化工產(chǎn)品采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理流程

化工產(chǎn)品采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理流程一、制定目的及范圍為了提升化工產(chǎn)品的采購(gòu)效率，確保采購(gòu)過(guò)程的規(guī)范化與透明化，特制定化工產(chǎn)品采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理流程。本流程適用于公司內(nèi)所有涉及化工產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料采購(gòu)、輔助材料采購(gòu)及特殊項(xiàng)目采購(gòu)。二、采購(gòu)原則化工產(chǎn)品采購(gòu)應(yīng)遵循以下原則，以確保采購(gòu)的合理性與合規(guī)性：1.采購(gòu)必須遵循公正、公平、公開(kāi)的原則，綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)，進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。2.所有采購(gòu)活動(dòng)必須從具備合法資質(zhì)的供應(yīng)商處進(jìn)行，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.各部門(mén)應(yīng)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人，以確保流程的客觀性。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)階段采購(gòu)活動(dòng)的第一步是由相關(guān)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。具體步驟如下：庫(kù)存確認(rèn)：申購(gòu)人需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存，確認(rèn)是否需要采購(gòu)。填寫(xiě)申請(qǐng)表：如需采購(gòu)，申購(gòu)人填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需化工產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及使用目的，并附上相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。部門(mén)審批：提交申請(qǐng)表后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)。2.詢(xún)價(jià)階段經(jīng)過(guò)部門(mén)審批后，進(jìn)入詢(xún)價(jià)階段。該階段包括以下步驟：供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門(mén)需根據(jù)公司已有的供應(yīng)商名錄，選擇至少三家符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。發(fā)出詢(xún)價(jià)函：向選定的供應(yīng)商發(fā)出《詢(xún)價(jià)函》，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供報(bào)價(jià)及相關(guān)資質(zhì)文件。報(bào)價(jià)收集：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收集所有供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，并登記在《報(bào)價(jià)記錄表》中，以便后續(xù)比較。3.報(bào)價(jià)評(píng)審階段完成報(bào)價(jià)收集后，進(jìn)行報(bào)價(jià)評(píng)審，具體步驟如下：價(jià)格比較：采購(gòu)部門(mén)對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理和比較，關(guān)注價(jià)格、交貨期、付款條件及售后服務(wù)等要素。質(zhì)量評(píng)估：根據(jù)供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明材料和過(guò)往合作記錄，評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量及供應(yīng)商的信譽(yù)。綜合評(píng)定：根據(jù)報(bào)價(jià)和質(zhì)量等因素，進(jìn)行綜合評(píng)定，確定推薦供應(yīng)商。4.合同簽署階段經(jīng)過(guò)評(píng)審后，進(jìn)入合同簽署階段：合同起草：采購(gòu)部門(mén)與推薦供應(yīng)商進(jìn)行洽談，依據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果，起草《采購(gòu)合同》。合同審核：合同草案需經(jīng)過(guò)法律合規(guī)部門(mén)審核，確保合同條款的合法性及合理性。合同簽署：合同審核無(wú)誤后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽署合同。5.采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收階段合同簽署后，進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段：下訂單：根據(jù)合同內(nèi)容，采購(gòu)部門(mén)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確交貨時(shí)間及地點(diǎn)。貨物驗(yàn)收：貨物到達(dá)后，相關(guān)部門(mén)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，確保數(shù)量和質(zhì)量符合合同要求。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。入庫(kù)處理：驗(yàn)收合格的貨物應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，相關(guān)記錄應(yīng)及時(shí)更新，以確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6.付款與報(bào)銷(xiāo)階段貨物驗(yàn)收合格后，進(jìn)入付款和報(bào)銷(xiāo)階段：付款申請(qǐng)：根據(jù)合同約定，采購(gòu)部門(mén)向財(cái)務(wù)部提交付款申請(qǐng)，附上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和發(fā)票等相關(guān)文件。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)審核付款申請(qǐng)，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行付款。報(bào)銷(xiāo)處理：如采購(gòu)涉及個(gè)人墊資的情況，采購(gòu)人應(yīng)在貨到后一個(gè)月內(nèi)提交報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，逾期不予處理。四、備案管理所有采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)部門(mén)需做好資料的備案工作。包括：將《采購(gòu)申請(qǐng)表》、《詢(xún)價(jià)記錄》、《合同》、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及發(fā)票等文件復(fù)印兩份，一份交財(cái)務(wù)部審核，另一份存檔備查。建立供應(yīng)商檔案，記錄每次采購(gòu)的供應(yīng)商信息及表現(xiàn)，以便于后續(xù)的采購(gòu)決策。五、采購(gòu)紀(jì)律與責(zé)任為確保采購(gòu)流程的順暢與高效，所有參與采購(gòu)的人員需遵守以下紀(jì)律：1.采購(gòu)人員應(yīng)保持高度的職業(yè)道德，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商的任何賄賂或回扣。2.采購(gòu)人員應(yīng)定期參與培訓(xùn)，提升自身的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)與采購(gòu)技巧。3.對(duì)于違反采購(gòu)紀(jì)律的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、流程反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保采購(gòu)流程的持續(xù)優(yōu)化，建立反饋與改進(jìn)機(jī)制：定期召開(kāi)采購(gòu)工作總結(jié)會(huì)，評(píng)估流程的執(zhí)行情況，收集各部門(mén)的反饋意見(jiàn)。根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化采購(gòu)流程，以適應(yīng)市場(chǎng)變化及公司發(fā)展的需要。建立績(jī)效考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，激勵(lì)