電器廠管理手冊

日照市東港區(qū)飛龍電器廠文件編號(hào)：FLDQ-CCC-01

強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品

管理手冊

第A版

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：

文件發(fā)放號(hào)：

廠址:

電話:

傳真:

郵編:

頒布令

本公司ccc強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求編制完成r《強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊》第一版，現(xiàn)予

以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊是公司CCC產(chǎn)品質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司嚴(yán)格按照CCC強(qiáng)制性認(rèn)證

要求的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

年月日

在命書

為了貫徹執(zhí)行CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求，加強(qiáng)對(duì)CCC強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的管理，特任命

為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)建立滿足ccc強(qiáng)制性認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；

2.確保加貼強(qiáng)制性強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求：

3.確保強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用：

4.確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)

志。

5.向最高管理者報(bào)告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；

6.確保在整個(gè)組織內(nèi)傳達(dá)滿足強(qiáng)制性認(rèn)證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識(shí)的形成:

7.負(fù)責(zé)與CCC認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

年月日

日照市東港區(qū)飛龍電港廠CCC產(chǎn)品管理手冊

u錄

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

章節(jié)號(hào)標(biāo)題

目錄

管理手冊說明

管理手冊修改記錄

企業(yè)概況

公司組織機(jī)杓圖

1.1職責(zé)和權(quán)艱

1.2人力資源控制程序

1.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

文件和資料控制程序

質(zhì)量記錄控制程序

采購

供應(yīng)商選擇和日常管理程序

關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序

生產(chǎn)過程控制程序

例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序

檢驗(yàn)試驗(yàn)儀落設(shè)備控制程序

不合格品控制程序

內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制程序

包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序

強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序

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管理手冊說明

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1手冊內(nèi)容

本手冊系依據(jù)CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品誰要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：

(1)公司CCC強(qiáng)制性認(rèn)證范圍，覆蓋了公司的下列低壓成套開關(guān)設(shè)備：

低壓成套開關(guān)設(shè)備GGD2:GGD2Ue=30kAln=1500-630AUi=660V50HzIP30

配電箱PZ30:Ue=380/220Vln=250AT6Alcw=6kAUi=550V50HzIP30

(2)CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的所需的程序文件：

(3)確保公司CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求動(dòng)作所需的程序文件

2引用

《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》

《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》

《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則目錄》

本手冊引用ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)部分術(shù)語和定義。

3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手班管理的所有相關(guān)事宜均由綜

合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)

離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。

4手冊持有者應(yīng)使其妥善供管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到綜合辦；綜

合辦定期對(duì)手冊的適用性、有效性、時(shí)行評(píng)審：必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊予以修改,具體執(zhí)行《文件

和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定,

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管理手冊修改記錄

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更改審批號(hào)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審批

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企業(yè)概況

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

日照市東港區(qū)飛龍電器廠，是新興獨(dú)資企業(yè)，研制開發(fā)高科技電器配套產(chǎn)品,

有高、低全成套開關(guān)設(shè)備、電纜橋架、配電箱產(chǎn)品和各種非標(biāo)電器設(shè)備等。

本廠全體員工嚴(yán)格執(zhí)行IS09000產(chǎn)品質(zhì)量保證體系控制，從原料選擇、加工、

檢測、包裝運(yùn)輸做到一絲不茍，產(chǎn)品質(zhì)量精益求精。獲得廣泛好評(píng)。

質(zhì)量是企業(yè)的生命，本廠本著“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、用戶至上”的宗旨，

竭誠為各單位服務(wù)，公司人將超越自我，創(chuàng)造美好未來！

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職責(zé)和權(quán)限

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1目的

對(duì)組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

2范圍

適用于組織內(nèi)對(duì)CCC管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)

定。

3職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理

1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足強(qiáng)制性認(rèn)證要求和法律、法規(guī)、顧客要

求的重要性：

2.批準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和近程需用資源要求：

3.確保CCC管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；

4.在管理層中任命一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

5.負(fù)賁認(rèn)證產(chǎn)品變更的批準(zhǔn)：

6.確定公司組織結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)各部門的工作。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

1.負(fù)責(zé)建立滿足CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，井確保其實(shí)施和保持；

2.確保加強(qiáng)貼強(qiáng)制性強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求：

3.確保強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用：

4.確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。

5.向總經(jīng)理報(bào)告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求：

6.確保在整個(gè)組織內(nèi)傳達(dá)滿足強(qiáng)制性認(rèn)證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識(shí)的形成;

7,負(fù)責(zé)與CCC認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更

申請(qǐng)和執(zhí)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)1勺批復(fù)。

技術(shù)檢驗(yàn)部

1.負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、半成品、成品的檢驗(yàn)；

2.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理；負(fù)責(zé)按周期進(jìn)行檢定，運(yùn)行檢查，并確保在檢驗(yàn)

試臉儀器設(shè)備失效情況下能追回所測量的半成品、成品”

3.負(fù)責(zé)不合格品的控制；

4.負(fù)責(zé)技術(shù)和工藝的制定，負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程：

5.負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)耍求制定及檢查。

6.負(fù)責(zé)采購物資明細(xì)分類表的編制組織和審核，確定采購物資中認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件、

關(guān)鍵材料并提出技術(shù)要求、驗(yàn)收辦法，確定是否由供方檢測、檢測要求以及確認(rèn)檢

測頻次、確認(rèn)檢測內(nèi)容，以確保認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件采購的一致性和質(zhì)量保證；

生產(chǎn)部

1.負(fù)責(zé)工藝控制、工藝驗(yàn)證、工藝裝備和工藝紀(jì)律的貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制J:

2.負(fù)責(zé)設(shè)備管理，參加新設(shè)備及維修后的設(shè)備的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的保存。

3.負(fù)貢生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并組織實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，并進(jìn)行檢查監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)、修理和管理工作；

供銷部

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職責(zé)和權(quán)限

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1.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品貸方的評(píng)價(jià)，選擇合格的供方及日常管理，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的實(shí)施：

2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；

3.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評(píng)價(jià)；

4.負(fù)責(zé)物資的采購；

5.負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、外協(xié)件、半成品的貯存、發(fā)放、運(yùn)輸?shù)墓芾恚?/p>

6.負(fù)責(zé)倉庫的管理：

綜合辦

1.負(fù)貢職工培訓(xùn)工作，建立職工培訓(xùn)檔案：

2.負(fù)責(zé)人事管理工作

3.負(fù)責(zé)辦公室有關(guān)工作：

4.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理工作；

各車間

1.按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)：

2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的有效進(jìn)行：

3.負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)等事項(xiàng)；

4內(nèi)部溝通

組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就CCC管理體系的過程，包括質(zhì)量要求完成的情況，

以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的結(jié)果。

CCC管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可彩小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄及各種媒體等。

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人力資源控制程序

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1目的

確保承擔(dān)CCC管理體系職員的人員具備必要的能力，并時(shí)行培訓(xùn)以滿足能力要求。

2范圍

適用于承擔(dān)CCC管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。

3職責(zé)

綜合辦

1.負(fù)責(zé)公司《培訓(xùn)計(jì)劃》的制定、組織實(shí)施和監(jiān)督：

2.負(fù)責(zé)上閔基礎(chǔ)教育；

3.負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；

各部門

8.負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

總經(jīng)理

1.批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。

4程序

人員安排

承擔(dān)CCC管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，特別是質(zhì)量負(fù)責(zé)人、采購人員、檢驗(yàn)/

試驗(yàn)人員、內(nèi)審員、關(guān)鍵工序操作人員等。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)

歷方面考慮。

各崗位人員需具有相應(yīng)的能力、技能方能上崗工作。

培訓(xùn)、意識(shí)和能力

應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各

類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。

新員工培訓(xùn)

1.公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)、屬地反竟無

常、CCC管理體系知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合辦組織進(jìn)行；

2.部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)從事本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；

3.肉位技能培訓(xùn)；學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)傳、所用設(shè)備的性能、操作方法和步驟、安

全事項(xiàng)等，由所在崗位技術(shù)負(fù)賁人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者

方可上崗。

在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。

特殊人員培訓(xùn)

1.關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗：

每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；

2.電氣焊工需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；

3.內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)由資格的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。

工程技術(shù)人員培訓(xùn)

各類工程技術(shù)人員是新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知

識(shí)不斷更新，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。

轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)1（同2、3）

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人力資源控制程序

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通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：滿足CCC認(rèn)證要求和法律法規(guī)、顧客要求的重要性；

違反要求所造成的后果；自己從事的活動(dòng)悟性納入相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理

并做出貢獻(xiàn)。

評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性

1.通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被

培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；

2.每年第四季度綜合辦組織各部門，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更

好制定卜年度的培訓(xùn)計(jì)劃；

3.綜合辦加強(qiáng)對(duì)員工FI常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)

不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)I、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工

的能力與其從事的工作相適應(yīng)。

綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)要案。

培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施

每年11月各部門上報(bào)綜合辦卜年度《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及卜.年度各部門申請(qǐng)

單》，綜合辦于12月制定下氣度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方

式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。

每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、老師、授課內(nèi)

容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦存檔。

各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)中請(qǐng)單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。

5質(zhì)量記錄

《培訓(xùn)記錄》

《培訓(xùn)申請(qǐng)單》

《培訓(xùn)計(jì)劃》

《員工培訓(xùn)檔案》

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設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

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1目的

識(shí)別并提供和維護(hù)為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品所需要的設(shè)施及環(huán)境因素。

2適用范圍

適用于為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、

工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制：對(duì)工作環(huán)境跌入和物的因素進(jìn)行

控制。

3職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)貢對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。

綜合辦協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4程序

設(shè)施的識(shí)別

公司應(yīng)有效識(shí)別為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品所需的設(shè)施包括：工作場所

（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）軟件［計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服

務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通只設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。

設(shè)施的提供

生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn),正標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品需要，填寫《生

產(chǎn)設(shè)施配置中請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，供銷部具體實(shí)施采購。

設(shè)施的驗(yàn)收

1.采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和

使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單.》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、

單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單〉：由生產(chǎn)部保管。

2.驗(yàn)收不合格的設(shè)施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)

果；

3.生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生

產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；

4.生產(chǎn)部根據(jù)合格的《設(shè)施驗(yàn)收單》愉登記和建檔手續(xù).

設(shè)施的使用、維護(hù)和保護(hù)

1.根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精

密設(shè)備或關(guān)健過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人

培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗：

2.生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，

各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施上演保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整

理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)；

3.生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行：

4.日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中

的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部

應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》匕

5.現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于保養(yǎng)。

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設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

設(shè)施的報(bào)廢

對(duì)于無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在

《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。

工作環(huán)境-

綜合辦應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，建立并保

持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、體驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，可包括：

1.配置適用的廠房、倉庫并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；

2.配置.必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全：

3.生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；

4.確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。

5相關(guān)文件

《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》

6記錄

《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》

《設(shè)施驗(yàn)收單》

《設(shè)施管理卡》

《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》

《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》

《設(shè)施計(jì)劃》

《設(shè)施檢修單》

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文件和資料控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對(duì)與組織CCC管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本，并

及時(shí)撤回?zé)o效或作廢文件，防止非預(yù)期使用。

2范圍

適用于與CCC管理體系有關(guān)的文件控制。

3職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊。

質(zhì)量負(fù)貢人負(fù)貢審核強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊。

各部門負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件的編制、使用和保管。

綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。

各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。

4程序

文件分類及保管

強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合辦備案保存。

公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：

I.部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行CCC管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部

門按理制度等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及_L藝文件、檢驗(yàn)規(guī)

范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合辦備案存檔：

2.其他質(zhì)量文件：針對(duì)C1C認(rèn)證產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式及認(rèn)證要求。由各相應(yīng)的部門保存、

使用。

公司級(jí)管理性文件，如部分外來的管理性文件，包括與CCC管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文

件等，由綜合辦保存。

文件的編號(hào)

CCC管理體系文件的編號(hào)

1.管理手冊：公司名稱代號(hào)一CCC一版次，手冊中各章節(jié)號(hào)區(qū)分。

例如：FLDQ-CCC-01,表示公司管理手冊第1版

2.質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào)一章節(jié)號(hào)一記錄編號(hào)

例如：，表示綜合辦在管理于?冊中章中的第:個(gè)質(zhì)量記錄。

3.各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)

例如：GX-05-2004,表示供銷科于2004年發(fā)放的第5號(hào)文件。

4.質(zhì)量計(jì)劃:FLDQ-JH-2004

文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和有效的:

1.強(qiáng)制誰產(chǎn)品管理手冊由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放：

2.各部門工作手冊由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放：

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文件和資料控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

3.應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版。文件的發(fā)放、回收要填寫

《文件發(fā)放、回收記錄》。

文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與CCC體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，

由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)的印章，

并注明分發(fā)號(hào)。

文件的更改

1.強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊由綜合辦組織史改，填寫《文件更改申請(qǐng)》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

審

核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合辦發(fā)放。綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄：

2.其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，

再

由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理；

3.所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性：

4.對(duì)于管理手冊的修改，可以直接在相應(yīng)頁碼上進(jìn)行修改，在該頁碼上方的修訂狀

態(tài)

上進(jìn)行標(biāo)記并記錄在《管理手冊修改記錄》上。當(dāng)該頁修改過多時(shí)，可將改頁換掉。

文件的領(lǐng)用

1.文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用：

2.因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收I可相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，

應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效：發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽

收記錄。

4.7文件的保存7文件的保存、作廢與銷毀

文件保存

1.與CCC管理體系相關(guān)的文件都必須分類存入在干燥通風(fēng)，安全的地方：

2.各部門文件由本部門資料員保管

3.對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫木部門使用文件的《部門受控文件清單》；

4.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別

和

檢索。

文件的作廢與銷毀

1.所有失效或作廢文件日相關(guān)部門資料員及時(shí)從所發(fā)放工使用場所撤出，加蓋“作廢”

印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用：

2.為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；

3.對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合辦授權(quán)相關(guān)部門銷毀。

外來文件的控制

收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。

綜合辦負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，

分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與CCC管理體系有關(guān)外來文件填入“部門受控文件清

單”，并報(bào)綜合辦備案。

對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述執(zhí)行。

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文件和資料控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志視為特殊文件記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)妥善保管，并只有難了產(chǎn)品與強(qiáng)制

認(rèn)證要求的符合性和一致性后，才可以發(fā)放。詳見《強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)示的保管使用控制程序》。

5相關(guān)文件

《質(zhì)量記錄控制程序》

6質(zhì)量記錄

《文件發(fā)放、回收記錄》

《部門受控文件清單》

《文件更改申請(qǐng)》

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質(zhì)量記錄控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對(duì)CCC管理體系所要求的記錄予以控制。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合認(rèn)證要求和CCC管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。

各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

綜合辦負(fù)員保管超過?年的各部門質(zhì)量記錄。

各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4程序

各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。

質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)

質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

質(zhì)量記錄填寫

質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真.實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨怠涂改：如因某種原因不能填

寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去：各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。

如因筆謾或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，

加蓋或簽上更改人的印章或姓名及U期。

4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)

各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存入于通風(fēng)、干燥的地方，

所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限聚存記錄，對(duì)于保存一年以

上的記錄交綜合辦保存。

綜合辦編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、

編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，并匯集備案記錄的原始樣

本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的

質(zhì)量記錄原始樣本。

質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和反制

1.各部門向綜合辦領(lǐng)用所需記錄空白表；

2.各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記

錄管理人登記備案。

4.6質(zhì)量記錄的銷毀6質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合辦提出，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，

由授權(quán)人執(zhí)行銷毀，

4.7記錄格式銷毀處7記錄格式

各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理審批，交綜合辦備案。

各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》有關(guān)文

件更改的規(guī)定。

5相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

6質(zhì)量記錄

《質(zhì)量記錄清單》

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采購

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對(duì)采購過程控制，確保所產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購，特別是關(guān)鍵件和材料的采購、外協(xié)加工及代言提供服

務(wù)的控制。

3職責(zé)

供銷部

1.負(fù)貢制定采購計(jì)劃；

2.在規(guī)定的合格供應(yīng)商處執(zhí)行采購。

技術(shù)檢驗(yàn)部

1.負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《物資分類明細(xì)表》。

總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計(jì)劃》。

4程序

采購物資分類

技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過

程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：

1.重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要或關(guān)鍵元器件和材料，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)

量或安全性能，可能導(dǎo)致產(chǎn)品不符合CCC認(rèn)證要求物資；國家要求CCC認(rèn)證的產(chǎn)品。

2.一般物資（B類）：構(gòu)成成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品

的質(zhì)量物資：

3.輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。

采購

采購計(jì)劃

采購計(jì)劃的原則：同等價(jià)格選擇質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品，同行質(zhì)量選擇價(jià)格低廉的產(chǎn)品。

供銷部對(duì)其管理的倉庫中產(chǎn)品，應(yīng)定期時(shí)行盤點(diǎn)清查，深摯庫存產(chǎn)品數(shù)量，以平衡進(jìn)貨產(chǎn)

品的實(shí)際需求量。

供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的《項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《項(xiàng)目采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后實(shí)施采購。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供銷部實(shí)施。

采購計(jì)劃實(shí)施時(shí)應(yīng)明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、交貨

數(shù)量、凈化期限等。對(duì)于外協(xié)供方，應(yīng)明確規(guī)定外協(xié)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、執(zhí)行產(chǎn)品的標(biāo)

準(zhǔn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、交貨期限等。

采購的實(shí)施

1.供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的《項(xiàng)目采購計(jì)劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》

中選擇供方并進(jìn)行采購：

2.向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；

3.求購前采購員應(yīng)核實(shí)提供供給供方技術(shù)的要求是否有效，交供銷部負(fù)貢人確認(rèn)后

實(shí)施采購。

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采購

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

5相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《物資分類明細(xì)》

《倉庫管理制度》

6質(zhì)量記錄

《項(xiàng)目采購計(jì)劃》

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供應(yīng)商選擇和日常管理程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對(duì)采購供方進(jìn)行控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。

2適用范圍

適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料特別是關(guān)鍵元器件和材料的供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

3職責(zé)

供銷部

1.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、編制《合格供方名錄》；并對(duì)供方的

業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立代言檔案；

2.對(duì)供方進(jìn)行日常管理。

技術(shù)檢驗(yàn)部

1.負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《物資分類明細(xì)表》。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》0

4程序

對(duì)供方的評(píng)價(jià)和管理

供銷部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較。

選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇

幾家合格的供方。供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方質(zhì)量記錄。根據(jù)《物資分類明細(xì)表》

規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

對(duì)重要物資的供力.，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證

能力：

1.CCC證書、材質(zhì)報(bào)告：

2.本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查：

3.供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況：

4.供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等：

5.體系認(rèn)證證書等其他證明。

供銷部組織有關(guān)部門根據(jù)已有的代言的管理及產(chǎn)品資料（包括以往的能力、相關(guān)證件、業(yè)

績、產(chǎn)品使用情況、質(zhì)檢記錄等），對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格的供方，填寫評(píng)價(jià)報(bào)告，

報(bào)總經(jīng)理審批。

對(duì)第一次供應(yīng)重要和一般物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)認(rèn)證產(chǎn)品一

致性評(píng)審符合后方可檢驗(yàn)或試驗(yàn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合

格供方名錄》。

對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，技術(shù)體驗(yàn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，合格者由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨難即為對(duì)此供方評(píng)價(jià)。

對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。

對(duì)于合格供應(yīng)商名錄中列入的關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商，如未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，采購前

須經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

供方的日常管理和評(píng)價(jià)

1.對(duì)供貨的供方，技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)后，將每次的檢驗(yàn)結(jié)果反饋給供銷部，

供銷部填寫《供方日常管理記錄》，記錄供貨的情況。供方立品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或

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供應(yīng)商選擇和日常管理程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

連續(xù)2次不合格，應(yīng)取消其供貨資格.

2.對(duì)于A類物資的合格供方，每年至少評(píng)定一次，填寫《供方業(yè)績評(píng)定表》根據(jù)供方

滿足合同要求的能力和供方日常管理記錄等進(jìn)行評(píng)定，必要時(shí)可到供方現(xiàn)場評(píng)定。通

過評(píng)定確定是否將其繼續(xù)作為合格供方，并將平定記錄存檔。

3.對(duì)于B類物資的合格供方，根據(jù)供方日常管理記錄進(jìn)行評(píng)定和控制。

5相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《物資分類明細(xì)表》

《采購》

6質(zhì)量記錄

《供方評(píng)定記錄表》

《合格供方名錄》

《供方業(yè)績評(píng)定表》

《供方H常管理記錄》

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關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

為確保所采購的關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于采購的生產(chǎn)所需的原材料、特別是關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及定期確認(rèn)檢

驗(yàn)。

3職責(zé)

供銷部

1.負(fù)貨按公司的要求執(zhí)行采購作業(yè)。

技術(shù)檢驗(yàn)部

1.負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《物資分類明細(xì)表》。

2.負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。

4程序

進(jìn)貨的檢驗(yàn)試驗(yàn)

對(duì)生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損

后置于待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。

檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行倒數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》

1.驗(yàn)證合格的進(jìn)貨產(chǎn)品倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)：

2.驗(yàn)證不合格時(shí)，槍險(xiǎn)員將不合格品置不合格區(qū)，按《不合格控制程序》時(shí)行處理；

采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式

驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《物

資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

1.由技術(shù)檢驗(yàn)部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證：

2.進(jìn)貨驗(yàn)證也可由供方完成，當(dāng)供方完成時(shí)，公司應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求

和記錄。

3.對(duì)于由供應(yīng)商完成的檢驗(yàn)，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)

目、結(jié)論及供方檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。

定期確認(rèn)檢驗(yàn)

L公司技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)對(duì)關(guān)鍵元器件定期進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，確保采購的產(chǎn)品符合CCC認(rèn)證規(guī)

定的要求，同時(shí)驗(yàn)證供方穩(wěn)定提供原材料的能力。

2.確認(rèn)檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)：每年進(jìn)行一次；

3.確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目：詳見進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范。待《產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》有規(guī)定時(shí)

按細(xì)則辦。

4.確認(rèn)檢驗(yàn)也可以委托有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行，但公司應(yīng)提出明確的檢驗(yàn)要求和記錄。確定

由供方提供檢驗(yàn)的由采購人員在合同中規(guī)定確認(rèn)檢驗(yàn)的內(nèi)容和周期：由質(zhì)檢部根據(jù)

檢驗(yàn)規(guī)程中的規(guī)定、檢驗(yàn)和驗(yàn)證由供方提供的確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告。

5.技術(shù)檢驗(yàn)部保存有關(guān)確認(rèn)檢驗(yàn)的記錄。

5相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《物資分類明細(xì)表》

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供應(yīng)商選擇和H常管理程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

《采購》

6質(zhì)量記錄

《供方評(píng)定記錄表》

《合格供方名錄》

《供方業(yè)績評(píng)定表》

《供方日常管理記錄》

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生產(chǎn)過程控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品滿足CCC認(rèn)證的需要。對(duì)過程進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保

產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、對(duì)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；產(chǎn)品

標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。

3職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)貢指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)貢生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)貢產(chǎn)品的防護(hù)。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)《項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。

綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品難和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。

4程序

獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

根據(jù)CCC認(rèn)證產(chǎn)品要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生

產(chǎn)信息。

對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也及編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書。

生產(chǎn)計(jì)劃

1.生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，結(jié)合車間的生產(chǎn)和，制定《項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的?！俄?xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃》應(yīng)隨供應(yīng)、生產(chǎn)、

銷售等情況的變動(dòng)時(shí)行修改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定：

2.車間主任根據(jù)《項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料:

車間根據(jù)將生產(chǎn)進(jìn)程及時(shí)報(bào)生產(chǎn)總。生產(chǎn)總根據(jù)計(jì)劃的完成情況，作為制定計(jì)劃的

參考。

過程確認(rèn)

生產(chǎn)流程圖

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生產(chǎn)過程控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

2.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序：

3.工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。

本公司生產(chǎn)在關(guān)鍵過程是電焊、組裝，關(guān)鍵工序是例行檢驗(yàn)。對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證

實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：

1.過程確認(rèn)，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施：

2.對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)

在嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)

定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核；

3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；

4.對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的記錄。

使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行

《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，執(zhí)行《檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》，

生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、工序檢驗(yàn)（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專

職檢瞼員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢瞼合格，檢瞼員簽字認(rèn)可后，方

可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《不合格控制控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

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生產(chǎn)過程控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

根據(jù)需要，技術(shù)檢驗(yàn)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性時(shí)行：當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問

題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。

各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)提放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)

的維護(hù)。

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制

1.在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用采購產(chǎn)品本身

的標(biāo)識(shí)：

2.當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)

可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：

盛是愈靜1而過程檢驗(yàn)記錄~領(lǐng)料單-?采購產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)

檢驗(yàn)狀態(tài)：填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。

過程的檢驗(yàn)

技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要時(shí)行檢驗(yàn)的生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證產(chǎn)品一致。

技術(shù)檢驗(yàn)部對(duì)生產(chǎn)過程按要求實(shí)施檢驗(yàn)。

裝配前的檢驗(yàn)

產(chǎn)品制作過程中所選用的電器件、附件和材料，其型號(hào)規(guī)格必須符合圖紙、相關(guān)技術(shù)

和認(rèn)證產(chǎn)品一?致性要求，對(duì)于關(guān)鍵元器件必須具有國家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)記和使用說明I5o

過程檢驗(yàn)

生產(chǎn)車間在生產(chǎn)加工時(shí)，在設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序加工后自檢，并在《過程檢驗(yàn)記錄》上

記錄檢驗(yàn)情況。技術(shù)檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行及圖紙檢驗(yàn)，填寫《過程檢驗(yàn)記錄》。

對(duì)合格品，在《過程檢驗(yàn)記錄》上蓋檢驗(yàn)員印章后方可轉(zhuǎn)入卜一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)

行《不合格控制程序》。

工序檢驗(yàn)

下道工序操作都應(yīng)以上道工序黑惡的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能斷續(xù)加工。對(duì)不合格

品執(zhí)行《不合格控制程序》,

巡回監(jiān)控

生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方

法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確，并進(jìn)行專檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；

發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。

在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前，不得將產(chǎn)品放行。

5相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》。

《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。

《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》。

《采購》。

《倉庫管理制度》。

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生產(chǎn)過程控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

6質(zhì)量記錄

《項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃》

《領(lǐng)料單》。

《隨工單》。

《過程檢驗(yàn)記錄》。

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例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。

2適用范圍

適用于成品進(jìn)行檢驗(yàn)。

3職責(zé)

技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)。

4程序

產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率.、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測

方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。

成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

需確認(rèn)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。

檢驗(yàn)員依據(jù)低壓成套開關(guān)設(shè)等檢驗(yàn)試臉規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫例行檢驗(yàn)記錄。放置

合格區(qū)內(nèi)。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。

所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品交付。

1.例行檢驗(yàn)：在生產(chǎn)的最終階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行100用檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加帖

標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工：

2.確認(rèn)檢驗(yàn)：確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求而進(jìn)行的在經(jīng)例行檢驗(yàn)后的

合格品中隨機(jī)抽取樣品依據(jù)檢驗(yàn)文件進(jìn)行的檢驗(yàn)。每年抽樣一次進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。對(duì)于

公司不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，可以委托有資格的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄

在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)不合格品

應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。

檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)保存。

5相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

《不合格品控制程存》。

《低壓成套開關(guān)設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范》。

《確認(rèn)檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目要求》。

6質(zhì)量記錄

《例行檢驗(yàn)記錄》

《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》。

《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》。

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檢驗(yàn)試驗(yàn)食品設(shè)備的控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對(duì)用丁?確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)食品設(shè)備進(jìn)行控制，滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰?，確保

結(jié)果的有效性。

2適用范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)的儀器設(shè)備。

3職責(zé)

技術(shù)檢驗(yàn)部

1.負(fù)貢對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)：

2.負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的追蹤自理：

3.負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核；

4.對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的日常操作檢萱和運(yùn)行功能檢杳。

4程序

檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購及驗(yàn)收

根據(jù)CCC強(qiáng)制認(rèn)證要求所需檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)其的采購和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作

環(huán)境控制程序》中地生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。

槍驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的初次校準(zhǔn)

1.經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定，合格

后方能放行使用，技術(shù)檢驗(yàn)部保存相關(guān)校準(zhǔn)記錄或鑒定證書。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明

其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)：技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備履

歷卡》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校

準(zhǔn)U期、放置地點(diǎn)等：并填寫《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器一覽表》：

2.技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。

測量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)

每年12月技術(shù)檢驗(yàn)部編制下年度《計(jì)量計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。校準(zhǔn)

的設(shè)備，由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。

校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《計(jì)量標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期：校準(zhǔn)不合格的修理后重新

校準(zhǔn)?對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管一

檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制

使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)各的檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰εc要求相一

致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。

在使用檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。

使用者在檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的

要求，防止其損壞或失效。

檢驗(yàn)試驗(yàn)儀㈱設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。

檢驗(yàn)試驗(yàn)食品設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制

發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告技術(shù)檢驗(yàn)部。技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)追

查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測的范

圍并重新檢測。技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新送檢。

對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。

日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊

檢驗(yàn)試驗(yàn)食品設(shè)備的控制程序

章節(jié)號(hào)：版本：A修訂狀態(tài)：0123

對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的環(huán)境要求

椅險(xiǎn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

對(duì)檢測人員要求