網(wǎng)絡(luò)信息安全保障表

網(wǎng)絡(luò)信息安全保障表序號信息安全類別風(fēng)險評估措施與方案負(fù)責(zé)部門審批人實施時間完成時間驗收結(jié)果1網(wǎng)絡(luò)安全2數(shù)據(jù)安全3應(yīng)用安全4身份認(rèn)證5系統(tǒng)安全6物理安全7其他表格說明：序號：按信息安全類別進行編號。信息安全類別：列出網(wǎng)絡(luò)安全保障涉及的具體類別。風(fēng)險評估：對各類信息安全風(fēng)險進行評估，包括風(fēng)險等級、發(fā)生概率等。措施與方案：針對風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的安全措施和解決方案。負(fù)責(zé)部門：明確各項措施和方案的實施責(zé)任部門。審批人：負(fù)責(zé)審批各項措施和方案的負(fù)責(zé)人。實施時間：計劃實施措施和方案的時間。完成時間：措施和方案實施完成的時間。驗收結(jié)果：對措施和方案實施效果的驗收結(jié)果。序號安全領(lǐng)域風(fēng)險評估等級潛在威脅防護措施責(zé)任部門實施狀態(tài)備注1網(wǎng)絡(luò)入侵檢測高網(wǎng)絡(luò)釣魚、DDoS攻擊安裝入侵檢測系統(tǒng)、定期更新系統(tǒng)補丁IT安全團隊未實施需盡快啟動2數(shù)據(jù)加密中數(shù)據(jù)泄露實施數(shù)據(jù)加密策略、定期加密關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)管理團隊實施中定期審計3訪問控制高未授權(quán)訪問實施多因素認(rèn)證、定期審查訪問權(quán)限安全運維團隊已實施需持續(xù)監(jiān)控4系統(tǒng)漏洞管理中漏洞利用定期進行安全掃描、及時修復(fù)漏洞系統(tǒng)運維團隊實施中需建立應(yīng)急響應(yīng)機制5硬件安全低硬件故障定期檢查硬件設(shè)備、備份數(shù)據(jù)物理安全團隊已實施需制定硬件更換計劃6應(yīng)急響應(yīng)計劃高突發(fā)事件制定并演練應(yīng)急響應(yīng)計劃管理團隊已制定需每年更新演練7安全意識培訓(xùn)中員工疏忽定期進行安全意識培訓(xùn)人力資源部門計劃中需結(jié)合實際情況調(diào)整內(nèi)容序號安全要素風(fēng)險等級威脅描述防護策略負(fù)責(zé)部門實施進度驗收情況1網(wǎng)絡(luò)邊界高外部攻擊防火墻配置、入侵檢測系統(tǒng)IT安全組50%待驗收2數(shù)據(jù)存儲中數(shù)據(jù)泄露加密存儲、訪問控制列表數(shù)據(jù)保護組80%已驗收3應(yīng)用安全高漏洞利用定期安全掃描、代碼審計應(yīng)用開發(fā)組30%待驗收4身份認(rèn)證中竊取憑證多因素認(rèn)證、密碼策略認(rèn)證管理組100%已驗收5物理安全低硬件損壞硬件監(jiān)控、環(huán)境控制物理安全組100%已驗收6網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控高網(wǎng)絡(luò)異常實時監(jiān)控、日志分析網(wǎng)絡(luò)管理組70%待驗收7應(yīng)急響應(yīng)高突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、