某市佳威產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)則

長葛市佳威機械制造有限公司

產(chǎn)品出、入庫檢驗項目

一、播種機：

1、焊接質量（無漏焊、無夾渣、無焊穿，焊縫飽滿，各焊

合件無明顯變形）；

2、涂漆質量（無淚痕、無露底、無剝落）；

3、排種輪工作長度一致性（各排種輪工作長度差

4、刮種板（毛刷）柄距排種輪距離（8mm?10mm）;

5、地輪及圓盤開溝轉動靈活性（轉動靈活無卡滯、無非常響

聲）；

6、鏈輪、鏈條運轉靈活性（轉動靈活無卡滯、無非常響聲、

無咬鏈、無掉鏈）；

7、排種、肥量調整方便性（調整方便靈活無卡滯，手柄旋

轉力矩W5N/m）；

8、各部緊固件緊固性（無松動）；

9、開溝器入土深度一致性（開溝器與地面垂直距離差近

5mm）;

10、各種標識是否齊全及位置準確性。

產(chǎn)品出、入庫檢驗項目

二、旋耕施肥播種機和免耕施肥播種機：

1、焊接質量（無漏焊、無夾渣、無焊穿，焊縫飽滿，各焊

合件無明顯變形）；

2、涂漆質量（無淚痕、無露底、無剝落）；

3、排種輪工作長度一致性（各排種輪工作長度差

4、刮種板（毛刷）柄距排種輪距離（8mm?10mm）;

5、鎮(zhèn)壓輻轉動靈活性（轉動靈活，無卡滯、無非常響聲）；

6、鏈輪、鏈條運轉靈活性（轉動靈活，無卡滯、無非常響

聲、無咬鏈、無掉鏈）；

7、排種、肥量調整方便性（調整方便靈活，無卡滯，手柄

旋轉力矩W5N/m）;

8、各部緊固件緊固性（無松動）；

9、開溝器入土深度一致性（開溝器與地面垂直距離差W

5mm）;

10、各種標識是否齊全及位置準確性。

11、空運轉試驗后，變速箱內潤滑油溫升、軸承溫升（潤滑

油溫升W25°、軸承溫升W30°）；

12、刀軸空扭矩（轉動靈活，無卡滯、無非常響聲，空轉力

矩W20N/m）;

13、各部是否滲漏油；

14、刀軸半徑變動量（這15mm）。

產(chǎn)品出、入庫檢驗項目

三、旋耕機：

1、焊接質量（無漏焊、無夾渣、無焊穿，焊縫飽滿，各焊

合件無明顯變形）；

2、涂漆質量（無淚痕、無露底、無剝落）；

3、各部緊固件要求（固定變速箱、刀軸、旋耕刀等處的螺

栓不低于8.8級、螺母不低于8級）；

4、各種標識是否齊全及位置的準確性。

5、空運轉試驗后，變速箱內潤滑油溫升、軸承溫升（泗滑

油溫升W25°、軸承溫升W30°）；

6、刀軸空轉扭矩（轉動靈活，無卡滯、無非常響聲，空轉力

矩W20N/m）；

7、各部是否滲漏油。

8、各部緊固件不答應松動；

9、鎮(zhèn)壓輻轉動靈活性（轉動靈活，無卡滯、無非常響聲）；

10、刀軸半徑變動量（W15mm）；

11、停放時有無可靠支撐。

產(chǎn)品出、入庫檢驗項目

四、玉米免耕精播機

1、焊接質量（無漏焊、無夾渣、無焊穿，焊縫飽滿，各焊

合件無明顯變形）；

2、涂漆質量（無淚痕、無露底、無剝落）；

3、各部緊固件不答應松動；

4、鎮(zhèn)壓輪轉動靈活性（轉動靈活，無卡滯、無非常響聲）

5、鏈輪、鏈條運轉靈活性（轉動靈活，無卡滯、無非常響

聲、無咬鏈、無掉鏈）；

6、穴距調整靈活可靠性（扳動手柄不答應存在卡滯）；

7、各種標識是否齊全及位置的準確性。

產(chǎn)品出、入庫檢驗項目

五、秸稈粉碎還田機

1、焊接質量（無漏焊、無夾渣、無焊穿，焊縫飽滿，各焊

合件無明顯變形）；

2、涂漆質量（無淚痕、無露底、無剝落）；

3、各部緊固件要求（固定變速箱、刀軸等處的螺栓不低于

8.8級、螺母不低于8級）；

4、各種標識是否齊全及位置的準確性。

5、空運轉試驗不答應有振動、碰、撞及其它非常聲音，空

運轉30min后檢查：變速箱內潤滑油溫升、軸承溫升（潤滑油溫

升W25°、軸承溫升W30°）及密封情形良好（無滲漏油）；

6、刀軸空轉扭矩（轉動靈活，無卡滯、無非常響聲，空轉力

矩W20N/m）;

7、各部緊固件不答應松動；

8、鎮(zhèn)壓輻轉動靈活性（轉動靈活，無卡滯、無非常響聲）；

9、刀軸半徑變動量（這5mm）;

10、活蓋板開合自如，鎖緊牢靠；

11、停放時有無可靠支撐。

產(chǎn)品出、入庫檢驗項目

六、玉米聯(lián)合收成機

1、焊接質量（無漏焊、無夾渣、無焊穿，焊縫飽滿，各焊

合件無明顯變形）；

2、涂漆質量（無淚痕、無露底、無剝落）；

3、各關鍵零部件緊固件要求（螺栓不低于8.8級、螺母不

低于8級）；

4、各種標識是否齊全及位置的準確性；

5、空運轉試驗：

⑴各運轉部件運轉平穩(wěn)，不答應有振動、碰、撞及其它非常

聲音；

⑵糧倉開合、移動平穩(wěn)，卸糧動作準確可靠；

⑶加注潤滑油位置準確

⑷工作噪音W85分貝；

空運轉30min后停機檢查：變速箱內潤滑油溫升、軸承溫升

（潤滑油溫升近25°、軸承溫升近30°）,密封情形良好（無滲

漏油），緊固件無松動；

6、制動良好；

7、轉向靈活；

8、各外露轉動部件防護罩良好。

播種機入庫檢驗記錄表

產(chǎn)品型號及名稱：日期:

檢驗項目檢驗合格返工返工合

臺數(shù)臺數(shù)臺數(shù)格臺數(shù)

焊接質量

涂漆質量

排種輪工作長度一致性

刮種板柄距排種輪距離

地輪轉動靈活性

圓盤開溝器轉動靈活性

鏈輪、鏈條運轉靈活性

排種、肥量調整方便性

各部緊固件緊固性

開溝器入土深度一致性

標識齊全及位置準確性

質檢員:（簽章）

旋耕施肥播種機和免耕施肥播種機入庫檢驗記錄表

產(chǎn)品型號及名稱：日期：

檢驗項目檢驗合格返工返工合

臺數(shù)臺數(shù)臺數(shù)格臺數(shù)

焊接質量

涂漆質量

排種輪工作長度一致性

刮種板柄距排種輪距離

鎮(zhèn)壓輻轉動靈活性

鏈輪、鏈條運轉靈活性

排種、肥量調整方便性

緊固件要求

緊固性

各部是否滲漏油

開溝器入土深度一致性

標識齊全及位置準確性

變速箱內泄滑油溫升、軸

承溫升

刀軸空轉扭矩

刀軸跳動量

質檢員:（簽章）

旋耕機入庫檢驗記錄表

產(chǎn)品型號及名稱：日期:

檢驗項目檢驗合格返工返工合

臺數(shù)臺數(shù)臺數(shù)格臺數(shù)

焊接質量

涂漆質量

緊固件要求

變速箱內潤滑油溫升、軸

承溫升

各部是否滲漏油

各部緊固件緊固性

標識齊全及位置準確性

鎮(zhèn)壓輻轉動靈活性

刀軸跳動量

停放時有無可靠支撐

刀軸空轉扭矩

質檢員:（簽章）

玉米免耕精播機入庫檢驗記錄表

產(chǎn)品型號及名稱：日期:

檢驗項目檢驗合格返工返工合

臺數(shù)臺數(shù)臺數(shù)格臺數(shù)

焊接質量

涂漆質量

鎮(zhèn)壓輪轉動靈活性

鏈輪、鏈條運轉靈活性

緊固性

標識齊全及位置準確性

穴距調整靈活可靠性

質檢員:（簽章）

秸稈粉碎還田機入庫檢驗記錄表

產(chǎn)品型號及名稱：日期:

檢驗項目檢驗合格返工返工合

臺數(shù)臺數(shù)臺數(shù)格臺數(shù)

焊接質量

涂漆質量

緊固件要求

變速箱內潤滑油溫升、軸

承溫升

各部是否滲漏油

各部緊固件緊固性

標識齊全及位置準確性

鎮(zhèn)壓輻轉動靈活性

刀軸跳動量

停放時有無可靠支撐

刀軸空轉扭矩

質檢員:（簽章）

玉米收成機入庫檢驗記錄表

產(chǎn)品型號及名稱：日期:

檢驗項目檢驗合格返工返工合

臺數(shù)臺數(shù)臺數(shù)格臺數(shù)

焊接質量

涂漆質量

緊固件要求

變速箱內潤滑油溫升、軸

承溫升

密封性

各部緊固件緊固性

標識齊全及位置準確性

各運轉部件運轉

糧倉開合、移動，卸糧動

作情形

加注潤滑油位置

工作噪音

制動及轉向情形

外露轉動部件防護罩情形

質檢員:（簽章）

設備治理制度

1范疇

本標準規(guī)定了公司的設備治理制度

本標準適用于全公司設備治理

2要求

2.1、生產(chǎn)設備價值800元以上及使用年限一年以上者均列為企業(yè)固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由設備處

治理。自制設備經(jīng)生產(chǎn)驗證能穩(wěn)固達到工藝要求，修理用的主要技術資料齊全（說明書，精

度檢驗單和底圖），單臺價值符合固定資產(chǎn)標準者也應列入企業(yè)的固定資產(chǎn)治理范疇，不具

備上述劃分標準的，列為低值易耗品治理范疇。

2.2、設備處應對全公司設備統(tǒng)一編號，分類治理并會同財務科對固定資產(chǎn)增減及轉移做好

登記，每年盤點一次，各使用部門的設備，由該部門主管設備的主任（副主任）和設備員治

理，不得無故損壞和散失。

2.3、設備處應參與公司發(fā)展規(guī)劃和新產(chǎn)品開發(fā)投資計劃的討論。設備選購由車間會同工藝

科提出，設備處統(tǒng)籌考慮報廠部批準。

2.4、老舊設備的更新應符合下列條件：

a、影響產(chǎn)品加工質量

b、故障多；

c、生產(chǎn)效率低；

d、能源消耗大；

e、設備大修費用加設備現(xiàn)值大于新設備購置費用；

f、生產(chǎn)線上不適用，且不宜改作他用。

2.5、未編入更新改造年度計劃的設備，不能隨意拆裝。

2.6、設備遷移和借用。

2.6.1、車間內部的設備遷移。使用車間應向設備安全處申報備案，填報設備移裝調動審定

表。

2.6.2、公司內部門借用設備時，須由車間設備員填寫《設備借用單》，經(jīng)雙方設備主任（副

主任）簽字同意并在設備處登記后方可借用。借用終止由借用單位向設備處銷帳，借出單位

做好驗收工作。

2.6.3、以投入生產(chǎn)的固定資產(chǎn)，若外單位借用并迂離本公司時，須經(jīng)設備處同意，并辦理

借用合同才能執(zhí)行，設備出公司單統(tǒng)一由設備處開出，其它部門不得擅自辦理。

2.7、設備的停用和封存

2.7.1、確定要連續(xù)停用三個月以上的完好設備，所屬部門設備員應負責清點隨機附件并填

寫封存申請單一式三份，一份報主管經(jīng)理、設備安全處審批后、一份通知財務科，一份退回

申請單位執(zhí)行。

2.7.2、就地封存設備，應切斷電源。原使用單位要指定專人負責保管和定期保養(yǎng)并掛牌顯

示，該單位的設備員對封存的設備每月檢查一次，設備安全處負責抽查。

2.7.3、所屬部門若需啟用停用封存設備時，必須填寫啟封申請單一式三份，報主管經(jīng)理、

設備處審定，經(jīng)批準后，一份通知財務科，一份通知申請部門。

2.7.4、凡生產(chǎn)不適用，長期封存閑置，利用率過低及使用不合理的設備，由所需部門申請

設備安全處提出意見，報主管經(jīng)理批準后，即可處理。

2.7.5、封存半年以上的設備，設備安全處可以在公司內調動，但須報主管廠長批準。

2.8、設備處有償調撥的價格由設備安全處、財務處及總會計師共同議定。

2.9、凡符合報廢條件的設備，由使用部門向設備安全處提出申請，設備安全處組織有關人

員審定后，填寫設備報廢申請表，報主管經(jīng)理審批，并報上級機關備案。

2.10、設備報廢審批權限

2.10.1、設備原值在1000元以上或設備原值折舊費提完的，由公司部批準。

2.10.2、設備原值在千元以上，萬元以下，折舊費未提完或原值在萬元以上的設備，經(jīng)公司

部批準后，報上級主管部門批準。

2.10.3、上級批準報廢的設備，由使用單位負責將報廢的設備送入倉庫，并辦理手續(xù)，設備

未經(jīng)正式批準報廢之前，任何部門或個人不得拆卸挪用和自行處理設備上的零部件。

設備檢修計劃制度

1范疇

本標準適用于設備檢修治理。

2要求

2.1、設備操作工要做到“三好””四會二即：用好、管好、修好；會使用、會保養(yǎng)、會檢

查、會排除故障。有權禁止他人私自用自己操作的設備。未采取防范措施或未經(jīng)主管部門批

準，有權拒絕超負荷使用或帶故障操作設備。

2.2、每年三季度設備安全計劃員會同有關人員進行全廠設備技術普查，根據(jù)普查記錄，參

照修理周期、設備結構、大修費用等，由設備安全處計劃員匯編次年設備年、季度大、中修

計劃，并請經(jīng)理審批，然后上報上級主管部門，列入企業(yè)考核指標。

2.3、設備安全處工藝計劃員必須按時編制檢修計劃，交送生產(chǎn)計劃處，與生產(chǎn)計劃同時下

達到各車間、部門執(zhí)行。

2.4、設備大中修由設備安全處工藝計劃員下達任務書或通知單進行。要做好修理前準備工

作（包括予檢、測試、工具等），并由工藝計劃員編好大中修理工藝。

2.5、設備修理要進行經(jīng)濟核算，合理制定各種修理定額，降低修理成本，提高質量和設備

完好率。

2.6、設備的計劃改裝與保養(yǎng)檢修，要嚴格按工藝規(guī)范執(zhí)行，任何單位、任何人不得擅自大

規(guī)模更換和改動，對引起的后果負全部責任。

2.7、設備修理前，工藝計劃員應通知設備治理員，送修單位和承修單位應詳細辦理交接手

續(xù)。大修后由設備安全處主持進行試車驗收，體會收簽字后投入使用。重點設備的精度檢驗,

動能設備試驗，均由設備安全科根據(jù)有關規(guī)定編制季、月度計劃，各車間及有關部門要認真

實施，每月設備安全處工藝計劃員要及時填報計劃完成情形表。

2.8、設備大中修理計劃，必須按期執(zhí)行，根據(jù)“先修理、后生產(chǎn)”的原則合理安排。操作

工人應參加修理，特別是大修進入總裝和試車階段，操作者必須參加。

2.9、全公司水、電、暖、動力設備的大中修理及三級保養(yǎng)工作均由計能處負責，做到檢修

有計劃，檢修后有必要記錄交設備安全處設備治理員整理歸檔。

2.10、設備檢查中發(fā)覺的問題必須記錄，若存在涉及安全及產(chǎn)品質量方面的問題，則必須先

排除，才能投入使用。

2.1k檢修后的設備必須符合Q/HFW6.003-2011《設備檢修保養(yǎng)標準》。凡修理后降低精度、

性能的主要設備，需經(jīng)總經(jīng)濟師批準，但必須達到工藝要求。

2.12、體會收符合標準的設備，由有關人員筌字，并把大修記錄交給設備安全處存檔后才能

投入使用，若大修后的設備在兩個星期生產(chǎn)運行中因修理質量而顯現(xiàn)故障，則由原承擔檢修

單位或人員負責返修。

2.13、驗收中雙方意見不統(tǒng)一時，由設備科長組織研究，并做出裁決。

2.14、節(jié)日檢修在放假前三天報設備安全處統(tǒng)一安排，檢修應詳細填寫計劃，報表要送設備

安全處。

2.15、凡影響生產(chǎn)的緊急修理不屬于修理計劃的檢修范疇，由于緊急修理任務而受到影響的

計劃部分工作量，由設備安全處隨時下達變更通知。

2.16、設備檢修表，二級保養(yǎng)計劃完成情形，設備完好率，設備事故，由設備安全處按季報

上級主管部門。各車間設備員（設備安全員）要及時將有關材料報設備安全處。

外協(xié)件治理制度

1范疇

本標準適用于外協(xié)件的質量治理

2凡外協(xié)單位，須先向我廠提供單位質量保證、技術力量、設備精度、原材料來供應等情

形。

3在上述基礎上，經(jīng)我廠有關部門的綜合測試和全面檢驗結果表明，該產(chǎn)品的技術、性能

指標已達到設計要求，認證合格后，由技術處供應圖紙工藝及各種質量標準。

4外協(xié)單位試制的首件樣品，必須經(jīng)質量檢驗科檢驗合格后，方可進行批量生產(chǎn)。未經(jīng)首

件檢驗的外協(xié)件一律拒收。

5外協(xié)件進廠后由質檢處根據(jù)標準規(guī)定進行檢驗，認定合格后方可入庫或進入成裝線。

6外協(xié)件的質量狀況，由質檢處每半年向外協(xié)單位反饋一次，如發(fā)覺外協(xié)件不合格時，要

立刻通知外協(xié)單位退貨并拒付款。

7廠部應不定期組織供應、技術、質檢等有關部門對外協(xié)單位現(xiàn)場考查。

原始記錄治理制度

1范疇

本標準規(guī)定了原始記錄的種類、內容及其儲存期限。

本標準適用于公司各部門原始記錄治理。

1治理職能

2.1治理機構的業(yè)務職能。

2.1.1各業(yè)務處室負責本部門原始記錄的治理。

2.1.2各車間負責車間原始記錄的治理。

2.1.3公司原始記錄的治理由檔案室負責。

2.2治理范疇

2.2.1直接生產(chǎn)經(jīng)營活動事實的各種表、票、單、卡、冊及文字記錄。

2.2.2根據(jù)原始記錄內容歸納匯總起來的表冊、臺帳等不屬于原始記錄。

2.2.3會計“記帳憑證”不屬于原始記錄。

2治理內容及要求

3.1生產(chǎn)方面的記錄：主要反映生產(chǎn)裝置生產(chǎn)情形，如處理量、產(chǎn)量、消耗、操作條件、交

庫數(shù)量等方面的記錄。

3.2銷售方面的記錄：主要反映產(chǎn)品銷售量、經(jīng)濟合同訂立、解除、變更、產(chǎn)品流向、銷售

方式、市場調查、市場猜測等。

3.3原材料、燃料、動力方面的記錄：主要反映原材料收發(fā)、消耗、領退、盤存、以及水、

電、燃料、油消耗方面的記錄。

3.4質量方面的記錄，主要反映產(chǎn)品、半成品等方面的記錄。

3.5勞動工資方面的記錄：主要反映職工人數(shù)、出勤情形、勞動定額和工時利用方面的記錄。

3.6設備增減變動、修理、運行方面的記錄：主要反映設備增減變化、開工時間、設備運行、

修理、檢修等方面的記錄。

3.7安全生產(chǎn)方面的記錄：主要反映人身事故、設備事故、交通事故安全教育方面的記錄。

3.8財務收支方面的記錄：主要反映企業(yè)在生產(chǎn)準備和科品銷售經(jīng)營活動中有關財務活動的

記錄。

3.9技術革新合理化建議，新產(chǎn)品試制等方面的記錄，主要反映合理化建議，開展情形及新

產(chǎn)品試制、投產(chǎn)、鑒定等方面的記錄。

3.10環(huán)保記錄：主要反映環(huán)境保護，三廢治理等方面的記錄。

3.H其它方面的記錄：如職工教育、醫(yī)療衛(wèi)生、職工福利、計劃生育等方面的記錄。

4原始記錄的保管及要求

4.1生產(chǎn)記錄時間按有關標準規(guī)定：班組記錄，班次不能拖欠或補證，車間記錄當天記完不

能過夜，其它生產(chǎn)經(jīng)營記錄一事一記。

4.2原始記錄保管一樣不低于兩年，重要的原始記錄交信息中心存擋。

4.3原始記錄要按月、季、年裝訂成冊并編號，條件相似的原始記錄，力求做到格式統(tǒng)一。

5檢查與考核

5.1檢查原始記錄是否做到整潔、真實、準確、全面、系統(tǒng)。

5.2檢查原始記錄是否妥善保管，是否需要整頓、修改、增加、裁并。

5.3本標準所涉及到的治理業(yè)務按部門和個人工作標準進行考核。

計量工作治理制度

1范疇

本標準規(guī)定了計量工作的要求、計量機構和人員職責。

本標準適用于計量工作治理。

2控制要求

2.1、計量室負責本公司計量工作的歸口問題，計量機構是公司質量保證體系的重要組成部

分，直接受經(jīng)理或經(jīng)理授權的領導。

2.2、計量工作的主要任務和原則。

2.2.1、計量工作的主要任務是貫徹執(zhí)行國家和上級關于計量工作的方針、政策和法律、法

規(guī)、建立必須的計量標準和測試手段，開展計量測試和計量技術研究，進行計量監(jiān)督治理,

貫徹執(zhí)行法定計量單位制，保證計量值準確一致，確保產(chǎn)品和科研成果質量。

2.3、計量治理

2.3.1、計量治理應建立健全崗位責任制等規(guī)章制度并認真執(zhí)行。

2.3.2、根據(jù)科研生產(chǎn)的需要，應配備精度高于工作計量器具的最高計量標準，并報上極計

量部門考核合格取得合格證書。

2.3.3、標準計量器具必須按規(guī)定環(huán)境條件和操作規(guī)程保管，使用，按期送上級計量部門檢

定部門鑒定，受檢率達到100%,無鑒定證書，不合格或超過檢定周期的標準計量器具，禁

止用于量值傳遞。

2.3.4、在用的計量器具必須開展周期檢定，無合格證，不合格或超過檢定周期的計量器具

一律不準使用。

2.3.5、新購入的計量器具，必須要經(jīng)計量部門驗收合格，記號、入庫交付使用，經(jīng)檢定不

合格的計量器具，由采購單位按規(guī)定及時處理。

2.3.6、使用計量器具的單位和個人，應嚴格遵守保管、使用、保護，并合理挑選，正確使

用計量器具。

2.3.7、對標準計量器具和寶貴計量器具的治理使用，按有關部門專門制度執(zhí)行。

2.3.8、不合格的計量器具，應及時修理，修復后經(jīng)檢定合格后方可使用。

2.3.9、計量人員有權限止使用人員使用不合格計量器具，禁止不正確使用計量器具，使用

人員有權拒絕使用不合格計量器具。

2.3.10,計量器具附件、備件及技術資料，應妥善保管。

3治理辦法

按照《中華人民共和國計量法》及相關法律、法規(guī)執(zhí)行。

4計量人員

計量人員包括治理、檢定、修理、測試人員。

5計量人員職責

5.1、努力學習計量技術業(yè)務，了解計量工作相關情形，不斷提高計量治理、檢定、修理、

測試水平。

5.2、正確使用、保護、保管、檢修計量器具和計量測試設備，做好測試工作，提供準確，

可靠的數(shù)據(jù)，為產(chǎn)品質量的提高搞好服務。

5.3、在業(yè)務范疇內實行計量監(jiān)督，對違反計量法規(guī)的人和事有責任查明原因，向有關部門

或領導提出處理建議。

5.4、改善保管計量的原始數(shù)據(jù)、技術、檢定證書，最少儲存期為三年。

產(chǎn)品圖樣技術文件修改規(guī)定

1范疇

本標準規(guī)定了產(chǎn)品圖樣技術文件修改的規(guī)定。

1要求

2.1、圖紙和技術文件按規(guī)定的程序統(tǒng)一由技術處負責修改，任何修改都不得降低產(chǎn)品質量,

亦不得違抗國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。

2.2、凡圖樣更換、須辦理更換通知單。未定型產(chǎn)品的修改經(jīng)產(chǎn)品設計師簽字，主任設計師

批準后即為有效，定型產(chǎn)品需要技術處長審核，各有關人員全簽后方為有效。凡定型產(chǎn)品結

構修改需經(jīng)總工程師批準后，方為有效。

2.3、在試制過程中和一次性生產(chǎn)中的圖紙及文件，有明顯錯誤，而阻礙正常生產(chǎn)時，答應

先更換圖紙，然后再辦更換通知單。

2.4、通（借）用圖樣更換，不得破壞通（借）用圖樣的質量，否則應繪制新圖另編代號而

原圖樣仍予保留。

2.5、更換通知單僅做產(chǎn)品圖紙修改的依據(jù)，不能代替生產(chǎn)圖紙，生產(chǎn)和驗收圖紙時以修改

后的圖紙為準，圖樣修改后，必須相應更換與其有關的一切圖樣及文件。

2.6、圖樣及文件更換辦法：

2.6.1將需要更換的尺寸、文件的圖形，用細實線劃掉，被劃掉部分應仍能清楚地看出更換

前的情形，然后填注新的尺寸、文字，在保證更換有據(jù)可查的條件下答應刮改涂改。

2.6.2在靠近圖樣（成文件）的更換部分，寫上更換字記一一用加圈的小寫漢語拼音字母表

示。例如：a、b、c、d.......

2.6.3按更換通知單內容詳細填寫不得遺漏。

2.6.4不同張頁的圖樣更換，不許合辦一張通知單。

2.7、凡因超差件回用、材料代用、外購、外協(xié)件暫時變動等原因，而影響產(chǎn)品結構的更換、

尺寸變動時，答應采用暫時性措施，圖樣不予更換。

圖紙、技術資料治理發(fā)放制度

1范疇

本標準適用于圖紙、技術資料保管發(fā)放、使用治理。

2要求

2.1、技術資料室對歸檔的技術資料應及時進行分類、編號、登記、統(tǒng)計和必要的加工整理;

未整理、編號、登記的不得借出使用。

2.2、技術資料室?guī)旆績纫獓澜麩熁?，并且有防盜、防火、防曬、防蟲、防塵等安全措施。

2.3、治理人員應每季度檢查一次技術資料治理現(xiàn)狀，做到帳、卡、物三相符，并及時修復

破舊的變質的技術資料。

2.4、圖紙和技術資料需修改，必須由提出修改的單位填寫修改通知單，履行規(guī)定的審批手

續(xù)，詳細填寫修改內容，在資料室內按所申請的修改范疇修改。修改后的新底圖和修改單存

檔保管，舊底圖由治理員單獨保管，不經(jīng)總經(jīng)程師批準不得隨便銷毀；修改時要注意相關聯(lián)

的文件和圖紙同時修改，以保證技術資料的正確和統(tǒng)一。

2.5、查閱技術資料不得在技術和圖紙上涂改，抽換和書寫；還資料時，治理人員應當面點

清，詳細檢查，發(fā)覺問題，應將損壞情形登記在考證表內，并及時向領導報告。

2.6、技術資料室要環(huán)繞公司產(chǎn)品、工藝、科研、設備的需要，有針對性地收集、訂購、索

取、交流科技情報和技術資料?，并做好分類、整理、編號、登記；要編制必要的檢索工具和

參考資料，為科研生產(chǎn)服務。

2.7、各部門外出人員考察學習和參加各種學術會議、專業(yè)會議所購買的技術資料要全部交

技術資料室保管，個人和科室不得私自留存，經(jīng)技術資料室驗收后，財務上方可報銷。

2.8、向外單位交流和贈閱的技術資料需經(jīng)總經(jīng)理和總工程師批準，統(tǒng)一由技術資料室辦理。

2.9、資料室應根據(jù)總經(jīng)理或總工程師的意圖，將某些資料發(fā)到使用頻繁的部門，按領用多

少單獨建帳，領用部門應及時進行登記、裝訂（或貸裝）、編號和整理，確保技術資料的完

整、齊全、統(tǒng)一和安全，并做到帳物相符；資料室?guī)齑尜Y料一樣只能借閱。

2.10、資料治理人員調離出廠，應辦理資料歸還和移交手續(xù)，否則，不能辦理離廠調令，未

交還的資料將按原價的1~5倍罰款。

2.11、由于保管使用不當，丟失和嚴重損壞技術資料，除進行批評教育外，還要以原技術資

料價值1~3倍從責任者本人獎金或工資中扣除罰款。

2.12、圖紙和技術資料更換或作廢時，由此而造成質量事故時，將追究所在部門領導和責任

者的責任。

標識治理標準

1范疇

本標準規(guī)定了公司所有涉及到標識的設計與治理。

本標準適用于公司產(chǎn)品形成過程及原料、半成品、成品的標識和對產(chǎn)品質量形成過程的

追溯。

2職責：

2.1、質檢處負責標識的設計和歸檔治理。

2.2、生產(chǎn)處負責制做“標識牌”在生產(chǎn)過程中使用。

2.3、各部門負責本部門的標識治理。如改、補缺等。

2.4、標識內容：原料標識、半成品標識、成品標識、檢驗狀態(tài)標識、區(qū)域標識、工序標識。

3物資標識：

3.1、進貨物資標識：

庫管員對進廠的物資按入庫單進行掛牌標識，分類存放，在“標識卡”或“標識牌”

上注明物資的有關事項。如：物資名稱，規(guī)格型號，數(shù)量進貨日期等，并做好《物資帳》，

保證帳物相符。

3.2、領取物資標識：

各部門按生產(chǎn)計劃或工作需要，填寫所需的領取憑證，經(jīng)有關負責人審批后，由庫管員

予以發(fā)放，且?guī)旃軉T須及時對《物資帳》各標識牌上的物資數(shù)量進行填寫和修改。

4生產(chǎn)過程中的標識：

4.1、各車間對需要入庫的半成品或成品經(jīng)檢驗合格后，由庫管員填寫入庫單入庫，并對其

進行標識和入帳，放在指令區(qū)域，其領取按3.2執(zhí)行。

4.2、各車間對不需入庫的半成品，經(jīng)檢驗合格后，數(shù)量入帳再由本工序傳遞到下一工序的

指定區(qū)域并做好標識。

5成品標識：

5.1檢驗合格的產(chǎn)品才準許入庫，由庫管員填寫《物資帳》上的物資數(shù)量進行填寫和修改。

5.2、儲運處對售出的產(chǎn)品填寫出庫憑證，庫管員憑票出，并做好臺帳記錄。

6產(chǎn)品的可追溯性：

6.1、可追溯性包括：

a、物資的來源

b、產(chǎn)品形成過程

c、交付后產(chǎn)品分布和所處場所。

6.2、追溯方法:

6.2.1、公司產(chǎn)品的追溯分析三個階段，進貨追溯，形成過程追溯和出廠追溯。

622、進貨追溯：

進貨由倉庫記錄物資的生產(chǎn)廠家，規(guī)格型號，來料日期或檢驗日期，對檢驗合格的物資

同意入庫，對不合格品依據(jù)有關規(guī)定進行處理，本公司不能檢驗的產(chǎn)品，由供方提供檢驗報

告或合格證進行驗收。

623、各車間或部門，根據(jù)自己的實際情形，如實填寫領料單，庫管員如實填寫物資帳內容

包括：

a、品名、規(guī)格、數(shù)量

b、批號

c、日期

d、負責人等

6.2.4、出貨追溯

銷售處對售出的產(chǎn)品要保留記錄，確保售出產(chǎn)品的可追溯性。

6.3、追溯的實施：

需要追溯時，各部門依據(jù)相關記錄或標識對其進行追溯。

產(chǎn)品質量檢查制度

1范疇

本標準規(guī)定了產(chǎn)品質量的檢查措施

本標準適用于產(chǎn)品質量檢查。

2治理要求

2.1、凡屬公司內產(chǎn)品所需用的原材料，零配件進廠、入庫，必須經(jīng)質檢處進行質量檢查，

填寫合格證書。不合格的原材料零配件不準入庫，不準投入使用。如經(jīng)領導批準可以入庫使

用須經(jīng)技術處批準辦理手續(xù)。

2.2、產(chǎn)品出公司必須經(jīng)質檢處進行質量檢查，認定合格，不合格不準出廠。

2.3、車間必須進行質量自檢，生產(chǎn)流程間質量抽檢，控制不合格品流轉，接受質檢處的質

量監(jiān)督。

2.4、使用不合格的原材料零配件，必須有保證產(chǎn)品質量的相應措施，達到合格標準否則不

準使用。

2.5、質量爭議，統(tǒng)一由質量檢驗仲裁。

2.6、質檢人員必須嚴格執(zhí)行質量標準。對弄虛作假、錯檢、漏檢負責。

工藝治理制度

1范疇

本標準規(guī)定了工藝治理辦法

本標準適用于工藝治理

2總則

工藝是制造產(chǎn)品的方法。合理，先進的工藝是群眾長期生產(chǎn)實踐體會的總結，是進行加

工操作，工具治理，材料準備，計劃調度，質量檢驗，勞動組織均衡生產(chǎn)的技術依據(jù)。認真

搞好工藝工作，是實現(xiàn)優(yōu)質、高產(chǎn)、低耗、安全生產(chǎn)的手段。工藝治理是企業(yè)治理中的重要

組成部分。企業(yè)的一項重要任務，就是不斷采用先進工藝，不斷提高勞動生產(chǎn)率及綜合技術

經(jīng)濟指標，為此，特制定本標準。

3工藝工作包括：審查產(chǎn)品設計的工藝性；進行產(chǎn)品的工藝分析制定工藝方案；工藝文件

的編制與治理；設計工藝裝備與專用設備；編制材料消耗定額卡片；開展工藝方面標準化工

作；編制工藝發(fā)展規(guī)劃：開展工藝試驗；不斷推廣新工藝新技術；編制工藝系統(tǒng)的技術措施

計劃，為不斷提高產(chǎn)品質量和產(chǎn)量創(chuàng)造條件。

4產(chǎn)品設計的工藝性審查

4.1、凡我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品圖紙，必須經(jīng)過工藝性審查，以保證產(chǎn)品設計的合理性和良好的

工藝性，產(chǎn)品圖紙經(jīng)過工藝性審查后，必須有工藝科的有關人員簽字。

4.2、工藝性審查由技術處長負責組織有關人員進行、審查中如設計與工藝兩科發(fā)生意見分

歧時，由總工程師裁決。

5工藝路線的編制

5.1、工藝路線是產(chǎn)品各個零件在生產(chǎn)過程中所經(jīng)過的路線，它是生產(chǎn)紀律，是編制工藝卡

片和進行分工的依據(jù)。

5.2、工藝路線表由工藝科產(chǎn)品主管工藝員負責編制，并提出產(chǎn)品零部件分車間明細表，外

協(xié)件明細表，工藝路線表由技術處長審核報總工程師批準后貫徹執(zhí)行。

6工藝卡片的編制

6.1、工藝規(guī)程是指導加工操作的基本技術文件，產(chǎn)品在制造過程中都必須有相應的工藝卡

片。

6.2、編制工藝卡片必須考慮產(chǎn)品批量特點，充分發(fā)揮設備能力，積極采用國內外的新技術,

新工藝并吸取工人合理化建議及雙革成果，確保工藝經(jīng)濟合理，先進可行，達到優(yōu)質，高產(chǎn)，

低消耗。

6.3、工藝卡片由工藝科各工藝員按下達原則進行編制定型或批量生產(chǎn)的產(chǎn)品所有零部件按

不同工種可分別編制工藝過程卡和加工工序或工藝卡片，樣機試制或單件小批生產(chǎn)的產(chǎn)品，

可編制簡單的工藝過程卡，其中關鍵零部件中的關鍵工序可編制工序卡，通用性大的工種可

編制工藝守則。在編制工藝卡片的同時要提出工裝設計清單和專機設計任務書以及專用自

制，外購工具明細表。

6.4、所有工藝文件都必須認真驗證，在驗證過程中，如發(fā)覺問題，要及時修改并應定期整

頓，對經(jīng)過生產(chǎn)考查的革新成果要及時納入工藝。

7工藝裝備和專機的設計

7.1、工藝裝備和專機設計需要保證結構可靠，技術先進，經(jīng)濟合理，在樣機試制階段中設

計必不可少的裝備，應盡可能采用組合類具，小批試制階段，應按工藝要求設計出主要工裝,

以驗證工藝文件的正確性，成批生產(chǎn)階段，應按工裝明細表設計工裝，為了加快生產(chǎn)技術準

備，各車間使用的簡易工裝應由使用車間自制。

8材料工藝定額的編制

8.1、材料工藝定額（包括金屬、非金屬和輔料）的編制、必需先進、合理，大力推廣節(jié)省

材料和綜合利用的先進體會，不斷提高材料利用率，降低產(chǎn)品成本。

8.2、材料工藝定額由工藝科定額員與專業(yè)工藝員協(xié)同編制。由于設計、工藝改變和材料節(jié)

省措施的實現(xiàn)應及時修改工藝定額，暫時性材料代用不予修改。

9工藝發(fā)展規(guī)劃的編制

9.1、工藝發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，是進行技術改造的依據(jù)，由技術處組

織編制。

9.2、工藝發(fā)展規(guī)劃包括：

a、提高質量、產(chǎn)量、擴大品種工藝措施方案；

b、工藝路線的調整和工藝組織措施方案。

c、老大難技術關鍵的解決實施。

d、車間內平面布置調整方案。

e、采用新工藝、新技術、新材料及機械化、自動化，提高制造技術水平和發(fā)展規(guī)劃。

生產(chǎn)協(xié)作治理制度

1范疇

本標準規(guī)定了生產(chǎn)協(xié)作的治理辦法。

2公司內各部門之間的協(xié)作

由于本部門的生產(chǎn)條件限制，需要托付公司內其它部門協(xié)作解決的生產(chǎn)任務，由托付部

門填寫托付單提議生產(chǎn)處，納入生產(chǎn)準備計劃，安排生產(chǎn)，所需一切費用由托付單位支付，

納入本單位損耗。

1主產(chǎn)品擴散件的治理

3.1、根據(jù)公司年度計劃的安排，嚴格控制外協(xié)作的臺價指標，采取擴散零部件招標的辦法,

擴散給質量好、供貨及時、價格低的廠家生產(chǎn)，并簽訂供貨合同，并根據(jù)季度月度生產(chǎn)計劃

積極組織貨源，保證庫存15~20天的零部件儲存。

3.2、承制單位的零部件完成并自檢合格后，開具入庫單隨同買物，經(jīng)我公司生產(chǎn)零件庫檢

查站復驗合格，方可辦理入庫手續(xù)。

3.3、由我公司供應給擴散單位的毛坯鑄件，在加工過程中發(fā)覺廢料和發(fā)生報廢，應向我公

司生產(chǎn)庫辦理責廢補領手續(xù)，凡是廢料可按數(shù)無償補領，凡是責廢，除算給殘值外則按進銷

貨辦法處理后如數(shù)補領。

3.4、凡我公司外協(xié)擴散件屬多家承制的，交貨時應有明顯標記，以示區(qū)別，在裝配過程中

發(fā)覺不符技術要求者，應由承制單位賠償。

4承接外來加工任務的治理

4.1、外單位要求我公司協(xié)作加工的任務，統(tǒng)一由生產(chǎn)處指派專人負責辦理，任何部門和個

人，不準擅自接受或安排外來協(xié)作任務。

4.2、要求我公司協(xié)作任務，協(xié)作員根據(jù)我公司實際能力，經(jīng)與車間取得聯(lián)系后，直接下達

外協(xié)任務單，車間應給予安排，批量較大或需關鍵設備加工的復雜外協(xié)件，需經(jīng)生產(chǎn)處審簽

批準后，方可下達外協(xié)任務單。

4.3、協(xié)作加工，只對單位不對個人，要求我公司協(xié)作加工的單位，憑介紹信聯(lián)系，憑圖紙

估工，預定工時及價格，雙方達成協(xié)議后方可下達外協(xié)任務書，待完工后以此為結算依據(jù)。

4.4、零星協(xié)作加工任務，一樣均由托付單位帶料加工，否則不予承接，零星協(xié)作加工的數(shù)

量，一律以生產(chǎn)處外協(xié)任務單數(shù)量為準，不得任意增加，否則協(xié)作員有權拒絕開工。

5托付外加工的治理

5」、凡因我公司生產(chǎn)條件限制，無法鑄造打成加工的零件，統(tǒng)一由生產(chǎn)處協(xié)作員根據(jù)生產(chǎn)

計劃及圖紙文件，承接辦理托付單位加工，滿足生產(chǎn)需要。

5.2、各托付部門均須于5-7日內提出月底申請計劃，分送生產(chǎn)處、配套處以便協(xié)作員編造

用款計劃，可與有關單位取得聯(lián)系，配套處可憑此落實材料。

5.3、托付外加工費用大的要求生產(chǎn)處長或生產(chǎn)副經(jīng)理同意后方可外協(xié)。

5.4、托付外加工完成到公司后，生產(chǎn)處立刻送交托付部門進行驗收，其一切費用由托付單

位承擔。

5.5、協(xié)作員應建立托付外加工任務臺帳，以便經(jīng)常檢查，總結完成情形。

成品庫治理制度

1范疇

本標準規(guī)定了成品入庫及成品出庫的治理制度。

2要求

2.1、產(chǎn)品入庫的具備條件。

2.1.1、產(chǎn)品試驗、外形尺寸符合標準。

2.1.2、產(chǎn)品隨（合格證、產(chǎn)品使用說明書、包修卡）。

2.1.3、產(chǎn)品工裝、運輸條件合格。

2.2、根據(jù)成品的產(chǎn)品型號，規(guī)格，數(shù)量驗收產(chǎn)品。

2.3、驗收產(chǎn)品時，發(fā)覺不符合質量要求的產(chǎn)品應立刻通知質檢處處理，合格后方可入庫。

2.4、應按產(chǎn)品質量，規(guī)格型號，品種分別堆放，必要時可按產(chǎn)出車間分別堆放，確保成品

檢驗的可追蹤性并能隨時發(fā)貨。

2.5、成品入庫后要及時登記上帳，做到帳目清楚，帳物相符，并按規(guī)定時間和要求進行成

品盤點。

2.6、成品庫應有交接班制度并嚴格執(zhí)行。

2.7、成品庫應切實做到“五防”，防受潮、防盜、防火災、防串換品種，防變質。

2.8、認真辦理出庫手續(xù)，各種憑證要妥善保管。

物資訂貨采購規(guī)定

1范疇

本標準適用于配套處。

2要求

2.1物資訂貨是組織物資產(chǎn)需銜接的重要一環(huán)，配套處應依據(jù)物資申請計劃按不同的供應渠

道上報申請，按時參加訂貨會后落實計劃。

2.2訂貨合同是供需雙方為執(zhí)行物資協(xié)作任務所承擔的經(jīng)濟責任而簽訂的具有法律約束的書

面協(xié)議，因此合同中必須明確填寫：物資名稱、型號、規(guī)格，計量單位，訂貨數(shù)量，技術要

求結算價格和方式，具體交貨時間包裝等事宜必要的特別要求也需要合同中另附文字說明。

2.3合同簽訂后要嚴格按照申請計劃進行審查，防止錯訂漏訂重訂。

2.4要及時做好訂貨總結，設立到貨臺帳、合同裝訂整齊，防止在執(zhí)行中丟失。

2.5根據(jù)生產(chǎn)變化的需要或在合同執(zhí)行中因其故需要做變更或注銷合同時應及時通知對方、

爭取同意后，方能生效，來廠信件必須保管。

2.6物資的暫時采購和調劑是保證生產(chǎn)解決經(jīng)營修理和暫時項目用料的重要措施，也是保證

實現(xiàn)物資供應計劃之手段。

2.7物資的暫時采購和調劑，都必須按照計劃的要求（品種，規(guī)格數(shù)量質量）按時以滿足生

產(chǎn)的需要。

2.8對方安排產(chǎn)品或無計劃用料的采購要嚴格控制，數(shù)量較大的要有主管廠長審批，防止造

成積壓和缺失。

2.9各部門未經(jīng)廠長批準和配套處托付一律不得自行采購，否則不予辦理入庫報銷手續(xù)。

物資驗收制度

1范疇

本標準規(guī)定了物資驗收制度。

2要求

2.1物資到廠倉庫應根據(jù)到貨憑證，按暫時到貨登記要求進行登記驗收，暫時堆放整齊，并

在貨票上簽署意見。

2.2、倉庫在接到收貨報告單，應立刻通知檢查員檢查對貨質量，合格后驗收相符，方能轉

庫或上垛擺放。

2.3、對驗收合格轉達庫或上垛的物資，均應按倉庫治理五五化進行擺放，由倉庫治理員在

收貨報告單上簽字，并作為登帳建卡的憑證論據(jù)。

2.4、在驗收過程中對檢驗的物資數(shù)量規(guī)格等與收貨報告單不符時或質量不合格應立刻通知

有關人員各行其責，如需要退貨，則應由檢查員開不合格退貨證明書，在問題未得到解決之

前，對待驗收物資不準動用。

2.5、當物資未驗收因生產(chǎn)急需時或遇特別情形，應有物資部門檢查員，保管共同協(xié)商。

銷售業(yè)務組織治理制度

1范疇

本標準規(guī)定了企業(yè)銷售業(yè)務的組織治理。

本標準適用于銷售處。

2在總會計師領導下，由銷售科組織市場調查和猜測工作，定期向廠部提交市場調查和猜

測報告。

3銷售處應在市場調查和猜測的基礎上，及時會同有關部門編制企業(yè)年、季、月銷售計劃,

報廠部統(tǒng)一平穩(wěn)后實施，銷售計劃內容包括：

3.1、成品資金占用計劃

3.2、國內、國外、省內、省外各區(qū)域的銷售量計劃；

3.3、各規(guī)格、各型號銷售量計劃；

3.4、擴大市場占有率計劃

3.5、銷售價格、銷售額計劃；

3.6、銷售成本計劃、銷售費用計劃、銷售利潤計劃。

4簽訂合同：執(zhí)行《銷售合同的簽訂及治理標準》。

5合同的執(zhí)行和產(chǎn)品推銷工作。

5.1、入庫成品由銷售處及時組織外運，及時銷售，減少成品資金占用。

5.2、成品發(fā)運和合同執(zhí)行要本著先遠后近、先省外后省內、先火車后汽車、先國外后國內

的原則，盡力控制已經(jīng)占據(jù)的銷售市場，并努力擴大市場。

5.3、銷售處負責每月末進行一次市場情形分析會議，分析結果和分析過程及時報公司辦公

室和總會計師并備案。

5.4、銷售處應經(jīng)常組織推銷員進行技術業(yè)務學習，保證產(chǎn)品推銷員具備推銷業(yè)務的全面知

識。

5.5、凡由銷售處長派出銷售產(chǎn)品和進行市場調查的人員，必須按規(guī)定的時間及時返回，要

保質保量地完成處長交給的任務。

5.6、外出人員回廠后，要在第二天提出市場情形的調查分析報告。

6銷售處應對產(chǎn)品銷售市場進行明確的分類，組織有關人員有重點地開展售后服務工作.

對用戶反映的重大質量問題，應在請示公司后會同質檢處、技術處等技術部門立刻到現(xiàn)場解

決。

7、成品儲運工作在總經(jīng)理領導下，由銷售處負責，任何部門和個人不能自行安排。

8、由于銷售業(yè)務的變化，須及時增減調整銷售業(yè)務的各類人員時，由銷售處長提出意見交

公司統(tǒng)一安排。

9、銷售部門應定期和不定期地向總經(jīng)理和總會計師反映銷售業(yè)務情形。

售后服務治理規(guī)定

1范疇

本標準適用于售后服務治理

2治理內容和要求

2.1、每年定期走訪用戶兩次以上，聽取用戶對我廠產(chǎn)品的評判和售后服務方面的意見、建

議，如實記錄并作出相應的反映。

2.2、召集用戶座談會，每年上2次以上，會后要作出用戶意見分析報告，并制定出可行性

整改措施。

2.3、產(chǎn)品質量和服務方面的書面調查每年卜2次，并據(jù)此運算出用戶中意率，呈報有關部

門，并存入質量檔案。要求調查對象要全面，有代表性。

2.4、用戶來函來電，小問題要在三日內答復，大問題不過十日，接待用戶來訪要熱情，處

理來電、來函、來訪要登記，確保百分之百處理。

2.5、每年進行一次用戶經(jīng)濟基礎調查，寫出書面報告以全面了解用戶，為新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)

品技術革新提供依據(jù)。

2.6、產(chǎn)品在三包期內，除使用不當情形下顯現(xiàn)的非質量問題負責“三包”。

2.7、服務網(wǎng)點按雙方協(xié)議，可為廠方代辦退、換、賠和運輸手續(xù)，一切運雜費由廠方負擔,

廠方給予代辦人員合理酬勞。

2.8、建立區(qū)域農(nóng)機戶檔案，具體由地區(qū)銷售部經(jīng)理操作，以了解農(nóng)機分布情形，便于售后

服務治理，為來年銷售工作打下基礎。

3“三包”程序

3.1、接受來信來訪及產(chǎn)品質量事故查詢，登記入冊。

3.2、銷售處審查后，將原始依據(jù)（或其復?。╇S同“問題處理意見書”送質檢處。

3.3、質檢處查清事故原因，在“問題處理意見書”上簽寫處理意見。

3.4、按質檢處所簽意見辦理換、退貨或修理意見。

4特別時期的“三包”規(guī)定

4.1、特別時間指“三夏”或“三秋”大忙季節(jié)。

4.2、特別時間，自得到用戶通知并核實后，省內二十四小時，省外七十二小時“三包”服

務人員須到達現(xiàn)場。

4.3、質量“三包”修理后機具，按出廠時的產(chǎn)品質量標準為依據(jù)，以顧客中意和機具的實

用為目的，嚴把質量關。

5“三包”程序

5.1、接受來信來訪及貨物缺失查詢，登記入冊。

5.2、銷售處審查后，將原始依據(jù)（或其復印件）隨同“問題處理傳遞卡”送質檢處。

5.3、按質檢處所簽意見辦理換、退貨或賠款手續(xù)。

5.4、重大問題應由經(jīng)理在“問題處理傳遞卡”中簽署意見。

5.5、三包兌現(xiàn)后要及時記入臺帳，每月由銷售處向財務處提供三包修理及三包件清單，年

末應與全年的“三包”憑證歸入質量檔案。

安全生產(chǎn)治理制度

1范疇

本標準適用于安全生產(chǎn)治理。

2治理內容

2.1、成立安全生產(chǎn)領導小組，加強對安全生產(chǎn)工作的治理。

2.2、要把安全生產(chǎn)放在重要位置，加強勞動保護，搞好安全生產(chǎn)。

2.3、經(jīng)常安排員工進行安全生產(chǎn)教育、檢查，搞好安全防盜，并對各部門治安消防工作進

行檢查，發(fā)覺問題及時解決。

2.4、各職能部門抓好部門員工的安全教育及培訓。

2.5、嚴格按照安全操作規(guī)程進行操作，保證人身安全與健康，設備正常運轉。

2.6、操作人員不按規(guī)程操作造成事故的，均由個人承擔缺失并追究相應責任。

2.7、嚴禁違章作業(yè)，不得操作不屬于自己范疇內的設備，否則造成事故的，由造事者承擔

一切后果，并追究相應的責任。

2.8、發(fā)覺有礙安全生產(chǎn)的各種因素、人、事要及時采取措施并及時上報處理。

2.9、各部門要定期對安全工作進行檢查評比，對存在的安全隱患及時整改處理。

2.10、對設備進行中有飛出物可能的，應采取防松、防脫措施，配置防護罩或網(wǎng)等安全防護

裝置。

消防器材的使用治理標準

1范疇

本標準規(guī)定了消防器材的使用與治理。

本標準適用于本公司。

2治理規(guī)定

2.1、消防器材是本公司配備的消防專用器材，是本公司的財產(chǎn)，非消防時任何人不得挪作

他用。

2.2、必須按規(guī)定配備消防器材。

2.3、必須定期查看工作狀態(tài)，做好設備的保護保養(yǎng)。對干式滅火器等要定期更換滅火藥。

2.4、消防器材必須是在發(fā)生火災或消防演練的情形下使用，否則，無論任何理由挪用消防

器材的一律視為違紀。

2.5、因救火造成消防器材損壞無法正常使用者，及時上報公司辦公室，在限期內進行修理

或更換。

2.6、消防水龍頭、滅火器及其它消防器材由專人保管，無火災情形不準使用。（特別情形如

發(fā)生火災情形下，任何人均可使用）。

2.7、消防器材，有有意損壞者，后果必究，照價賠償。

顧客中意度信息治理

1范疇

本標準規(guī)定了顧客中意度的調查方法及顧客信息的治理。

本標準適用于公司銷售處。

2顧客中意度的調查、收集與分析

2.1、銷售處編印《顧客中意度調查表》，發(fā)放給各銷售中心。

2.2、《顧客中意度調查表》內容包括：

a、顧客資料信息、購機資料

b、顧客對產(chǎn)品的中意度。

c、顧客對公司售后服務的中意程度。

d、顧客對代理商的中意程度。

e、其它要求或建議等。

2.3、《顧客中意度調查表》隨產(chǎn)品售出時發(fā)放給顧客，由其自愿填寫，填寫后統(tǒng)一返還至各

銷售中心。

3連續(xù)改進

銷售處負責將各銷售中心反饋的《顧客中意度調查表》、顧客來信、來電或電子郵件，進

行匯總、整理、分析、總結，并分別采取相應措施，增進顧客中意。

技術副總經(jīng)理工作標準

1范疇

本標準規(guī)定了技術副經(jīng)理的工作職責和工作范疇。

本標準適用于技術副經(jīng)理。

2工作內容和工作要求。

2.1、領導和組織編制技術組織措施計劃，質量升級功關計劃，改進工藝和提高產(chǎn)品質量計

劃。

2.2、負責及時組織解決產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中存在重大質量關鍵和薄弱環(huán)節(jié)，處理重大技術質

量問題，保證生產(chǎn)任務的順利完成。

2.3、分析研究國內外先進技術成就，領導編制試驗研新產(chǎn)品，工藝發(fā)展和趕超規(guī)劃，組織

開展群眾性的技術革新活動，不斷推廣新品種，新工藝，新技術，新材料，采取技術措施,

降低各種消耗，提高勞動生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品質量，努力趕超國內外先進技術水平。

2.4、負責組織新老產(chǎn)品生產(chǎn)前的技術工作，定期召開技術準備會議，產(chǎn)品試制鑒定會，科

研成果鑒定會，部署檢查生產(chǎn)中的技術工作。

2.5、推行全面質量治理并加強對技術治理，技術組織，措施計劃，技術攻關計劃的領導，

不斷提高企業(yè)的技術治理水平。

2.6、建立健全設計、工藝、工具、計量鑒定，質量檢驗和科研試驗等方面的治理制度，搞

好“三化”，科技情報和技術資料等基礎治理工作。

2.7、加強工裝、計量、檢具、儀器的治理，使工裝、儀器經(jīng)常處于良好狀態(tài)。

2.8、負責全公司的節(jié)省能源工作。

2.9、積極開展職工培訓活動，組織崗位練兵，不斷提高職工文件，技術，業(yè)務水平，以適

應生產(chǎn)發(fā)展的需要。

2.10、直接領導總工程師辦公室，產(chǎn)品設計處，工藝處，質量檢驗處。

生產(chǎn)副總經(jīng)理職責范疇

1范疇

本標準規(guī)定了生產(chǎn)副經(jīng)理工作職責和工作范疇。

本標準適用于生產(chǎn)副經(jīng)理。

2工作標準

2.1、根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)、技術、財務、計劃，組織編制年、季、月生產(chǎn)計劃，準備工作計

劃（包括設備修理、工裝制造措施）和新產(chǎn)品試制計劃。

2.2、實行生產(chǎn)上集中統(tǒng)一指揮，加強生產(chǎn)調度工作，健全生產(chǎn)調度指揮系統(tǒng)，主持召開生

產(chǎn)調度會議和準備工作會議，檢查生產(chǎn)進度，準備工作進度，文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，及時組

織有關處室，車間排除生產(chǎn)中的關鍵和技術薄弱環(huán)節(jié)，保證均衡生產(chǎn)。

2.3、搞好生產(chǎn)組織治理和生產(chǎn)技術準備工作，搞好再制品治理，合理儲備，建立良好的生

產(chǎn)作業(yè)秩序，做文明、安全生產(chǎn)。

2.4、認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)，勞動保護政策，定期組織安全大檢查，排除隱患，不斷改善

勞動條件，貫徹勞逸結合的方針，注意職工身體健康，搞好環(huán)境保護工作。

2.5、領導和加強設備，動力治理工作，貫徹執(zhí)行保養(yǎng)制度，使設備經(jīng)常處于完好狀態(tài)。

2.6、總結與推廣先進的生產(chǎn)治理方法，開展勞動競賽，充分發(fā)揮生產(chǎn)活動，合理安排公司

外協(xié)工作，降低成本，不斷提高勞動生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)消耗，按質，按量，按品種均衡生產(chǎn),

全面完成國家規(guī)定的生產(chǎn)指標。

2.7、直接領導生產(chǎn)處，設備處和各車間。

生產(chǎn)處處長工作標準

1范疇

本標準規(guī)定了生產(chǎn)處處長的工作職責和工作范疇

本標準適用于生產(chǎn)處處長。

2工作標準

2.1、明確計劃治理的概念，懂得計劃治理的首要職責，熟悉企業(yè)中計劃的種類和主要計劃

的任務，建立和健全計劃治理標準。

2.2、根據(jù)市場信息，原材料供應，生產(chǎn)能力，負責組織編制年、月生產(chǎn)經(jīng)營計劃，并組織

實施。

2.3、對全公司各部門執(zhí)行生產(chǎn)計劃完成情形，有權進行督促檢查，并有權要求各單位提供

編制計劃和統(tǒng)計工作需要的各項資料。

2.4、把握全公司各車間重點班組的指標，下達和完成情形，對指標完成中的困難和阻力，

及時建議有關部門采取有效措施。

2.5、統(tǒng)一治理全公司的統(tǒng)計報表和原始記錄，按上級要求結合公司實際，對全公司的各種

統(tǒng)計報表，做到統(tǒng)一治理，相互銜接，表格的格式力求統(tǒng)一。

2.6、嚴格執(zhí)照統(tǒng)計法規(guī)和上級要求，認真填寫年、季、月、旬等各種報表，并做到準、快、

細、全、實事求是，不弄虛作假。

2.7、定期或不定期地進行生產(chǎn)經(jīng)濟活動分析，開展調查研究工作。根據(jù)生產(chǎn)任務完成情形,

運用科學方法，分析固定資產(chǎn)利用情形和八項生產(chǎn)經(jīng)濟技術指標完成情形，予以評判。

2.8＞整理年、季、月、旬臺帳記錄。

2.9、負責向有關部門提供一次性調查表。

技術處處長工作標準

1范疇

本標準規(guī)定了技術處長的工作職責和工作范疇。

本標準適用于技術處長。

2工作標準

2.1、根據(jù)上級和公司下達的產(chǎn)品設計任務，負責制定本單位的實施計劃，并參與制定新產(chǎn)

品和改進老產(chǎn)品計劃，按規(guī)化實現(xiàn)。

2.2、認真貫徹技術標準，積極提高“三化”水平。

2.3、負責向全公司提供產(chǎn)品全套圖紙、技術文件、下達完整、正確統(tǒng)一。

2.4、負責作好產(chǎn)品試制和正常生產(chǎn)服務工作。

2.5、負責新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改進設計，并參加其鑒定和實驗的組織工作，負責提供必要的設

計改進樣品能否投產(chǎn)做出結論。

2.6、對重大設計問題，由于未及時報告，未迅速解決而遭受缺失負責。

2.7、對本單位人員的獎懲有建議和決定權。

質檢處處長工作標準

1范疇

本標準規(guī)定了質檢處處長的工作職責和工作范疇。

本標準適用于質檢處長。

2工作標準

2.1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于產(chǎn)品質量的方針、政策和指示。嚴格執(zhí)行技術標準和有關

技術的規(guī)定，負責組織監(jiān)督從原材料入公司到成品出公司整個過程的質量檢驗和質量治理工

作。

2.2、認真抓好質量治理兩個反饋的工作。加強質量分析，不定期的組織質量抽檢，全面把

握生產(chǎn)過程和用戶使用中的產(chǎn)品質量問題，定期提出公司質量狀況的分析報告。并組織有關

部門提出預防廢品產(chǎn)生和提高質量的措施，并監(jiān)督措施的實施。

2.3、參與新產(chǎn)品試制鑒定，參與新產(chǎn)品的設計和工藝審查，為鑒定做出有關的試驗檢驗報

告，并對新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見，接受國家鑒定工作。

2.4、負責提出質量考核建議指標，統(tǒng)計全公司質量指標完成情形，把握和分析全公司質量

動態(tài)，如實向上級反映質量情形。

2.5、認真組織搞好質量檢驗，技術服務工作，及時處理問題，監(jiān)督檢查車間合理使用工藝

裝備和工位器具，防止零件磕碰，并嚴格隔離廢品，積極協(xié)助車間保證產(chǎn)品達到質量標準。

2.6、貫徹“不合格零件，產(chǎn)品不出公司”的原則、負責簽發(fā)出公司產(chǎn)品的質量檢查合格證

明書。

2.7、積極推廣全面質量治理和先進控制方法，充實必要的檢驗手段，不斷提高質量治理水

平和檢測技術水平。

2.8、負責貫徹執(zhí)行國家有關計量工作的規(guī)定，負責組織全公司的萬能量檢具，通用量檢具,

熱工外表儀器的定期測定和保護保養(yǎng)工作，確保全廠量具值的準確統(tǒng)一。

2.9、負責貫徹執(zhí)行國家有關治理化工作的規(guī)定，做好原材料、鑄件、熱加工件用及其它件

的物理化學性能試驗，保證產(chǎn)品質量不斷提高。

2.10、參與編制質量升級計劃，逐步使產(chǎn)品達到國內外先進水平。

2.11、負責完成公司暫時布置的各項任務，定期總結工作體會，向主管副經(jīng)理和上級領導機

關請示和報告工作。

設備處處長工作標準

1范疇

本標準規(guī)定了設備處處長的工作職責和工作范疇。

本標準適用于設備處處長。

2工作標準

2.1、參與設備治理和修理方面的企業(yè)標準的制修訂工作，主持制訂設備治理和修理方面的

其它制度。

2.2、負責設備治理和修理制度的貫徹執(zhí)行，并經(jīng)常組織檢查。

2.3、建立全公司的設備檔案。

2.4、建立公司設備臺帳，把握設備分布，增減變化，使用修理和完好情形。

2.5、組織有關人員對全廠重大設備事故和普通設備事故進行調查處理。

2.6、督促檢查群眾性的“三好”“四會”活動。“三好”；管好、用好、修好；“四會”：會使

用、會保養(yǎng)、會檢查、會拔除故障。

2.7、對違反操作規(guī)程的人員應及時地向其所屬單位提出處理意見。

2.8、對設備大修的完成、修理質量、修理成本負有責任。

2.9、嚴格執(zhí)行大修檢查驗收制度。

2.10、有權監(jiān)督檢查公司生產(chǎn)設備的安裝、使用、保護、保養(yǎng)情形，對不符合規(guī)定要求的有

權提出要求或責令停止使用。

儲運處處長崗位責任制

1范疇

本標準規(guī)定了儲運處處長的工作職責和工作范疇。

2工作標準

2.1、物資擺放環(huán)境。

2.2、合適的搬運工具及搬運方法，必要時設計特別的搬運工具。

2.3、成品運輸實行對外承包，由儲運處挑選合格的運輸供方。

2.4、產(chǎn)品擺放時，應考慮擺放環(huán)境和標識要求。

2.5、各種產(chǎn)品出入庫辦理出入庫手續(xù)，產(chǎn)品入庫前須經(jīng)質檢人員檢驗合格后方能入庫。庫

管員應核對標識，品名型號，數(shù)量等完全相符。

2.6、所有產(chǎn)品要求按區(qū)擺放，標識清楚，不同的批號，級別應予以區(qū)分、防止混放。

2.7、計劃調度公司運速車輛。

銷售處處長崗位責任制

1范疇

本標準規(guī)定了銷售處處長的工作職責和工作范疇

本標準適用于銷售處處長。