ISO9001管理體系認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃

OP-02-11-1/E編號(hào)：文件編號(hào)：OP-01-05-H/3第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施日期：2016-11-1第3頁(yè)共3頁(yè)北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司管理體系認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃1.受審核方基本信息受審核方名稱東莞冠昌制衣有限公司MERGEFIELD"BsCont_合同編號(hào)"合同編號(hào)Q：19-Q1-5285-R0-M工商注冊(cè)地址廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高龍東路9號(hào)實(shí)際地理地址廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高龍東路9號(hào)管理者代表/職務(wù)劉曄電13829281681聯(lián)系人/職務(wù)劉曄電聯(lián)系人郵箱liuye@2.審核實(shí)施計(jì)劃認(rèn)證領(lǐng)域和審核類型Q：第一階段審核(現(xiàn)場(chǎng))其他：□認(rèn)證范圍擴(kuò)大；□縮小認(rèn)證范圍；□標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換；□暫?；謴?fù)；□轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)審核準(zhǔn)則1）Q：GB/T19001-20162）受審核方管理體系文件3）適用的國(guó)家、行業(yè)及地方有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)審核目的?初次認(rèn)證第一階段：根據(jù)認(rèn)證申請(qǐng)，通過(guò)審核收集與受審核方管理體系的認(rèn)證范圍、產(chǎn)品/服務(wù)、過(guò)程、場(chǎng)所等有關(guān)的信息，確認(rèn)受審核方是否為第二階段審核做好準(zhǔn)備。□初次認(rèn)證第二階段：通過(guò)對(duì)受審核方管理體系的符合性和有效性，以及與認(rèn)證范圍的相關(guān)性和適宜性評(píng)價(jià)，確認(rèn)能否推薦初次認(rèn)證注冊(cè)?！醣O(jiān)督審核：通過(guò)對(duì)受審核方管理體系持續(xù)運(yùn)作有效性的評(píng)價(jià)，確認(rèn)能否推薦保持認(rèn)證。□再認(rèn)證：通過(guò)對(duì)受審核方管理體系整體的持續(xù)符合性和有效性，以及與認(rèn)證范圍的持續(xù)相關(guān)性和適宜性評(píng)價(jià)，確認(rèn)能否推薦再認(rèn)證注冊(cè)?！蹀D(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)初訪：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)，收集受審核方認(rèn)證轉(zhuǎn)換的原因、以往認(rèn)證審核結(jié)果以及與管理體系的認(rèn)證范圍、產(chǎn)品/服務(wù)、過(guò)程、場(chǎng)所等有關(guān)的信息，確認(rèn)能否推薦認(rèn)證轉(zhuǎn)換。□其他：能否推薦□擴(kuò)大認(rèn)證范圍；□縮小認(rèn)證范圍；□恢復(fù)被暫停的認(rèn)證；□標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換認(rèn)證；MERGEFIELD"BsCont_合同編號(hào)"審核范圍產(chǎn)品和服務(wù)及過(guò)程范圍Q：牛仔衣褲的生產(chǎn)E：S：審核覆蓋的時(shí)期：自2019年8月1日至現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束日止。需要時(shí)，可超期取證。審核的部門(mén)和場(chǎng)所及審核日程安排，具體附后。審核實(shí)施日期：2019年12月19日上午至2019年12月19日下午,共1天審核總?cè)巳?現(xiàn)場(chǎng)審核人日：8.5/2.0人日3.審核組長(zhǎng)、審核組成員及與審核組同行的人員：代碼姓名組內(nèi)身份注冊(cè)狀態(tài)/專家職稱注冊(cè)證書(shū)號(hào)/工作單位/服務(wù)單位相關(guān)專業(yè)聯(lián)系電話A劉強(qiáng)（廣東）Q:組長(zhǎng)審核員(Q)2018-N1QMS-220872913480080085B黃志華Q:組員高級(jí)(Q)2019-N1QMS-303774004.05.03(Q)136030994314.其他說(shuō)明1）首/末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，要求受審核方管理層和相關(guān)職能過(guò)程負(fù)責(zé)人參加；2）審核過(guò)程中請(qǐng)為每個(gè)審核小組配備一至兩名向?qū)?，其職?zé)主要是審核的見(jiàn)證、聯(lián)絡(luò)、向?qū)В?）本公司及審核組承諾保守受審核方的技術(shù)、商業(yè)、管理方面的秘密；4）計(jì)劃內(nèi)容選項(xiàng)方法以“eq\o\ac(□,〤)”表示。審核組長(zhǎng)（簽名）：年月日5.受審核方確認(rèn)意見(jiàn)：同意本計(jì)劃的安排，我單位可以按此計(jì)劃安排工作，配合現(xiàn)場(chǎng)審核。授權(quán)代表（簽字）：年月日審核日程安排日期時(shí)間審核內(nèi)容(包括主要過(guò)程及管理活動(dòng)、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)要求、涉及部門(mén))審核人員2019年12月19日8:00-8:30首次會(huì)議(管理層和部門(mén)負(fù)責(zé)人)AB8:30-16:00總經(jīng)理/管理者代表：了解組織內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方需求的確定，認(rèn)證服務(wù)的確定；了解體系策劃、建立、實(shí)施情況，了解管理體系過(guò)程的識(shí)別及應(yīng)用；領(lǐng)導(dǎo)作用和承若；標(biāo)準(zhǔn)的適用性、質(zhì)量方針目標(biāo)的制定，及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃溝通；部門(mén)崗位職責(zé)的確定；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施策劃；資源提供；知識(shí)情況；文件化信息的架構(gòu)；外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)確定，內(nèi)審、管評(píng)策劃實(shí)施情況；資質(zhì)有效性的確認(rèn)。涉及標(biāo)準(zhǔn)條款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2.1/7.1.1/7.1.3/7.1.4/7.5.1/7.4/8.4.1/9.2/9.3；A生產(chǎn)部/營(yíng)業(yè)部（品質(zhì)）：現(xiàn)場(chǎng)巡視，了解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)布局，工作環(huán)境狀況，生產(chǎn)設(shè)備配備狀況；監(jiān)視和測(cè)量資源配置的合理性。產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)行的策劃，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)情況；產(chǎn)品工藝流程的確定，工藝文件或規(guī)范的制定，產(chǎn)品特性的識(shí)別及驗(yàn)證要求的策劃，產(chǎn)品放行的策劃和控制，不合格品輸出策劃和控制。涉及標(biāo)準(zhǔn)條款：4.3/6.2.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.6/8.7；B16:00-17:00審核組內(nèi)部匯總，整理審核問(wèn)題，編寫(xiě)一階段審核報(bào)告；與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通