發(fā)電企業(yè)責(zé)任落實(shí)管理安全監(jiān)察手冊

發(fā)電企業(yè)責(zé)任落實(shí)管理安全監(jiān)察手冊

序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)重要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題備注

（D年度安全目標(biāo)和中長期年度目標(biāo)，安全指標(biāo)細(xì)

★★資料杳閱

化到具體控制值.

（2）安全目標(biāo)內(nèi)容要包含：人為、設(shè)備、環(huán)保、職

1.1制定[2415.1.1.1★★資料杳閱

業(yè)病事故、交通和火災(zāi)等安全指標(biāo)，

（3）安全目標(biāo)經(jīng)主要負(fù)貢人審批，以正式文件形式

★★資料杳閱

發(fā)布。

[24]5.1.1.2

（1）企業(yè)與上級笠訂安全生產(chǎn)目標(biāo)貢任書?！铩镔Y料杳閱

[22]第1條

（2）分級目標(biāo)（廠級控制近傷村事，不發(fā)生人身死

1安全目標(biāo)

亡和卓大設(shè)備事故。部門（車間）控制障礙和輕傷，[24]5.1.1.2

1.2分解落實(shí)★★★資料杳閱

不發(fā)生胸傷和事故。班組控制介常和未遂，不發(fā)生漳[22]第2條

礙和輕傷）、指標(biāo)，并逐級簽訂貢任書。

[24]5.1,1.2

（3）安全目標(biāo)保證措施及落實(shí)情況?！铩铩镔Y料杳閱

[22]第3條

（1）月度安全生產(chǎn)分析會、￥年及年度回原分析安

★資料杳閱

全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況。

1.3檢查總結(jié)[2415.1.1.3

（2）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況同績效掛鉤?！铩铩镔Y料杳閱

（3）月度檢杳出問題整改閉壞情況。★★★資料杳閱

第14共19頁

序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)重要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題缶注

（1）編制安全生產(chǎn)環(huán)保1號文，經(jīng)過安委會討論通

★★★資料杳閱

過，并由生要負(fù)貨人簽發(fā)。

2.1制定發(fā)布（2）安全環(huán)保1號文應(yīng)包含年度目標(biāo)、需要管控的[22]第1條

★資料杳閱

鼓點(diǎn)工作

（3）安全環(huán)保1號文傳達(dá)到各級人員。★★資料杳閱

（i）分解落實(shí)安仝環(huán)保18文的工作計(jì)劃?！铩镔Y料杳閱

安全環(huán)保

2

1號文

2.2分解落實(shí)⑵安全環(huán)保10文工作計(jì)劃應(yīng)包含計(jì)劃措施、貴[22]第1條

任部門、貢任人、完成時間等內(nèi)容，并經(jīng)主管強(qiáng)片批★資料杳閱

準(zhǔn)。

U）企業(yè)應(yīng)對女傘環(huán)保1號文工作計(jì)劃完成情況進(jìn)

[22]★資料我問

行管控。

2.3管控總結(jié)

（2）安全環(huán)保1號文工作計(jì)劃實(shí)施情況回顧，分析

[22]★資料杳問

存在問題，制訂改進(jìn)指雁并推進(jìn)。

[1]第4、19條

（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，并由主要

[22]第1、3條★資料杳閱

負(fù)貢人簽署發(fā)布。

[24]5.1.2.4

安全生產(chǎn)

33.1建立健全

責(zé)任制（2）安全生產(chǎn)費(fèi)任制應(yīng)當(dāng)明確各崗位的貢任人員、

出任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，明確“黨政同責(zé),一崗[1]第4、19條

★★★資料查fel

雙責(zé)、齊抓共管，失職出貨”和“管牛?產(chǎn)必須管安全、L24J5.1.2.4

管環(huán)?！钡陌踩a(chǎn)貨任體系.

第24共19頁

序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)也要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題缶注

3.1建立健全（3）制定安全生產(chǎn)責(zé)任清單.[22]第1、3條★★★資料伐閱

[1]第4、18條。

（i）建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。[21]第六條★資料杳閱

[24]5.1.2.4

（2）組織制訂并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援Ri案，[1]第4、18條★資料杳閱

⑶組織制訂并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教斤和培訓(xùn)計(jì)

[1]第4、18條★資料伐閱

劃。

3.2主要負(fù)責(zé)（4）建立健全本的位安全環(huán)保委員會，明確職資，

安全生產(chǎn)

3人定期召開會議，對電大除患治理及其他由大安全問題[21]第六條★資料杳閱

費(fèi)任制

進(jìn)行決策，

（5）構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分物管控和防患抬育治理雙事預(yù)防機(jī)

[21]第六條★資料杳閱

簾J,開收安全環(huán)保管理工作。

資料杳閱

（6）保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施.[1]第4、18條★

現(xiàn)場檢查

（7）建立事故報(bào)告流程，發(fā)生事故時如實(shí)上報(bào)。[1]第18條★資料杳閱

<1）制訂各級、各閔位人員到崗到位標(biāo)準(zhǔn),明確崗

3.3各級人員[1]第19條★資料杳閱

位安全生產(chǎn)工作的內(nèi)容、任務(wù)、周期、方法等事項(xiàng)。

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序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)重要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題缶注

（2）各級管理人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，術(shù)點(diǎn)抽儀仃限空

間作業(yè)、大型腳手架搭拆、一欲動火作業(yè)、大型起聿

[24]5.1.2.4★★★資料杳閱

作業(yè)、商在交叉作業(yè)、液氮接部等高危作業(yè)到崗到位

3.3各級人員情況。

（3）企業(yè)對各級人員執(zhí)行情況迸行檢杳號核,[24]5.1.2.4★資料杳閱

<4）定期修訂完善到崗到位標(biāo)準(zhǔn)。[24]5.8.2★資料杳閱

安全生產(chǎn)[21]第二卜條

3<1>建立獎嫉若核制度，實(shí)施安全生產(chǎn)激勵考核,★資料杳閱

責(zé)任制[22]第2、6條

（2）發(fā)現(xiàn)卓火險(xiǎn)恩及對安全生產(chǎn)工作有突出貢獻(xiàn)的[21]第二」?條

3.4獎恁考核★資料杳閱

集體和個人給予獎助。[22]第6條

（3）對安全生產(chǎn)責(zé)任清單和到閔到位履職情況進(jìn)行

[24]5.1.2.4★★資料杳閱

定期構(gòu)杳、監(jiān)督考核,

（1）定期評價回顧企業(yè)安全生產(chǎn)資任制，及時修訂[1]第19條

3.5評價改進(jìn)★資料食閱

完善。[24]5.1.2.4

（1）建立健全識月和獲取適用的安全生產(chǎn)相關(guān)法律[17]5.2.1

★資料查閱

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理制度，明確主管部門.[24J5.2.1

4法律法規(guī)4.1識別獲取

（2）確定獲取渠道、方式，及時識別和獲取并踉蹤、

掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，建立安全[24]5.2.1★★資料杳閱

生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，并定期發(fā)布.

第44共19頁

序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)■要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題缶注

（i）適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及箕他要

4.2宣傳培訓(xùn)[17]5.2.1★資料杳閱

求及時傳達(dá)給有關(guān)旬位人員。

（1）本單位規(guī)面制度、掾作規(guī)程結(jié)合新發(fā)布的安全[1]第4條。

4.3實(shí)施應(yīng)用生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及時修訂，經(jīng)審批后下[17]5.2.2.5.2.3★★★資料皆閱

發(fā)執(zhí)行。[24]5.2.1

[1]第4條

（1）建立安全生產(chǎn)制度、規(guī)程的管理辦法,明確編[17]5.2.2、

★資料杳閱

制、評審、發(fā)布、使用、修訂、廢止程序和要求。5.2.3、5.2.1

[2415.2.2,5.2.3

（2）依據(jù)企業(yè)年度發(fā)布的有效制度清單，聿點(diǎn)抽杳[24]5.2.1、

4法律法規(guī)★★★現(xiàn)場檢查

捽用室、班組等公共場所度止制府清理情農(nóng).5.25.3

（3）根據(jù)國家法林法規(guī)、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國家能[1]笫4條

★資料直閱

4.4制度規(guī)程源集團(tuán)要求，建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度.[24]5.2.2,5.2.3

（4）編制適用的運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試瞼規(guī)

L24J5.2.1★貨料食閱

程及系統(tǒng)圖冊等.有效傳遞到相關(guān)崗位.

（5）編制并執(zhí)行工作票、操作票、風(fēng)險(xiǎn)頊控票、檢

[24]5.2,2,5.2.4★資料杳閱

修文件包、檢修工藝卡等作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（6）及時對安全生產(chǎn)雙舐制度、規(guī)程進(jìn)行評審、修

[24]5.2.5.3★★資料隹閱

iT.并公布.

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序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)■要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題缶注

[24]5.2.1、

4法律法規(guī)4.4制度規(guī)程（7）每年公布各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)程清單，★資料杳閱

5.2.5.3

（i）企業(yè)配置工作人員數(shù)成和素質(zhì)滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)

[1]第18-20條★★★資料杳閱

苒需求,按企業(yè)定以定編檢a人員數(shù)屆配備情況。

（2）企業(yè)設(shè)區(qū)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確安委會職責(zé).

5.1組織結(jié)構(gòu)建立健全工作制度。定期組織召開安委會會議，斫究[24]5.1.2.2★★資料杳閱

解決安全生產(chǎn)工作中的電大問題，決策審人事項(xiàng)。

（3）制訂安全生產(chǎn)投入管理制度，明確具體的使用

[24]5.1.4★資料食閱

范圍、管理程序、旌督程序等。

（1）建立由分管筑導(dǎo)負(fù)員和為美部門主要負(fù)貴人組

資源保障

5成的安全生產(chǎn)保障體系.保障安全生產(chǎn)所需的人員、[1]第21?23條

★資料查閱

物資、費(fèi)用等需耍。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織召開[24]5.1.2.2

次安全生產(chǎn)分析會議，形成會議記錄并了?以公布.

5.2保障監(jiān)督1

（2）設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專職的安

全管理人員和所漏的設(shè)施器材.安全管理人員的數(shù)量

[24]6.1.2.3★資料直閱

和業(yè)務(wù)素質(zhì)滿足安全生產(chǎn)要求，生產(chǎn)部門應(yīng)配缶專職

安全管理人員.

（1）班組主管部匚和安監(jiān)部監(jiān)督檢ff班前班后會開

5.3班組活動[21]5.1.2.2★★資料直閱

展情況.

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序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)重要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題備注

（2）各班組應(yīng)召尸班前會，作好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置

安全措首,交代注意事項(xiàng):“開班后會，總結(jié)講評當(dāng)

5資源保障5.3班3活動班工作和安全情況，并做好記錄。班筑每周或每個輪[24]5.4.2.2★資料食閱

值進(jìn)行?次安全日活動，活動內(nèi)容應(yīng)聯(lián)系實(shí)際，有針對

性,并做好記錄.

[21]5.1.2.2

（1）管理制度內(nèi)容明確各部門培訓(xùn)職資、培調(diào)耍求[1]5.1.2.2第18

6.1建立制度（含?段要求和特種作業(yè)人員培訓(xùn)要求）、培訓(xùn)大綱、'條★資料查閱

培訓(xùn)檔案建立等。[24]5.L2.2及

5.3.1

[7]第Hr

（1>1:要員費(fèi)人妲想制定本單位整體培源計(jì)劃，砒定：1]第十八、二十

培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對畋等內(nèi)容.保證本單位安五條★資料杳閱

個培訓(xùn)_￡作所需資金.L24J5.3.1、

6教育培訓(xùn)5.3.2.1

[1]第十八、二十

6.2培訓(xùn)計(jì)劃R條

（2）培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)審批后下發(fā)執(zhí)行.★資料查閱

[24]5.3.1、

5.3.2.1

L7]第十條

[1]第二十五條

（3）長期承包商培訓(xùn)納入公司統(tǒng)?培調(diào)管理?！铩镔Y料杳閱

[24]5.4.2.6.1,

5.4.2.6.3

第74共19頁

序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)重要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題備注

（1）企業(yè)建在需取證崗位人員清單（不限丁以卜證

件：安全管理資格證、焊工證，高空作業(yè)證、?；穂1]第二十七條

操作證、驗(yàn)上崗證、起奧作業(yè)證、電工證、壓力容器[24]5.3.2.k★★資料查閱

證、運(yùn)行值班員上將證、消防人員操作證及上崗證）.5.3.2.2

6.3資質(zhì)證書并組織培訓(xùn)取證.

[1]第二十五條

（2）承包商持證上周與公司相應(yīng)同位同等要求.[24J6.4.2.6.1,★★資料A閱

5.4.2.6.3

[7]第十條、第十

（1）新入廠人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行廠線、部門、班組」資料百閱

.’條★★

級安全教育培訓(xùn).現(xiàn)場查桁

[24]5.3.2.2

6數(shù)科培訓(xùn)

6.4崗位培訓(xùn)（2）從業(yè)人員調(diào)部工作閔位或離崗一年以I：重新上

崗時應(yīng)垂新進(jìn)行年部門、班組的安全數(shù)育培訓(xùn).與熱

力和機(jī)械相關(guān)的工作人員中斷工作連續(xù)3個月以上[24]5.3.2★資料直閱

背，必須取新學(xué)習(xí)熱機(jī)安規(guī)相關(guān)內(nèi)容,并經(jīng)考試合格

后，方能恢史工作?

（1）培訓(xùn)主管部門建立員工個人培訓(xùn)檔案,并對各[1]第二十五條

★★資料皆閱

部門培訓(xùn)記錄及檔案完善情況進(jìn)行監(jiān)督管理.[24]5.3.1

6.5記錄檔案

（2）培訓(xùn)檔案應(yīng)如實(shí)記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、參加人

[1]第二十五條

員以及考核結(jié)果等情況.并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改★資料食閱

[24]5.3.1

進(jìn).

第84共19頁

序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)也要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題缶注

（1）制定專項(xiàng)檢森計(jì)劃,明確專項(xiàng)檢查項(xiàng)目（春秋

[1]第十八條

季安全大檢杳及或大政治保電、節(jié)H保電、聿大危險(xiǎn)

7.1制定計(jì)劃[21]第卜三條★資*柏閱

源和危化品）、檢杳時間、檢杳費(fèi)任部門等，經(jīng)有關(guān)

1L，

強(qiáng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施.

（1）春秋季安全大檢皆及外大政治保電、節(jié)日保電'

有大危險(xiǎn)源和危化M、1?.級公司要求的檢杳應(yīng)編制安

7.2編制方案[22]第5、22條★資料查閱

全檢查方案，方案包括檢食時間、檢臺項(xiàng)R、量點(diǎn)內(nèi)

容、檢梵方式和貨任人，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，

7專項(xiàng)檢查[1]第三十八條

（1）按照計(jì)劃實(shí)施檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行匯總.

[21]第十三條★資料查閱

并下發(fā)隹改計(jì)劃。

（七）

7.3實(shí)施整改

（2）檢食各級發(fā)現(xiàn)問題整改閉環(huán)情況.到期不能整

資料杳閱

改的進(jìn)行原因說明，并制定防止事態(tài)擴(kuò)大的預(yù)控措★★

現(xiàn)場悔查

燧.

（1）編制安全檢查報(bào)告,檢查報(bào)告中應(yīng)包含專項(xiàng)檢

[21]第十三條資料查閱

7.4持續(xù)改進(jìn)言工作存在的不足及改迸措施，持續(xù)改迸專項(xiàng)愴查工★★

《七）現(xiàn)場查看

作.

（1）初定危險(xiǎn)源辨混、風(fēng)險(xiǎn)評估與控制、監(jiān)測預(yù)警

[12]第十九條

8風(fēng)險(xiǎn)管理8.1機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)工作機(jī)例管理辦法，明確職責(zé)，燒定工作方法、標(biāo)準(zhǔn)★資料查閱

[24]5.5.1.1

和要求.

第94共19頁

序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)■要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題缶注

（1）開展危險(xiǎn)源耕識評估及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控相關(guān)知識培[22]第17條

8.2知識培訓(xùn)★★資料直閱

訓(xùn),培訓(xùn)叔部領(lǐng)導(dǎo)層、部門、班組及承包商單位。[24]5.3.2.2

L14J第二項(xiàng)（三）

（1）是否建立健全發(fā)電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)評.[19]第七、十三★資料查閱

務(wù)

（2）生產(chǎn)設(shè)備、「藝流程等發(fā)生變更或發(fā)牛.生產(chǎn)安L14J第二項(xiàng)《三〉

8.3風(fēng)電數(shù)據(jù)

全事故時,更新開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估,持續(xù)完[19]第七、十三★★資料查閱

庠

善并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制拮施。條

L14J第二項(xiàng)《三〉

（3）對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級、分層、分類、分專業(yè)管

8風(fēng)險(xiǎn)管理[19]第七、十三★資料查閱

理，逐一落實(shí)企業(yè)、郃門、班組和崗位的管控責(zé)任.

'條

（1）全面實(shí)施工作票、操作票、檢修工序卡、檢修

8.4評估結(jié)果[22]第淺條、第資料查回

文件包等作業(yè)文件，將風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)烝應(yīng)用于“票、卡、★

應(yīng)用43條現(xiàn)場檢競

包”中.

（1＞制定高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理要求，明確責(zé)任部門職員.

8.5而風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)[16]第一條資料查問

落實(shí)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目“三措一案”、“六不開工”管理要★★★

目[23]第六十七條現(xiàn)場檢變

求，

8.6人身風(fēng)險(xiǎn)（1）作業(yè)、操作前，工作人員或操作人及操作監(jiān)護(hù)[19]

★★資料查問

預(yù)控人應(yīng)進(jìn)行人身分析依控分析，負(fù)員應(yīng)簽字確認(rèn).[22]第衣條

第10頁共19貝

序號監(jiān)察要素監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察依據(jù)重要程度監(jiān)察方式發(fā)現(xiàn)問題缶注

(2)承包商應(yīng)在期天班前會或作業(yè)前進(jìn)行人身風(fēng)險(xiǎn)

★★資料杳閱

預(yù)控后，方可開始施工。

8.6人身風(fēng)險(xiǎn)(3)廠長、分管生產(chǎn)砌廠長每周進(jìn)班組檢憑人身安

[22]★★★資料杳閱

預(yù)控全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

8風(fēng)險(xiǎn)管理

(4)發(fā)電企業(yè)月度安全分析是否總結(jié)通報(bào)人身風(fēng)建

[19]第二卜二條★★★資料杳閱

預(yù)控開展情況。

(i)定期對風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行總結(jié)回頑，如實(shí)反映[14]第一項(xiàng)（六）

8.7總結(jié)改進(jìn)★資料杳閱

公司十大風(fēng)險(xiǎn)管控怡況，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。[24]5.4.2.2

(D建立完善應(yīng)急管理制度，制度內(nèi)容應(yīng)規(guī)定各級[1]第卜八條

9.1制定制度人員應(yīng)急職貴，應(yīng)急預(yù)案編制、評審、發(fā)布、備案、[13]第五條★