道具散裝日常管理制度

道具散裝日常管理制度?一、總則（一）目的為加強公司道具散裝工作的規(guī)范化管理，確保道具的合理使用、妥善保管與高效流轉(zhuǎn)，保障公司業(yè)務活動的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及道具散裝的部門、崗位及相關人員。（三）基本原則1.規(guī)范操作原則：明確道具散裝工作流程，確保各項操作符合標準規(guī)范。2.節(jié)約高效原則：在滿足業(yè)務需求的前提下，合理控制成本，提高道具使用效率。3.責任明晰原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責，做到責任到人。4.安全保障原則：確保道具在散裝、存儲和使用過程中的安全，防止損壞、丟失及安全事故發(fā)生。二、道具采購與入庫管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)業(yè)務需求，提前填寫道具采購申請表，詳細注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計使用時間等信息。2.申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購流程1.采購部門收到采購申請后，進行匯總整理，并根據(jù)公司采購政策和供應商合作情況，選擇合適的供應商進行詢價、比價。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等條款。3.在采購過程中，如遇特殊情況需要變更采購內(nèi)容或供應商，必須重新履行審批手續(xù)。（三）入庫驗收1.道具到貨前，倉庫管理人員應根據(jù)采購合同和采購申請，做好接收準備工作，包括安排存儲空間、準備驗收工具等。2.道具到貨時，倉庫管理人員會同采購人員、使用部門代表按照采購合同和相關標準進行驗收。3.驗收內(nèi)容包括道具的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等，確保與采購合同一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商溝通解決，并做好記錄。4.驗收合格的道具，倉庫管理人員填寫入庫單，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息，并簽字確認。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交采購部門。三、道具存儲管理（一）存儲環(huán)境1.根據(jù)道具的特性和要求，設置專門的存儲區(qū)域，確保存儲環(huán)境適宜。如對于易受潮的道具，應存放在干燥通風的倉庫；對于易燃易爆道具，應設置專門的危險化學品倉庫，并嚴格按照相關安全規(guī)定進行存儲。2.定期對存儲區(qū)域進行檢查和維護，確保存儲設施完好，溫濕度、通風等條件符合要求。（二）分類存放1.按照道具的類別、用途、規(guī)格等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。2.對于相似或易混淆的道具，應采取區(qū)分存放措施，避免錯拿誤用。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對道具進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，應認真核對道具的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，如實記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并填寫盤點報告，報上級領導審批。3.根據(jù)盤點結(jié)果，對庫存道具進行調(diào)整，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。四、道具領用與發(fā)放管理（一）領用申請1.各部門或個人因工作需要領用道具時，應填寫道具領用申請表，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理人員收到領用申請后，根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，應及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨，并告知領用部門或個人。2.倉庫管理人員按照領用申請表的內(nèi)容發(fā)放道具，并在庫存系統(tǒng)中進行記錄，更新庫存信息。3.發(fā)放道具時，應要求領用人員簽字確認，確保道具的領取和使用責任明確。（三）特殊情況處理1.如遇緊急業(yè)務需求，領用部門或個人可先口頭申請領用道具，但事后必須及時補辦書面領用手續(xù)。2.對于貴重或限量使用的道具，倉庫管理人員應嚴格控制發(fā)放數(shù)量，并要求領用人員說明用途和使用計劃。五、道具使用管理（一）使用規(guī)范1.領用人員應按照道具的使用說明書和操作規(guī)程正確使用道具，不得擅自更改或拆卸道具。2.在使用道具過程中，如發(fā)現(xiàn)道具出現(xiàn)故障或損壞，應立即停止使用，并及時報告?zhèn)}庫管理部門。3.道具使用完畢后，領用人員應及時清理道具，保持道具的清潔和完好，并將道具歸還倉庫。（二）借用管理1.因工作需要，道具在部門之間或個人之間借用時，應填寫道具借用申請表，注明借用道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時間、歸還時間、借用部門或個人等信息。2.借用申請表需經(jīng)借出部門和借入部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門備案。3.倉庫管理人員根據(jù)借用申請表辦理道具借用手續(xù)，并告知借用雙方相關責任和注意事項。4.借用人員應按照約定時間歸還道具，如因特殊情況需要延長借用時間，應提前向倉庫管理部門申請并獲得批準。（三）共享管理1.對于一些通用性較強、使用頻率較高的道具，可實行共享管理。由倉庫管理部門統(tǒng)一調(diào)配，各部門根據(jù)實際需求申請使用。2.在道具共享過程中，應明確共享規(guī)則和使用流程，確保道具的合理使用和高效流轉(zhuǎn)。六、道具維修與報廢管理（一）維修管理1.道具在使用過程中如出現(xiàn)故障或損壞，倉庫管理人員應及時登記，并通知維修部門進行維修。2.維修部門接到維修通知后，應安排專業(yè)維修人員對道具進行檢查和維修，記錄維修情況和維修費用。3.維修后的道具應進行驗收，確保維修質(zhì)量符合要求。驗收合格的道具方可重新入庫或投入使用。（二）報廢管理1.對于無法維修或已無使用價值的道具，由使用部門或倉庫管理部門填寫道具報廢申請表，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息。2.申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至公司固定資產(chǎn)管理部門進行審批。3.固定資產(chǎn)管理部門根據(jù)相關規(guī)定對報廢申請進行審核，如批準報廢，應指定專人對報廢道具進行處理，確保資產(chǎn)的妥善處置。4.報廢道具的處理方式包括變賣、捐贈、報廢拆解等，處理過程中應做好記錄，并及時更新資產(chǎn)臺賬。七、道具運輸與配送管理（一）運輸要求1.根據(jù)道具的特性和數(shù)量，選擇合適的運輸方式，確保道具在運輸過程中的安全。對于易碎、易損道具，應采取必要的防護措施。2.運輸人員應嚴格按照運輸操作規(guī)程進行操作，避免因運輸不當導致道具損壞或丟失。3.在運輸過程中，如遇惡劣天氣或其他不可抗力因素，應及時采取應對措施，確保道具安全。（二）配送管理1.如道具需要配送至客戶或其他指定地點，應提前與配送公司溝通協(xié)調(diào)，確定配送時間、路線、方式等信息。2.配送前，應對道具進行妥善包裝和固定，確保在配送過程中不發(fā)生碰撞、損壞。3.配送過程中，應跟蹤配送情況，及時了解道具的運輸狀態(tài)，如遇問題應及時解決，并向相關部門反饋。八、道具安全管理（一）安全責任1.公司各部門及相關人員應切實履行道具安全管理職責，確保道具在各個環(huán)節(jié)的安全。2.倉庫管理人員負責道具存儲環(huán)節(jié)的安全管理，定期檢查存儲設施和環(huán)境，確保道具存儲安全。3.使用部門和領用人員負責道具使用過程中的安全管理，按照操作規(guī)程正確使用道具，防止安全事故發(fā)生。（二）安全措施1.對于易燃易爆、危險化學品等特殊道具，應嚴格按照國家相關法律法規(guī)和安全標準進行存儲、使用和管理。2.在道具存儲區(qū)域和使用場所設置明顯的安全警示標識，提醒人員注意安全。3.定期對道具進行安全檢查和維護，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.加強對員工的安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能。（三）應急預案1.制定道具安全應急預案，明確在發(fā)生安全事故時的應急處置流程和責任分工。2.定期對應急預案進行演練，確保相關人員熟悉應急處置流程，能夠在事故發(fā)生時迅速、有效地進行應對。3.如發(fā)生道具安全事故，應立即啟動應急預案，采取相應的應急措施，減少事故損失，并及時向上級領導和相關部門報告。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對道具散裝日常管理工作進行監(jiān)督檢查，確保各項制度的執(zhí)行落實。2.監(jiān)督檢查小組應重點檢查道具采購、入庫、存儲、領用、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)的管理情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）外部審計1.定期聘請外部審計機構(gòu)對公司道具管理情況進行審計，評估道具管理的合規(guī)性、有效性和經(jīng)濟性。2.根據(jù)審計意見和建議，及時完善道具管理相關制度和流程，加強道具管理工作。十、考核與獎懲（一）考核指標1.道具管理工作的準確性和及時性，包括采購申請、入庫驗收、領用發(fā)放、庫存盤點等環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量。2.道具的使用效率和節(jié)約情況，如道具的使用頻率、閑置率、損耗率等指標。3.道具的安全管理情況，是否發(fā)生安全事故，安全措施的執(zhí)行落實情況。4.各部門及相關人員在道具管理工作中的協(xié)作配合情況。（二）獎勵措施1.對于在道具管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、獎金、晉升機會等。2.對提出合理化建議，改進道具管理工作，提高工作效率或節(jié)約成本的人員，給予相應的獎勵。（三）懲罰措施1.