IATF16949檢驗和試驗控制程序

XXXX有限公司編號YH-QP-019版本A/1生效日期2024-12-11文件名稱：檢驗和試驗控制程序頁碼第2頁共3頁XXXX有限公司編號YH-QP-019版本A生效日期2022-4-01文件名稱：檢驗和試驗控制程序頁碼第1頁共3頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱檢驗和試驗控制程序編制部門：品質(zhì)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A/0首版發(fā)行32024-12-11A/1新增5.3.3、5.4.331目的對各類原/輔材料和生產(chǎn)產(chǎn)品進行進料、制程、最終檢驗和試驗，以驗證各階段產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于本公司各類原/輔材料的進料檢驗，及產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過程中的過程檢驗、最終檢驗管理控制。3職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)各類進料、過程及最終產(chǎn)品的檢驗與實驗具體實施；3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的自檢、合格品/不合格品的區(qū)分放置，以及合格品的入庫。3.3倉庫：負(fù)責(zé)通知品質(zhì)部IQC對來料產(chǎn)品進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果進行分區(qū)放置和處理。4定義：無5程序5.1計數(shù)型抽樣接收準(zhǔn)則所有計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計劃的接收準(zhǔn)則必須是零缺陷，所有其它情況的接收準(zhǔn)則必須形成文件（在QIP上明確說明），顧客有需要時提供給顧客批準(zhǔn)。5.2來料檢驗5.2.1倉庫對采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量與送貨單和訂購單進行核對點收一致后，將物料放于待檢區(qū)后，通知品質(zhì)部IQC進行檢驗。5.2.2IQC檢驗員依據(jù)《IQC檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》和相關(guān)檢驗規(guī)范進行檢驗，檢驗完后在貼于物料上的來料標(biāo)識上做好相應(yīng)的檢驗標(biāo)識：原料合格品蓋藍(lán)色“IQCPASSED”印章，不合格品蓋紅色“IQCREJECT”印章，并放于不合格區(qū)；來料檢驗不合格產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》規(guī)定進行處理。IQC檢驗完成后須填寫《來料檢查記錄表》及《每日檢查日報表》。5.2.3倉庫管理員對經(jīng)過檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)過檢驗或檢驗不合格的物料不得辦理入庫手續(xù)或流入生產(chǎn)過程。5.2.4免檢物料管理：a)對公司產(chǎn)品品質(zhì)沒有直接影響的維修配件、設(shè)備、工具可直接使用；b)顧客提供的物料，收料員確認(rèn)客供物料是否有客戶承認(rèn)的合格標(biāo)識方可辦理入庫手續(xù),并在客供的“發(fā)料單”上注明收料批次，執(zhí)行先進先出管理。c)免檢物料在生產(chǎn)過程出現(xiàn)不良依《不合格品控制程序》處理。5.3過程檢驗5.31巡回檢驗：IPQC按照《QIP》進行巡回檢查，檢查內(nèi)容及結(jié)果記錄在《首件、巡檢檢驗記錄》中；并按《標(biāo)示和可追溯性控制程序》對已檢驗OK品在產(chǎn)品標(biāo)識上進行“IPQCPASS”標(biāo)識，不合格品按《不合格品控制程序》進行處理，每班IPQC主管對本班檢驗情況記錄于《IPQC檢查日報表》中。5.3.2員工自檢：正常生產(chǎn)中，作業(yè)員按照《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》中的外觀要求項目進行產(chǎn)品自檢，合格的產(chǎn)品包裝或轉(zhuǎn)入下工序，下工序須對上工序生產(chǎn)品進行再檢查（互檢）。檢查時發(fā)現(xiàn)的不良品放在指定的不良品箱內(nèi)，并作好記錄，若不良品連續(xù)發(fā)生，應(yīng)立即報告班主管或經(jīng)理處理。作業(yè)員將合格產(chǎn)品擺放于“待檢區(qū)”內(nèi)，不合格品由IPQC按《不合格品控制程序》進行處理。5.3.3首件/制程檢驗報告的尺寸要求應(yīng)按照控制計劃的要求進行如控制計劃無明確規(guī)定尺寸需查看圖紙再次核對5.4最終檢驗5.4.1OQC參照策劃部的出貨排程，按照《QIP》進行檢查；（客戶有特別要求時按客戶要求檢查），檢查結(jié)果記錄于《成品/出貨檢查報告》中；檢查后產(chǎn)品按《標(biāo)示和可追溯性控制程序》進行“OQCPASS”標(biāo)識，不合格品按《不合格品控制程序》處理。5.4.2成品檢查不合格時禁止出貨，出貨緊急時由品質(zhì)部召集相關(guān)部門檢討處理方案。5.4.3成品出貨檢驗應(yīng)采用零缺陷接收CR=0。5.5全尺寸檢驗和功能試驗5.5.1當(dāng)顧客有要求時，品質(zhì)部按顧客要求的頻次對產(chǎn)品進行全項檢驗（尺寸檢驗、功能試驗），并填寫“FAI”等報告，必要時提交顧客評審。5.5.2產(chǎn)品或材料的型式試驗，應(yīng)選擇客戶認(rèn)可或具備資質(zhì)的實驗室進行。5.6檢驗和試驗記錄檢驗和試驗記錄，應(yīng)清晰、完整、審批手續(xù)齊全，由品質(zhì)部按《質(zhì)量記錄控制程序》進行歸檔保存。6相關(guān)文件6.1《不合格品控