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文檔簡介
目錄
編號章節(jié)/文件名稱版次頁次
0管理手冊目錄A/0
0.1頒布令A/0
0.2管理者代表任命書
0.3前言A/0
0.4企業(yè)簡介
0.5編制、審核、會簽、批準記錄
0.6更改記錄
0.7手冊管理A/0
0.8領(lǐng)導和承諾A/0
0.9HSE管理方針、管理目標A/0
1.0目的和適用圍A/0
1.1目的A/0
1.2適用圉A/0
2.0引用標準A/0
3.0術(shù)語和定義A/0
4.0總要求A/0
5.0健康、安全與環(huán)境管理體系要求A/0
5.1領(lǐng)導和承諾A/0
5.2健康、安全與環(huán)境方針A/0
5.3策戈”A/0
5.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件A/0
5.5實施和運行A/0
5.6檢查和糾正措施A/0
5.7管理評審A/0
附錄1青化及采油廠組織結(jié)構(gòu)圖A/0
附錄2青化豉采油廠HSE職責分配表A/0
附錄3程序文件明細表A/0
附錄4Q/SY1002.1-2007與GB/T24001/GB/T28001標準對照表A/0
附錄5原油開采工藝流程圖A/0
附錄6管理作業(yè)文件和記錄清單表A/0
0.1頒布令
為確保健康安全與環(huán)境管理體系在本采油廠的生產(chǎn)經(jīng)營活動中得以實施,現(xiàn)批準發(fā)
布QCHSE/SC-2010《健康、安全與環(huán)境(HSE)管理手冊》,并于2010年07月10日起
正式實施。
《健康安全環(huán)境(HSE)管理手冊》是采油廠實施HSE管理的綱領(lǐng)文件,是全體員
工進行HSE管理活動的行為準則,各部門和各基層單位與全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。
廠長是采油廠質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理工作第一責任人,對該項工作負總責。
手冊現(xiàn)行編號:QCHSE/SC-2010
手冊現(xiàn)行版本:A
手冊現(xiàn)行修改碼:0
手冊發(fā)布日期:2U1U年UY月01日
手冊實施日期:2010年07月10日
廠長:
日期:2010年07月10日
0.2管理者代表任命書
為確保健康、安全與環(huán)境管理體系的有效實施,并在采油廠推行管理體
系各項要求,現(xiàn)任命青化枝采油廠生產(chǎn)副廠長為“健康、安全與環(huán)境”管
理者代表,負責“健康、安全與環(huán)境管理體系”的建立、實施和持續(xù)改進。
廠長:
日期:2010年07月10日
0.3前言
健康、安全與環(huán)境管理體系(HealthSafetyandEnvironmentManagementSystem),
以員工和社會為關(guān)注點,突出以預防為主、全員參與、持續(xù)改進和一體化的管理思想,
體現(xiàn)了當今石油天然氣企業(yè)在大市場環(huán)境下的規(guī)管理。
為了使本廠建立并保持的HSE管理體系得到持續(xù)改進,為了使管理體系更符合法律
法規(guī)、標準要求,我們依據(jù)Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分:
規(guī)》要求,參照GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》、GB/T
24001-2004/岔014001:20。4《環(huán)境管理體系要求與使用指南》,編制本手冊與相關(guān)體
系管理文件。
本手冊是結(jié)合青化硅采油廠生產(chǎn)經(jīng)營實際情況而建立起來的健康、安全與環(huán)境管理
的法規(guī)性文件,符合國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)要求,是本采油廠生產(chǎn)經(jīng)營活動、管理
者以與全體員工必須遵守的基本行為準則。希望通過HSE管理體系的運行和持續(xù)改進,
有效地促進質(zhì)健康、安全與環(huán)境管理水平的提高,促進企業(yè)管理有序運行和效益的不斷
增長。
0.4企業(yè)簡介
青化豉采油廠是省延長油田股份下屬的一個原油開采生產(chǎn)型企業(yè),地欠省市東北部,
距革命圣地34公里,距中國陸上第一口油井所在地約60公里。油礦始探于1952年,1967
年投入開發(fā)建設,現(xiàn)已控制含油面積217.6平方公里,探明地質(zhì)儲量8415萬噸
經(jīng)過多年的開發(fā)建設,青化硬采油廠已形成為一個集采油、井下、修井、選油、注
水、機修、供電、運揄與社區(qū)服務為一體的綜合配套型石油企業(yè)?,F(xiàn)有員工1213人,
其術(shù)人員占20%。擁有固定資產(chǎn)4.07億人民幣。50多年來,青化殘采油廠在“埋頭苦
干,開拓創(chuàng)新”企業(yè)精神的鼓舞下,油田開發(fā)穩(wěn)步前進,經(jīng)濟效益不斷提高,基礎設施
顯著改善,礦區(qū)面貌煥然一新,現(xiàn)正向花園式文明小區(qū)發(fā)展。特別是“九五”以來,在
延長油田股份的正確領(lǐng)導下,青化成采油廠以“重振雄風,再創(chuàng)輝煌”為目標,遵循“以
人為本,強化管理,注重科技,提高效益”的企業(yè)方針,按照“以探促采,以采養(yǎng)探,
探采并舉,滾動發(fā)展”的勘探開發(fā)思路,擴邊勘探取得了歷史性突破,原油生產(chǎn)也連年
創(chuàng)新高。原油產(chǎn)量由1993年的10萬噸猛增到2010年的45萬噸。
在物質(zhì)文明建設突飛猛進的同時,精神文明建設也取得了令人矚目的成就。1995
年建成省級文明單位、文明住宅小區(qū);1997年跨入省級文明單位標兵行列;1999年被
中央文明委授予“全國精神文明建設先進單位“。延長油田股份黨委也榮獲“省城市先
進基層黨組織”稱號。
跨入新世紀,隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和石油工業(yè)的改革、重組,為了加快與國外
先進的管理模式接軌,提高企業(yè)的基礎管理水平和競爭能力。我們將以Q/SY10D2.1-
2007《健康、安全、環(huán)境管埋體系第一部分:規(guī)》為標準,建立起符合青化迂采油廠實
際的HSE管理體系,以此實現(xiàn)企業(yè)的管理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新,推動石油生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。
通訊地址:省市青化校鎮(zhèn)青化狂采油廠
電話:0(安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科)
0(HSE辦公室)
傳真:0(廠辦公室)
郵編:716003
0.5編制、審核、會簽記錄
編制人員:
審核人員:
會簽:
0.6更改記錄
更改改批準
修改號條目更改原因
簽字/日期簽字/日期
0.7手冊管理
本手冊的編寫、評審、發(fā)放、修訂和換版等工作由安全環(huán)境質(zhì)檢科管理,管理者代
表負責審核,最高管理者(采油廠廠長)批準發(fā)布實施。
本手冊按“受控”和“非受控”兩類分別發(fā)放。對外宣傳加蓋“非受控”標識,任
何變更不受控制;本采油廠部持有、使用者簽名領(lǐng)取,并注明“受控”的標識,由安全
環(huán)境質(zhì)檢科對文件有效狀態(tài)進行控制。
為保證HSE管理手冊的權(quán)威性和有效性,需經(jīng)最高管理者(采油廠廠長)批準后方
可修改和換版,發(fā)放時必須回收原版并注銷廢除。
本手冊發(fā)放圍是:
青化硅采油廠部:
a)廠長;
b)管理者代表;
c)與HSE管理體系相關(guān)的廠級領(lǐng)導;
d)與HSE管理相關(guān)的各部門負責人。
采油廠外部:
a)顧客(必要時);
b)國家行政主管部門(必要時);
c)認證機構(gòu)(在認證證書有效期)。
0.8領(lǐng)導和承諾:
青化江采油廠把安全生產(chǎn)、保護環(huán)境、保障職工的健康作為本廠的重點工作之一。
為了不斷提高健康、安全與環(huán)境績效,青化豉采油廠向職工、承包方、供應方與社會重
承諾:
a)嚴格遵守國家和地方的法律、法規(guī),尊重人們良好的生活習慣,在促進本企業(yè)HSE管理的
最佳行為方面發(fā)揮帶頭作用。
b)保護環(huán)境,推行清潔生產(chǎn),致力于可持續(xù)發(fā)展,優(yōu)化配置HSE資源,努力提供必要
的人力、物力、財力,確保HSE目標任務的實現(xiàn)。
c)在生產(chǎn)和經(jīng)營過程中,以保護環(huán)境為準則,為職工創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境,確
保職工不受任何傷害。
d)HSE表現(xiàn)和業(yè)績是獎懲、聘用人員以與雇用承包方的重要依據(jù),合理開發(fā)利用資源,
保護生態(tài)環(huán)境,創(chuàng)建明星企業(yè),持續(xù)改進健康安全與環(huán)境管理水平。
e)實施HSE培訓,培養(yǎng)一種使所有職工分擔承諾的有自己特色的企業(yè)文化。
f)向社會坦誠地公開我們的HSE業(yè)績。
g)在世界上任何一個地方,在業(yè)務的任何一個領(lǐng)域,我們隊HSE態(tài)度始終如一°
h)希望我們的職工都能為我們HSE標準的實現(xiàn),團結(jié),共同奮斗。
青化殘采油廠的所有職工、承包方和供應方都有責任維護本廠對健康、安全與環(huán)境
做出的承諾。
青化廷采油廠廠長:
日期:年月日
0.9HSE管理方針:
以人為本,開拓創(chuàng)新,逐步提高HSE管理水平;
全員參與,預防為主,消除各類事故的發(fā)生;
保護環(huán)境,關(guān)愛生命,合理開發(fā)和利用資源;
轉(zhuǎn)變觀念,依法經(jīng)營,促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
HSE管理目標:
a)通過對員工進行HSE宣傳教育和培訓,不斷促進員工的HSE意識,提高自救、
互救能力和專業(yè)技能;
b)最大限度地查出隱患,使事故發(fā)生率逐年降低;杜絕重、特大事故;創(chuàng)造良好
的工作和生活環(huán)境,確保員工的健康與安全;
c)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中,堅持事前預防,維護健康,保護環(huán)境,確保安全,追
求無事故、無傷害、無污染、無損失的目標,創(chuàng)造一流的HSE業(yè)績。
青化廷采油廠廠長:
日期:年月曰
1-目的和適用困
1.1目的
本采油廠依據(jù)Q/SY1002.1-2007標準要求,并參考GB/T24001-2004、
IS014001-2004'GB/T28001-2001建立文件化HSE管理體系、實施、保持和持續(xù)改進HSE
管理體系以滿足:
a)證實本采油廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品,有能力滿足顧客、員工與各
相關(guān)方對健康、安全與環(huán)境的要求,以與能移滿足適用的法律、法規(guī)和其它要
求;
b)通過體系的有效運行,全面提升員工的健康安全與環(huán)境意識,營造良好IISE企
業(yè)文化,進一步增強提高健康安全與環(huán)境績畋,以確保實現(xiàn)這些要求和企業(yè)的
可持續(xù)發(fā)展。
1.2適用困
《健康、安全與環(huán)境(HSE)管理手冊》適用于青化成采油廠的原油開采、集輸與
相關(guān)作業(yè)管理活動;
適用于本采油廠HSE相關(guān)的各部門、單位產(chǎn)品和服務的全過程。
2?引用標準
下列標準所包含的條文,通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時,
所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新
版本。
GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求與使用指南》
GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》
Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分:規(guī)》
3?術(shù)語和定義
3.1本手冊描述供應鏈所使用的術(shù)語
本HSE管理體系:按照Q/SY1002.1-2007標準,并參考GB/T28001-2001和
GB/T24001-2004所建立的一體化的整合型管理體系。
3.1.1健康、安全與環(huán)境(IISE)管理體系:是指依據(jù)Q/SY1002.1-2007標準,并參照
GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準所建立的一體化的整合型管理體系。
3.1.2風險識別與評價:本手冊將危害因素的識別與風險評價和危險源的辨識與風險評
價統(tǒng)稱為風險識別與評價。
3.1.3HSE管理方案:本手冊將HSE管理方案和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案統(tǒng)禰為HSE
管理方案。
3.1.4關(guān)鍵崗位人員:是指為可能對健康、安全與環(huán)境有重大影響工作的人員。
3.1.5供應鏈:供方——組織——顧客
3.1.6供方:提供原輔材料的供應方以與承包商。
3.1.7組織:青化泛采油廠。
3.1.8顧客:產(chǎn)品和服務的接受方。
3.1.9產(chǎn)品:過程的結(jié)果。本標準中所出現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”,也可指“服務”。
3.1.10事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。
3.1.11事件:導致或可能導致事故的情況。
3.1.12危害:可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
3.1.13風險:發(fā)生特定危害事件的可能性以與發(fā)生事件結(jié)果的嚴重性。
3.2涉與上述標準中重復或交叉的術(shù)語
采用GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理環(huán)
境管理體系要求與使用指南》、Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第1
部分:規(guī)》的術(shù)語和定義。
4-總要求
本采油廠依據(jù)Q/SY1002.1-2007標準,并參照GB/T24001-2004和GB/T28001-2001
的要求,建立、實施保持和持續(xù)改進HSE管理體系,使本采油廠能符合所聲明的健康、
安全與環(huán)境方針,實現(xiàn)既定目標。
健康、安全與環(huán)境管理體系模式見下圖。
5?健康、安全與環(huán)境管理體系要求
5.1領(lǐng)導和承諾
青化硬采油廠承諾嚴格遵守《健康、安全與環(huán)境管理(HSE)手冊》的各項規(guī)定,
通過建立、實施持續(xù)改進的HSE管理體系,對全體員工與我們所在區(qū)域的相關(guān)方,在
健康、安全與環(huán)境上給予保護,使HSE管理更加卓越。
為此承諾:
a)嚴格遵守國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行的法律法規(guī)、標準、制度與其他要求,在沒有
規(guī)定的領(lǐng)域,采用合適的相關(guān)標準。
b)廠長是采油廠IISE第一責任人,承擔HSE管理工作的主要責任和義務。
c)員工是企業(yè)和社會的財富,對HSE事務負有義不容辭的責任,避免每一個員工
受到傷害是我們永恒的追求。
d)高效合理利用資源,不斷改善員工健康狀況,最大限度地避免事故發(fā)生和環(huán)境
污染是我們不懈的努力方向。
f)創(chuàng)造崇尚健康,安全和環(huán)境保護的企業(yè)文化是我們的奮斗目標。
g)對外宣傳并影響相關(guān)方的健康、安全與環(huán)境保護行為,保障相關(guān)方不受影響是
我們的責任。
h)為滿足顧客與體系運行的需求,保證目標的實現(xiàn),提供必要的人力、物力、財
力和技術(shù)資源。
5.2健康、安全與環(huán)境方針
HSE方針是廠長正式批準發(fā)布的健康、安全與環(huán)境管理總的宗旨和方向。應確保方
針在HSE管理體系的覆蓋圍:
a)適合于采油廠的生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、規(guī)模,以與由此所帶來的風險;
b)方針應包括對滿足要求、持續(xù)改進和清潔生產(chǎn)、事故預防、社會責任的承諾,遵
守有關(guān)法律、法規(guī)要求和其它要求的承諾,并提供建立與評審目標、指標的框架;
c)各部門負責傳達到所有為本采油廠工作或代表本采油廠工作的人員,使之理解
并采取有效措施落實方針,并可為相關(guān)方所獲悉;
d)方針在實施過程中由最高管理者通過管理評審等方式,評審方針的適宜性和有
效性?達到持續(xù)滿足社會、顧客和員工的要求。
5.3策劃
5.3.1對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃
為系統(tǒng)地識別、評價和更新活動、產(chǎn)品或服務中存在的風險,制定合理的控制和應
急措施,采油廠制定和實施《危險因素識別、風險評價與削減措施控制程序》、《環(huán)境
因素識別與評價控制程序》。
a)青化泛采油廠安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負責風險的識別、評價、控制組織與監(jiān)督管理,
各部門負責識別與評價各自業(yè)務圍的危險源和環(huán)境因素,制定并實施相關(guān)的控
制措施和應急措施。同時應鼓勵員工參與風險的識別。
b)風險識別的圍必須覆蓋產(chǎn)品、活動和服務過程中所涉與的所有作業(yè)現(xiàn)場、設備
設施、人員活動中能夠控制或能夠施加影響的因素;
c)風險識別應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài),以與正常、異常、緊急三種狀態(tài);
b)風險識別以預防、控制和減少事故發(fā)生為指導思想,選擇采用過程分析法、現(xiàn)
場觀察法、工作危害分析、查閱資料與調(diào)查表等方法,對涉與到的全部危險源與
環(huán)境因素進行系統(tǒng)識別。
e)確立相應的判別準則,依據(jù)風險的圍、性質(zhì)和時限性,選定主動性的評價方法,
評價出具有或可能具有重大危害與影響的因素。
f)風險評價時應考慮其影響的規(guī)模、圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的
符合性和資源消耗;以與與運行經(jīng)驗和風險控制能力適應性。
g)在建立IISE管理體系時應對重要環(huán)境因素和重大危險源加以考慮,通過目標和
方案、設備需求、運行控制、培訓與應急反應等進行控制,并通過檢查、審等
方式對實施過程進行監(jiān)視。
h)當青化泛采油廠生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化時,以與法律法規(guī)與其他要求更新時,
應與時對環(huán)境因素和危險源進行補充識別、評價和確定、更新。
5.3.2法律、法規(guī)和其他要求
為與時獲取、更新適用于青化泛采油廠生產(chǎn)經(jīng)營活動適用的HSE法律法規(guī)和其它要
求,將法規(guī)和要求有效地傳達到有關(guān)人員和相關(guān)方,并為履行遵守法律法規(guī)和其它要求
的承諾,定期評價對法律法規(guī)與其它要求的遵守情況,制定和實施《法律法規(guī)要求管理
控制程序》。
5.3.3目標和指標
為了確保目標、指標和管理方案實現(xiàn),對目標、指標和管理方案進行分解、落實、
檢查、考核和評審實施有效管理。
a)企業(yè)管理科負責提出目標草案,經(jīng)管理者代表審核,廠長批準后實施;并負責
目標、指標和管理方案的分解、落實、檢查'考核和評審。
b)目標的制定原則:適用于本廠活動和服務的性質(zhì)、規(guī)模、風險,并體現(xiàn)對持續(xù)
改進、清潔生產(chǎn)、事故預防和遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾;符合現(xiàn)有可選
的技術(shù)方案,財務資源保證能力,以與運行和經(jīng)營要求;并充分考慮相關(guān)方的
觀點;做到可分解、可測量;保持與承諾、方針的一致性和連續(xù)性。
c)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科根據(jù)青化豉采油廠目標進行量化后分解為各相關(guān)部門年度控制
指標5并對目標指標完成情況進行考核。
d)目標的執(zhí)行和完成情況由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科以書面形式提交管理評審,以評價目
標的適宜性、可行性和有效性,必要時進行修訂。
5.3.3管理方案
企業(yè)管理科負責組織相關(guān)部門依據(jù)青化豉采油廠目標和指標以與風險狀況制定管
理方案,經(jīng)管理者代表審核,最高管理者批準后下發(fā)執(zhí)行。HSE管理方案中應包括以下
客
a)需實現(xiàn)的目標和指標,包括分解到相關(guān)職能和層次的指標;
b)實現(xiàn)目標指標的措施方案,包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以與規(guī)
定;
c)適當?shù)馁Y源要求;
d)規(guī)定的相關(guān)職能部門和單位職責和權(quán)限;
e)實施目標的時間表和進度計劃。
安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負責定期對HSE管理方案進行評審、跟蹤和驗證,必要時應針對活
動、服務或運行條件的變化,對健康、安全與環(huán)境管理方案進行修訂。
5.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件
5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責
為保證HSE承諾、方針和目標的貫徹落實,最高管理者應確定HSE管理體系的機構(gòu)、
職責和權(quán)限,任命管理者代表。青化硬采油廠健康、安全與環(huán)境的最終責任由最高管理
者承擔。
a)機構(gòu)設置、部門職能分配,由HSE辦公室和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科提出,報廠長批準
后實施,安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科每年底負責組織對各部門職責履行情況進行考核,
b)機構(gòu)的設置應堅持精干、高效、科學的原則,各部門的編制定員,應滿足履行相
應管理職貢的需要,堅持“因貢定崗,因崗打人”的原則。
c)職責分配應橫向到部門、縱向到崗位,縱、橫向接口嚴密、暢通,做到不落空,
不重疊,應堅持權(quán)利與責任對等,便于監(jiān)督和考核的原則。
d)各部門負責人根據(jù)本部門的職責和權(quán)限,確定本部門的崗位設置與各崗位的職
責和權(quán)限,經(jīng)主管領(lǐng)導審核、廠長批準后實施。
e)所有承擔管理職責的各職能部門和單位,都應表明其對健康、安全與環(huán)境績效
持續(xù)改進的承諾。
青化及采油廠組織機構(gòu)圖,見附錄1
青化硬采油廠HSE職能分配表,見附錄2
5.4.2管理者代表
最高管理者應任命一名副廠長作為管理者代表,承擔特定職責,以確保健康、安全
與環(huán)境管理體系在采油廠各崗位正常運行,使組織所有崗位和運行國符合管理體系各項
要求。
5.4.3資源
為了建立、實施、保持和持續(xù)改進HSE管理體系,本采油廠應與時識別并提供所需
的資源,以實施和改進HSE管理體系。
a)資源可包括基礎設施、人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)、財力資源、信息、工作環(huán)
境等。
b)各部門負責其業(yè)務圍資源需求的確定、資源需求計劃的編制,由廠長批準后組
織實施。
c)資源配置應適合于組織的活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)和規(guī)模以與健康、安全與環(huán)
境風險控制的需要,資源配置要充分征求主管部門、專家和管理人員的意見,
并定期評審資源的適宜性。
d)資源需求計劃批準后,由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題與時采取措
施糾正。
5.4.4能力、培訓和意識
為確定從事健康安全與環(huán)境關(guān)鍵崗位人員相應的職責和任職能力要求,有計劃地開
展培訓,保證員工具備必要的能力和意識,提高員工的整體素質(zhì)。
5.4.4.1人力資源科是培訓和能力評價的歸口管理部門,負責根據(jù)目標和生產(chǎn)過程需求,
選擇、培訓和配備可以勝任的人員,從事相關(guān)的HSE關(guān)鍵活動。
5.4.4.2人力資源科負責編制崗位人員任職資格,并依據(jù)以下條件組織各相關(guān)部門對各
類人員的能力進行判定:
a)接受的教育程度;
b)接受的相關(guān)培訓;
c)具備的實際操作技能;
d)人員素質(zhì)、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗等。
5.4.4.3評價部門根據(jù)各崗位的特性對評價的方式、方法和容進行策劃,組織實施對HSE
有關(guān)人員能力評價。在顧客要求、合同或工藝改變時要與時修訂評價標準和容1以確保
從事關(guān)鍵崗位員工具備必要的能力。
5.4.4.4經(jīng)評價不合格的人員應進行培訓,培訓合格后上崗。各級管理人員、應急指揮
人員、審人員、特種作業(yè)人員關(guān)鍵設備操作人員為重點評價對象。
5.4.4.5人力資源科依據(jù)人員能力情況、以青化廷采油廠的HSE方針目標、顧客和產(chǎn)品
的要求、法律法規(guī)的要求、風險評價的結(jié)果、應急的要求、不同層次員工職責、能力與
文化程度,以與青化廷采油廠具體情況對培訓需求進行調(diào)查與策劃,編制年度培訓計劃
并組織實施。
5.4.4.6培訓可采取委外培訓、青化硅采油廠培訓和實際操作培訓等多種形式。根據(jù)不
同的培訓對象、容和要求采取不同的方式。
5.4.4.7人力資源科通過紐織理論考核、實際操作、業(yè)績評定和現(xiàn)場抽查等方法,評價
培訓的有效性。
5.4.4.8各部門通過培訓教育提高為全體人員的安全、健康與環(huán)境意識,使其明確:
a)符合本采油廠方針、程序和HSE管理體系要求的重要性;
b)各崗位工作中的主要風險,實際存在和潛在的主要危害和影響,以與個人改進
需求;
c)工作所能帶來的HSE績效;
d)在執(zhí)行方針和程序、實現(xiàn)HSE管理體系要求、應急準備與響應要求方面的作用
與職責;
e)所從事工作的相關(guān)性和重要性,以與如何為實現(xiàn)目標做出貢獻;
f)以與偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。
5.4.4.9各部門應協(xié)助人力資源科落實培訓計劃,組織好本部門的人員培訓和能力評價
工作,保存教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄。
5.4.5協(xié)商與溝通
為理順HSE信息渠道,保障有關(guān)HSE信息資源得到充分利用,規(guī)員工協(xié)商的機制,
制定并實施《HSE信息交流與協(xié)商管理控制程序》。
a)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是信息交流與協(xié)商的歸口管理部門,各職能部門應確保各類相
關(guān)信息的與時收集與有效傳遞。
b)工會應建立與員工與其代表和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)的機制,保證員工與其代表和相
關(guān)方可就相關(guān)職業(yè)健康與安全容進行協(xié)商。
c)員工與其代表應參與承諾、方針、目標和工作程序的制定、實施和評審;參與
影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論。
d)信息交流以文件、會議、培訓、行政文件、簡報、通報、報告、記錄、報表、
網(wǎng)絡、、等形式迸行。
e)各部門信息交流與溝通應確保各級員工和相關(guān)方了解到:
一一溝通方式和改進工作程序的渠道;
——本采油廠的方針、目標與在實現(xiàn)方針、目標中各自的作用和責任;
——活動、產(chǎn)品或服務中健康、安全、環(huán)境的影響和危害,預防、控制和削減措施
與應急反應程序;
一一緊急情況下的外部聯(lián)系手段。
g)青化硅采油廠應確定是否就自身的重要環(huán)境因素與外界進行信息交流,如確定
對外進行信息交流應明確交流的方式并予以實施。
5.4.6文件
青化眨采油廠的HSE管理體系文件包括:
a)HSE承諾、方針和目標:規(guī)定青化硬采油廠HSE管理體系的宗旨和方向以與HSE
管理體系所達到目的文件。
b)管理手冊:對青化成采油廠所建立的HSE管理體系總體描述的文件,是綱領(lǐng)性文件。
c)程序文件:根據(jù)體系管理標準要求與本采油廠實際需要,指導相關(guān)活動或過程
所規(guī)定的文件,是實施性文件。
d)支持性文件:為確保青化硬采油廠對過程的有效策劃、實施和控制所需的文件,包
括相關(guān)的設計文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗文件和標準,各種規(guī)章'規(guī)和準
則,HSE計劃書、指導書等文件,是操作性文件。
e)記錄:證實產(chǎn)品、過程與相關(guān)活動符合要求的證實性文件。
f)外來文件:包括法律、法規(guī),國家、行業(yè)和地方標準,主管部門文件和規(guī)定,
各類檢測報告,顧客或相關(guān)方提供的文件等。
以上文件和資料可以電子媒體形式存在,同時,體系文件的數(shù)量和詳略程度,應滿
足HSE管理體系策劃與控制的需要,并建立文件查詢的途徑。
5.4.7文件控制
為實現(xiàn)對各類文件的有效控制,對文件的編制、審批、修改、標識、發(fā)放、使用、
借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。
5.4.7.1文件發(fā)布前應得到授權(quán)人員批準,以確保其適用性
a)文件的制定:安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負責組織有關(guān)單位編制HSE體系文件,各部門編
制技術(shù)文件;
b)文件的管理手冊由管理者代表審核,廠長批準;程序文件由管理者代表批準;
作業(yè)文件由主管副廠長批準。
5.4.7.2在實施中評審文件的適用性,以確定需要的更改或更新。對文件的更改需按規(guī)
定批準、標識,或以版本與修改次數(shù)標明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。
5.4.7.3文件的發(fā)放
由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科發(fā)放HSE體系文件和外來文件,各相關(guān)部門負責發(fā)放技術(shù)文件,
文件的發(fā)放應由持有人簽收。
5.4.7.4文件的控制應確保:
a)管理體系運行的各個場所,均應做到發(fā)放到位,保證有關(guān)人員使用的文件版本
最新有效;
b)從所有發(fā)放和使用場所與時撤出失效和作廢的文件;
c)因特殊需要保留的任何作廢的文件應加蓋“作廢”標識,防止作廢文件的非預
期使用。
5.4.7.5識別并標識IISE管理體系所使用的外來文件,明確收集渠道,與時跟蹤并控制
其分發(fā)和更新。
5.5實施和運行
5.5.1設施完整性
為識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品與相關(guān)服務過程需要的設施的符合性與完整性,制
定并實施《設備管理控制程序》
5.5.1.1物資供應科負責確定所需的過程設備,編制設備購置計劃,并負責對設備能力
的維持實施管理,包括設備選型,以與設備管理制度的制定等;負責確定所需的建筑物、
工作場所和相關(guān)HSE設施,以與特種設備的安全監(jiān)督管理;創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,并對
設備能力的維持實施管理。
5.5.1.2青化泛采油廠應確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品與相關(guān)服務的符合性所需的基礎
設施以與設施的完整性,包括建筑物、工作場所、生產(chǎn)設備、硬件和軟件、運輸、通訊
設備、生活設施、安全環(huán)保設施等。
5.5.1.3設備驗收、安裝、使用和維修保養(yǎng)時保持設施完整性,保證與設備、設施相配
套的輔助設施,聯(lián)鎖、防護HSE設施、安全附件完整好用。
5.5.1.4新設施購買和建造前要先進行可行性評價。評價容包括:
a)所配置設施或設備與產(chǎn)品要求的符合性、安全環(huán)保性;
b)所配置設施或設備是否符合法律、法規(guī)和規(guī)定的要求,是否符合健康、安全與
環(huán)境的要求,能否達到安全設計的要求;
c)設施完整性。
5.5.1.5設備使用實行“定人、定機、定操作規(guī)程、定保養(yǎng)細則、定檢查”的責任制度,
主要設備的操作者必須持證上崗操作,使用時嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)程,責任人必須對現(xiàn)
場設備的標識與隨機資料實施管理。
5.5.1.6HSE辦公室依據(jù)要求確定所需的HSE設施的配置,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
5.5.1.7安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應對新、改、擴建與投產(chǎn)中的項目進行健康、安全與環(huán)境評價,
以滿足健康、安全與環(huán)境要求的設計來消減和控制風險和影響,遵守“三同時”制度。
5.5.2承包方和(或)供應方
為對采購、供應方、承包方和顧客等相關(guān)方進行有效控制,以與對相關(guān)方的健康安
全環(huán)境行為施加影響。
5.5.2.1物資供應科負責對供方和承包方進行評價和選擇,以與對其施加影響<?評價容
包括:供方和承包方的資質(zhì)、業(yè)績、服務質(zhì)量、HSE保證能力、技術(shù)水平、價格、服務
等方面容。
5.5.2.2設備和物資由物資供應科在合格供方中選擇供方統(tǒng)一進行采購,采購物品應有
采購計劃或采購清單,寫明產(chǎn)品類型、形式、等級、采用標準和規(guī)、驗收條件、交貨時
間等容。采購計劃應經(jīng)主管領(lǐng)導批準后實施,必要時應簽采購合同。
5.5.2.3采購信息表現(xiàn)形式一般的體現(xiàn)在采購文件和資料中。如:采購計劃、采購合同
或協(xié)議、采購清單、技術(shù)協(xié)議(含技術(shù)文件、圖樣等)、采購標準、詢價單、訂單;有
的未形成采購文件,如訂貨、直接在市場采購等。
5.5.2.4合同中應要求承包方施工前,應進行相應的風險識別與評價,制定相應的預防、
控制措施和應急措施,并滔這些措施逐一落實到崗位職責、HSE作業(yè)計劃書和作業(yè)指導
書中。
5.5.2.5承包方在施工時應采取措施,減少施工過程對周圍環(huán)境的影響,使其不亂倒施
工用的廢水、廢土、廢渣,節(jié)約水、電、氣等資源。各種HSE防護設備齊全,施工用具
與施工材料應擺放整齊,不得隨意堆放。
5.5.3顧客和產(chǎn)品
5.5.3.1企業(yè)管理科負責識別顧客對產(chǎn)品與其相關(guān)服務的需求和期望,并由各部門確保
這些需求和期望得到滿足。采油廠應確定并滿足以下要求:
a)顧客規(guī)定的要求,也括產(chǎn)品與相關(guān)服務的要求;
b)顧客沒有明示、隱含的、潛在的要求,但必須保證的預期使用要求;
c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求;
d)為了提高顧客滿意度,采油廠自身確定的任何附加要求,如對產(chǎn)品和相關(guān)服務
做出的承諾。
5.5.3.2對產(chǎn)品服務全過程的健康安全與環(huán)境風險進行評估,努力推進清潔生產(chǎn),并將
有關(guān)HSE數(shù)據(jù)提供給顧客和有關(guān)相關(guān)方。
5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系
安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科和企業(yè)管理科與時將青化硬采油廠產(chǎn)品服務圍、HSE風險等信息通
過、信函、廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式通知顧客與各相關(guān)方;對顧客和相關(guān)方反饋信息應與時
做好記錄,包括投訴和報怨等
5.5.5作業(yè)許可
為控制生產(chǎn)和服務關(guān)鍵活動和任務的風險和影響,由企業(yè)管理科組織制定作業(yè)許可
制度。制度應規(guī)定作業(yè)許可的類型和證明,以與作業(yè)許可的申請、審批、實施、變更與
關(guān)閉。作業(yè)許可容應包括區(qū)域劃分、風險控制措施和應急措施,以與作業(yè)人員的資格和
能力、責任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。
5.5.6運行控制
5.5.6.1為實現(xiàn)生產(chǎn)運行的有效控制,確保安全生產(chǎn)、盡可能減少和避免事故、事件發(fā)
生,為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。
a)企業(yè)管理科負責全廠生產(chǎn)組織、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)工作;負責各項生產(chǎn)指標、任
務的計劃統(tǒng)籌和安排,并對工作的完成情況進行匯總;負責對采油廠水、電、
氣系統(tǒng)的生產(chǎn)運行進行宏觀控制與協(xié)調(diào),負責制定和修訂各類生產(chǎn)設備的操作
規(guī)程和管理制度,并組織好設備的定期檢查、維修工作。
b)各HSE相關(guān)部門應加強生產(chǎn)管理,組織好生產(chǎn),確保生產(chǎn)服務設施和設備安全
運行,加強現(xiàn)場管理,防止誤操作,防止跑、冒、滴、漏的與事故的發(fā)生。
c)對使用的設備和設施要進行認可,包括對設施能力(包括精確度、安全性、可
用性等要求)與維護保養(yǎng)有嚴格要求,并保存維護保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)、服務
人員要進行崗位培訓、資格鑒定,考核合格上崗;
d)各類操作人員的所有操作必須符合操作規(guī)程、技術(shù)文件和作業(yè)指導書規(guī)定的要
求。
e)每月生產(chǎn)運行科組織召開生產(chǎn)運行調(diào)度會,總結(jié)講評生產(chǎn)、安全工作,研究解
決一個月存在的重大、疑難的生產(chǎn)、設備、技術(shù)問題和重大、危險的安全、衛(wèi)
生、環(huán)境保護問題。并對本月生產(chǎn)運行工作做出安排和部署;
f)各HSE相關(guān)部門應按規(guī)定,定期向安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科匯報生產(chǎn)運行情況;出現(xiàn)緊
急情況要立即匯報,由生產(chǎn)運行科協(xié)調(diào)后下達處理問題的指令。
5.5.6.2為使與重要
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