇適宜的運輸工具，做好安全防護。4.3.2正在使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)在顯著位置表明其狀態(tài)，有效期等，防止誤用。4.3.3暫停使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)撤離使用現(xiàn)場，單獨存放，并有明顯的暫停標(biāo)識，標(biāo)識上應(yīng)標(biāo)4.3.4報廢的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)撤離使用現(xiàn)場。4.3.5報廢的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中有影響環(huán)境的，應(yīng)按照《內(nèi)務(wù)管理程序》處置。4.3.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)儲存地點應(yīng)符合溫度、濕度、防震、防塵、防腐蝕等儲存要求。4.3.7標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)長期不使用(超過一個月)時，應(yīng)做好安全存放和保護措施。4.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序?qū)嵤┤掌?.4.1實驗室應(yīng)優(yōu)先選用由國家級機構(gòu)提供的合適的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或國際機構(gòu)提供的合適的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由其它制造商提供的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或無證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，在使用前需進行驗證。1)使用其它已知的參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進行校準(zhǔn)；2)與其它方法所得的結(jié)果進行比較；3)與其它檢測實驗室進行比較；4)對影響結(jié)果的因素作系統(tǒng)性評價；5)對所得結(jié)果的不確定度進行評估。為保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值得準(zhǔn)確性，特引入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查以確4.4.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理由專人保管，存放在干燥、通風(fēng)的地方。4.4.4檢測部應(yīng)建立在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)氣體)的檔案，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案內(nèi)容包1)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱及編號；2)生產(chǎn)制造商；3)購買日期；4)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值和準(zhǔn)確度；5)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期；6)領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登記；7)領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登記；8)其他使用信息。4.6操作前的檢查4.6.1檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的包裝是否完整、是否在有效期內(nèi)、保存條件是否符合要求。4.6.2檢查由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制而成的標(biāo)準(zhǔn)儲備液是否在有效期內(nèi)、保存條件是否符合要求、容器是否有損傷、溶液是否澄清，若發(fā)現(xiàn)有任何異常現(xiàn)象，應(yīng)立4.7期間核查4.7.1核查人員負責(zé)定期對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配置稀釋而成的標(biāo)準(zhǔn)儲備液進行期間核查，4.7.2有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查，只需對照證書要求，主要對包裝、物理性狀、儲存條件、有4.7.3無證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查，首選選用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查，無法獲得有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時，可 文件版本第1版第0次修訂 文件版本第1版第0次修訂 程序文件頁碼第3頁共3頁 (1)機構(gòu)間比對；(2)送有資質(zhì)的校準(zhǔn)機構(gòu)校準(zhǔn)：(3)測試近期參加過的水平測試結(jié)果滿意的樣品；(4)使用質(zhì)控品等。SXNH-CX-06-2023《內(nèi)務(wù)管理程序》6記錄SXNH-ZL-09-02《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗收記錄表》SXNH-ZL-10-03《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計劃》SXNH-ZL-10-04《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁期間核查程序?qū)嵤┤掌谄陂g核查程序1目的2適用范圍3職責(zé)3.1檢測部負責(zé)期間核查計劃的制定和組織計劃的實施。3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)期間核查方案審批，并對核查結(jié)果的有效性進行確認。3.3檢測部負責(zé)做好《期間核查記錄表》,并負責(zé)歸檔。3.4綜合辦公室負責(zé)對期間核查實施監(jiān)督管理。4工作程序4.1期間核查的對象4.1.1穩(wěn)定性差、使用頻次比高、檢測精度要求高、使用條件差、易損壞的儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)4.1.2檢測部制定年度《期間核查計劃》,報技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。4.2期間核查的頻次和方法依據(jù)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢定/校準(zhǔn)周期4.3期間檢查可選用方法：1)采用高一精度等級的計量標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進行核查；2)采用同等精度的儀器設(shè)備進行比對；3)選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品在不同時期不同地點進行多次重復(fù)測量，并采用統(tǒng)計4)通過對樣品不同特性檢測結(jié)果的相關(guān)性進行驗算等。4.4過程及結(jié)果判定4.4.1采用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進行核查4.4.2采用高一精度等級的儀器設(shè)備或同等精度的儀器設(shè)備進行比對。適用于型號相同或型 文件版本第1版第0次修訂 文件版本第1版第0次修訂 程序文件頁碼第2頁共3頁 4.4.3.1檢查樣品(或被測對象)的選擇選擇性能穩(wěn)定、均勻的樣品作為檢查樣品，在測量過程中樣品的變動性應(yīng)小于測量儀器的允許誤差的1/3。用兩臺儀器設(shè)備分別對核查樣品進行多次重復(fù)測量，測量次數(shù)應(yīng)不少于6次。分別計算測量平均值，記為A?、A?。4.4.3.3結(jié)果評定假定兩臺儀器設(shè)備測量的范圍不確定度分別為U?和U?,兩臺儀器的最大允許誤差分別為△和△2,測量結(jié)果應(yīng)滿足要求，否則認為測量結(jié)果不滿意，檢測人員應(yīng)查找原因，針對核查不符合原因采取相應(yīng)措施改進工作。4.5標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查，對于不同的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用經(jīng)濟可行的方法開展核查，如可通過重復(fù)測量核查其均勻性、定期對其穩(wěn)定性進行核查、同級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進行比對核查等。4.6.1檢測部根據(jù)本公司儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的運行情況，確定需要進行期間核查的對象，于每年初編制制定《期間核查計劃》,檢查方法應(yīng)參照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和檢定規(guī)程確定。4.6.2檢測部對需要進行期間核查的設(shè)備，編制期間核查方案或期間核查作業(yè)指導(dǎo)書，其必須寫明期間所使用的核查時間、核查方法、參考標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)指標(biāo))、步驟、檢查周期、核查結(jié)果如何判定與處理等詳細可操作性內(nèi)容，報技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。4.6.3技術(shù)負責(zé)人對需進行期間核查的方案進行審核批準(zhǔn)后組織實施。4.7.1檢測人員按照期間核查方案或期間核查作業(yè)指導(dǎo)書按時按要求開展期間核查，并做好4.7.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對核查結(jié)果進行確認，與計量檢定證書或與計量檢定規(guī)程比較，評定該儀器設(shè)備是否運行正常、是否符合使用要求。4.7.3綜合辦公室負責(zé)對期間核查實施監(jiān)督管理；4.7.4經(jīng)期間核查確認為儀器設(shè)備失準(zhǔn)的，按《設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)和計量溯源性程序》辦理。5.1核查結(jié)果偏離儀器設(shè)備(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))的校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)查找原因，采取調(diào)試維修、重新檢定(校準(zhǔn))、停用、報廢等措施。5.2檢測部應(yīng)及時將偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器設(shè)備(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))情況向技術(shù)負責(zé)人匯報，以便檢查對當(dāng)前的檢測工作的影響，并實行《不符合工作處理程序》。****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共3頁期間核查程序?qū)嵤┤掌?.3如證實儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求，應(yīng)對上次檢查后的檢測數(shù)據(jù)追溯，核查是否對檢測結(jié)果造成影響。若對檢測結(jié)果的有效性發(fā)生疑問，應(yīng)組織復(fù)檢；如報告已發(fā)出，應(yīng)立即書面通知客戶。5.4期間核查的資料、記錄由檔案管理員歸檔。6相關(guān)文件SXNH-CX-08-2023《設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)和計量溯源性程序》SXNH-CX-17-2023《不符合工作處理程SXNH-ZL-10-01《儀器設(shè)備期間核查計劃》SXNH-ZL-10-02《儀器設(shè)備期間核查記錄表》SXNH-ZL-10-03《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計劃》SXNH-ZL-10-04《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共7頁文件控制和管理程序?qū)嵤┤掌趯|(zhì)量管理體系的所有文件進行有效控制，明確文件的標(biāo)識、批準(zhǔn)、發(fā)布、變更和廢止，防止使用無效、作廢的文件。確保質(zhì)量管理體系運行的各個場所使用有效文件，并處于受控狀態(tài)，以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進行。2適用范圍本文件適用于質(zhì)量管理體系所有文件的控制。3.1綜合辦公室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、復(fù)印、發(fā)放、更改(換版)、回收處理和控制。3.2檢測部負責(zé)儀器設(shè)備操作、儀器期間核查、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂、更改(換版),管理本部門使用的文件。3.3綜合辦公室負責(zé)文件歸檔文件的編目、儲存和管理。3.4綜合辦公室對公司使用的質(zhì)量文件實施控制，對文件控制的有效性負責(zé)。3.5質(zhì)量負責(zé)人組織編制管理性質(zhì)量文件，由綜合辦公室主任審核質(zhì)量手冊、程序文件，批準(zhǔn)管理類質(zhì)量記錄表式，再由質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)的管理類質(zhì)量文件的充分性、有效性負責(zé)。3.6技術(shù)負責(zé)人組織編制技術(shù)性質(zhì)量文件。3.7技術(shù)負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)類質(zhì)量記錄表式，對批準(zhǔn)的技術(shù)類質(zhì)量文件的充分性、有效性負責(zé)。4工作流程5質(zhì)量管理體系文件的管理與控制5.1總則5.1.1質(zhì)量文件包括：****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共7頁文件控制和管理程序?qū)嵤┤掌赽)質(zhì)量手冊，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，屬于第一級質(zhì)量文件；5.1.2質(zhì)量文件按其來源分為：1)內(nèi)部文件，是指本公司制發(fā)的用于質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的規(guī)范2)外來文件，是指檢驗檢測所需的外來規(guī)范性文件，包括4.1.1e)所列文件。5.1.3質(zhì)量文件按其承載媒介，主要分為：紙制、電子、實物、其它可以保存的媒介。5.2文件編號5.2.1文件類型識別說明：管理制度-------期間核查規(guī)程---5.2.2本公司內(nèi)部編制的文件編號：1)質(zhì)量手冊編號說明：文件發(fā)布年號(如：2021)文件發(fā)布年號(如：2021)質(zhì)量手冊代號(SC)****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共7頁文件控制和管理程序?qū)嵤┤掌?)程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、儀器操作規(guī)程、期間核查規(guī)程、安全規(guī)程編號說文件發(fā)布年號(如：2021)文件名稱編號(如：01)3)質(zhì)量記錄文件編號說明：流水號(如：01)文件發(fā)布年號(如：2021)文件名稱編號(如：13-01)質(zhì)量記錄代號(JL)5.2.3文件版本識別說明：(1)首版為1,全面換版時，依次為2、3、4順序往下排列。(2)需換頁修訂時，每修訂一次，修訂號依次增加。如：第一次修訂為：1/1,第二次(3)文件版本識別應(yīng)在各個文件右上角頁眉處加以說明，成冊文件應(yīng)注明“第1版第5.2.4文件標(biāo)識2)質(zhì)量管理體系的支持性管理文件以其“編號”及發(fā)布日期為標(biāo)識。5.3管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)和控制5.3.1文件的編寫格式應(yīng)統(tǒng)一，文件之間內(nèi)容相銜接。5.3.2文件發(fā)布前由綜合辦公室統(tǒng)一編號，確保文件的唯一性。5.3.3綜合辦公室建立《受控文件一覽表》,將發(fā)布的文件及時納入《受控文件一覽表》,并****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第4頁共7頁文件控制和管理程序?qū)嵤┤掌?.3.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機構(gòu)聲明：1)總經(jīng)理主持制訂并批準(zhǔn)發(fā)布，一般納入質(zhì)量手冊統(tǒng)一管理；2)文件發(fā)布前在公司范圍內(nèi)征求意見，由公司管理層集體討論決定；3)文件發(fā)布后應(yīng)組織宣貫。5.3.5質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責(zé)人組織編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。體系文件的編制由綜合辦公室協(xié)助質(zhì)量負責(zé)人完成。5.3.6質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負責(zé)人組織進行評審：技術(shù)性的作業(yè)指導(dǎo)書，包括外來的技術(shù)文件，由技術(shù)負責(zé)人組織該項目相關(guān)的人員進行評審。評審結(jié)果需要對文件進行修訂時，按“5.5文件的更改與修訂“規(guī)定進行。5.3.7檢測部使用的作業(yè)指導(dǎo)性文件由檢測部主任組織編制，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.8管理體系運行用規(guī)章制度由綜合辦公室組織編制，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)；5.3.9外來文件的發(fā)布實施，由技術(shù)負責(zé)人通過跟蹤標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程/規(guī)范的最新出版信息，及時收集，經(jīng)過質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后在公司內(nèi)發(fā)布使用；5.3.10質(zhì)量文件的版本分為受控和不受控兩種：a)受控文件是批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收等按本程序的相關(guān)條款進行控制，是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。發(fā)放保管要可以追溯，管理體系文件副本要登記編號、給以受控標(biāo)識，接收的部門和個人均須簽收，持有者工作變動應(yīng)收回。管理體系文件如有修改，檢測部應(yīng)對所有受控的副本進行更改。(見5.4文件的發(fā)放、5.5文件的更改與修訂)b)不受控文件是在更改、回收等管理上不控制，不作為體系運行的依據(jù)，僅作宣傳、證實體系建立等作用。5.3.11定期對管理體系文件的有效性進行評審，每年結(jié)合內(nèi)審至少對全部文件評審一次。5.4文件的發(fā)放5.4.1文件的發(fā)放由綜合辦公室按公司負責(zé)人批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。文件分發(fā)范圍如下：1)管理類文件一般分發(fā)到各級領(lǐng)導(dǎo)和使用部門；2)技術(shù)類文件一般分發(fā)到使用人員。5.4.2綜合辦公室建立《文件發(fā)放(回收)記錄表》文件分發(fā)記錄，并履行簽收手續(xù)，確保各使用部門和場所獲得有效版本的適用文件，文件發(fā)放的同時，必須收回失效、作廢的文件并做好記錄。5.4.3文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放(回收)記錄表》上簽名領(lǐng)取，每件文件應(yīng)有不同的分發(fā)號，便于追溯。****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第5頁共7頁文件控制和管理程序?qū)嵤┤掌?.4.4發(fā)至各部門及人員的質(zhì)量管理體系文件均為受控文件。發(fā)放文件時，應(yīng)在封面或首頁5.4.6對提供外部非保密的質(zhì)量文件由質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，涉密文件按《保護客戶秘密和所有5.4.7工作人員使用的文件使用電子媒介發(fā)放時，發(fā)放的電子文本的控制應(yīng)符合《數(shù)據(jù)保護5.4.9文件不得隨意復(fù)印。如確需復(fù)印應(yīng)經(jīng)公司負責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合辦公室負責(zé)復(fù)印。5.4.10當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到綜合辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原分發(fā)號，資料5.4.11當(dāng)文件使用人丟失文件后，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明(必5.5文件的更改與修訂5.5.1文件使用中，發(fā)現(xiàn)有不適用或遺漏時，應(yīng)由文件更改(修訂)提出人員或文件更改(修訂)提出部門的負責(zé)人填寫《文件更改(修訂)審批表》,向質(zhì)量或技術(shù)負責(zé)人反饋，說明更改(修訂)原因，對重要的更改/修訂(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)附有充分的證據(jù)，以便及時更改(修訂),確保質(zhì)量管理體系有效。更改(修訂)的文件按照5.3的要求履行審批程序。5.5.2文件更改(修訂)的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人進行，當(dāng)原審核人不在時可由接替其崗5.5.3紙制文件更改(修訂)一般采用換頁的方式，少量的更改(修訂)或外來文件的更改采用《文件更改(修訂)通知單》的方式。電子文本的修改采用整體更換的方式。5.5.4文件更改(修訂)批準(zhǔn)后，由資料管理員實施更改，計算機系統(tǒng)中的文件由資料管理員更改，儀器設(shè)備上軟件更改應(yīng)有相應(yīng)廠家更改或在廠家指導(dǎo)下相應(yīng)的人員進行更改。手寫更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間；對重要的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改(修訂)通知單》5.5.5文件的持有人應(yīng)根據(jù)《文件更改(修訂)通知單》的內(nèi)容對所持有的文件手寫更正，5.5.6當(dāng)文件更改多于5次或更改頁數(shù)達文件總頁數(shù)的1/3以上時，應(yīng)換版修訂。****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第6頁共7頁文件控制和管理程序?qū)嵤┤掌?.5.7外來文件的更改，應(yīng)獲得文件批準(zhǔn)部門的正式更改通知；以紙制的或權(quán)威管理部門正式公布的為準(zhǔn)。5.5.8更改或修訂后的文件按照5.4的要求頒發(fā)，應(yīng)確保受控文本得到有效控制。5.5.9綜合辦公室應(yīng)編制《體系文件更改(修訂)狀態(tài)一覽表》,以防使用失效或作廢文件。5.6文件保管使用5.6.1文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件由綜合辦公室歸檔。存入電子媒體中的文件也由資料管理員進行登記歸檔。為防止文件的丟失，所有存入電子媒體的文件均應(yīng)有備份。以電子媒體收存的文件也應(yīng)進行標(biāo)識。5.6.2需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借閱申請表》,經(jīng)綜合辦公室負責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由資料管理員收回。5.6.3資料管理員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.6.4外部供給需受控的文件應(yīng)編號，按本程序規(guī)定發(fā)放及管理。對客戶提供的資料，在檢驗結(jié)束后，統(tǒng)一由檢測部存檔，不得隨意借閱。5.6.5綜合辦公室應(yīng)定期到有關(guān)部門核查國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、計量標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否是現(xiàn)行有效版本，及時更換過期標(biāo)準(zhǔn)。5.6.6文件的持有部門或人員應(yīng)妥善保管文件，若文件破損或丟失，應(yīng)查清原因、責(zé)任后，由其向綜合辦公室申請更換或補發(fā)，綜合辦公室主任批準(zhǔn)后，才能進行換新或補發(fā)破損文件原文本必須交回。5.6.7質(zhì)量管理體系文件屬內(nèi)部文件，未經(jīng)綜合辦公室許可，任何部門或個人均不得私自復(fù)印，向外單位提供借用和私自轉(zhuǎn)讓。5.6.8綜合辦公室按照《文件管理規(guī)定》的要求對存檔文件進行管理，電子媒介的文件采用安全密碼保護，防止被惡意修改或誤改。5.6.9持有文件的人員離崗，綜合辦公室及時收回其領(lǐng)用的受控文件，當(dāng)公司內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整或部門負責(zé)人變更時，綜合辦公室及時協(xié)調(diào)處理受控文件的交接工作。5.7文件廢止與銷毀5.7.1被新文件代替的文件或質(zhì)量管理體系運行、技術(shù)運作不再適用或使用的文件應(yīng)當(dāng)廢止。5.7.2對廢止的文件，綜合辦公室應(yīng)當(dāng)回收，做到：a)及時從質(zhì)量管理體系運行場所撤出，并建立《文件發(fā)放(回收)記錄表》,確保質(zhì)量管理體系運行和技術(shù)運作不使用作廢、無效的文件；****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第7頁共7頁文件控制和管理程序?qū)嵤┤掌谧R為“限制使用“;有保存價值的，保留2到5本，加注“廢止保留“標(biāo)識；其它標(biāo)注“作c)被代替或廢止的內(nèi)部文件，有保存價值的，保留2到5份，加注“廢止保留“標(biāo)識；其它標(biāo)注“作廢“標(biāo)識。5.7.3綜合辦公室協(xié)助綜合辦公室收回廢止文件，做好記錄，分類保管。作廢文件保留5年5.8附則5.8.1文件編號按照“5.2文件編號”要求的執(zhí)行。5.8.2文件的起草、審核、批準(zhǔn)發(fā)布由相應(yīng)人員在文件審核記錄上簽字，不得代簽、蓋章或打印，保留文件的報批稿。5.8.3在正式發(fā)布的文件上，起草、審核、批準(zhǔn)人的姓名使用印刷體。5.8.4文件審批記錄、報批稿應(yīng)與文件批準(zhǔn)發(fā)布正式文本一并歸檔。6相關(guān)文件《保護客戶秘密和所有權(quán)程序》《數(shù)據(jù)保護程序》7記錄《受控文件一覽表》《文件發(fā)放(回收)記錄表》《文件更改(修訂)審批表》《文件更改(修訂)通知單》《體系文件更改(修訂)狀態(tài)一覽表》《文件借閱申請表》《文件銷毀記錄表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序?qū)嵤┤掌?目的通過規(guī)范評審客戶要求、標(biāo)書、合同的流程，確保本檢測機構(gòu)的檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范2適用范圍3職責(zé)3.1檢驗機構(gòu)負責(zé)人3.1.1批準(zhǔn)新的、復(fù)雜的、先進的或重大的檢測任務(wù)項目合同。3.2技術(shù)負責(zé)人3.2.1負責(zé)主持新的、復(fù)雜的、先進的或重大的檢測任務(wù)項目合同的評審工作。3.3檢測部主任3.3.1負責(zé)常規(guī)檢測項目合同的評審工作。3.5檢測員3.5.1有權(quán)針對檢測項目合同提出疑問，上報檢測組主任。4工作程序4.1合同的類型和形式4.1.1常規(guī)合同：已通過資質(zhì)認定的檢測項目的委托檢測合同。4.1.3合同可以是為客戶提供檢測服務(wù)的任何書面或口頭協(xié)議，合同形式包括正式合同、客4.2評審時機4.3要求、標(biāo)書、合同受理綜合辦公室受理人員受理委托合同，確定合同類型；常規(guī)合同直接受理，特殊合同報技4.4要求、標(biāo)書、合同評審內(nèi)容1)客戶要求與國家法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)定是否符合；2)檢測項目與檢測公司授權(quán)檢測范圍是否符合(本檢測機構(gòu)是否具有相應(yīng)的檢測能力);3)雙方在檢測依據(jù)或檢測方法等方面是否達成一致；****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序?qū)嵤┤掌?)檢測樣品是否符合檢測要求，如有不合格工作，雙方應(yīng)達成一致，并記錄和簽字；5)客戶提供的信息是否全面和明確；6)對檢測報告及份數(shù)要求；7)檢測費與報告時限應(yīng)達成一致；8)雙方放棄權(quán)利和要求的聲明；9)根據(jù)檢測結(jié)果提供評價意見和建議的要求；10)合同變更或偏離的要求；11)其他需要在備注欄說明的問題(如在檢測報告中給出測量不確定度的要求)。4.4.1檢測組主任需評審確認合同中各項技術(shù)要求及時間要求是否明確，并確認本檢驗機構(gòu)技術(shù)能力和資源是否能夠滿足相關(guān)要求，如果有部分要求暫時不能滿足，但在采取適當(dāng)措施后可以給予保證，則需要在與客戶確認后方可實施，如果沒有措施可以保證，則需要和客戶4.4.2檢驗機構(gòu)主任針對合同中為滿足各項技術(shù)要求和時間要求，由此采取的技術(shù)措施、檢測方法或質(zhì)量保證措施所發(fā)生的費用、價格和結(jié)算方式及雙4.4.3對于新項目，檢測組主任應(yīng)從能否適時編制、修訂和補充相關(guān)文件，能否及時配備設(shè)備，能否及時完善所需的設(shè)施和環(huán)境條件，能否及時進行人員的培訓(xùn)等方面來進行評審，以4.5評審的流程4.5.1常規(guī)檢測項目對于在本檢驗機構(gòu)檢測能力范圍以內(nèi)的常規(guī)的、簡單的檢測項目，由受理人員根據(jù)客戶要求，提供相應(yīng)的報價單(詳見《檢測項目報價單》),客戶確認報價無誤后填寫《委托檢測4.5.2非常規(guī)檢測項目對于新的、重要的、復(fù)雜的、特殊要求的檢測項目合同，由技術(shù)負責(zé)人主持，檢驗部主任及相關(guān)人員共同參與項目的標(biāo)書、合同的評審工作，檢驗部主任填寫保留評審記錄，最終交由技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)合同，批準(zhǔn)的合同由雙方簽字后生效，并由檢驗部4.5.3口頭協(xié)議對于顧客口頭提出的要求，受理人員需要將其記錄并整理成書面材料，在客戶確認后交由檢測部主任評審，對客戶的要求出現(xiàn)的偏離，受理人員需與客戶及時溝通，并在簽訂合同****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共3頁客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序?qū)嵤┤掌?.5.4合同的修訂4.5.4.1在合同執(zhí)行過程中，因檢測任務(wù)安排、人員、設(shè)備能力等各種原因?qū)е虏荒馨凑蘸贤?guī)定完成檢測任務(wù)或必須偏離規(guī)定要求時，相關(guān)人員應(yīng)立刻告知受理人員，由受理人員通知客戶，征得客戶的同意并取得書面確認后，由檢驗部主任對合同進行修訂，保留評審記錄和補充合同，雙方簽字確認后重新生效。4.5.4.2如客戶提出修改合同，則由檢測部主任根據(jù)客戶的修改要求修訂合同，重新評審并由雙方簽字后生效。4.5.4.3若客戶要求出具的檢驗檢測報告中包含對標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的符合性聲明(如合格或不合格)時，本檢測機構(gòu)應(yīng)有相應(yīng)的決定規(guī)則。若標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范不包含決定規(guī)則內(nèi)容，本檢測機構(gòu)選擇的決定規(guī)則應(yīng)與客戶溝通并得到同意。4.6溝通4.6.1當(dāng)合同或補充合同簽訂后，由檢測部主任將所有信息資料以任務(wù)單的形式分配給相應(yīng)的檢測員。4.6.2檢測員應(yīng)及時與客戶溝通檢測任務(wù)的進展情況，確保檢測任務(wù)能夠按照合同的要求正常進行。合同及其相關(guān)記錄由綜合辦公室負責(zé)歸檔保存。5記錄SXNH-ZL-12-03《委托檢測協(xié)議書》SXNH-ZL-12-04《檢測項目報價單》SXNH-ZL-12-01《合同評審記錄表》SXNH-ZL-12-02《評審合同登記表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁分包管理程序?qū)嵤┤掌诜职抢闷渌镜哪芰Ρ竟咀陨砟芰Φ牟蛔愕谋匾a充，是合理利用社會資源降低檢驗檢測成本、維護客戶利益的有效方法。為了規(guī)范檢驗檢測業(yè)務(wù)的分包活動，保證檢驗檢測質(zhì)量制定本程序。2適用范圍適用于公司所有檢驗檢測業(yè)務(wù)的分包。檢測部提出分包方案，綜合辦公室組織調(diào)查評審。4工作程序4.1分包比例必須予以控制。4.2公司若要將檢驗檢測工作中任一部分分包出去時，相關(guān)檢測部提出有關(guān)分包的技術(shù)要求和分包單位，會同綜合辦公室初步確定分包方案。4.3分包條件和分包方應(yīng)具備下列資格4.3.1分包條件：1)分包耍有文件規(guī)定；2)分包需事先通知客戶并經(jīng)客戶同意；3)分包責(zé)任由發(fā)包方負責(zé)；4)應(yīng)對分包方進行評審，應(yīng)有評審記錄和合格分包方的名單；5)應(yīng)在結(jié)果報告中清晰注明分包。4.3.2當(dāng)本公司因暫時的特定情況，如工作量突然增加、儀器故障、人員出差或生病等，需分包認可范圍內(nèi)的檢驗檢測項目時，應(yīng)分包給相關(guān)項目經(jīng)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定的機構(gòu)。4.4綜合辦公室和相關(guān)檢測部對分包方檢驗?zāi)芰M行調(diào)查，收集分包方的有關(guān)資料，進行評審并提出書而評審報告，報公司技術(shù)負責(zé)人審批。4.5由綜合辦公室按公司技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)意見與分包方簽定分包合同，分包合同應(yīng)包括(但不限于):1)檢驗檢測項目；2)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及其章條號或檢驗檢測方法、檢驗檢測細則；3)分包方應(yīng)提供的原始記錄或報告的要求；4)雙方的責(zé)任。****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁分包管理程序?qū)嵤┤掌?.6對需分包的檢驗檢測項目的分包合同，檢測部應(yīng)將復(fù)印件送綜合辦公室。此分包項目檢測部應(yīng)在相關(guān)檢驗檢測申請書的備注中注明，征得委托單位同意后方可實施。特殊情況以文件形式征求客戶意見。4.7分包的檢驗檢測項目送檢由檢測部進行，直至取得檢驗檢測報告。4.8檢測部應(yīng)保存分包方能力的有關(guān)資料及調(diào)查報告、評審批準(zhǔn)報告、分包合同等。4.8分包方提供的原始記錄或檢驗檢測報告應(yīng)與相關(guān)的檢驗檢測報告一并歸檔。SXNH-ZL-13-01《檢驗檢SXNH-ZL-13-04《合格分SXNH-ZL-13-05《合格分包方評價記錄表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁服務(wù)和供應(yīng)品管理程序?qū)嵤┤掌?目的2適用范圍適用于提供檢測外部支持服務(wù)和供應(yīng)品、試劑和消耗材料的購買、驗收、存儲3職責(zé)3.1經(jīng)理負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品的采購管理。3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)程序的實施。4工作程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品范圍4.1.1服務(wù)包括：1)儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、維護、搬運、安裝、調(diào)試；2)人員培訓(xùn)；3)儀器設(shè)備軟件內(nèi)容更改、維護等。4.1.2供應(yīng)品包括：1)檢驗檢測所用的儀器設(shè)備、試劑和消耗材料等；2)勞動防護用品、辦公用品等。4.2供應(yīng)商的選擇和評價4.2.1技術(shù)負責(zé)人收集提供消耗材料、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和儀器設(shè)備、計量檢定、校準(zhǔn)服務(wù)等服務(wù)方4.2.2檢測部組織對提供檢定、校準(zhǔn)的技術(shù)機構(gòu)能力及合法性進行查實，填寫《服務(wù)和供應(yīng)4.2.4選擇《合格服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商名錄》以外的供應(yīng)商，應(yīng)按要求對其進行評價并經(jīng)經(jīng)4.2.5儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計量機構(gòu)應(yīng)具備滿足儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)能力，授權(quán)手續(xù)完備，4.2.6儀器設(shè)備維護、搬運、安裝、調(diào)試等服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)的能力。4.2.7人員培訓(xùn)等相關(guān)的外部服務(wù)，按照《人員培訓(xùn)程序》執(zhí)行。培訓(xùn)完成后，由組織者填****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁服務(wù)和供應(yīng)品管理程序?qū)嵤┤掌?.2.8儀器設(shè)備軟件內(nèi)容更改、維護等相關(guān)的外部服務(wù)，按照《數(shù)據(jù)保護程序》執(zhí)行，服務(wù)結(jié)束后，由組織者填寫《服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商評價記錄表》,交技術(shù)管理部門存檔。4.3采購計劃分類和要求4.3.1采購計劃可分為年度和臨時采購計劃，由檢測部提出《供應(yīng)品采購計劃》。年度采購計劃于當(dāng)年一月中旬前提交；臨時采購計劃提前五天提出。4.3.2對特別緊急采購，可當(dāng)天提出申請并進行采購。4.4采購計劃技術(shù)評價與審批4.4.1檢測部提交計劃和申請，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。采購計劃內(nèi)容應(yīng)包含采購所需要的全部信息(名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)、質(zhì)量要求、供貨日期等)。4.4.2常用的易耗品，由檢測部主任進行技術(shù)評價并簽字認可；未使用過、新的、大型或價值較高儀器設(shè)備由技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員進行技術(shù)評價并簽字認可；儀器設(shè)備由技術(shù)負責(zé)人組織收集信息資料并技術(shù)評價。4.5采購實施4.5.1采購檢測公司按照計劃要求實施招標(biāo)或比價采購，采購活動中技術(shù)負責(zé)人要與供方保持聯(lián)系和溝通。4.5.2簽訂合同前，供應(yīng)商應(yīng)提供其服務(wù)的供應(yīng)品質(zhì)量的可靠證明，必要時也可提供樣品或試用。4.6供應(yīng)品驗收4.6.1對檢測質(zhì)量有影響的支持服務(wù)和儀器設(shè)備和易耗品在使用前評價、驗收合格后投入使4.6.2常用的易耗品，由采購人、使用部門負責(zé)人共同驗收，參加驗收人員在驗收單上簽字。驗收單、合同一并存檔保存。4.6.3未經(jīng)過證明其質(zhì)量可靠的未使用過、新的易耗品，在使用前由技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員進行技術(shù)評價和驗收，評價、驗收合格后投入使用。一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即退貨。4.6.4新購儀器設(shè)備和支持服務(wù)(設(shè)施環(huán)境的設(shè)計、安裝、調(diào)試等)由技術(shù)負責(zé)人組織技術(shù)評價和驗收，必要時外聘技術(shù)專家。評價和驗收合格后投入使用。執(zhí)行《檢驗檢測設(shè)備和設(shè)4.6.5技術(shù)負責(zé)人應(yīng)保存供應(yīng)品質(zhì)量可靠的證明及驗收記錄并歸檔。4.7供應(yīng)品保管4.7.1存放于通風(fēng)、干燥、安全、設(shè)施齊全庫房中，分類妥善保管。4.7.2檢測部直接領(lǐng)用的供應(yīng)品由部門指定專人妥善保管，并采取措施，防止泄漏和造成污染環(huán)境，填寫《供應(yīng)品領(lǐng)用記錄表》。****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂服務(wù)和供應(yīng)品管理程序?qū)嵤┤掌诤褪褂们闆r。5相關(guān)文件《人員培訓(xùn)程序》《數(shù)據(jù)保護程序》《檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施管理程序》6記錄《服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商評價記錄表》《合格服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商名錄》《供應(yīng)品采購計劃》《供應(yīng)品驗收記錄表》《供應(yīng)品領(lǐng)用記錄表》****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁服務(wù)客戶程序?qū)嵤┤掌?目的在接受客戶的委托檢測檢測工作中為本公司的客戶提供符合規(guī)定要求的服務(wù)，確保公司2范圍本程序適用于接受客戶委托檢測檢測范圍內(nèi)為客戶提供的服務(wù)，以及為客戶另外提出的3職責(zé)4工作程序4.1客戶服務(wù)要求的確定和實施4.1.1客戶提出的服務(wù)要求，可能包括(但不限于):1)客戶或其代表要求進人檢測區(qū)域目擊或監(jiān)視與其有關(guān)的檢測工作；2)檢測物品的預(yù)處理；3)檢測方案的咨詢；4)對檢測結(jié)果的解釋和說明。4.1.2本公司所有工作人員應(yīng)熱情接待每一客戶并與客戶或其代表密切合作。4.1.3綜合辦公室負責(zé)接待、識別并確定客戶提出的服務(wù)要求，填寫《委托檢測協(xié)議書》,技4.1.4當(dāng)客戶或其代表要求進人公司相關(guān)檢測區(qū)域，直接觀察或監(jiān)視為其檢測工作時，在確4.1.5受理人員負責(zé)接洽和安排客戶為驗證目的提出的檢測樣品的預(yù)處理服務(wù)的要求。4.1.6綜合辦公室組織接待客戶有關(guān)檢測方案的咨詢，記錄客戶咨詢時提出的要求，為后續(xù)可能的合同評審做好準(zhǔn)備。4.1.7綜合辦公室與客戶保持密切聯(lián)系。當(dāng)客戶需要公司對檢測結(jié)果提出意見和解釋時，公4.2公司承諾將檢測過程中的任何延誤和主要偏離及時通知客戶。4.3客戶反饋的收集和處置****特種設(shè)備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁服務(wù)客戶程序?qū)嵤┤掌?.3.1與客戶接觸的人員應(yīng)通過面談、信函、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式積極與客戶溝通，收集有關(guān)客戶對公司檢測工作的正面的和負面的以及建議和希望的反饋信息，填寫《客戶滿意度調(diào)查表》,經(jīng)綜合辦公室匯總。4.3.2綜合辦公室負責(zé)分發(fā)、回收《客戶滿意度調(diào)查表》并匯總統(tǒng)計。4.3.3綜合辦公室組織對《客戶滿意度調(diào)查表》反映的客戶反饋信息進行分析，對客戶的檢測需求、建議，用于改進管理體系、檢測活動及對客戶的服務(wù)，采取并記錄相應(yīng)措施和結(jié)果，以取得客戶的持續(xù)滿意。4.3.4綜合辦公室負責(zé)答復(fù)客戶的負面反饋意見和建議，以及客戶希望反饋的處理結(jié)果，保存答復(fù)記錄。4.3.5綜合辦公室負責(zé)收集的有關(guān)客戶投訴的信息。當(dāng)本公司的檢測結(jié)果引起客戶抱怨時應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人、綜合辦公室會同檢測人員同客戶一起分析產(chǎn)生的原因，并盡可能給客