勝利建工項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)課件制度宣貫

管理制度宣貫運(yùn)行管理部孫洪霞現(xiàn)行的中石化質(zhì)量管理制度1中國石化工程質(zhì)量管理規(guī)定中國石化建[2021]153號文2中國石化工程質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定中國石化建[2021]20號文3中國石化建設(shè)工程市場誠信體系管理方法4中國石化質(zhì)量事故管理方法5中國石油化工集團(tuán)公司工程建設(shè)禁令6中國石化工程質(zhì)量檢查工作規(guī)程7中石化工程工程質(zhì)量管理手冊8中國石化工程工程部質(zhì)量管理手冊......現(xiàn)行的石工建質(zhì)量管理制度1中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量管理考核方法中石化石工建技[2021]7號2中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量監(jiān)督管理方法中石化石工建技[2021]8號3中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量事故管理方法中石化石工建技[2021]9號4中石化石油工程建設(shè)公司質(zhì)量管理方法中石化石工建技[2021]139號5中石化石油工程建設(shè)公司計(jì)量管理方法中石化石工建技[2021]150號現(xiàn)行的勝利建工質(zhì)量管理制度1中石化勝利建工質(zhì)量管理考核方法中石化勝利建工技〔2021〕73號2中石化勝利建工質(zhì)量監(jiān)督管理方法(制定中)3中石化勝利建工質(zhì)量事故管理方法中石化勝利建工技〔2021〕74號4中石化勝利建工質(zhì)量管理方法中石化勝利建工技〔2021〕81號5中石化勝利建工施工技術(shù)管理方法中石化勝利建工運(yùn)〔2021〕69號6中石化勝利建工標(biāo)準(zhǔn)化管理方法中石化勝利建工技〔2021〕79號7中石化勝利建工計(jì)量管理方法中石化勝利建工技〔2021〕69號8中石化勝利建工QHSE運(yùn)行管理方法中石化勝利建工技〔2021〕80號中石化石油工程建設(shè)質(zhì)量考核管理方法中石化石工建技〔2021〕7號1根本要求1.1質(zhì)量考核是公司掌握各所屬單位質(zhì)量管理水平的重要渠道。為推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作的深入開展，加強(qiáng)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況的跟蹤考核，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特制定本方法。1.2本方法所稱質(zhì)量考核是指對公司所屬各單位質(zhì)量管理活動(dòng)及工程建設(shè)過程中的質(zhì)量管理情況進(jìn)行的考核，包括質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行情況、質(zhì)量管理效果評價(jià)。2職責(zé)分工2.1技術(shù)質(zhì)量部是公司質(zhì)量考核管理的主管部門，負(fù)責(zé)組織制定、修訂質(zhì)量考核管理方法，并組織公司質(zhì)量考核活動(dòng)的實(shí)施。2.2質(zhì)量監(jiān)督中心是公司質(zhì)量監(jiān)督管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部完成公司質(zhì)量考核活動(dòng)。2.3各單位質(zhì)量主管部門是本單位質(zhì)量工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)配合公司技術(shù)質(zhì)量部完成相應(yīng)的質(zhì)量考核活動(dòng)。3考核內(nèi)容及數(shù)據(jù)來源3.1質(zhì)量考核內(nèi)容分為質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理效果兩個(gè)分項(xiàng)，每個(gè)分項(xiàng)列出假設(shè)干子項(xiàng)。分項(xiàng)考核內(nèi)容詳見附件。3.2質(zhì)量考核評價(jià)的數(shù)據(jù)來源包括：質(zhì)量管理體系外審、質(zhì)監(jiān)總站監(jiān)督、上級檢查、公司內(nèi)部檢查以及日常監(jiān)督管理等。上級檢查包括質(zhì)監(jiān)總站質(zhì)量監(jiān)察、上級質(zhì)量專項(xiàng)檢查及效能監(jiān)察等；公司內(nèi)部檢查是由公司技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心組織的與質(zhì)量相關(guān)的各項(xiàng)檢查；日常監(jiān)督包括質(zhì)量信息的上報(bào)、質(zhì)量問題的整改、質(zhì)量考核、質(zhì)量專題活動(dòng)等四個(gè)方面。4考核評價(jià)方式4.1考核評價(jià)采取評分表的方式，評分采取標(biāo)準(zhǔn)分扣〔增〕的方法。每個(gè)分項(xiàng)均為100分的根底分，根據(jù)權(quán)重設(shè)置各子項(xiàng)根底分。4.2分項(xiàng)考核表中列出考核子項(xiàng)內(nèi)容、評分標(biāo)準(zhǔn)、子項(xiàng)得分等工程。4.3扣〔增〕分標(biāo)準(zhǔn)：每子項(xiàng)累計(jì)扣〔增〕分不超過該子項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)分。

4.4總體評分的計(jì)算方法。4.4.1綜合得分=各分項(xiàng)實(shí)得分加權(quán)總和。4.4.2各分項(xiàng)權(quán)重分配為：質(zhì)量管理體系0.5，質(zhì)量管理效果0.5。5考核評價(jià)等級5.1總體評價(jià)是各單位年度質(zhì)量管理工作經(jīng)考核后，根據(jù)各分項(xiàng)評價(jià)得分分值、考核年度內(nèi)質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴事件進(jìn)行的綜合性評價(jià)。評價(jià)計(jì)分表見附件1。5.2質(zhì)量考核后應(yīng)形成書面的考核評價(jià)報(bào)告。被考核單位應(yīng)對影響本單位質(zhì)量工作的原因進(jìn)行分析總結(jié)，并提出整改方案。5.3質(zhì)量考核評價(jià)分為A、B、C、D四個(gè)等級。

5.3.1同時(shí)滿足以下條件的單位，質(zhì)量考核評價(jià)為A級：5.3.1.1綜合考核得分在90分〔含90分〕以上。5.3.1.2未發(fā)生質(zhì)量事故。5.3.1.3未發(fā)生質(zhì)量投訴事件。5.3.2同時(shí)滿足以下條件的單位，質(zhì)量考核評價(jià)為B級：5.3.2.1綜合考核得分在80分〔含80分〕以上。5.3.2.2未發(fā)生質(zhì)量事故。5.3.2.3未因質(zhì)量問題被投訴到地方主管部門、未被市局級以上新聞媒體曝光給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響。5.3.3同時(shí)滿足以下條件的單位，質(zhì)量考核評價(jià)為C級：5.3.3.1綜合考核得分在70分〔含70分〕以上。5.3.3.2未發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故。5.3.3.3未因質(zhì)量問題被投訴到集團(tuán)公司或被省級〔含省級〕以上新聞媒體曝光給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響。5.3.4滿足以下條件之一的單位，質(zhì)量考核評價(jià)為D級：5.3.4.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行不正常。5.3.4.2綜合考核得分在70分以下。

5.3.4.3發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故。5.3.4.4因質(zhì)量問題被投訴到集團(tuán)公司或被省級〔含省級〕以上新聞媒體曝光給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響的。6考核評價(jià)管理6.1質(zhì)量考核評價(jià)是公司質(zhì)量管理工作的重要組成局部。公司對所屬單位實(shí)行季度、年度考核，并將考核結(jié)果與績效掛鉤。6.2各所屬單位應(yīng)每季度對下級單位及所屬工程工程進(jìn)行考核。6.3公司成立以分管質(zhì)量工作副經(jīng)理為組長的質(zhì)量考核領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量考核活動(dòng)；成立以技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人為組長的質(zhì)量考核組，具體負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量考核活動(dòng)，并將考核評價(jià)結(jié)果上報(bào)質(zhì)量考核領(lǐng)導(dǎo)小組。6.4質(zhì)量考核評價(jià)結(jié)果列入對所屬各單位法人代表和領(lǐng)導(dǎo)班子的年度考核內(nèi)容，并與年度收入掛鉤。6.5本方法考核最終結(jié)果與?中石化石油工程建設(shè)年度績效考核管理方法?相結(jié)合，方法沒有涉及的考核內(nèi)容，以?中石化石油工程建設(shè)年度績效考核管理方法?中“質(zhì)量指標(biāo)〞局部的內(nèi)容為準(zhǔn)。7附那么

7.1本方法自印發(fā)之日起施行。7.2本方法由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。8附件8.1質(zhì)量考核總體評價(jià)表8.2質(zhì)量考核分項(xiàng)評分表：質(zhì)量管理體系8.3質(zhì)量考核分項(xiàng)評分表：質(zhì)量管理效果中石化石油工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理方法中石石工建技[2021]8號1根本要求1.1為建立科學(xué)有效的質(zhì)量監(jiān)督體系，確保公司質(zhì)量管理工作的有效運(yùn)行,根據(jù)?中國石化工程質(zhì)量檢查工作規(guī)程?(中國石化建〔2021〕42號〕、?中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行方法?〔中國石化科〔2002〕72號〕以及?石油石化建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)程?等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本方法。1.2本方法所稱質(zhì)量監(jiān)督，是指公司對所屬各單位、直屬工程部的質(zhì)量管理活動(dòng)以及在建工程工程的質(zhì)量行為、實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督。1.3對產(chǎn)品〔包括產(chǎn)品制造、煉化銷售等〕質(zhì)量的監(jiān)督，由各所屬單位根據(jù)本單位質(zhì)量管理體系的要求制定相應(yīng)的管理方法，實(shí)現(xiàn)有效的監(jiān)督管控。1.4對境外工程工程質(zhì)量的監(jiān)督，技術(shù)質(zhì)量部將根據(jù)年度工作方案、上級相關(guān)部門檢查方案、質(zhì)監(jiān)總站監(jiān)察方案等，組織開展質(zhì)量監(jiān)督檢查。1.5質(zhì)量監(jiān)督管理按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級分層管理、逐步建立和完善制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化的管理體系的原那么實(shí)行。監(jiān)督體系圖見附件6.1。2管理職責(zé)與分工2.1技術(shù)質(zhì)量部是公司質(zhì)量監(jiān)督管理工作的主管部門，負(fù)責(zé)組織對所屬單位、重點(diǎn)運(yùn)行工程的質(zhì)量監(jiān)督檢查。2.2質(zhì)量監(jiān)督中心是公司質(zhì)量監(jiān)督管理工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)的質(zhì)量活動(dòng)、質(zhì)量行為、工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。2.3各所屬單位質(zhì)量主管部門〔質(zhì)量監(jiān)督站〕負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量監(jiān)督管理工作，其主要職責(zé)：通過檢查、抽查、巡查等方式實(shí)現(xiàn)對本單位質(zhì)量監(jiān)督管理的全覆蓋，負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)公司及上級單位質(zhì)量檢查問題的整改落實(shí)，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量信息。2.4質(zhì)量監(jiān)督中心和各所屬單位質(zhì)量主管部門監(jiān)督范圍劃分見附件6.2。3管理方法3.1一般規(guī)定3.1.1公司技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心通過方案性的質(zhì)量檢查來實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)監(jiān)督，輔以“四不兩直〞方式進(jìn)行質(zhì)量專項(xiàng)檢查，并通過收集分析質(zhì)量信息、與外部相關(guān)方的溝通交流等方式實(shí)現(xiàn)日常監(jiān)督。3.1.2各所屬單位通過質(zhì)量檢查、信息收集與分析、質(zhì)量例會(huì)及與外部相關(guān)方的溝通等方式，實(shí)現(xiàn)本單位質(zhì)量監(jiān)督的全覆蓋。3.2質(zhì)量監(jiān)督檢查的方式3.2.1方案內(nèi)檢查：將上級質(zhì)量檢查方案和公司重點(diǎn)在建運(yùn)行工程相結(jié)合，編制公司年度質(zhì)量監(jiān)督檢查工作方案并實(shí)施。3.2.2方案外檢查：采取“四不兩直〞、不定期抽查的方式進(jìn)行專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督檢查。3.3質(zhì)量監(jiān)督檢查的工作流程3.3.1對單位和方案性重點(diǎn)工程，技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心編制年度檢查工作方案并按方案實(shí)施，檢查流程主要包括：受檢單位按要求上報(bào)質(zhì)量信息；質(zhì)量監(jiān)督中心編制檢查大綱、確定檢查組人員并下發(fā)檢查通知；按方案檢查；檢查組公布檢查情況，并對檢查出的重大質(zhì)量問題下發(fā)?重大問題通知單?；受檢單位將需要核實(shí)答復(fù)的問題的見證材料提交問題提出人進(jìn)行確認(rèn)〔如有〕；以公司工單形式下發(fā)質(zhì)量檢查通報(bào)；受檢單位對問題進(jìn)行整改，整改報(bào)告經(jīng)所在單位質(zhì)量主管部門確認(rèn)后，報(bào)質(zhì)量監(jiān)督中心備案。3.3.2專項(xiàng)檢查采用“四不兩直〞的方式進(jìn)行，由技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行檢查，工作流程適當(dāng)簡化。3.4質(zhì)量監(jiān)督檢查的要求3.4.1質(zhì)量檢查工作應(yīng)進(jìn)行籌劃，明確檢查目的、內(nèi)容和要求，形成?質(zhì)量檢查通知?并以工作表單的形式下發(fā)受檢單位。3.4.2根據(jù)受檢單位、工程的實(shí)際情況、工作內(nèi)容確定檢查組專家人員的選定。3.4.3對質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，下發(fā)?重大質(zhì)量問題通知單?，并按照相關(guān)規(guī)定納入考核和進(jìn)行責(zé)任追究。3.4.4檢查完成后，由檢查組編制檢查通報(bào)并進(jìn)行歸檔；檢查通報(bào)范圍為全公司。3.4.5受檢單位應(yīng)根據(jù)檢查通報(bào)要求制訂問題整改方案和措施，落實(shí)人員限期完成整改，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和總結(jié)，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。3.4.6問題整改報(bào)告應(yīng)附有整改記錄和證明資料，并由所在單位質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)人審查簽字。整改的追蹤復(fù)查由各受檢單位質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)。3.4.7各所屬單位質(zhì)量主管部門〔質(zhì)量監(jiān)督站〕根據(jù)本單位實(shí)際情況制定年度質(zhì)量檢查工作方案，實(shí)現(xiàn)對公司重點(diǎn)運(yùn)行工程、上級方案監(jiān)察工程質(zhì)量檢查的全覆蓋。基層單位要實(shí)現(xiàn)對本單位所有在建工程100%的質(zhì)量監(jiān)督檢查。3.5質(zhì)量信息收集3.5.1各所屬單位按相關(guān)規(guī)定和要求分析整理本單位質(zhì)量信息后報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部和質(zhì)量監(jiān)督中心。質(zhì)量信息包括定期報(bào)送的質(zhì)量信息和隨時(shí)報(bào)送的質(zhì)量信息。3.5.2定期報(bào)送的質(zhì)量信息采取月報(bào)的形式，包括的內(nèi)容和格式見附件6.3。3.5.3隨時(shí)報(bào)送的質(zhì)量信息包括：上級主管部門的監(jiān)督、監(jiān)察、檢查；體系外審；重點(diǎn)工程或含危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程的工程的質(zhì)量監(jiān)督管理人員的資格情況；重點(diǎn)工程的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保體系、質(zhì)量工作方案等方案的審核、審批情況；工程工程質(zhì)量管理方面的其它信息等。3.5.4重點(diǎn)工程參照公司生產(chǎn)運(yùn)行方案執(zhí)行；危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程主要包括國家行業(yè)主管部門界定的超過一定規(guī)模的分局部項(xiàng)工程，詳見附件6.4。3.5.5各所屬單位應(yīng)在上級質(zhì)量檢查、體系外審后一周內(nèi)將檢查情況上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心，并在檢查完成后最遲20個(gè)工作日內(nèi)將整改報(bào)告報(bào)送技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心。3.5.6各所屬單位質(zhì)量主管部門〔質(zhì)量監(jiān)督站〕應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量信息上報(bào)要求，結(jié)合本單位實(shí)際制定質(zhì)量信息收集與分析機(jī)制，對所有在建工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管控的全覆蓋。3.5.7各所屬單位對所報(bào)信息的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，對遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、上報(bào)信息存在嚴(yán)重造假情況的，按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.6外部相關(guān)方的交流溝通3.6.1與外部相關(guān)方〔建設(shè)單位、監(jiān)理單位等〕的溝通交流是日常質(zhì)量監(jiān)督管理的重要內(nèi)容。3.6.2工程工程檢查期間，檢查組應(yīng)按照方案與工程建設(shè)單位、監(jiān)理單位的代表進(jìn)行交流溝通，了解各相關(guān)方對工程質(zhì)量管理工作和工程實(shí)體質(zhì)量的評價(jià)，做好書面記錄，并在檢查結(jié)束后與檢查通報(bào)一同下發(fā)受檢單位。3.6.3各所屬單位質(zhì)量主管部門〔質(zhì)量監(jiān)督站〕及基層單位質(zhì)量管理部門應(yīng)與外部相關(guān)方〔建設(shè)單位、監(jiān)理單位、石化質(zhì)量監(jiān)督站等〕建立長期的溝通交流機(jī)制，促進(jìn)對承建工程質(zhì)量情況的掌握和改進(jìn)提升。3.7以工程創(chuàng)優(yōu)推動(dòng)質(zhì)量監(jiān)督管理各所屬單位質(zhì)量主管部門應(yīng)強(qiáng)化對創(chuàng)優(yōu)工程的質(zhì)量監(jiān)督和過程管控，促進(jìn)創(chuàng)優(yōu)工程爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)精品工程、實(shí)現(xiàn)顧客滿意。4重點(diǎn)管控內(nèi)容4.1對所屬單位重點(diǎn)檢查的內(nèi)容對所屬單位的質(zhì)量檢查以?質(zhì)量檢查大綱?的形式確定，包括但不限于以下內(nèi)容：4.1.1質(zhì)量管理體系的建立、有效運(yùn)行及認(rèn)證情況。4.1.2質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定、分解及完成情況。4.1.3企業(yè)資質(zhì)證書、人員資格的符合性情況，質(zhì)量保證責(zé)任人員到位情況，人員培訓(xùn)考核情況。4.1.4設(shè)計(jì)、監(jiān)理、EPC總承包和施工工程過程質(zhì)量管理與控制情況及質(zhì)量問題的處理情況。4.1.5內(nèi)審、外審情況，對問題的整改落實(shí)情況。4.1.6對分包商和材料供給商的質(zhì)量管理和考核評價(jià)情況。4.1.7具體工程質(zhì)量方案的籌劃、編制、實(shí)施、總結(jié)情況。4.1.8對在建工程工程的質(zhì)量監(jiān)督檢查及管理情況。4.1.9工程質(zhì)量主體責(zé)任的落實(shí)情況和質(zhì)量管理部門的監(jiān)督管理責(zé)任落實(shí)情況。4.1.10上級質(zhì)量活動(dòng)開展情況。4.2對工程工程重點(diǎn)檢查的內(nèi)容4.2.1對工程工程的質(zhì)量監(jiān)督檢查以?質(zhì)量檢查大綱?的形式確定，包括但不限于以下內(nèi)容：．1受檢工程上級管理單位的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理制度在工程實(shí)施過程中的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)情況。4.2.1.2上級、業(yè)主、監(jiān)理單位等管理部門的質(zhì)量檢查及整改落實(shí)情況。4.2.1.3工程質(zhì)量管理工作，質(zhì)量管理體系及制度的建立、執(zhí)行情況，質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)情況等。4.2.1.4工程物資采購及進(jìn)場驗(yàn)收管理。4.2.1.5工程過程質(zhì)量控制情況。4.2.1.6工程質(zhì)量管理人員配備及相關(guān)人員執(zhí)〔職〕業(yè)資格情況。4.2.1.7施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)方案的編制、審核、審批及實(shí)施情況；質(zhì)量方針、目標(biāo)額制訂及分解情況、質(zhì)量檢驗(yàn)方案編制情況；重大危險(xiǎn)性方案組織專家進(jìn)行論證的情況〔詳見附件6.4〕4.2.1.8工程技術(shù)、質(zhì)量資料管理情況。4.2.1.9分包商質(zhì)量管理和考核評價(jià)情況。4.2.1.10工程現(xiàn)場實(shí)體質(zhì)量情況。4.2.1.11各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開展情況。4.2.2對勘察、設(shè)計(jì)工作重點(diǎn)檢查內(nèi)容：4.2.2.1承攬業(yè)務(wù)與其資質(zhì)等級范圍是否相符，有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員是否具備相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格。4.2.2.2勘察報(bào)告、資料及設(shè)計(jì)文件是否完整、標(biāo)準(zhǔn)、真實(shí)、準(zhǔn)確，簽發(fā)〔含變更〕手續(xù)是否合法、齊全。4.2.2.3施工前是否向建設(shè)單位、施工單位進(jìn)行施工圖紙技術(shù)交底，是否及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題，是否參加工程相關(guān)階段的質(zhì)量驗(yàn)收。4.2.3對施工工作管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容：4.2.3.1承攬任務(wù)與其資質(zhì)等級是否相符。4.2.3.2是否有職責(zé)明確的工程管理機(jī)構(gòu)，工程經(jīng)理、主要專業(yè)技術(shù)人員、特種設(shè)備安裝質(zhì)量保證體系責(zé)任人員和特殊工種作業(yè)人員是否按要求配備并持證上崗。4.2.3.3是否按照設(shè)計(jì)圖紙、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求編制合理、完備的施工組織設(shè)計(jì)〔或施工方案〕并嚴(yán)格實(shí)施。4.2.3.4設(shè)備、材料的檢驗(yàn)和使用情況。4.2.3.5對涉及結(jié)構(gòu)平安的試塊、試件及有關(guān)材料是否按規(guī)定現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位檢測。4.2.3.6是否有健全的施工質(zhì)量檢驗(yàn)和嚴(yán)格的工序管理制度，并按規(guī)定做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。4.2.3.7質(zhì)量整改措施和事故處理程序是否符合要求。4.2.4對監(jiān)理工作重點(diǎn)檢查內(nèi)容：4.2.4.1承攬業(yè)務(wù)與其資質(zhì)等級范圍是否相符。4.2.4.2質(zhì)量管理制度、監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)那么編制情況。4.2.4.3是否有職責(zé)明確的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)，是否實(shí)行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制并落實(shí)監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場。4.2.4.4是否按照相關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)文件要求，采取現(xiàn)場旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等方式對工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理，并分階段提出監(jiān)理結(jié)論。4.2.4.5是否嚴(yán)格執(zhí)行材料、設(shè)備見證檢驗(yàn)驗(yàn)收制度。4.2.4.6是否及時(shí)組織處理并按規(guī)定程序上報(bào)使用不合格材料、設(shè)備等違規(guī)行為及質(zhì)量事故。4.2.4.7監(jiān)理日記、檔案是否真實(shí)完整。4.2.5對EPC工程管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容：4.2.5.1企業(yè)資質(zhì)等級證書是否與承包工程要求相符合，證書是否在有效期內(nèi)，相關(guān)人員執(zhí)業(yè)資格是否滿足要求。4.2.5.2企業(yè)在工程現(xiàn)場是否建立健全了符合工程現(xiàn)場要求的管理制度〔含質(zhì)量管理體系〕，設(shè)計(jì)文件是否完整、標(biāo)準(zhǔn)、真實(shí)、準(zhǔn)確，簽發(fā)〔含變更〕手續(xù)是否合法、齊全。4.2.5.3是否按規(guī)定建立健全了分包管理制度并執(zhí)行。4.2.5.4設(shè)計(jì)管理活動(dòng)、施工管理活動(dòng)、采購及倉庫管理、試運(yùn)行管理活動(dòng)是否符合相關(guān)要求，是否按規(guī)定建立了相關(guān)管理制度并加以落實(shí)。4.2.5.5質(zhì)量管理活動(dòng)是否符合相關(guān)要求，是否有完善的質(zhì)量方案和質(zhì)量記錄，質(zhì)量整改措施和事故處理程序是否符合要求。4.2.6對檢測工作重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容：4.2.6.1承攬業(yè)務(wù)與其資質(zhì)等級范圍是否相符。4.2.6.2是否有完備的質(zhì)量檢測體系和檢測檔案。4.2.6.3檢測內(nèi)容和方法是否符合相關(guān)規(guī)定。4.2.6.4是否按規(guī)定及時(shí)向工程主管部門、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告檢測中發(fā)現(xiàn)的影響結(jié)構(gòu)平安的檢測結(jié)果。4.2.6.5檢測報(bào)告形成的程序是否合規(guī)，數(shù)據(jù)和結(jié)論是否正確、真實(shí)。4.2.7檢查組的組成與專家選聘4.2.7.1質(zhì)量檢查組主要由技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量監(jiān)督中心人員及根據(jù)檢查需要抽調(diào)、外聘的專家組成。4.2.7.2檢查籌劃時(shí)由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)檢查內(nèi)容需要，協(xié)調(diào)聘用所需專業(yè)專家。4.2.7.3內(nèi)部專家確定后，由質(zhì)量監(jiān)督中心下發(fā)專家調(diào)遣通知工單；外部專家的聘用，由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)調(diào)辦