IATF16949 數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序

XXXXX有限公司編號YH-QP-031版本A生效日期2022-01-03文件名稱：數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序頁碼第2頁共4頁XXXXX有限公司編號YH-QP-031版本A生效日期2022-4-01文件名稱：數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序頁碼第1頁共6頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序編制部門：品質(zhì)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A0首版發(fā)行41目的確保與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的數(shù)據(jù)得到收集、整理和分析，為評價和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系相關(guān)過程、產(chǎn)品的有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理、分析和利用。3職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和督促各部門收集、統(tǒng)計和分析所需要提供的數(shù)據(jù)資料；3.2各部門：負(fù)責(zé)對所負(fù)責(zé)提供的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行收集、統(tǒng)計和分析，并在必要時采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。4定義無5程序5.1為使公司管理層迅速掌握公司的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢、運行能力、顧客滿意度等各項狀況，各部門需對以下項目和內(nèi)容的績效數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計、匯總和分析、評價，確保公司質(zhì)量管理體系有效運行，持續(xù)改進(jìn)其有效性。5.1.1公司年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況統(tǒng)計：由管理代表根據(jù)每年質(zhì)量目標(biāo)的實際達(dá)成狀況，將其統(tǒng)計匯總在“年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后存檔。5.1.2顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的分析統(tǒng)計：由品質(zhì)部門根據(jù)每月實際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況和客戶投訴狀況，于次月初10日內(nèi)統(tǒng)計匯總上月的“客戶退貨DPPM”、“客戶投訴次數(shù)”，經(jīng)部門經(jīng)理審查、核準(zhǔn)后，錄入本部門KPI報表，并存檔。5.1.3顧客滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計：由業(yè)務(wù)部按《顧客滿意度管理程序》規(guī)定，根據(jù)每年度顧客調(diào)查的實際狀況，于顧客回復(fù)后的二再內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“顧客滿意度分析報告”中，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，自行存檔，并拷貝一份給DCC保存。5.1.4產(chǎn)品銷售業(yè)績的分析統(tǒng)計：由業(yè)務(wù)部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際銷售業(yè)績狀況，于次月初10日內(nèi)將“模具銷售額”及“注塑銷售額”銷售數(shù)據(jù)匯總在本部門KPI報表中，并發(fā)送一份給DCC保存。5.1.5生產(chǎn)目標(biāo)完成狀況分析統(tǒng)計：由生產(chǎn)部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)目標(biāo)完成狀況，于次月初10日內(nèi)將“計劃達(dá)成率”、“物料損耗率”等數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總、分析和登錄于本部門KPI報表中，經(jīng)部門經(jīng)理審核后存檔，并提供一份給DCC保存。5.1.6產(chǎn)品交付績效狀況的分析統(tǒng)計：由業(yè)務(wù)部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際交付績效狀況，于次月初10日內(nèi)統(tǒng)計上月的“產(chǎn)品按期交付率”，并錄入本部門KPI報表中，經(jīng)部門經(jīng)理審查、核準(zhǔn)后，交DCC存檔。5.1.7持續(xù)改進(jìn)項目狀況的分析統(tǒng)計：由總經(jīng)理辦公室按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》中的規(guī)定，根據(jù)每月持續(xù)改進(jìn)項目的實際執(zhí)行和完成狀況，于每月前10日內(nèi)將上月情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計、分析、存檔。5.1.8內(nèi)部質(zhì)量審核狀況分析統(tǒng)計：由內(nèi)部質(zhì)量審核小組按《內(nèi)部審核管理程序》、《過程審核管理程序》、《產(chǎn)品審核管理程序》中規(guī)定，根據(jù)每年內(nèi)部質(zhì)量審核（包括過程審核和產(chǎn)品審核）的實際執(zhí)行和/或完成狀況，統(tǒng)計匯總在“內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報告”、“過程審核總結(jié)報告”、“產(chǎn)品審核總結(jié)報告”表中，經(jīng)內(nèi)審小組組長審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由DCC存檔。5.1.9供應(yīng)商提供產(chǎn)品績效狀況分析統(tǒng)計：由采購部按《供應(yīng)商管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月供應(yīng)商實際提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總后，經(jīng)部門經(jīng)理審查、核準(zhǔn)后存檔。5.1.10產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計：由生產(chǎn)部根據(jù)每月所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，于次月初10日內(nèi)將“良品率”統(tǒng)計、匯總、分析和登錄于本部門KPI報表中，經(jīng)部門經(jīng)理審核后存檔，并提供一份給DCC保存。5.1.11設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)統(tǒng)計：由生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》中規(guī)定，根據(jù)每月機器設(shè)備的實際預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)（設(shè)備故障停機率）狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總好，經(jīng)部門經(jīng)理審查、核準(zhǔn)后，由注塑部存檔。5.1.12質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計：由品質(zhì)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)，每月對各部門提供的內(nèi)部損失質(zhì)量成本和外部損失質(zhì)量成本進(jìn)行收集匯總，于次月初20號前，統(tǒng)計匯總在“月質(zhì)量成本統(tǒng)計分析表”中，并進(jìn)行對比分析、結(jié)構(gòu)分析和趨勢分析。5.1.13員工滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計：由人事行政部按《員工激勵管理程序》中的規(guī)定，根據(jù)每年度員工滿意度調(diào)查的實際狀況在員工滿意度調(diào)查后的二個星期內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計匯總、存檔。5.2數(shù)據(jù)比較公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用的趨勢應(yīng)與公司的整個經(jīng)營目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較。5.3公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用的趨勢主要用來：5.3.1優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題。5.3.2確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢和相互關(guān)系，以支持產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等狀況的評審、方案決策和長期策劃。5.3.3從使用中產(chǎn)生對產(chǎn)品信息及時報告的信息系統(tǒng)。5.4年度績效目標(biāo)/指標(biāo)的確定和收集5.4.1各部門在每年度結(jié)束前，根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，與管理層共同策劃確定所負(fù)責(zé)和主導(dǎo)的質(zhì)量管理體系過程（即：COP、SP、MP）績效指標(biāo)/目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，統(tǒng)一匯總于“年度KPI一覽表”中，由各責(zé)任部門按文件規(guī)定落實和執(zhí)行。5.4.2各部門根據(jù)“年度KPI一覽表”中所規(guī)定的統(tǒng)計頻率，于每月/每季/每半年結(jié)束后對所負(fù)責(zé)的指標(biāo)/目標(biāo)進(jìn)行收集、統(tǒng)計、匯總和分析，并對未達(dá)成的指標(biāo)/目標(biāo)項目，按《糾正預(yù)防措施控制程序》之規(guī)定進(jìn)行糾正和改進(jìn)作業(yè)，以確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運作，并為公司高層管理進(jìn)行經(jīng)營決策提供依據(jù)。6相關(guān)文件6.1《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》6