13 人力資源報表編制說明

-5-山西大土河焦化有限責(zé)任公司人力資源報表編制說明書人力資源中心編制

1目的為促進公司人力資源管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強人力資源狀況的統(tǒng)計工作，特制定此報表編制說明。為保證統(tǒng)計資料的連續(xù)性、準(zhǔn)確性和時效性，要求各單位安排專人做好人力資源報表的統(tǒng)計工作，嚴格按照填報標(biāo)準(zhǔn)和要求及時準(zhǔn)確地做好報表的統(tǒng)計、匯總工作，并按時報送。2報送時間和方式各單位須嚴格按照要求在每月10日前報送上月人力資源報表，紙質(zhì)版和電子版同時報送，電子版以壓縮包的形式通過OA內(nèi)部郵件報送人力資源中心，并命名為“（單位）人力資源報表”，紙質(zhì)版經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后報送人力資源中心，各單位需自留存檔。3各類指標(biāo)解釋及相關(guān)公式3.1崗位類別釋義3.1.1職能序列：是指和組織工作內(nèi)容及目標(biāo)直接相關(guān)，能夠有效達成組織工作目標(biāo)所必須具備特定專業(yè)職能(通常是指知識或基本的技能，如閱讀、書寫能力、計算機操作技能等)的人員。本公司指集團職能中心和子公司各職能部門承擔(dān)某種職能的工作人員。如子公司人事管理員、檔案管理員、車間統(tǒng)計員、集團公司各職能部門職員等；3.1.2管理序列：是指在組織中行使管理職能、指揮或協(xié)調(diào)他人完成具體任務(wù)的人員。本公司具體指各單位職級為四級及四級以上的管理人員，即生產(chǎn)性子公司脫產(chǎn)的工段長級別及以上管理人員，職能中心主管（含）級別以上人員；3.1.3銷售序列：是指直接進行銷售的人員即直接承擔(dān)銷售指標(biāo)的人員。本公司特指銷售公司業(yè)務(wù)部從事銷售工作的員工；3.1.4供應(yīng)序列：是指按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作的人員。本公司特指供應(yīng)公司供應(yīng)部和原輔料部從事采購工作的員工；3.1.5技術(shù)序列：指在企業(yè)從事專業(yè)技術(shù)工作的技術(shù)人員及具有執(zhí)業(yè)證書并從事專業(yè)技術(shù)管理工作的人員。本公司指各單位從事專業(yè)技術(shù)工作的人員，如各單位技術(shù)員、安全員、施工員、設(shè)計員、預(yù)算員、測量員等；3.1.6操作序列：是指產(chǎn)品生產(chǎn)的直接接觸者，即基層職工。本公司指生產(chǎn)性單位工段長級別以下的一線員工；3.1.7后勤服務(wù)序列：是指后方從事對生產(chǎn)一線的一切支持輔助性工作的人員。本公司指各單位后勤服務(wù)人員，如：廚師、保潔員、園林工、物資中心保管員、綠化辦3.2學(xué)位、學(xué)歷指標(biāo)解釋指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋涉及表單博士指獲得博士學(xué)位證及獲得雙證的雙碩士人員員工結(jié)構(gòu)指標(biāo)中的員工學(xué)歷指標(biāo)碩士指獲得碩士學(xué)位證人員本科指獲得國家統(tǒng)招頒發(fā)的學(xué)位證、學(xué)歷證的人員本科（其他）指通過其他方式取得本科學(xué)歷的人員，如函授、自考、專升本等。大專指獲得大專學(xué)歷證的人員高中/中專/高職指獲得高中、中專、高職學(xué)歷的人員初中及以下指獲得初中學(xué)歷及以下的人員3.3司齡指標(biāo)解釋司齡指的是截止到統(tǒng)計報表日期員工進入大土河公司的時間，具體計算公式參考員工信息表模版中司齡計算方法。平均司齡=所有人司齡總和/總?cè)藬?shù)3.4年齡指標(biāo)員工年齡分5個層級統(tǒng)計，25歲以下、25-35歲、36-45歲、46-55歲、56歲以上。平均年齡=所有人年齡總和/總?cè)藬?shù)3.5招聘到崗率指標(biāo)解釋招聘到崗率=當(dāng)期實際到崗人數(shù)/本單位當(dāng)期人力需求總數(shù)。3.6員工流失率指標(biāo)解釋員工流失：指的是離開山西大土河焦化有限責(zé)任公司的人員，包括辭職、辭退等，調(diào)動不列入流失人數(shù)。員工流失率=本單位當(dāng)期流失總?cè)藬?shù)/本單位總?cè)藬?shù)；關(guān)鍵員工流失率=本單位當(dāng)期流失關(guān)鍵員工總數(shù)/本單位關(guān)鍵員工總?cè)藬?shù)（關(guān)鍵員工流失率反映組織對關(guān)鍵崗位人才的保留情況）3.7人員增長率指標(biāo)解釋人員增長率=（當(dāng)期平均員工總數(shù)-上期平均員工總數(shù)）/上期平均員工總數(shù)。3.8培訓(xùn)相關(guān)指標(biāo)解釋本處培訓(xùn)特指兩類：一是集團公司級別的培訓(xùn)，如贏在梯隊、大專班、總裁班等；二是各單位內(nèi)部有記載的培訓(xùn)。人均受訓(xùn)時間=(培訓(xùn)場數(shù)*平均參訓(xùn)人數(shù)*平均培訓(xùn)小時數(shù))/平均員工總數(shù)3.9人力資源費用率指標(biāo)解釋人力資源費用率=當(dāng)期總?cè)肆Τ杀荆òüべY、保險、福利、培訓(xùn)、招聘等支出）/當(dāng)期總營業(yè)收入。保險指的是公司所交部分，涉及到養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、團體意外傷害險等；福利指的是公司在規(guī)定的節(jié)假日為員工支出的費用，如“三八”婦女節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)等慰問支出。3.10人均營業(yè)收入指標(biāo)解釋人均營業(yè)收入反映員工為組織創(chuàng)造價值的平均水平。人均營業(yè)收入=營業(yè)收入總額/平均員工總數(shù)。3.11人均凈利潤指標(biāo)解釋人均凈利潤反映員工為組織創(chuàng)造效益的平均水平；人均凈利潤=凈利潤/平均員工總數(shù)；凈利潤=營業(yè)收入總額-總成本3.12關(guān)于“占比”解釋七類序列相關(guān)指標(biāo)中所涉及占比指標(biāo)，標(biāo)識為“占比1”的指該項數(shù)據(jù)占該單位總?cè)藬?shù)的比例，標(biāo)識為“占比2”的指該項數(shù)據(jù)占所在序列員工人數(shù)的比例