糧食加工企業(yè)安全生產風險分級管控與生產安全事故隱患排查治理(雙重預防機制) (一)

糧食加工企業(yè)安全生產風險分級管控與生產安全

事故隱患排查治理（雙重預防機制）

一、風險矩陣分析法（LS）介紹

風險矩陣分析法（簡稱LS）,R二LXS,其中R是風險值，事故發(fā)生的可

能性與事件后果的結合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值

越大，說明該系統危險性大、風險大。

1.確定事故發(fā)生的可能性（L）

可能性（L）與事件發(fā)生的頻率、現有的預防、檢測、控制措施有關?，F

有控制措施到位，并處于良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性降低。表1所列等級

數字越大，事件發(fā)生的可能性越大。

表1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則

等級標準

在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統），或在正常情

5

況下經常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)

4

行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生。

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易

3

被發(fā)現（現場行監(jiān)測系統），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事

2

故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可

I

能發(fā)生事故或事件。

2.確定危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）

對照表2,從法律法規(guī)符合性、人員傷亡、經濟損失、停工情況和對企業(yè)

形象損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作

為其最終的S值。

表2事件后果嚴重性（S）判定準則

等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經濟損失停工企業(yè)形象

5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上公司停工停產重大國際影響

2條或2條以上生產線行業(yè)內、省內影

4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上

停工響

截肢、骨折、

不符合上級公司或行業(yè)的1條生產線或部分設備

3聽力喪失、慢1萬元以上地區(qū)影響

安全方針、制度、規(guī)定等停工

性病

不符合企業(yè)的安全操作程輕微受傷、間受影響不大，幾乎不

21萬元以下公司及周邊范圍

序、規(guī)定歇不舒服停工

1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

3.確定風險（R）

確定了L和S值后，根據R，XS計算出風險度R的值，依據表4的風險矩陣進

行風險評價分級。（注：風險度R值的界限值，以及L和S定義不是一成不變

的，可依據具體情況加以修訂，至少不能低于國家或地方法規(guī)要求。）

表3安全風險等級判定準則（R）及控制措施

風險值評價等級風險分級應采取的行動/控制措施

20-251級重大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估

15-162級較大風險采取緊急措施降低風險，足立運行控制程序，定期檢查、測量及評估

8-123級一般風險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通

4-74級低風險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查

1-35級低風險無需采用控制措施

表4風險矩陣表

可能性L

嚴重性S

12345

11（5級）2（5級）3（5級）4輕度危險5輕度危險

22（5級）4（4級）6（4級）8（3級）10（3級）

33（5級）6（4級）9（3級）12（3級215（2級）

44（4級）8（3級）12（3級）16（2級）20（1級）

55（4級）10（3級）15（2級）20（1級）25（1級）

作業(yè)活動清單和設備設施清單

表1設備設施清單

單位：原糧部門

序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注

1.桿樣機專用設備/驗糧區(qū)否

2.液壓翻板機通用設備/卸糧區(qū)否

3.中控設備通用設備/原糧初清車問否

4.螺旋輸送機通用設備/原糧初清車間否

5.刮板機通用設備/原糧初清車間否

6.斗式提升機通用設備/原糧初清車間否

7.離心通風機通用設備/原糧初清車間否

8.圓筒初清靜專用設備/原糧初清年間否

9.高效自衡振動篩專用設備/原糧初清車間否

13.麥穗麥萸脫粒篩分機專用設備/原糧初清車間否

11.脈沖除生器專用設備/原糧初清車間否

12.毛麥筒倉專用設備/原糧初清車間否

13.電動葫蘆通用設備/原糧初清車間是

單位：生產部門

序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注

1.配麥器專用設施/麥間否

2.斗式提升機通用設備/麥間/粉間否

3.螺旋輸送機通用設備/麥間/粉間否

4.刮板機通用設備/麥間/粉間否

5.離心通風機專用設備/麥間/粉間否

6.錘片粉碎機專用設備/麥間否

7.色選機專用設備/麥間否

8.脈沖布袋灌塵器專用設備/麥間/粉間否

9.循環(huán)風選器專用設備/麥間否

10.比重分級去石機專用設備/麥間否

11.臥式打麥機專用設備/麥間否

12.平面回轉篩專用設備/麥間否

13.高效臼衡振動篩專用設備/麥間否

14.著水機專用設備/麥間否

15.磨粉機專用設備/粉間否

16.清粉機專用設備/粉間否

17.正壓閉風器專用設備/粉間否

18.螺旋絞龍喂料器專用設備/粉間否

19.關風器專用設備/粉間否

20.臥式打妖機專用設備/粉間否

21.高方平篩專用設備/粉間否

電子稱重式定量自動充填機/

22.專用設備粉間否

（流量秤）

23.振動倉底卸料器專用設備/配粉間否

24.螺旋喂料機專用設備/配粉間否

LCS系列（微量）配料（粉）/

25.專用設備配粉間否

秤

26.檢查篩專用設備/粉間否

27.撞擊松粉機專用設備/粉間否

電子稱重式定量自動充填機/

28.專用設備打包間否

（打包秤）

29.雙軸槳葉式混合機專用設備/配粉間否

30.三葉羅茨鼓風機專用設備/粉間否

31.粉倉專用設備/配粉間否

32.皮帶輸送機專用設備/打包間否

33.電動葫蘆通用設備/車間是

34.儲氣罐通用設備/車間是

序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注

35.干式變壓器通用設施/車間變壓器房否

36.螺桿式空壓機通用設施/車間空壓機房否

37.電焊機通用設施/維修班否

38.型材切割機通用設施/維修班否

39.手持電動工具通用設施/維修班否

40.工業(yè)氣瓶通用設備/維修部是

41.生產車間專用設備/

42.除塵系統通用設備/麥間/粉間否

單位：儲運部門

序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注

/

1.碼垛機器人專用設備成品庫否

2.叉車通用設備/成品庫是

3.皮帶輸送機通用設備/成品庫否

單位：品控部門

序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注

1.檢驗振動篩專用設備/化驗室否

2.箱式電阻爐專用設備/化驗室否

3.圓形驗粉篩專用設備/化驗室否

4.面筋洗滌儀專用設備/化驗室否

5.面筋指數儀專用設備/化驗室否

6.粉質儀專用設備/化驗室否

7.拉伸儀專用設備/化驗室否

8.樂面機專用設備/化驗室否

9.電熱鼓風干燥箱通用設備/化驗室否

10.面食發(fā)酵箱通用設備/化驗室否

表2作業(yè)活動清單

單位：生產部門

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點備注

1、中控室開月倒倉工序清理工/麥間

1倒倉2、根據配麥方案設定配麥程序，開啟配麥器閘門

3、巡檢設備運行狀況

1、中控室開啟小麥清理工序清理工/麥間

2、根據配麥方案設定配麥程序，開啟配麥器閘門

3、巡檢設備運行狀況，工藝效果

4、清理磁選器

2小麥清理

5、清理振動篩篩面

6、測量麥倉倉容

7、清理凈麥倉下堵塞管道

8、衛(wèi)生清掃

1、中控室開啟制粉工序，投料生產制粉工/粉間

2、檢查物料，調整磨粉機前間扎距

3、測皮磨系統剝刮率

4、根據生產產品標準調整系統粉口

3制粉

5、巡行工藝效果及設備運行狀況

6、巡查高方篩工藝效果及設備運行狀況

7、濯量面粉倉容

8、衛(wèi)生清掃

1、設定配粉方案，啟動配粉工序，開始配粉工作配粉工/配粉間

4配粉2、每批倒入微量添加原料

3、衛(wèi)生清掃

1、依次開啟皮帶輸送機、打包秤、檢查篩、圓管絞龍、振動卸料器打包工/打包間

2、夾袋濯裝產品

5打包

3、縫口

4、衛(wèi)生清掃

1、磨輯吊運至作業(yè)樓層制粉工/粉間

2、拆卸需更換舊磨輯及其軸承

6更換磨根3、清洗軸承并安裝

4、安裝新磨餛

5、調試

1、作業(yè)前操作工/

粉倉、麥倉清

72、作業(yè)中

理

3、完工后

單位：儲運部門

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點備注

1、依次開啟傳送帶、碼垛機罌人，通知打包工允許打包入庫作業(yè)叉車工/成品庫

2、啟動叉車將碼好的成品運至存放區(qū)碼放儲存

1碼垛

3、待碼區(qū)域托盤碼放

4、叉車電瓶充電

1、由倉庫保管指揮運輸車輛停至庫外裝車位置保管員/成品庫

2、將待裝產品運送至貨車側面叉車工/成品庫

2成品裝車3、對齊車廂調整產品高度位置，將產品推至車廂體內裝卸工/成品庫

4、裝卸工車用內碼放成品

5、裝車完畢由保管員指揮車輛過磅

單位：品控部門

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點備注

1車間跟班化驗1、在制品及成品抽樣跟班化驗員/生

產車間

跟班化驗員/車

2、儀器法快速測定產品灰分、水分、加工精度

間化驗室

2成品檢驗1、用驗粉篩進行粗細度檢測化驗員/化驗室

2、面筋洗滌機及離心機檢測面筋質和面筋指數

3、用烘箱檢測水分

4、用馬弗爐檢測灰分

5、面制品蒸煮實驗

6、含砂量檢測

31、用振動清理篩對托取麥樣或送檢的麥樣進行篩理化驗員/原糧檢

原糧檢驗

2、取篩理后的小麥用容重器及快速水分測定儀測容重、水分驗室

單位：維修部fj

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點備注

1、作業(yè)人辦理《動火作業(yè)許可證》維修工/維修現維修房作

2、清掃動火區(qū)域衛(wèi)生，清除雜物粉塵，設置安全警示標場業(yè)時不需

志，放置火火器及水桶辦理作業(yè)

1電焊

3、連接電焊機電源票

4、焊接作業(yè)

5、清理現場，確認無殘留火種

1、作業(yè)人辦理《動火作業(yè)許可證》維修工/維修現維修房作

2、清掃動火區(qū)域衛(wèi)生，清除雜物粉生，設置安全警示標場業(yè)時不需

2氣割志，放置滅火器及水桶辦理作業(yè)

3、氣割作業(yè)票

4、清理現場，確認無殘留火種

1、按照切割要求固定切割件，開啟切割機維修工/維修房

3切割2、切割作業(yè)

3、關閉電源，清理現場

1、作業(yè)人辦理《臨時用電作業(yè)許可證》、電工/作業(yè)現場

2、電源連接作業(yè)

4臨時用電

3、臨時用電

4、作業(yè)結束

1、確定作業(yè)點位置，準備更換用配件及工具維修工/維修現

易損件更換

2.設備停機，切斷電源，并懸掛“正在作業(yè)，禁止啟動”場

（軸承、傳動

5警示標志

三角帶、傳動

3、維修更換作業(yè)

鏈條等）

4、調試，清理現場

1、確定作業(yè)點位置，準備更換用電機及工具維修工/維修現

2、設備停機，切斷電源，并懸掛“正在作業(yè)禁止啟動”警場

6電機更換示標志

3、更換作業(yè)

4、調試，清理現場

1、作業(yè)人辦理《登高作業(yè)許可證》維修工/維修現

2、確定作業(yè)點位置，準備梯子及作業(yè)用工具、材料場

7登高作業(yè)

3、登高作業(yè)

4、清理現場

表3重大風險點統計表

責

管

區(qū)

可能發(fā)責

任

控

域

類

序名生的事任

型

單

層

位主要風險控制措施備注

號稱故類型人

位

級

置

及后果

1、使用防爆電氣設備：

成直判

設生2、建立粉塵清掃制度，及時清掃附著在地面、墻體、設備

品（涉及

備產等表面上的粉塵，避免粉塵堆積；公

包粉塵爆公10人以

1設車3、易產塵地點應設置.負壓除塵措施，禁止采用正壓吹掃，司

裝炸上的危

間司

施設置崗位粉塵擴散后應急處置措施：級

問險作業(yè)

類4、包裝作業(yè)工穿戴防靜電工作服；

區(qū)域）

5、粉塵爆炸危險場所，應采取防雷、防靜電措施。

1、辦理作業(yè)票；

提

2、按照“先通風、再檢測、后作業(yè)”程序作業(yè),檢測空間

作

升

原氧氣含量確認安全后進入；

業(yè)

糧

機直判

3、佩戴呼吸器、安全帽、安全帶、安全繩，攜帶對講機；公

活

下

地窒息、公（有限

24、監(jiān)護人堅守作業(yè)現場，時刻與有限空間內作業(yè)人保持聯司

動

糧

坑墜落司空間作

類絡；

坑級

清業(yè)）

理5、作業(yè)點應設置醒目的警示標識和清倉、維修作業(yè)流程：

6、在自然通風不良的環(huán)境內作業(yè)時，應采用機械通風置換

空氣，在作業(yè)過程中不得停風。

1、辦理作業(yè)票；

粉2、按照“先通風、再檢測、后作業(yè)”程序作業(yè)，檢測空間

作

倉

生氧氣含量確認安全后進入：

業(yè)直判

麥

產3.鼠戴呼吸器.安全帽.安全帶.安全繩，攜帶對講機?公

活窒息、公（有限

倉

3車4、監(jiān)護人堅守作業(yè)現場，時刻與有限空間內作業(yè)人保持聯司

動墜落空間作

間

清司

絡：

類級

理業(yè)）

5、作業(yè)點應設置醒目的警示標識和清倉、維修作業(yè)流程：

6、在自然通風不良的環(huán)境內作業(yè)時，應采用機械通風置換

空氣，在作業(yè)過程中不得停風。

涉

1、辦理作業(yè)票；

爆

作2、徹底清掃動火區(qū)域衛(wèi)生，清除雜物粉塵，設置安全警示直判

區(qū)

生

業(yè)標志，放置滅火器及水桶：（涉及

域

產火災、公

活3,動火點與氣瓶間距不小于10米，氫氣乙燃瓶間距不小公20、21

動

4車粉塵爆司

動

間于米：區(qū)域內

火5司

類炸級

作4、電焊作業(yè)佩戴電焊手套、防護面罩，氣割作業(yè)佩戴護目動火作

業(yè)鏡；業(yè)）

5、作業(yè)人員持證上崗

風險分級管控清單

表4設備設施風險分級管拄清單

風險點現有的控制措施

檢

價

$評

風險不符合標準

項

別

版

目檢查標準個體防護管控層級責任單位責任人

名分級情況及后果工程技術措魅管理措施培訓措施應急處置措施

§1稱措施

肉礎牢固可核五級藍色其他傷回地腳譙栓齊全完好有效班如、崗位作業(yè)班級班組長

設執(zhí)行設笈安全1、經過崗位作業(yè)時M發(fā)現有人受傷后,立即關閉

備完好牢固,無變形氧連接螺校齊全有效，防操?，F程，崗培訓，考核合岐安全設住電濕，現場有關人員立

設ft主體四段藍色其他傷害班如、崗位作業(yè)班級班處長

岸帽.安全即向周值人員呼救，用對講

1施化銹蝕現象精漆保護位人員抵班檢格后二面作業(yè)

掰

類機查一次,每月2、抵年接受機通知領導或值班人員，撥

電氣戲路無被投，無漏電配電箝內設M漏電保

四級藍色觸電、火災一次維護保養(yǎng)安全行教R打120急救電話班煙、崗位作業(yè)班組班組K

般路風冷護，PE電氣防護

基礎率固可靠五級解色物體打方地腳緣椎齊全完好有效每班檢杳一班組、崗位作業(yè)班組班組長

設室完好牢固,無變形受次,設置警示

五級藍色物體打擊連接嫖校齊全有效1.經過崗位班組.崗位作業(yè)班組班由K

設主體損現象標主片沿陶桿發(fā)現療人受傷后.立即關閉

培訓.考核合

備電氣線路無破陰.無漏電配電箱內設置漏電保設各電源，現場有關人員立

設四級藤色觸電.火災姆班松先一次格后二崗作作業(yè)時限班綱，崗位作業(yè)班組班組長

2械城路風險護.PE電氣防護即向周困人員呼救，用對講

業(yè)，2、每年

類線垓她安全帽機通知額好或值初人員.撥

無跳哲四級底色火災、觸電設雙更以猾接受安全再教班組.崗位作業(yè)班組班組長

溝年班檢查一次H120急救電話

a

液壓油位油壓正常，無漏設巴故障報警及急停裝

網汲藍色