某科技公司管理手冊QES

XX科技有限公司

管理手冊

［依據(jù)GB/T19001-2016.GB/T24001-2016>GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制］

編制:ISO小組

審核：XX

批準(zhǔn)：XX

2018年2月1日發(fā)布2018年2月1日實施

01修訂履歷

章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)

02目錄

01修訂履歷.......................................................................2

02目錄...........................................................................3

03《管理體系》頒發(fā)令.............................................................5

04任命書.........................................................................6

05企業(yè)概況.......................................................................7

06方針頒發(fā)令.....................................................................8

07管理目標(biāo).......................................................................9

08管理手冊的要求................................................................10

09管理體系范圍..................................................................11

10管理體系要求..................................................................12

1手冊說明...................................................................12

2規(guī)范性引用文件.............................................................12

3術(shù)語和定義.................................................................12

4組織環(huán)境...................................................................12

4.1理解組織及其環(huán)境....................................................12

4.2理解相關(guān)方的需求和期望..............................................12

4.3確定管理體系的范圍..................................................13

4.4管理體系及其過程....................................................13

5領(lǐng)導(dǎo)作用...................................................................14

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾......................................................14

5.2方針.................................................................14

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限..............................................15

6策劃.......................................................................15

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施................................................15

6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃.........................17

6.3變更的策劃..........................................................18

7支持.......................................................................18

7.1資源.................................................................18

7.2能力.................................................................19

7.3意識.................................................................19

7.4溝通................................................................19

7.5形成文件的信息......................................................20

8運行.......................................................................20

8.1運行策劃和控制......................................................20

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求......................................................21

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)..............................................23

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的捽制...................................24

8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供....................................................24

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行....................................................25

8.7不合格輸出的控制....................................................25

9績效評價...................................................................26

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價..............................................26

9.2內(nèi)部審核............................................................27

9.3管理評審............................................................27

10改進......................................................................28

10.1總則................................................................28

10.2不合格和糾正措施...................................................28

10.3持續(xù)改進...........................................................29

附錄A公司架構(gòu)圖................................................................30

附錄B管理體系要素與職能分配表..................................................31

附錄C環(huán)境管理體系要素與職能分配表..............................................31

附錄D職業(yè)健康安全管理體系要素與職能分配表.....................................32

03《管理體系》頒發(fā)令

為了進一步提高xx科技有限公司在工業(yè)縫紉機的銷售質(zhì)量，增強企業(yè)在國內(nèi)、外市場的

應(yīng)變能力和競爭能力，依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，現(xiàn)依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T

24031-2016>GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際運作情況，制定本《管理手冊》，經(jīng)

審定本《管理手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司實際情況和需要，現(xiàn)正式審批發(fā)布，

從2018年2月1日開始實施。

本《管理手冊》是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工

的行為規(guī)范，同時體現(xiàn)了我公司對顧客的承諾。

因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行本公司的管理方針，嚴(yán)格按照《管理手冊》的要

求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。這是本公司

管理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，是本公司全體職工共同遵守的行為準(zhǔn)則，也是用戶對本公司質(zhì)量

保證能力可以信賴的證實性文件。

我要求本公司全體職工盡職盡責(zé)、從白身做起、不折不把的執(zhí)行本《管理手冊》。

特此頒布，從2018年2月1日起開始執(zhí)行。

總經(jīng)理:XX

時間:2018年2月1日

04任命書

管理者代表

為了進一步提高xx科技有限公司在工業(yè)縫紉機的銷售服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)在國內(nèi)、外市

場的應(yīng)變能力和競爭能力，依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，保證按照GB/T19001-2016、GB/T

24001-2016.GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)景:、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效

運行，特任命公司梁錦文為管理者代表。

其管理者代表方面的職責(zé)如下：

--組織建立、實施、保持和完善公司管理體系；

--向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進的需求；

--內(nèi)部審核之策劃、組織及實施；

--對公司員工提高滿足顧客要求的意識負(fù)責(zé)；

-一負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò).

職業(yè)健康安全事務(wù)代表

經(jīng)本公司職工代表大會一致通過，選舉本公司陳秋霞為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助

管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評審，參與風(fēng)險管理和安全事務(wù)管理等。

特此公布。

總經(jīng)理:XX

時間：2018年2月1日

05企業(yè)概況

XX科技有限公司（以下簡稱“真善美”）成立于2016年，是從事制衣、制鞋設(shè)備及零配件

的銷售、打印設(shè)備與耗材貿(mào)易的公司。擁有一支一條龍的采購、銷售、安裝維保隊伍，經(jīng)過多

年的努力，在產(chǎn)品選購、設(shè)備安裝與維保方面己達到了國內(nèi)同行的先進水平。

公司經(jīng)營范圍工業(yè)縫紉機的銷售。

公司現(xiàn)有員工10多人，大部分為操作熟練和經(jīng)驗豐富的安裝維保技術(shù)員工，客戶提供快捷方

便的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

目前公司銷售的主要產(chǎn)品有千英、兄弟、中森、關(guān)西、飛馬、銀箭、蝶王、俊藝、IME、

達益、軒宇、大宇、舒普等品牌的工業(yè)縫紉機及配件、打印設(shè)備及耗材，受到用戶的廣泛好評。

目前公司的主要客戶有各類大型的服裝生產(chǎn)廠商和商務(wù)中心，包括溫泉企業(yè)、興龍實業(yè)、

韶城工業(yè)、江耀制衣、永泰服裝等。

公司一直本著“至真至誠、追求卓越、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、顧客至上；愛護環(huán)境、遵章守法、生命

第一、持續(xù)改進”的經(jīng)營理念，為廣大顧客提供更專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)。

地址：中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路36號海悅城邦花園87卡

聯(lián)系人：吳玉妹

06方針頒發(fā)令

為確保本公司管理體系的持續(xù)有效運行，不斷提高質(zhì)量管理能力，使用戶滿意，嚴(yán)格按照

國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章規(guī)范的要求執(zhí)行。特頒布方針、如下，要求本公

司全體職工理解并執(zhí)行。

管理方針：

至真至誠、追求卓越、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、顧客至上

愛護環(huán)境、遵章守法、生命第一、持續(xù)改進

管理方針內(nèi)涵：

1）強化與完善管理體系，使整體質(zhì)量績效不斷改進與提高，追求管理體系能持續(xù)改進是公

司永恒的目標(biāo)

2）人是最寶貴的資源和財產(chǎn)，以人為本的管理理念是社會發(fā)展的象征，因此要對員工提供

各種職業(yè)健康安全培訓(xùn)、提高員_L的健康安全意識和能力。

3）不斷完善公司的管理體系,是本公司追求的永恒目標(biāo)。

總經(jīng)理:XX

時間:2018年2月1日

07管理目標(biāo)

根據(jù)本公司的方針:

質(zhì)量總目標(biāo)

（1）顧客滿意度290分。

（2）顧客驗收合格率299%

環(huán)境目標(biāo)

（1）固體廢棄合法排放100%

（2）火災(zāi)事故發(fā)生為零/年

職業(yè)健康安全目標(biāo)

（1）火災(zāi)事故發(fā)生為零/年

（2）意外交通事故發(fā)生為零/年

-各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理R標(biāo)和指標(biāo)進行宣傳

一管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進行分解、展開,制定相應(yīng)的管理方案，確?？偰繕?biāo)的實現(xiàn)

一在管理評審做出決策時或管理體系運行發(fā)生變化時，由總經(jīng)理召集公司有關(guān)部門對管理方

針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求

特此公布！

總經(jīng)理:XX

時間:2018年2月1日

08管理手冊的要求

1.總則

1.1編制《管理手冊》由管理者代表主持、總經(jīng)理負(fù)責(zé)《管理手冊》的審批。

1.2《管理手冊》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門進行校對，總經(jīng)理審批發(fā)布。

2發(fā)放、使用

2.1《管理手冊》由行政部負(fù)責(zé)復(fù)印/印刷、保管、發(fā)放。

2.2《管理手冊》的使用

公司內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號并蓋有“受控文件”標(biāo)記的《管理手冊》，任何個人或部門

不得使用非受控的《管理手冊》＜.向顧客及有關(guān)單位提供的《管理手冊》為非受控文件，在

封面蓋“參考文件”標(biāo)記，修改及作廢不通知，也不收回。

2.3《管理手冊》持有人應(yīng)愛護手冊，確保其完整、整潔。任何持有《管理手冊》的個人或

部門不得向其它個人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。

2.4《管理手冊》是管理體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。

2.5當(dāng)《管理手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應(yīng)主動到行政部辦理歸還手續(xù)。

3手冊的修改

3.1《管理手冊》經(jīng)運行實踐需要進行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，報管理者代

表年定，由總經(jīng)理審批。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《管理手冊》的所有人員。

3.2《管理手冊》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，由管理者代表組織人員進行修訂，并按

原審批程序報批。

4手冊持有人的責(zé)任

4.1《管理手冊》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。

4.2《管理手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面申請，并經(jīng)管

理者代表審批，方可向行政部提出補發(fā)，辦理相應(yīng)手續(xù)后補發(fā)。

5編號

ZSM-QES-2018

公司代號-手冊代號-發(fā)行年號

09管理體系范圍

1應(yīng)用

本公司按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016>GB628001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和

持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，遵守國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)，保證

持續(xù)、穩(wěn)定經(jīng)營及服務(wù)，為顧客提供優(yōu)良服務(wù)，增強顧客滿意，提高市場競爭能力。

2范圍

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了公司內(nèi)部各部門及其相關(guān)人員。

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的認(rèn)證范圍為：工業(yè)縫紉機的銷售管理活動;

活動邊界僅限于營業(yè)執(zhí)照地址所覆蓋場所。

10管理體系要求

1手冊說明

版權(quán)所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制

2規(guī)范性引用文件

GBn9000-2016idtISO9000:2015管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T19001-2016idtISO9001:2015管理體系要求

GB/T24001-2016idtISO14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求

3術(shù)語和定義

1、本手冊引用GB/T19000-2016《管理體系基本原理和術(shù)語》中使用的術(shù)語。

2、產(chǎn)品是指工業(yè)縫紉機的銷售。

3、生產(chǎn)是指工業(yè)縫紉機的銷售的過程。

4、顧客是指本公司的客戶。

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.1.1公司戰(zhàn)略和方向

公司致力于工業(yè)縫紉機的銷售服務(wù)，為客戶提供強有力的質(zhì)量保證。

4.1.2內(nèi)部因素和外部因素

4.1.2.1公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量和管理體系預(yù)期結(jié)果

的各種外部和內(nèi)部因索進行必耍的管控。這些內(nèi)部因索和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面耍索或條

件。

4.1.2.2內(nèi)部質(zhì)量因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關(guān)因素。

4.1.2.3外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場質(zhì)量、外部文化、朽會

因素和經(jīng)濟因素等相關(guān)因素。

4.124內(nèi)外部因素包括受公司影響的質(zhì)量狀況或能夠影響公司的質(zhì)量狀況。

4.1.2.5公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不

斷變化的市場。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司應(yīng)確定：

4.2.1與管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

4.2.2這些相關(guān)方的要求：

公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期

望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：

--顧客：

--最終用戶或受益人：

一業(yè)主，股東；

--銀行：

-外部供應(yīng)商;

??雇員及其他為組織工作者：

--法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)：

--地方社區(qū)團體：

-非政府組織；。

理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方

的要求并爭取做到更高的期望值。具體見《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》

a）與管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；

b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）：

O客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。

4.3確定管理體系的范圍

組織應(yīng)明確管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。

在確定管理體系范圍時，組織應(yīng)考慮：

a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1：

b）相關(guān)方的要求，見4.2：

C）狙織的產(chǎn)品和服務(wù)。

D）本公司外包過程為：無

管理體系范圍：工業(yè)縫紉機的銷售所涉及的管理活動。

根據(jù)本組織產(chǎn)品和服務(wù)特點，按照合同要求及相關(guān)行業(yè)/國家規(guī)范進行服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)所有條款均適用于本組織

并決定全部予以實施。

4.4管理體系及其過程

4.4.1本公司確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系，包括所需過程及其相互作用。

術(shù)公司應(yīng)確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：

a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

b）確定這些過程的順序和相互作用：

c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo)），以確保這些過程的運行和有效

控制；

d）確定并確保獲得這些過理所需的資源：

e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限：

f）按照6.1的要求確定的風(fēng)險和機遇；

g）評價這些過程并實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果：

h）改進過程和管理體系。

4.4.2在必要的程度上，組織應(yīng)：

a）保持形成文件的信息以支持過程運行；

b）保留確認(rèn)其過程按策劃進行的形成文件的信息。

4.4.3根據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016.GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系，為公司質(zhì)量管理提供結(jié)構(gòu)化的運行機制。在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆伞⒎ㄒ?guī)及其它

要求的前提下，使本公司的質(zhì)量績效不斷提高。

本公司確定公司適用的質(zhì)量法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進行識別，并識別和評價質(zhì)量因

素，確定重大質(zhì)量因素，制定質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進。

將管理體系要求融入其各項業(yè)務(wù)過程中，例如：采購、人力度源、營銷和市場等；

將與公司所處的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其管理體系。

確定各部門的職責(zé)，制定管理體系文件，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行過程進行控制。并對質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進行持續(xù)改進。

本公司不僅建立適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進。每年底制

訂來年的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，

納入公司年度工作計劃之中。

組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確定如何實現(xiàn)這些要求，并形成文

件。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總1貝ij

總經(jīng)理通過如下方式（主要以會議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對其建立、實施和改進管理體

系的承諾提供證據(jù)：

a）對管現(xiàn)體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；通過會議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達滿足顧

客和法律、法規(guī)要求的重要性：確保體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹：

b）確保制定管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織質(zhì)量和戰(zhàn)略方向相一致，方針提供的框架內(nèi)制定

目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個層次；

c）確保管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程：每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對管理體系做出貢

獻；

d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；

e）確保獲得管理體系所需的資源；

f）溝通有效的管理和符合管理體系要求的重要性：

g）確保實現(xiàn)管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）確保本公司管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品滿足要

求，體系有效運行，并得到持續(xù)改進；

i）推動改進；

j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：

確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求：行政部編制適用的與產(chǎn)品前I服務(wù)有關(guān)的法

律、法規(guī)清單。

b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；

c）始終致力于增強顧客滿意。執(zhí)行《合同評審控制程序》的有關(guān)要求：

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量方針

最高管理者應(yīng)是公司管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對本公司管理體系的有效運行

起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證管理體系持續(xù)有效運行，。

5.2.2溝通質(zhì)量方針：

a）方針是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向；

b）方針應(yīng)包括對遵守國家和當(dāng)?shù)胤?、法?guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進的思想；

c）方針應(yīng)適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與質(zhì)量影響：

d）方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架：

e）保持文件化的方針，使全體員工理解并可為公眾所獲?。?/p>

f）保證方針各項承諾得到有效實施：

g）總經(jīng)理在管理評審中對方針進行評審、修訂并通報相關(guān)信息：

h）當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時，應(yīng)及時對方針進行修訂；

5.2.2管理者職責(zé)

a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。

b）管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定方針的依據(jù)和信息。

O行政部負(fù)責(zé)將方針傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當(dāng)公眾有

獲取需要時）。

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

為了有效的實施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)（見附件2）,并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和

相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達，各職能部門的職能分配表（附件3）。

同時制定了《崗位職責(zé)匯編》，對本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進行了確定。以：

a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出：

c）報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效及其改進機遇（見10.1），特別向最高管理者報告；

d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點：

e）確保在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時，保持其完整性。

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.1,1策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，公司應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)

境要素信息的獲取應(yīng)考慮：

a）可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢：

b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀：

c）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；

d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更：

確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：

a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果：

b）增強有利影響：

O預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對公司的潛在影響：

d）實現(xiàn)持續(xù)改進。

公司應(yīng)確定其環(huán)培管理體系范羽內(nèi)的潛在緊急情況，特別杲那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。

公司應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息；

6.1.2環(huán)境因素

公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境

因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。

公司在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。

公司在識別和評價環(huán)境因素時，公司必須考慮：

a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；

b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。

公司應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適

當(dāng)時，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。

公司應(yīng)保持確定其弟耍環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、術(shù)要環(huán)境因素等文件化信息。

6.1.3危險源的控制

對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司

所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并

及時更新：

a）管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險源和不可接受的風(fēng)險；

b）行政部負(fù)責(zé)匯總危險源的辨識、登記并公司風(fēng)險評價和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險源和不可接受

的風(fēng)險：

c）識別風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務(wù)或服務(wù)的各個方面；

d）識別風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)：

e）識別風(fēng)險因素要考慮卜列類型：

?物體打擊；?車輛傷害；

?機械傷害：?觸電：

?燙傷：?火災(zāi)；

?高處墜落；?化學(xué)爆炸；

?物理爆炸；?中毒和窒息：

?其他。

g）評價危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的

符合性及資源消耗等：

h）對評價出的重大危險源因素和不可接受風(fēng)險，由行政部負(fù)責(zé)編制"《重要環(huán)境因素清單》”，上報管理者

代表審批；

i）當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對危險源進行補充識別，

評價并確定不可接受風(fēng)險。行政部公司每年定期補充識別風(fēng)險因素、評價不可接受風(fēng)險，并及時更新

6.1.4合規(guī)義務(wù)

6.1.4.1總則

建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評價控制程序》，以獲取并確定適合于本公司活動、產(chǎn)

品與服務(wù)的國家和地方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新，

6.1.4.2職責(zé)

行政部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求并分解到

各部門，被員工所獲取。

6.1.4.3控制要求

a）按程序獲取并確定本公司適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求。

b）建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的清單。

c）跟蹤質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求，一R有變化要及時更新并傳達.

d）當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，要及時更新相應(yīng)臺帳。

e）公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對法律

法規(guī)文件進行必要的更新與遵循性的評價。

6.1.4.4支持性文件

《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評價控制程序》

6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1組織應(yīng)對管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定目標(biāo)。

6.2.1.1總則

根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、確定的重要質(zhì)量因素以及法律法規(guī)要求，制定質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實現(xiàn)對污染的預(yù)防、

治理、健康安全和持續(xù)改進。

621.2職責(zé)

a）管理者代表根據(jù)公司和各部門的實際情況組織制定、修訂公司質(zhì)星目標(biāo)指標(biāo)。

b）管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對其實施情況進行檢查。

6.2.1.3目標(biāo)控制要求：

a）目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定

---目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合質(zhì)量方針。

一目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要質(zhì)量因素和國家與地方的質(zhì)量法律、法規(guī)和其它要

求，各相關(guān)方的要求。

一目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟上達不到的目標(biāo)指標(biāo)。管理方

案應(yīng)明確實施的進度和完成的時間。管現(xiàn)方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。

一目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的績效參數(shù)。

…目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。

b）目標(biāo)指標(biāo)的檢杳與修訂

一管理者代表對公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況進行檢查，作好記錄，必要時將將檢查結(jié)果報總經(jīng)

理。每季度應(yīng)進行一次對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。

一各部門季度對本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況進行檢查和控制。

一當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時，由行政部匯總，報管理者代表進行修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果

對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進行相應(yīng)的修訂。

一目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.2.2策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時，組織應(yīng)確定：

a）采取的措施:如針對每個系統(tǒng)集成、研發(fā)項目和辦公環(huán)境、施工的人、機、料、法、環(huán)、測進行確定。

b）需資源：如相關(guān)工具、相關(guān)人員、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律、相關(guān)設(shè)備

c）由誰負(fù)責(zé)：如相關(guān)的項目經(jīng)理、管理者代理、職業(yè)安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、測試人員等

d）何時完成：根據(jù)具體項目具體要求，結(jié)合相關(guān)項目合同規(guī)定的時間，按時完成

e）如何評價結(jié)果：組織內(nèi)審和管理評審

6.2.3管理方案的檢查與修訂

?各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查；

?在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)除因

素等情況時需要更改管理方案。管理者代表要及時公司各單位對管理方案進行修訂。

修訂后的管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進行審批。

6.3變更的策劃

當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系講行變中時,此種變率應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施

（見4.4）。公司變更時應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果：

b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性：

c）資源的可獲得性；

d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配

6.3變更的策劃

規(guī)劃和方案經(jīng)小組討論同意后，報管理者代表審核，總經(jīng)理審批。審核審批主要依據(jù)最高管理者所確

定的方針、目標(biāo)及具體工作要求等。管理小組根據(jù)審核審批意見對規(guī)劃和方案進行修改，重新報批。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

應(yīng)及時確定并提供所需的發(fā)源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作質(zhì)量及財務(wù)資源等，

為滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理要求，其提供資源的符合也應(yīng)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系管理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約

定條件的工作質(zhì)量，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進適時的調(diào)整及補充。組

織應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束：

b）需要從外部供方獲取的資源。

7.1.2人員

組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量體系管理體系尹運行和控制其過程，具體見《崗位

任職及格及要求》。

7.1.3控制要求

a）根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。b、培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培

訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達到的效果。c、對可能產(chǎn)生重要質(zhì)量影響的崗位的人員應(yīng)進行培訓(xùn)I,使其明確自己

的職責(zé)及個人工作效果對質(zhì)量的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。

d）對全體員工都應(yīng)進行質(zhì)量意識教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方

針，提高其保護質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行和持續(xù)改進的自覺性。

e）知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、板很、廣播等各種形式進行環(huán)保知識的

培訓(xùn)教育。

7.1.4過程運行環(huán)境

7.1.4.1公司對影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：

a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護

個人情感）；

O物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。

7.1.4.2生產(chǎn)部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對T作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素公司相關(guān)溫門

制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以癰保工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量

目標(biāo)。

7.1.4.3新建、擴建、改建項目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，技術(shù)部應(yīng)公司對項目工作環(huán)境進行審核、評

價。

7.1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強控制、檢查、改進。

7.1.4.5公司應(yīng)開展以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性：

1）加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；2）減輕勞動強度，減少對員工的危害；3）建立激勵

機.制，樨高員工比現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性：4）公司開展合理化建議活動，創(chuàng)

造更多的參與機會。

7.1.4.6各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時整改。

7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1總貝IJ

當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，組織應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的

資源。

組織應(yīng)確保所提供的資源：a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動：b）得到適當(dāng)?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用

途。

7.1.5.2測量溯源

當(dāng)要求測量溯源時，或組織認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時.，則測量設(shè)備應(yīng)：

a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行檢定或校準(zhǔn)，或兩者都

進行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息；b）具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

c）予以保護，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時，采取

適當(dāng)?shù)募m正措施。

7.2能力

組織應(yīng)：

a）確定其控制范圍內(nèi)的人員所具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系績效和有效性，確?？赡軐|(zhì)量以及職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工

作，以滿足質(zhì)量以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所賦予的二作要求。

b）基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；

c）適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性：

d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。

具體見《人力資源控制程序》。

7.3意識

a）各部門負(fù)責(zé)申報培訓(xùn)計劃，提出培訓(xùn)要求。

b）行政部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃并組織實施。

控制要求

a）根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員.

b）培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達到的效果。

c）對可能產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行影響的崗位的人員應(yīng)進行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)

及個人工作效果對質(zhì)量的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。

d）對全體員工都應(yīng)進行質(zhì)量/質(zhì)量意識教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的方.針，提高其保護質(zhì)量

和持續(xù)改進的自覺性。

e）知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、板來、廣播等各種形式進行環(huán)保知識的

培訓(xùn)教育。

7.4溝通

7.4.1內(nèi)部信息

一公司的管理體系的運行情況由行政部負(fù)責(zé)及時傳達到公司的員工；

---管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果：

一監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時地傳遞到相關(guān)部門；

一獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時傳達到相關(guān)部門；

7.4.2外部信息

一公司各部門收到外單位有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，及時傳遞到行政部；

一接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；

-上級或相關(guān)方要求提供公司管理體系信息時，若非機密，應(yīng)及時提供：

7.4.3公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。

7.4.4信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。

支持性文件《信息交流控制程序》

7.5形成文件的信息

751總則

組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊、體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個層次，此外

還有相應(yīng)的運行的記錄：

b）依據(jù)GB/T19001-201&GB/T24001-2016.GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《管理手冊》,

闡述組織的方針，描述管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建

立和保持過程：

O建立并實施管理體系所要求的各項程序并使其文件化，對管理體系能產(chǎn)生影響的各項活動的方法作出

規(guī)定，進行有效控制，使這些活動處于受控狀態(tài)；

d）為保證管理體系的有效運行，根據(jù)實際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制體系運行的表

格，確保體系有效運行：

e）管理體系文件要便于員工理解和操作，并由行政部組織進行培訓(xùn)，確保各部門人員明確管理體系文件

要求，并按文件要求運行：

7.5.2創(chuàng)建和更新

在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）標(biāo)識和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）：

b）格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）：

c）評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1受控文件的范圍

一管理手冊和體系程序文件；

一管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；

一外部提供的有關(guān)資料（法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等）：

7.5.3.2應(yīng)控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：

a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并使用：

b）予以妥善保護（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。

7.5.3.3為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：

a）分發(fā)、訪問、檢索和使用：

b）儲存和防護，包括保持可讀性；

c）變更控制（如：版本控制）；

d）保留和處置。

對策劃和運行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，組織

應(yīng)進行適當(dāng)識別和控制。具體見《文件控制程序》

8運行

8.1運行策劃和控制

8.I.1公司應(yīng)通過采取下列措施，策加實施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（見4.4）（銷售服務(wù)是特殊過程）,

并實施第6章所確定的措施：

a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求;

3）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：

I）過程；

客戶需求-下采購單一檢驗產(chǎn)品（工廠提供檢驗報告）-交貨-客戶驗收

2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。

c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源；

d）按照準(zhǔn)則實施過程控制；

e）在需要的范圍和程度上,確定并保持、保留形成文件的信息.：

1）證實過程已經(jīng)按策劃進行；

2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合公司的運行需要。

8.1.2對確定所需產(chǎn)品和服務(wù)的實現(xiàn)過程，制定相應(yīng)程序、或流程、或驗收準(zhǔn)則，分別規(guī)定其控制要求和方法，

以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。應(yīng)考慮：

1）存在哪些風(fēng)險和機遇；

2）管控要求及管控目標(biāo)：

3）產(chǎn)品和服務(wù)的要求：

8.1.3公司應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有

害影響。

8.1.4環(huán)境運行策劃實施：

a）識別確定已納入計劃或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的環(huán)境因素：

5）確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素?（重要環(huán)境因素）并建立控制的記錄：

c）確定運行控制的程序或建立新的目標(biāo)和指標(biāo)：

d）對涉及到的間接重要環(huán)境因素通報給供方及合同方；

e）建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制機制。

8.1.5公司應(yīng)確保對外包過程實施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的

類型與程度。

8.1.6從生命周期觀點出發(fā)，公司應(yīng)：

a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)

境要求；

5）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；

c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求：

d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信

息的需求。

8.1.7顧客對公司無特殊要求的產(chǎn)品和服務(wù)，目前暫無外包過程，若以后的過程中出現(xiàn)外包則按《采購控制程序》、

8.4進行控制。采用管理手冊中所確定過程的現(xiàn)有控制方法，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。

8.1.8對特定的產(chǎn)品和服務(wù)、項目或合同，山技術(shù)部公司有關(guān)部門編制質(zhì)量計劃（或項目方案計劃），作為疝現(xiàn)

有質(zhì)量文件的補充。

8.1.9質(zhì)量計劃（或項目方案計劃）應(yīng)包括以下內(nèi)容：

I）產(chǎn)品和服務(wù)、項目、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

2）針對相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)所建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；

3）驗證和確認(rèn)活動，以及臉收準(zhǔn)貝!：

4）對過程及其產(chǎn)品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。

8.1.10主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時下達質(zhì)量計劃任務(wù)。

8.1.11有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)要求負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃和支持性文件。

8.1.12質(zhì)量計劃的實施效果可采用檢驗和試驗，或請顧客驗證〃質(zhì)量評定等方式進行驗證，并做好記錄

8.L13公司在體系運行過程中應(yīng)控制策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。

8.1.14公司按相關(guān)規(guī)定要求，應(yīng)確保外包過程受控，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求

8.2.1顧客溝通,與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）提供有關(guān)服務(wù)的信息

b）處理問詢、合同或訂單，包括更改

c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴

d）處置或控制顧客財產(chǎn)

e）關(guān)系重大時，制定應(yīng)急措施的特定要求

8.2.1.1市場部編制《顧客滿意度測量控制程序》，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作

好記錄。

8.2.1.2公司應(yīng)與顧客進行以卜溝通：

a）向顧客提供服務(wù)或施工信息：包括樣版工程、技術(shù)指標(biāo)、功能描述，廣告宣傳等；

b）收集顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢：評審顧客產(chǎn)品和服

務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時與顧客的溝通：

c）獲取有關(guān)產(chǎn)品利服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；

d）處置或控制顧客財產(chǎn)：

e）開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集：

f）現(xiàn)場宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。

g）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。

8.2.1.3顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)的改進和管理評審的輸入。

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

8.2.2.1市場部應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各項要求，應(yīng)獲得的信息包括：

a）產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括法律法規(guī)的要求、公司認(rèn)為必要的要求：

b）合同意向節(jié)、訂單，?般以具體的合同條款為準(zhǔn)；

c）顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價格、交貨期、服務(wù)等要求:

d）產(chǎn)品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；

e）公司確定的附加要求。

B.2.2.2常規(guī)要求的識別

行政部對顧客提出的常規(guī)要求（指對本公司按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)要求）的識別，按《合同評審控

制程序》執(zhí)行。

8.2.2.3特殊要求的識別

行政部對顧客提出的特殊要求（指對本公司產(chǎn)品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求）的識別，按《合同

評審控制程序》執(zhí)行。

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審

8.2.3.1對已確定的顧客要求的合同、訂單的評審，應(yīng)包括：

a）評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前進行；

b）顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括對交付及交付后活動的要求）得到規(guī)定：

b）在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得到確認(rèn)：

d）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；

e）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。

8.2.3.2評審的結(jié)果及葩后的后續(xù)措施行政部必須予以記錄。

8.2.3.3評審方式：

a）對已識別的常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)合同，講行授權(quán)評審：

b）對已識別的特殊產(chǎn)品和服務(wù)合同，行政部公司有關(guān)部門進行會簽或評審。

8.2.3.4顧客及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時（包括合同的變更），行政部應(yīng)對此進行再次的識別、評審。更

改后的信息行政部應(yīng)及時傳遞到各有關(guān)部門及人員。

8.2.3.5對產(chǎn)品和服務(wù)要求評審的記錄，行政部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，公司應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更

改的要求。

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（不適用，僅供參考）

8.3.1總則

組織應(yīng)建立、實施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計利開發(fā)過程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品利服務(wù)的提供

8.3.2設(shè)計和開發(fā)的策劃

公司建立《設(shè)計開發(fā)管理程序》應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和招制。

在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，組織應(yīng)確定：

a）設(shè)計和開發(fā)階段；

b）適于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動：

c）設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。

組織應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。

根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。

注：設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨或任意組

合的形式進行并記錄。

8.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸入

應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見546）。這些輸入應(yīng)包括：

a）功能和性能要求：

b）適用的法律法規(guī)要求：

c）適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；

d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。

應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。

8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制

1）設(shè)計和開發(fā)評審：

在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見831）對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：

a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；

b）識別任何問題并提出必要的措施。

評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄

應(yīng)予保持（見546）。

2）設(shè)計和開發(fā)驗證：

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見831）對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗

證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見546）；

3）設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)：

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見8.3.1）燈設(shè)

計和開發(fā)進行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予

保持（見5.4.6）.

8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出

設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。

設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：

a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；

b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；

c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。

8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改

應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。在適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，

并在實施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。

更改評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見546）。

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

識別了外包過程：無。如果有，按Q8.4/EC第9章的要求控制。公司暫無外包過程。

公司識別外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)主要有：

8.4.1.1采購員多種物料的采購應(yīng)進行控制，以確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求?？刂频姆绞胶统潭葢?yīng)根據(jù)

采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的實際影響而定。

8.4.1.2采購員應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力來評價并選擇合格供方：選擇、績效監(jiān)視和定期再評價的

準(zhǔn)則應(yīng)予以確定：

8.4.1.3外部供方的評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。

8.4.2控制類型和程度

8.4.2.1公司按《采購控制程序》中對外部供方的管理要求進行管理，璃保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不

會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品即服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。

8.4.2.2公司在策劃對外部供方的管理時，應(yīng)考慮：

a）確保外部提供的過程保持在其管理體系的控制之中：

b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制：

c）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影

響：

d）外部供方自身控制的有效性；

e）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。

8.4.3提供給外部供方的信息

8.4.3.1公司于外部供方之間的合作通過協(xié)議、合同、備忘錄等方式確定，應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所

確定的要求是充分的。

8.4.3.2公司與外部供方的溝通可以包括：

a?產(chǎn)品和服務(wù)：

bi方法、過程和設(shè)備：

c；產(chǎn)品和服務(wù)的放行：

d?能力，包括所要求的人員資質(zhì)：

e）外部供方與公司的接口；

f）公司對外部供方績效的控制和監(jiān)視：

gi公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施的驗證活動。

8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供

8.5.1服務(wù)提供的控制

8.5.1.1公司應(yīng)在受控條件下進行產(chǎn)品和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：

a）獲得計劃等表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息，明確：

―所樨供的服務(wù)或講行的活動的特征：

——