DB14-T 3233-2025 工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施規(guī)范

14I 2 6 9 9 9 本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定本文件主要起草人：王飛、郗曉芳、范忠賢、程1工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施規(guī)范本文件規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的術(shù)語和定義、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、資料管理、信息化建本文件適用于山西省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱GB6441企業(yè)職工傷亡事故3.13.23.33.423.53.63.73.8理方能排除的隱患，或者因外部因素致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排3.93.103.113.123.134風(fēng)險(xiǎn)分級管控4.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定應(yīng)當(dāng)遵循“便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。對于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)4.1.3對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活34.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定應(yīng)發(fā)動全員參與，對安全生產(chǎn)全過程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類型、覆蓋范圍以及潛在4.2風(fēng)險(xiǎn)辨識4.2.1風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍b)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲存、維修、改造等階段；c)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動及設(shè)備設(shè)4.2.2風(fēng)險(xiǎn)辨識對象風(fēng)險(xiǎn)辨識對象可分為四種類型，包括設(shè)備設(shè)施（系統(tǒng)）類、作業(yè)活動類、作業(yè)環(huán)境類及其b)作業(yè)活動類指作業(yè)過程中存在安全風(fēng)險(xiǎn)的常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；c)作業(yè)環(huán)境類指風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中可能包含的水、火、熱害等環(huán)境類因素；d)其他是依據(jù)實(shí)際情況，不能歸于上述三種類型的辨識對象。4.2.3風(fēng)險(xiǎn)辨識方法風(fēng)險(xiǎn)辨識方法可依據(jù)GB/T27921要求進(jìn)行，一般可根據(jù)實(shí)際情況采b)辨識作業(yè)活動類辨識對象中伴隨的安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可采用工作危害分析（JHAc)辨識可能導(dǎo)致群死群傷事故的辨識對象所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)4.2.4風(fēng)險(xiǎn)辨識內(nèi)容4.3風(fēng)險(xiǎn)評估4.3.1風(fēng)險(xiǎn)評估方法工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況先對辨識對象的固有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，評估方法可采用但4.3.2風(fēng)險(xiǎn)等級44.3.2.1工貿(mào)企業(yè)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級，4.3.2.2工貿(mào)企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)分級結(jié)果填寫風(fēng)險(xiǎn)分析評估記錄，見附錄A。4.3.3重大風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定b)使用國家明令淘汰的、禁止使用的或不符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械設(shè)備或工藝的；c)發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的；4.4.1風(fēng)險(xiǎn)管控原則4.4.1.1風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)遵循以下原則：d)上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。4.4.1.2工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管），），），4.4.1.3工貿(mào)企業(yè)也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險(xiǎn)管4.4.2風(fēng)險(xiǎn)管控措施56)預(yù)防：實(shí)施定期的維護(hù)和檢查計(jì)劃，以確保設(shè)備和設(shè)施的正常運(yùn)行；）；）；4.4.3重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施4.4.3.1作為重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控的，應(yīng)制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。d)在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，設(shè)置明顯的告知牌及警示標(biāo)志；e)以崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點(diǎn)，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。4.4.4編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單4.4.4.1工貿(mào)企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估后，填寫包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級4.4.4.2風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單應(yīng)按規(guī)定及時(shí)更新。4.4.5管控落實(shí)及評價(jià)6c)建立由專人負(fù)責(zé)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的工作和屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的工作的制度；f)參考改進(jìn)措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，提高隱患排4.5.1繪制風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖4.5.1.1工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)評估的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單或風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，即根據(jù)各4.5.1.2安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖應(yīng)與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況保持一致并持續(xù)動態(tài)更新4.5.2制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，樣例見附錄C.1。崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告4.5.3設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄7b)綜合性隱患排查指由不同層級負(fù)責(zé)人牽頭進(jìn)行的全面排查；d)季節(jié)性隱患排查包括防雷、防火、防洪和防凍等季節(jié)性特點(diǎn)的排查；e)節(jié)假日隱患排查包括安全、消防、應(yīng)急設(shè)施等排f)其他類型隱患排查，如專家、安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的隱患排查。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，確定不同類型隱患排查周期。具f)其他類型隱患排查的時(shí)間應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定。b)危害程度和整改難度較大，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)全部或局部停產(chǎn)的；85.3.1.1隱患治理應(yīng)依照分級治理的原則，做到嚴(yán)格排查、嚴(yán)格治理、嚴(yán)格追責(zé)。5.3.1.2對于可以立即整改的隱患，應(yīng)監(jiān)督有關(guān)責(zé)任人做到立即治理或整改；對于無法立即整改的隱預(yù)案和整改期限，在規(guī)定的期限內(nèi)將隱患整改到位，還應(yīng)制訂事故隱患治理過程中的事故防5.3.2.1事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、5.3.2.2工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工作特點(diǎn)制定本單位的事故隱患治理流程。5.3.4.1經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，由工貿(mào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織評估并編制事故隱患評估報(bào)告5.3.4.2根據(jù)評估報(bào)告制定重大事故隱患的治理方案，治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：5.6隱患治理驗(yàn)收和分析5.6.1隱患治理工作完成后，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員對隱患治理進(jìn)行驗(yàn)收和分析，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。5.6.2重大隱患治理工作結(jié)束后，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，對相關(guān)部門督辦的重9工貿(mào)企業(yè)應(yīng)保存完整的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理過程的記錄資料，分類建檔管理并建立電子a)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)包括辨識、評估過程記錄、風(fēng)險(xiǎn)管控措施及其實(shí)施記錄等；b)涉及重大事故隱患，應(yīng)包括隱患排查記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等。7.1工貿(mào)企業(yè)應(yīng)采用信息化手段，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制日常運(yùn)行的信息化7.2工貿(mào)企業(yè)應(yīng)按要求錄入安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理機(jī)制的相關(guān)信息，并動態(tài)更新。8.2工貿(mào)企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)實(shí)際情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，并結(jié)合各級隱患排查結(jié)果和員工合理化建議，針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息，并及時(shí)對雙重預(yù)防機(jī)制進(jìn)行更新123）：123）：123表A.4給出了安全檢查表（SCL）記錄）：123表A.5給出了工作危害分析（JHA）記123）：123123序號12