一體化管理體系手冊

HUAHAI|華海

青島華海環(huán)境保護(hù)工業(yè)有限企業(yè)

一體化管理體系手冊

A/1

編號：HH/QEHS01

劉萬方日期：2023年4月20日

郭建偉日期:2023年4月20日

王坤雨尤現(xiàn)朋張曉梅

持冊單位：內(nèi)審員

公布日期：2023.04.20實(shí)行日期：2023.04.20

一體化管理體系手冊頒布令

為建立和完善我企業(yè)一體化管理體系，提高企業(yè)的競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的各項(xiàng)方針

和目的，根據(jù)GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023原則，結(jié)合我司

實(shí)際狀況及顧客需求和期望，編制了《一體化管理體系手冊》，它是全企業(yè)各項(xiàng)工作

的法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全企業(yè)的一體化管理體系運(yùn)行的各個過程，

是企業(yè)開展各項(xiàng)活動的行為準(zhǔn)則，全企業(yè)員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

現(xiàn)同意公布A/1版《一體化管理體系手冊》，自2023年4月20日開始實(shí)行。

最高管理者：

2023年

04月20日

前言

青島華海環(huán)境保護(hù)工業(yè)有限企業(yè)是原國營青島橡膠制品七廠改制而成口勺中型企

業(yè)，企業(yè)始建于1975年，坐落在漂亮的青島之濱，占地面積93000平方米，既有職

工400人，其中中高級技術(shù)人員80人，資產(chǎn)8000萬元。企業(yè)擁有成套的生產(chǎn)設(shè)備，

雄厚的技術(shù)力量和先進(jìn)的檢測設(shè)備和儀器，保證產(chǎn)品質(zhì)量有效地控制在質(zhì)量管理體系

之中。目前是國內(nèi)最大的橡膠水壩及橡膠圍油欄專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是交通部科技攻關(guān)項(xiàng)

目一一橡膠圍油欄承擔(dān)單位，交通部水運(yùn)科學(xué)研究所合作單位。

企業(yè)于1998年率先通過了IS09002國際原則質(zhì)量體系認(rèn)證，2023年10月順利

通過了IS09001:2023版質(zhì)量管理體系認(rèn)證口勺升級換證；2023年被評為“省級守協(xié)議

重信用企業(yè)”；2023年企業(yè)圍油欄系列產(chǎn)品獲得中國船級社承認(rèn)證書；2023年被評為

“山東省AAA信譽(yù)企業(yè)”，同年企業(yè)口勺“青蘭”商標(biāo)被認(rèn)定為“山東省著名商標(biāo)”；

2023年企業(yè)的橡膠水壩及圍油欄產(chǎn)品被認(rèn)定為“青島名牌”產(chǎn)品；2023年企業(yè)成功

與中國石汕大學(xué)（華東）建立了海洋環(huán)境保護(hù)裝備技術(shù)研發(fā)中心；持續(xù)數(shù)年被青島市

授予“守協(xié)議重信用企業(yè)、文明單位、安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號，是“全國

首屆顧客信得過環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品”工業(yè)企業(yè)。

其產(chǎn)品一“育蘭”牌橡膠水壩，遍及全國各省市地區(qū)，并遠(yuǎn)銷澳大利亞、孟加

拉、印度尼西亞等國。經(jīng)典的有山東臨沂沂河700米長日勺彩色橡膠水壩，被譽(yù)為“亞

洲第一壩”；陜西西安市濡橋區(qū)500米長的橡膠壩，青海西寧市混水河346米長H勺橡

膠水壩，北京順義牛欄山潮白河300米長口勺弧形橡膠壩，吉林156米長的充氣橡膠壩,

華海企業(yè)生產(chǎn)F1勺1900余座椽膠水壩，星羅棋布在全國的大江南北,為各地政府的水

利建設(shè)和環(huán)境美化發(fā)揮了積極的作用，得到了社會的一致好評。

圍油欄系列產(chǎn)品是我企業(yè)1993年口勺國家級專利產(chǎn)品，國內(nèi)首家生產(chǎn)，幾年來共

生產(chǎn)多種圍油欄20多萬米，水更清天更藍(lán)的環(huán)境保護(hù)理念，是華?！坝m”牌系列

封面補(bǔ)充闡明

因企業(yè)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子及崗位人員調(diào)整，自2023年4

月起，一體化管理體系手冊文獻(xiàn)內(nèi)容發(fā)生更改，

同意人：郭建偉

張虹

尤現(xiàn)朋張敦寧張艷

目錄

1范圍...................................................................8

2引用原則..............................................................8

3術(shù)語和定義............................................................8

4一體化管理體系.......................................................8

4J總規(guī)定................................................................8

4.2文獻(xiàn)規(guī)定..............................................................9

一體化管理體系文獻(xiàn)總則.............................................9

一體化管理體系手冊.................................................9

文獻(xiàn)控制9

記錄控制............................................................10

5管理職責(zé).............................................................11

5.1管理承諾.............................................................11

5.2關(guān)注焦點(diǎn).............................................................11

5.3一體化管理方針.......................................................12

5.4籌劃.................................................................12

一體化管理體系目的.................................................12

一體化管理體系籌劃.................................................13

環(huán)境原因與危險(xiǎn)源...................................................14

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通....................................................15

職責(zé)和權(quán)限.........................................................15

管理者代表.........................................................19

溝通與協(xié)商.........................................................19

5.6管理評審.............................................................20

總則...............................................................20

管理評審輸入.......................................................20

管理評審輸出.......................................................20

6資源管理.............................................................21

6.1資源提供.............................................................21

6.2人力資源.............................................................21

總則...............................................................21

能力、培訓(xùn)和意識21

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.............................................................22

6.4工作環(huán)境.............................................................22

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).............................................................23

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)H勺籌劃.....................................................23

7.2與顧客有關(guān)的過程..................................................23

顧客溝通.........................................................23

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).........................................................24

設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃...................................................24

設(shè)計(jì)和開發(fā)H勺輸入...................................................24

設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出...................................................24

設(shè)計(jì)和開發(fā)日勺評審...................................................24

設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證...................................................25

設(shè)計(jì)和開發(fā)確實(shí)認(rèn)...................................................25

設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制..............................................25

7.4采購................................................................25

采購過程...........................................................25

采購信息...........................................................25

采購產(chǎn)品的驗(yàn)證.....................................................26

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.......................................................26

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制..............................................26

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)..........................................26

標(biāo)識和可追溯性26

顧客財(cái)產(chǎn)...........................................................27

產(chǎn)品防護(hù)...........................................................27

環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制........................................27

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).....................................................28

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備口勺控制.................................................28

8測量、分析和改善.....................................................29

8.1總則..................................................................29

8.2監(jiān)視和測量...........................................................29

內(nèi)部審核...........................................................29

過程、績效的監(jiān)視和測量............................................30

8.2.4產(chǎn)品H勺監(jiān)視和測量..................................................31

8.3不合格品和事件、事故、不符合控制...................................31

不合格品控制.......................................................31

事件、事故、不符合控制............................................32

8.4數(shù)據(jù)分析.............................................................32

8.5改善.................................................................33

持續(xù)改善...........................................................33

糾正措施...........................................................33

防I卜措施...........................................................34

產(chǎn)品工藝流程圖...........................................................39

EMS、OHS程序文獻(xiàn).....................................................44

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系規(guī)定

1范圍

1.1總則

工廠編制并按規(guī)定程序公布本手冊。

根據(jù)GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T2800L2023原則建立、保持和改

善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的I目的是：

a）需要證明工廠穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和適使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能

力；能持續(xù)防止和防止產(chǎn)品生產(chǎn)及有關(guān)活動也許導(dǎo)致的環(huán)境污染和對員工的職業(yè)健康

安全危害。

b）通過體系有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改善過程II勺有效應(yīng)用以及保證符合顧客、

有關(guān)方和適使用方法律法規(guī)規(guī)定，意在增強(qiáng)顧客、有關(guān)方的滿意。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊覆蓋的如下產(chǎn)品的生產(chǎn)及有關(guān)管理活動

本手冊合用于企業(yè)口勺橡膠水壩、橡膠圍油欄系列產(chǎn)品、溢油回收設(shè)備、橡膠輸送

帶、橡膠板、橡膠護(hù)舷口勺設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、組裝及有關(guān)活動。

刪減闡明

刪減GB/T19001-2023原則中的顧客財(cái)產(chǎn)，由于我司使用原材料、設(shè)備、模具等

所有自行采購，產(chǎn)品按有關(guān)原則組織生產(chǎn)，無顧客財(cái)產(chǎn)。

2引用原則

ISO9000：2023《一體化管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

ISO9001：2023《一體化管理體系規(guī)定》

ISO14001：2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》

GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

所有原則都會被修訂，企業(yè)將跟蹤使用上述原則的最新版本。

3術(shù)語和定義

ISO9000：2023、ISO14001：2023和GB/T28001-2023原則中的術(shù)語和定義,

所有合用于本手冊。

4一體化管理體系

4.1總規(guī)定

工廠按GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原則的規(guī)定，確

定一體化管理體系口勺組織機(jī)構(gòu)，編寫一體化管理手冊、程序文獻(xiàn)和其他支持性體系文

獻(xiàn)，明確體系內(nèi)各職能部門的職責(zé)權(quán)限和工作程序。一體化管理體系的質(zhì)量活動過程

包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改善等有關(guān)口勺所有過程，環(huán)

境與職業(yè)健康安全管理活動包括籌劃、實(shí)行運(yùn)行、檢查和管理評審的所有要素。工廠

做到：

a）確定一體化管理體系內(nèi)各過程、要素及其應(yīng)用、應(yīng)用次序和他們的互相作用；

b）文獻(xiàn)規(guī)定這些過程和要素H勺運(yùn)行措施和控制規(guī)定；

c）為各過程、要素的正常運(yùn)行，各部門需獲得的必要的資源和信息；

d）對各過程、要素的運(yùn)行，予以監(jiān)視和測量，分析其成果，以評價(jià)一體化管理

體系的合適性、充足性和有效性，并對過程、要素的局限性予以持續(xù)改善；

e）工廠采用必要的I措施，使這些管理活動過程、要素籌劃的成果均能實(shí)現(xiàn)；

f）我司無外包過程。

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

一體化管理體系文獻(xiàn)應(yīng)包括：

a）一體化管理手冊（包括形成文獻(xiàn)H勺管理方針和目的指標(biāo)）;

b）程序文獻(xiàn);

c）支持性的一體化管理體系文獻(xiàn)；

d）一體化管理記錄。

上述文獻(xiàn)是對工廠文獻(xiàn)化H勺一體化管理體系H勺完整論述。

一體化管理手冊

我司的一體化管理手冊由管理者代表根據(jù)實(shí)際狀況組織編制，并予以保持。包括如下

內(nèi)容：

a）一體化管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合法的理由

b）木手冊包括和引用H勺程序文獻(xiàn)和支持性文獻(xiàn)。；

c）對一體化管理體系所包括口勺過程、要素及其次序和互相作用口勺表述。（見圖

一）

文獻(xiàn)控制

企業(yè)對一體化管理體系文獻(xiàn)加以控制，以保證各使用現(xiàn)場都能獲得合用的、有效

版本，企管處和技術(shù)部分別負(fù)責(zé)一體化管理體系文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)的歸口管理，包括各

自管轄范圍內(nèi)的外來文獻(xiàn)如原則。（辦公室、安全設(shè)備處負(fù)責(zé)法律法規(guī)類H勺外來文獻(xiàn)）

.1為保證文獻(xiàn)是充足的與合適的，文獻(xiàn)在公布前必須得到同意。

a）一體化管理手冊由企管處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理同意后公

布；

b）程序文獻(xiàn)由企管處組織編寫,經(jīng)管理者代表審核.呈總經(jīng)理同意后公布：

c）支持性一體化管理體系文獻(xiàn)由有關(guān)職能部門編寫，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)企管

處統(tǒng)一編號后公布；

d）技術(shù)文獻(xiàn)（包括產(chǎn)品圖紙）由技術(shù)部和開發(fā)中心編寫和/或繪制，經(jīng)分管領(lǐng)

導(dǎo)同意后執(zhí)行；

.2文獻(xiàn)的I管理和發(fā)放

企管處和技術(shù)部分別編制一體化管理體系文獻(xiàn)清單和技術(shù)文獻(xiàn)清單，記錄現(xiàn)行文

獻(xiàn)的編號、文獻(xiàn)名稱及修訂狀態(tài)或有效性標(biāo)識。文獻(xiàn)管理內(nèi)容包括：

a）一體化管理體系文獻(xiàn)應(yīng)有唯一性文獻(xiàn)編號、受控編號和公布日期或版序等，

以便識別文獻(xiàn)。文獻(xiàn)應(yīng)保持清晰。文獻(xiàn)上應(yīng)有編制、審核、同意人簽名，對文獻(xiàn)的修

改都必須記錄；

b）所有發(fā)放的文獻(xiàn)都應(yīng)登記，有領(lǐng)用人簽名，文獻(xiàn)發(fā)放后通過平常檢查、內(nèi)部

審核和年末在用文獻(xiàn)有效性評審；

c）保證生產(chǎn)、管理活動現(xiàn)場使用口勺都是合用的有效版本文獻(xiàn)；

d）及時(shí)從管理體系各部門收回失效文獻(xiàn)，進(jìn)行登記，統(tǒng)一處理。假如出于某種

目的，而保留作廢文獻(xiàn)，應(yīng)在文獻(xiàn)上加蓋“作廢”印章，以示識別；

e）外來文獻(xiàn)由歸口管理部門和辦公室負(fù)責(zé)搜集，明確發(fā)放范圍，經(jīng)同意后控制

其發(fā)放。安全設(shè)備處負(fù)責(zé)組織搜集、識別、發(fā)放環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他

規(guī)定，詳細(xì)執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他規(guī)定獲取、識別及評價(jià)控制程序》。

f）每年終，文獻(xiàn)歸口管理部門負(fù)責(zé)組織對在用文獻(xiàn)進(jìn)行評審、確認(rèn)標(biāo)識，必要

時(shí)實(shí)行更新，并經(jīng)再同意，形成下年度的管理體系文獻(xiàn)清單。

.3文獻(xiàn)更改

文獻(xiàn)更改必須由該文獻(xiàn)的歸口管理部門按原編制、審核、同意程序進(jìn)行，在文獻(xiàn)

上應(yīng)有更改標(biāo)識，以表明更改性質(zhì)。若指定其他部門審批，應(yīng)提供對應(yīng)的背景資料。

文獻(xiàn)經(jīng)多次修改或修改面較廣泛，超過整本的1/2,則應(yīng)更新或換版，但應(yīng)辦理申請

審批手續(xù)，編制更新或換扳闡明。文獻(xiàn)H勺修改和換版記錄，由歸口管理部門

管理并保留;

.4一體化管理體系文獻(xiàn)控制按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行；其中圖紙和技術(shù)文獻(xiàn)

時(shí)管理按《技術(shù)文獻(xiàn)管理規(guī)定》執(zhí)行。

記錄控制

為了提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定和一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須對管理

記錄實(shí)行控制。企管處是管理記錄控制的歸口管理部門?？刂苾?nèi)容包括：

a）企管處編制控制文獻(xiàn)，對管理記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置

等管理工作加以規(guī)定。編制《一體化管理記錄總清單》明確記錄歸口管理部門和保留

期限；

b）一體化管理體系各部門應(yīng)設(shè)（兼職）記錄管理員，負(fù)責(zé)本部門記錄的管理；

c）一體化管理體系各部門需用的登記表格，其表式由各部門自行設(shè)計(jì)，報(bào)企管

處審核編號，列入《?體化管理記錄總清單》后，即可復(fù)印和使用；

d）記錄應(yīng)由管理活動當(dāng)事人填寫并簽名，內(nèi)容真實(shí)齊全、填報(bào)及時(shí)?、字跡清晰、

內(nèi)容完整、不準(zhǔn)涂改；

e）記錄應(yīng)予以整頓、編目、妥善貯存和保管，記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢

索；

f）記錄H勺寄存設(shè)施應(yīng)能保護(hù)記錄不受損壞變質(zhì)和丟失且有防潮、防霉、防蛀措

施；

g）當(dāng)協(xié)議有規(guī)定時(shí)，顧客、有關(guān)方及其代表可在約定的時(shí)限內(nèi)，查閱有關(guān)記錄：

h）證明一體化管理體系有效運(yùn)行的J管理記錄，視使用價(jià)值由各部門規(guī)定后報(bào)企

管處確定；

i）管理記錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理對內(nèi)、對外作出管理承諾，建立和實(shí)行一體化管理體系，持續(xù)改善其有效

性，并提供證據(jù)。

a）對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理教育，使其明了滿足顧客、

有關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定H勺重要性；

b）組織制定并實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目的I指標(biāo)；

c）對一體化管理體系運(yùn)行組織監(jiān)視、測量和分析。定期進(jìn)行管理評審，持續(xù)改

善其有效性；

d）對一體化管理體系內(nèi)各部門提供必須口勺資源，包括：人、財(cái)、物、技術(shù)等。

5.2以顧客和有關(guān)方、員工為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理必須遵照并向全企業(yè)貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為最

終目的，責(zé)成俏售處通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客"勺

需求、期望，并將其轉(zhuǎn)化為詳細(xì)的規(guī)定（包括對產(chǎn)品、過程、一體化管理體系等方面

的規(guī)定）在企業(yè)各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配企業(yè)的整體資源予以滿足或超越顧客期望。

為此應(yīng)做到：

確定顧客H勺需求和期望

通過市場調(diào)研與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。

將顧客和有關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為規(guī)定

這些規(guī)定包括對產(chǎn)品的規(guī)定、過程規(guī)定、控制環(huán)境污染和保證員工職業(yè)健康安全

的管理體系規(guī)定，只有滿足顧客、有關(guān)方的I需求和期望時(shí).，顧客和有關(guān)方才能滿意。

使轉(zhuǎn)化成H勺規(guī)定得到滿足

.1企業(yè)必須認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)及國家、行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)定原則。

.2顧客、有關(guān)方H勺期望和規(guī)定、法律法規(guī)及強(qiáng)制性H勺國家、行業(yè)原則也會隨時(shí)間

而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化日勺規(guī)定及已建立的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系也應(yīng)隨之更新。

5.3一體化管理方針

質(zhì)量方針：科技創(chuàng)新、質(zhì)量上乘、服務(wù)高效、顧客滿意。

環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：節(jié)能降耗，控制污染；安全領(lǐng)先，減少風(fēng)險(xiǎn)；遵紀(jì)遵

法，持續(xù)改善。保證一體化管理方針：

a）與企業(yè)經(jīng)營宗旨一致的一體化管理方針通過反復(fù)的J宣傳、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)，被全

體員工理解、接受并自覺為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的一體化管理方針而努力工作；

b）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的諸過程組織監(jiān)視、測量與分析，持

續(xù)改善管理體系H勺有效性；

c）在一體化管理方針的框架內(nèi)制定企業(yè)口勺管理目口勺指標(biāo)。組織目的的分解，建

立目時(shí)指標(biāo)管理方案，形成完整的目的體系。通過定期日勺檢查、考核、糾正，增進(jìn)企

業(yè)管理目的指標(biāo)、一體化管理方針的I實(shí)現(xiàn)；

d）通過管理評審對一體化管理方針的持續(xù)合適性進(jìn)行評審與改善。

e）企業(yè)H勺質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針由總經(jīng)理同意公布，修訂時(shí)需由

總經(jīng)理同意并重新公布。

f）一體化管理方針通過文獻(xiàn)公布等形式傳到達(dá)所有為組織和代表組織工作的J員

工和人員。公眾可通過與其聯(lián)絡(luò)的有關(guān)企業(yè)部門獲取一體化管理方針。

5.4籌劃

一體化管理目『、J

?1質(zhì)量目日勺

a）產(chǎn)品一次檢查合格率不小于等于96%；

b）最終檢查合格率不小于等于98.7%；

c）橡膠水壩、圍油欄等龍頭產(chǎn)品出廠合格率到達(dá)10%；

d）顧客年滿意度不低于93分（含平常埋怨、索賠、贊揚(yáng)等信息）；

e）新技術(shù)、新工藝采用不少于3項(xiàng)，新產(chǎn)品投放市場不少于2項(xiàng)。

?2環(huán)境管理目R勺指標(biāo)

a）廠界噪音低于GB12349-1990II類原則；

b）固體廢棄物分類搜集，處置及時(shí)率100%：

c）材料消耗、電消耗實(shí)現(xiàn)定額承包考核原則。

d）工藝廢氣排放低于GB16297-1996非甲烷息短尢組織排放限值。

e）火災(zāi)爆炸事故率為0o

?3職業(yè)健康安全管理目的指標(biāo)

a）工傷死亡率為零；

b）輕重傷事故率不高于0.4%；

c）火災(zāi)爆炸事故率為零；

d）安全隱患整改率100%。

e）職業(yè)病發(fā)生率為零。

.4一體化管理目的、指標(biāo)控制

a）總經(jīng)理提出企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略及一體化管理目R勺,由企管處編制方針和目H勺，最終

由總經(jīng)理同意。

b）各職能部門，在各自歐J職責(zé)范圍內(nèi)，通過多種形式對管理方針、目的和指標(biāo)進(jìn)

行宣傳、貫徹做到人人皆知。

c）企業(yè)管理目的、指標(biāo)在有關(guān)職能部門和管理層次上進(jìn)行分解、展開，下級管理

目的、指標(biāo)應(yīng)高于上級管理目的、指標(biāo)，以子目的、指標(biāo)H勺完畢通過定期的檢查、考

核、評價(jià)與改善來保證企業(yè)總目的時(shí)實(shí)現(xiàn)。

d）為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的J和指標(biāo)/職業(yè)健康安全目的，安全設(shè)備處組織有關(guān)部門編寫《環(huán)

境/職業(yè)健康安全目口勺（管理方案）》，其內(nèi)容包括：規(guī)定企業(yè)內(nèi)有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)

目的和指標(biāo)H勺職責(zé)；實(shí)現(xiàn)目的和指標(biāo)的措施和時(shí)間表。

e）總經(jīng)理運(yùn)用管理評審的機(jī)會對管理方針、目的和指標(biāo)H勺合適性、充足性和有效

性進(jìn)行評審，并決定與否采用改善措施。

f）在管理評審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織管理者

代表和責(zé)任部門對管理方針、目口勺、指標(biāo)進(jìn)行修訂，并由總經(jīng)理審核同意后實(shí)行，以

滿足顧客、有關(guān)方和法律法規(guī)的規(guī)定。

一體化管理體系籌劃

a）為滿足管理目的指標(biāo)和一體化管理體系口勺總規(guī)定，應(yīng)對一體化管理體系進(jìn)行

籌劃。在一體化管理體系文獻(xiàn)中，確定過程、要素的有效運(yùn)行和控制所必須H勺準(zhǔn)則和

措施。通過對體系H勺定期內(nèi)盲和管理評審，實(shí)現(xiàn)對體系的評價(jià)和持續(xù)改善，增強(qiáng)滿足

顧客、有關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定的能力；

b）當(dāng)籌劃變更企業(yè)口勺一體化管理體系時(shí)，必須保持一體化管理體系H勺完整性。

環(huán)境原因與危險(xiǎn)源

為保證產(chǎn)品生產(chǎn)和有關(guān)管理活動中H勺環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定，使環(huán)境原因識別與評價(jià)過程和危險(xiǎn)源辨識與控制過程處在受控狀態(tài)，企業(yè)制定《環(huán)

境原因及危險(xiǎn)源識別和評價(jià)控制程序》，由安全設(shè)備處組織實(shí)行。

.1環(huán)境原因識別和危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中的I各個方面，包括

有關(guān)方面H勺影響。

.2環(huán)境原因的識別與評價(jià)工作要考慮其三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和八個方面，以使其

得到充足日勺識別和評價(jià)，包括可以控制或可以施加影響時(shí)環(huán)境原因。

.3對危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)，與采用必要的控制措施，包括常規(guī)和非常規(guī)活動，所

有進(jìn)入工作現(xiàn)場口勺人員的活動、工作場所的設(shè)施等。

.4企業(yè)各部門、單位負(fù)責(zé)對各自的環(huán)境原因和危險(xiǎn)源進(jìn)行初步評審，確定重大環(huán)

境原因和風(fēng)險(xiǎn)原因，經(jīng)其負(fù)責(zé)人審核后，將評價(jià)成果報(bào)安全設(shè)備處。

.5安全設(shè)備處將所有評價(jià)成果進(jìn)行匯總，確定重要環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源原因，

編制《重要環(huán)境原因清單》和《（重大危險(xiǎn)源清單》報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各單位

實(shí)行。

.6如遇法律法規(guī)變更、新項(xiàng)目或有關(guān)方規(guī)定等狀況，應(yīng)適時(shí)對環(huán)境原因或危險(xiǎn)源

進(jìn)行評價(jià)和更新。

.7確認(rèn)的重要環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源，通過運(yùn)行控制或管理方案或應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行

控制。

法律法規(guī)和其他規(guī)定

為保證企業(yè)及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他規(guī)定，以便使企業(yè)施工過程中所有

活動、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及其他規(guī)定，安全設(shè)備處負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)及其他

規(guī)定獲取、識別及評價(jià)控制程序》，并組織實(shí)行。

.1企業(yè)各部門、單位負(fù)責(zé)獲取、更新、確定并向安全設(shè)備處提供與本部門環(huán)境、

職業(yè)健康安全控制有關(guān)的法律、法規(guī)及其他規(guī)定的信息。

.2安全設(shè)備處根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)和產(chǎn)品日勺不一樣狀況，建立合用的環(huán)境和職業(yè)健康

安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定清單；要識別法律、法規(guī)及其他規(guī)定H勺詳細(xì)內(nèi)容，建立與

環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)原因H勺對應(yīng)關(guān)系；并及時(shí)更新這些信息，將這些信息傳達(dá)給員工和有關(guān)方。

環(huán)境安全管理方案安全設(shè)備處負(fù)責(zé)制定環(huán)境安全管理方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)境安全

管理方案的管理狀況。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

職責(zé)和權(quán)限

.1一體化管理體系組織機(jī)構(gòu)

見表一“一體化管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”（附錄A）

.2一體化管理體系各職能部門的I管理職能的分派

見表二《一體化管理體系部門職能分派表》（附錄B）

.3總經(jīng)理與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)開展工

作；

?負(fù)責(zé)同意頒布一體化管理手冊，制定方針和目H勺，并將目的分解到有關(guān)H勺職能

和層次；

?負(fù)責(zé)規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表；

?負(fù)責(zé)組織管理評審，建立內(nèi)部溝通渠道，增進(jìn)一體化管理體系口勺持續(xù)改善；

?負(fù)責(zé)一體化管理體系所需資源的提供；

?負(fù)責(zé)特殊協(xié)議口勺同意或簽訂。

管理者代表

?負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改善；

?向總經(jīng)理匯報(bào)一體化管理體系的績效和任何改善H勺需求;

?保證在全企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；

?就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

內(nèi)審員

?負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核工作；

?在管理者代表的J領(lǐng)導(dǎo)下對一體化管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合，監(jiān)控責(zé)任部門采用

糾正防止措施并驗(yàn)證其有效性，保證一體化管理體系運(yùn)行正常。

質(zhì)量管理員

?按《文獻(xiàn)控制程序》管理本部門體系文獻(xiàn)和資料；

?向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋多種質(zhì)量信息以便分析改善；

■按《記錄控制程序》管理木部門體系記錄.保證完整、可追溯：

?協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)，做好各記錄工作。

企管處

?負(fù)責(zé)組織編制一體化管理體系文獻(xiàn)并對其進(jìn)行定期評審，是一體化體系文獻(xiàn)和

記錄的歸口管理部門；

?協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審；

?負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部體系審核；

?負(fù)責(zé)對體系目口勺的完畢狀況進(jìn)行監(jiān)視和測量：

?負(fù)責(zé)對與體系有關(guān)H勺糾正措施和防止措施的控制。

技術(shù)部

?負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)的控制，

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)日勺籌劃，編制對應(yīng)的工藝技術(shù)文獻(xiàn)；

?明確關(guān)鍵過程和特殊過程并實(shí)行過程確認(rèn);

?負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識、監(jiān)視測量狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識口勺措施；

?負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品和生產(chǎn)過程控制的信息，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采用糾正防止措施

實(shí)行改善：

?負(fù)責(zé)對特定產(chǎn)品、特定協(xié)議編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)行；

?負(fù)責(zé)橡膠模具口勺設(shè)計(jì)和開發(fā)。

?參與環(huán)境和職業(yè)健康安全目的指標(biāo)管理技術(shù)方案H勺制定、評審。

供應(yīng)處

?負(fù)責(zé)組織對供方H勺選擇和定期評價(jià)；

?負(fù)責(zé)全企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營所需物資的采購，并對采購物資口勺質(zhì)量負(fù)責(zé)；

?負(fù)責(zé)對供方信息的搜集與分析.

生產(chǎn)部

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定；

?按規(guī)定檢查作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、生產(chǎn)過程口勺控制狀況；

?編制原材料采購計(jì)劃并及時(shí)向供應(yīng)處提供；

?同意生產(chǎn)人員H勺資格配置需求，安排合適H勺工作環(huán)境。保證生產(chǎn)過程H勺污染防

止和職業(yè)健康安全危害控制。

?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理生產(chǎn)過程中存在口勺問題，組織安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督檢查并形成

文獻(xiàn)，對一切違規(guī)行為有處理權(quán)。

?每月對生產(chǎn)計(jì)劃的完畢狀況組織分析，杳找原因，保證評審時(shí)生產(chǎn)時(shí)間的準(zhǔn)期

完畢。

各車間、分企業(yè)

?嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。

?識別不合格品并進(jìn)行運(yùn)工、返修；

?負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識、監(jiān)視測量狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防擴(kuò)I;

?負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)好生產(chǎn)所用H勺基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。

?按照規(guī)定對口勺使用多種計(jì)量儀器，保證計(jì)量成果真實(shí)有效。

?保持制作現(xiàn)場文明、整潔、暢通和有序。

質(zhì)檢處

?根據(jù)產(chǎn)品原則和有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)對原材料、半成品、成品和顧客提供財(cái)產(chǎn)（產(chǎn)品

類的）獨(dú)立行使質(zhì)量檢查的權(quán)利。

?負(fù)責(zé)組織檢查產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識的執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)可追溯和防止誤用口勺目口勺。

?負(fù)責(zé)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)口勺不合格原材料、半成品、成品H勺評審和處置。對■返工和/或返

修后的產(chǎn)品重新檢查和試驗(yàn)。

?負(fù)責(zé)不合格品口勺控制；

?負(fù)責(zé)試驗(yàn)用化學(xué)藥物的控制。

?對生產(chǎn)H勺全過程進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督檢查，保持已形成H勺產(chǎn)品質(zhì)量。

?負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；

?負(fù)責(zé)與產(chǎn)品規(guī)定的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)性分析并采用糾正防止措施實(shí)行改善。

銷售企業(yè)

?負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程（評審和簽訂協(xié)議、與顧客溝通）：

?負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品送交顧客確認(rèn)；

?負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門在投標(biāo)或接受協(xié)議或訂單之前，對標(biāo)書、協(xié)議或訂單組織評

審（包括修改），評審?fù)ㄟ^后，對的傳遞到有關(guān)職能部門。

?負(fù)責(zé)運(yùn)送企業(yè)的選定并對其運(yùn)送質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。

物資管理處

?負(fù)責(zé)原材料、成品時(shí)倉儲管理，按規(guī)定對倉儲產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和防護(hù)，保證其符

合規(guī)定的規(guī)定；

?負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境原因、危險(xiǎn)源的控制管理負(fù)責(zé)將產(chǎn)品儲存在合適的I場所，組織對

產(chǎn)品定期檢查，并對產(chǎn)品采用防護(hù)措

?負(fù)責(zé)原材料、成品、模具的倉儲和維護(hù)保養(yǎng)，保證倉儲過程中H勺原材料成品符

合規(guī)定（標(biāo)識、防護(hù)）的規(guī)定

安裝服務(wù)企業(yè)

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作及組織處理顧客投訴；

?負(fù)責(zé)對售后服務(wù)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)；

?負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查并編制對應(yīng)的調(diào)查分析匯報(bào)；

?負(fù)責(zé)對顧客信息的搜集與分析。

開發(fā)中心

?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、老技術(shù)改造工作。

辦公室

?負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，企業(yè)中長期發(fā)展和周期培訓(xùn)需要編制培訓(xùn)計(jì)劃

并組織實(shí)行。

?組織編制崗位的最低規(guī)定和上崗規(guī)定并形成文獻(xiàn)，對作為聘任、考核和培訓(xùn)職

工的根據(jù)。

?負(fù)責(zé)對進(jìn)廠日勺新職工和轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)與考核和/或考試。

?負(fù)責(zé)檔案H勺管理及監(jiān)督檢查工作。

?負(fù)責(zé)辦公設(shè)施以及企業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)的管理。

?負(fù)責(zé)通用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的搜集。

安全設(shè)備處

?負(fù)責(zé)組織各車間對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢查，組織設(shè)備大、中修以保持過程能

力。負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺賬。

?主管企業(yè)H勺環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。負(fù)責(zé)組織環(huán)境原因、危險(xiǎn)源H勺識別評價(jià);

負(fù)責(zé)組織鍋爐房、變電室、空壓站、水泵房的環(huán)境原因、危險(xiǎn)源控制。

?負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的識別、執(zhí)行控制。

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程H勺環(huán)境和職業(yè)健康安全控制績效H勺監(jiān)測和委托監(jiān)測。

?負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案及消防設(shè)施的管理，

?負(fù)責(zé)企業(yè)H勺安全管理工作

?積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。

財(cái)務(wù)部

?全面負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)運(yùn)作，負(fù)貨組織草擬企業(yè)H勺有關(guān)財(cái)務(wù)制度，并對屬下員工

進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。

?負(fù)責(zé)企業(yè)H勺資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理企業(yè)的資金調(diào)撥，致力于提高資

金的融資效率及其使用效率。

?參與企業(yè)口勺經(jīng)營管理活動。

?保證提交企業(yè)資金使用狀況匯報(bào)及有關(guān)分析資料，組織編寫財(cái)務(wù)分析等。保證

環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全技措資金和管理方案資金的貫徹，

?審核企業(yè)所有日勺財(cái)務(wù)資料，簽發(fā)多種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表或匯報(bào)。

?審核企業(yè)各部門報(bào)銷資料的合理性，控制各項(xiàng)費(fèi)用H勺支出，監(jiān)控各項(xiàng)預(yù)算H勺實(shí)

行。

?負(fù)責(zé)組織企業(yè)財(cái)產(chǎn)的保險(xiǎn)，保障和監(jiān)督企業(yè)資金及財(cái)產(chǎn)H勺安全性。

?負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因、危險(xiǎn)源時(shí)控制管理。

工會

?組織員工代表參與企業(yè)的J管理方針和有關(guān)程序的評審，參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)

評價(jià)及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。

?工會依法參與事故調(diào)杳，向有關(guān)部門提出處理意見，并規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。

行政科

?負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境管理。

?負(fù)責(zé)宿舍環(huán)境原因、危險(xiǎn)源的控制管理并定期檢查。

?負(fù)責(zé)職工伙房的環(huán)境原因、危險(xiǎn)源控制并定期檢查。

?負(fù)責(zé)企業(yè)H勺安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施。

管理者代表

總經(jīng)理任命張虹為管理者代表。管理者代表除肩負(fù)其本職工作外，還承擔(dān)如下職

責(zé)與權(quán)限：

a）保證一體化管理體系所需的I過程得到識別、建立、實(shí)行和保持；

b）向總經(jīng)理匯報(bào)一體化管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；

c）組織對職工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的培訓(xùn)和教育，提高其滿足

顧客規(guī)定H勺意識：

d）負(fù)責(zé)就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

溝通與協(xié)商

.1為保證企業(yè)的一體化管理體系運(yùn)行有效，企業(yè)建立如下制度在企業(yè)內(nèi)外部進(jìn)

行溝通。企管處是信息溝通的主責(zé)部門。

.2內(nèi)部信息溝通內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目的的傳達(dá)，內(nèi)審和

管理評審有關(guān)信息，監(jiān)理服務(wù)信息、異常和突發(fā)信息、員工提議等。

.3外部信息交流重要內(nèi)容包括：顧客規(guī)定、有關(guān)方反饋信息、顧客及有關(guān)方的

投訴及埋怨，法律、法規(guī)和其他規(guī)定，及環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)行機(jī)構(gòu)口勺監(jiān)測和檢查

匯報(bào)等。將外部信息交流的安排進(jìn)行籌劃并形成文獻(xiàn)，做好交流中H勺處置、答復(fù)記錄。

.4信息溝通H勺方式有會議、簡報(bào)、文獻(xiàn)、告知、、面談、局域網(wǎng)等。對突發(fā)

和異常信息，由部門及時(shí)傳遞到企管處，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

.5總經(jīng)理運(yùn)用職工大會、生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量、安全分析會等及其形成口勺文獻(xiàn)、記

錄，保證對一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

.6工會組織員工代表參與企業(yè)H勺管理方針和有關(guān)程序的評審，參與危險(xiǎn)源辨識、

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。

5.6管理評審

總則

總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審，主持召開管理評審會議，對?體化方針和目H勺指標(biāo)H勺實(shí)現(xiàn)、

一體化管理體系H勺持續(xù)合適性、充足性和有效性做出對口勺評價(jià)。

企管處是歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)行管理評審工作，

管理評審每年按規(guī)定的時(shí)間間隔至少進(jìn)行一次，一般在年末和/或工廠內(nèi)部審核

后進(jìn)行。

管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括（但不局限于）如下方面的信息，由歸口管理人員或部門準(zhǔn)

備:

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的指標(biāo)；

b）審核成果；

c）顧客反饋和來自外部有關(guān)方時(shí)交流信息；

d）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性和防止污染、安全危害防止控制績效；環(huán)境和職

業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的I合規(guī)狀況。

e）防止和糾正措施的狀況；

f）以往管理評審的跟蹤措施；

g）也許影響一體化管理體系的I變更；

h）現(xiàn)場事件、事故、不符合和不合格項(xiàng)的分析和匯報(bào)；

i）產(chǎn)品不合格口勺趨勢；

j）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的變更。

k）改善H勺提議等。

管理評審輸出

.1管理評審輸出包括如下內(nèi)容：

a）管理體系及其過程有效性的改善措施；

b）顧客、員工及有關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能規(guī)定和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

的改善措施；

c）根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自身資源的合適性和未來口勺資源需求；

企管處根據(jù)管理評審決策作出的決定制定措施并組織實(shí)行和驗(yàn)證。在下一次管理

評審時(shí)，管理者代表應(yīng)向管理評審會議全面匯報(bào)跟蹤驗(yàn)證狀況。

有下列任何一種狀況，由總經(jīng)理決定，可適時(shí)增長管理評審頻次：

a）工廠H勺一體化管理體系發(fā)生重大變化;

b）產(chǎn)品質(zhì)量波動，不合格品大幅度增長，質(zhì)量呈下降趨勢或顧客質(zhì)量投訴激增；

當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境污染和風(fēng)險(xiǎn)事故時(shí)；

c）工廠叫外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如IS9001,ISO14001和0HS28001等原則時(shí)

修改，對一體化管理體系導(dǎo)致的影響，或營銷市場發(fā)生重大變化。

管理評審口勺成果形成管理評審匯報(bào)。由企管處編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理

同意后，發(fā)到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和所有部門與車間。

管理評審計(jì)劃、評審會議記錄、各部門輸入資料、評審輸出文獻(xiàn)、管理評審匯

報(bào)、各部門對評審決定所制定的糾正和防止措施計(jì)劃、實(shí)行狀況，以及對其跟蹤驗(yàn)證

記錄等，由企管處負(fù)責(zé)管理和保留。

6.資源管理

6.1資源提供

工廠在如下方面確定?體化管理體系各部門及單位所需H勺資源，這些資源包括人

力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。

a）保證一體化管理體系正常而有效地運(yùn)行，并能持續(xù)改善；

b）通過滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客、有關(guān)方的滿意。

6.2人力資源

總則

工廠確定對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響日勺管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員以及

代表它工作H勺人員H勺職責(zé)和技能規(guī)定,向他們提供培訓(xùn)和教育,使他們具有勝任工作

的能力。具有質(zhì)量意識、顧客和社會意識辦公室是職工培訓(xùn)和教育的歸口管理部門。

能力、培訓(xùn)和意識

a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所有人員上崗所需日勺能力，在

教育、培訓(xùn)I、考試或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上確定最低規(guī)定和技能規(guī)定并形成文獻(xiàn)，作為錄取、

培訓(xùn)和考核員工的根據(jù)。

b）培訓(xùn)計(jì)劃

每年末辦公室根據(jù)各部門和車間提出H勺培訓(xùn)需求、工廠現(xiàn)階段工作需要和中長

期發(fā)展規(guī)劃及周期培訓(xùn)日勺規(guī)定編制年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后組織實(shí)行。

c）培訓(xùn)對象與培訓(xùn)內(nèi)容

一體化管理體系內(nèi)的所有人員，都應(yīng)接受一體化管理體系教育和工作技能、污染

防止控制和職業(yè)健康危害防止控制知識的培訓(xùn)。對新職工和轉(zhuǎn)崗職工要提供上崗前日勺

培訓(xùn)，此類人員包括協(xié)議制或代職人員。

培訓(xùn)周期

.1參與國家規(guī)定培訓(xùn)的特殊工作人員，其培訓(xùn)周期按國家規(guī)定執(zhí)行。

.2其他各類人員根據(jù)實(shí)際工作需要確定培訓(xùn)周期，??般為二年。

考試/考核和培訓(xùn)記錄

.1參與培訓(xùn)的職工，都需參與考試或考核，以評價(jià)培訓(xùn)的有效性。合格者上鹵。

.2職工培訓(xùn)成績應(yīng)記入個人培訓(xùn)和考核成績履歷卡，由辦公室保留。

通過培訓(xùn)I,保證職工認(rèn)識到從事的活動的有關(guān)性和重要性，以及產(chǎn)生不合格（不

符合）對顧客、有關(guān)方的影響并糾正，為實(shí)現(xiàn)工廠的管理目口勺而努力工作。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

為保證企業(yè)生產(chǎn)H勺產(chǎn)品符合性、污染防止控制和職業(yè)健康危害防止控制規(guī)定規(guī)

定，對所需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進(jìn)行識別、確認(rèn)、提供和維護(hù)。安全設(shè)備處是生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施

的歸口管理部門，辦公室是辦公基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門?；A(chǔ)設(shè)施包括：

a）建筑物、工作場所和有關(guān)設(shè)施;

b）過程設(shè)備包括硬件和軟件及環(huán)境保護(hù)和安全設(shè)備：

c）支持性服務(wù)如運(yùn)送、通訊或信息系統(tǒng)。

企業(yè)向各部門、車間提供運(yùn)送和通訊資源，以便生產(chǎn)和工作正常進(jìn)行。

6.4工作環(huán)境

對穩(wěn)定生產(chǎn)符合規(guī)定規(guī)定的J產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)保持完好狀態(tài)。

根據(jù)制造工藝、生產(chǎn)周期和生產(chǎn)規(guī)模協(xié)調(diào)處理好安全通道、采光通風(fēng)、儲存場所。

保持生產(chǎn)制造現(xiàn)場持續(xù)保持文明、整潔、暢通、有序。

對生產(chǎn)和辦公現(xiàn)場進(jìn)行環(huán)境原因、危險(xiǎn)源的J識別、評價(jià)和控制，消除、減少、減

少和控制職業(yè)健康安全傷害，為生產(chǎn)、工作提供合適H勺環(huán)境。

企管處負(fù)責(zé)對辦公現(xiàn)場進(jìn)行檢查，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，執(zhí)行《現(xiàn)場

管理考核原則》規(guī)定，檢查發(fā)現(xiàn)的問題隨時(shí)告知有關(guān)部門進(jìn)行整改。

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃

我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)H勺過程包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和

服務(wù)提供H勺過程、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制過程。

技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)歐1籌劃，籌劃的I成果形成一體化管理體系H勺有關(guān)文獻(xiàn)，

內(nèi)容包括：產(chǎn)品H勺質(zhì)量目的和規(guī)定、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的指標(biāo)H勺規(guī)定，針對

產(chǎn)品確定過程、文獻(xiàn)和資源的需求，產(chǎn)品所規(guī)定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢

查和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，確定有關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制準(zhǔn)則及

檢測原則，為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需"勺記錄。

對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議『、J一體化管理體系日勺過程和資源的規(guī)定，技術(shù)部負(fù)

責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由有關(guān)部門實(shí)行，質(zhì)量計(jì)劃實(shí)行過程H勺各

項(xiàng)記錄有技術(shù)部保留。

7.2與顧客有關(guān)的過程

與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定確實(shí)定

銷售部通過書面協(xié)議、/、電子郵件等方式確定產(chǎn)品的規(guī)定，包括顧客規(guī)定

的規(guī)定、交付及交付后活動的規(guī)定（交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定口勺措施、協(xié)議

義務(wù)、維護(hù)服務(wù)等），顧客雖然沒有明示、但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的規(guī)

定，明確有關(guān)法律法規(guī)對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定，組織認(rèn)為必要H勺任何附

加規(guī)定。

與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定H勺評審

.1常規(guī)性的書向協(xié)議（含協(xié)議、電子郵件），由銷售人員對各自承擔(dān)的協(xié)議進(jìn)行

評審，應(yīng)保證協(xié)議口勺各項(xiàng)規(guī)定（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、

價(jià)格、質(zhì)量規(guī)定、結(jié)算方式等）均有明確規(guī)定，可以滿足其規(guī)定簽訂協(xié)議，在協(xié)議上

簽名作為協(xié)議評審口勺記錄。

.2對常規(guī)性的協(xié)議，建立《協(xié)議記錄》，經(jīng)銷售人員評審后在其記錄上簽名

作為評審H勺記錄。

.3非常規(guī)H勺協(xié)議由銷售部組織有關(guān)部門（技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢處、供應(yīng)處）進(jìn)行

評審，并填寫《產(chǎn)品規(guī)定評審表》，經(jīng)總經(jīng)理同意后簽訂協(xié)議。

.4產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生更改，填寫《協(xié)議修改告知單》，銷售部保證有關(guān)文獻(xiàn)得到更改、

保證有關(guān)人員懂得已更改的規(guī)定。

.5工廠有能力滿足所有規(guī)定規(guī)定及環(huán)境和職業(yè)健康安全控制H勺規(guī)定

顧客溝通

7.2.3.1企業(yè)通過展銷會、網(wǎng)絡(luò)、廣告或調(diào)研、走訪等形式，積極簡介我司H勺產(chǎn)品

信息，同步掌握市場動態(tài)和顧客需求。

.2銷售部負(fù)責(zé)通過來信、、等形式解答顧客的問詢、協(xié)議或訂單的處理，

包括對其修改，對臨時(shí)不能解答的要做出記錄會同技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門研究后予

以答復(fù)并記錄，保持《顧客來電、來函、來信登記表》。

.3各部門獲取口勺顧客反饋的J信息（包括投訴或埋怨），及時(shí)向銷售部傳遞，銷售部

組織人員進(jìn)行分析處理，必要時(shí)隨時(shí)與顧客溝通。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

設(shè)計(jì)和開發(fā)口勺籌劃

.1由開發(fā)中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行籌劃和控制，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》，

內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)開發(fā)口勺階段，適合于每個設(shè)計(jì)?和開發(fā)階段［I勺評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動，

設(shè)計(jì)和開發(fā)口勺職責(zé)和權(quán)限，以及各接口的管理，保證有效地溝通和明確職責(zé)分工。

.2伴隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的J進(jìn)展，合適時(shí)籌劃的輸出應(yīng)予以更新。

.3根據(jù)產(chǎn)品和組織的詳細(xì)狀況設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審驗(yàn)證和確認(rèn)、可單獨(dú)或以任意組

合的方式進(jìn)行并記錄。

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

.1開發(fā)中心負(fù)責(zé)編制《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評審記錄》，明確與產(chǎn)品規(guī)定有關(guān)H勺輸入：功

能規(guī)定和性能規(guī)定，合用日勺法律法規(guī)規(guī)定，環(huán)境和職業(yè)健康安全特性的規(guī)定、合用時(shí)

來源于此前類似設(shè)計(jì)的信息，設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他規(guī)定。

.2開發(fā)中心組織有關(guān)人員對這些輸入的充足性和合適性進(jìn)行評審，并保留評審的

記錄。

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

.1設(shè)計(jì)開發(fā)人員編制對應(yīng)的文獻(xiàn)作為設(shè)計(jì)開發(fā)H勺輸出，發(fā)放前要得到分管領(lǐng)導(dǎo)的同

意。7.3.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)H勺輸出應(yīng)滿足：設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的規(guī)定，給出采購、生產(chǎn)和服

務(wù)提供日勺合適信息（也許包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)），或引用產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則，規(guī)定對產(chǎn)

品時(shí)安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

設(shè)計(jì)和開發(fā)H勺評審

.1根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》的安排，在合適的J階段由開發(fā)中心組織有關(guān)人員對設(shè)計(jì)開

發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)H勺評審，以便評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)H勺成果滿足規(guī)定的能力，識別任何問題并提

出必要的措施。

.2參與口勺評審者應(yīng)包括與所評審的I設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)口勺職能口勺代表，評審成果及

任何須要措施填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評審記錄》并予以保持。

設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》的安排，由開發(fā)中心組織有關(guān)人員對■設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證

成果及任何須要H勺措施填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄》并予以保持，保證設(shè)計(jì)開發(fā)H勺輸出，

滿足輸入口勺規(guī)定。

設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》的安排，由開發(fā)中心組織有關(guān)人員對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，

確認(rèn)成果及任何須要的措施填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄》，并予以保持，只要可行，確

認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵭兄巴戤?，保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定的使用規(guī)定或已知U勺預(yù)期用

途的規(guī)定。

設(shè)計(jì)和開發(fā)更改H勺控制

.1對識別出的設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改填寫《設(shè)計(jì)更改申請告知單》由開發(fā)中心組織有關(guān)

人員對更改善行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，在任何過程中進(jìn)行時(shí)更改，在實(shí)行前應(yīng)得到分管

領(lǐng)導(dǎo)同意。

.2設(shè)計(jì)開發(fā)評審H勺更改包括：評價(jià)更改對產(chǎn)品構(gòu)成部分和己交付產(chǎn)品的影響。

.3更改的評審成果及任何須要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.4采購

采購信息

.1采購信息應(yīng)表述擬采購的丑品規(guī)定，內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、

質(zhì)量規(guī)定、交貨期等；

a）生產(chǎn)性物資由生產(chǎn)部編制《原材料采購計(jì)劃》，送供應(yīng)處采購，并報(bào)送董事長、

總經(jīng)理、分管副總、辦公室、質(zhì)檢處；

b）非生產(chǎn)性物資（含設(shè)備）購置由申請部門填寫《非生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃單》，經(jīng)

部門負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理同意后送供應(yīng)處采購；

c）辦公用品統(tǒng)一由辦公室每季度根據(jù)各部門車間需求制定《辦公用品采購計(jì)劃

單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管副總同意后送供應(yīng)處采購。

.2采購口勺原材料的質(zhì)量必須符合技術(shù)部編制的《原材料采購原則》。合適時(shí)在采購計(jì)

劃單中注明對供方H勺產(chǎn)品提供程序、設(shè)備、人員資格和質(zhì)量管理體系的規(guī)定。

.3在將上述規(guī)定向供方進(jìn)行溝通或闡明前，應(yīng)由供應(yīng)處負(fù)責(zé)人對其規(guī)定與否合適進(jìn)

行審批，以保證有關(guān)的采購規(guī)定是合適的和充足的。

采購過程

.1供應(yīng)處根據(jù)采購物資原則和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行

比較，選擇合格供方，填寫《合格供方評價(jià)表沆AR類物資必須從合格供方進(jìn)行采購,

每類物資應(yīng)選擇三家合格供方為定點(diǎn)供應(yīng)商，選擇兩家合格供方為備用供應(yīng)商。供應(yīng)

處負(fù)責(zé)建立并保留合格供方的質(zhì)量記錄，形成《合格供方檔案》。

.2對合格H勺供方，應(yīng)提供充足H勺書面證明材料，以證明其質(zhì)保能力，重要包括如下

內(nèi)容：

a）供方基本狀況調(diào)查，包括合法的經(jīng)營資質(zhì)、供方顧客滿意程度狀況、質(zhì)量管

理體系建立狀況等對我司產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)保證能力；

b）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力及來自有關(guān)方面H勺信息

.3合格供方評審時(shí)或初次供應(yīng)物資的供方，需經(jīng)樣品檢查及小批量試用，檢查試用

合格才能供貨。

a）供方應(yīng)根據(jù)企業(yè)的規(guī)定提供檢查所需樣品，樣品統(tǒng)?通過供應(yīng)處提供（技術(shù)

部試驗(yàn)用材料不受此限制）；

b）質(zhì)檢處對樣品進(jìn)行檢查，出具對應(yīng)H勺檢查匯報(bào)，并填寫《原材料樣品送檢表》中

對應(yīng)欄目，反饋給技術(shù)部；

c）樣品如檢查不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

d）樣品檢查合格后，技術(shù)部對樣品進(jìn)行小樣試驗(yàn)，并填寫《原材料樣品送檢

表》中對應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)處；

e）試驗(yàn)成果合格后，供應(yīng)處告知供方小批量供貨進(jìn)行中試生產(chǎn)，經(jīng)質(zhì)檢處檢查合

格后，交生產(chǎn)車間試用；

f）小批量進(jìn)貨檢查或試用不合格則取消其供貨資格。樣品檢查、小批量試用均合

格的供方，按.2所述的書面證明材料提供后，進(jìn)行合格供方評價(jià)，填寫《合格供方評

價(jià)表》，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理同意，列入《合格供方檔案》。

g）已列入合格供方檔案的供方提供的材料，在使用過程中超過兩次（含兩次）發(fā)

現(xiàn)不合格，則取消合格供方資格。

.4采購時(shí)，采購員必須向不低于三家供應(yīng)商詢比價(jià)，并填寫《物資采購詢比價(jià)單》，

采購金額高于1000元或需預(yù)付貨款日勺，需簽訂供貨協(xié)議，在采購協(xié)議簽訂前由供應(yīng)

處組織技術(shù)部或開發(fā)中心及有關(guān)部門進(jìn)行評審（與合格供方簽訂H勺協(xié)議不需技術(shù)和開

發(fā)中心評審），并填寫《采購協(xié)議評審表》，并與簽訂的協(xié)議一同存檔。同步建立《原

材料協(xié)議臺賬》，內(nèi)容應(yīng)包括協(xié)議編號、供應(yīng)商名稱、材料名稱、交貨時(shí)間、簽訂人、

簽訂協(xié)議步間。采購員詢比價(jià)后按如下規(guī)定報(bào)批：

a）采購金額低于5000元的J,由供應(yīng)處負(fù)責(zé)人同意；

b）采購金額高于5000元，低于2萬元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)同意；

c）采購金額高于2萬元的，由總經(jīng)理同意。

.5供應(yīng)處應(yīng)保留詢價(jià)記錄，提交企管處留存一份，企管處不定期對其詢價(jià)狀況進(jìn)行抽

查。

.6供應(yīng)處每年對合格供方進(jìn)行一次重新評價(jià)，填寫《合格供方定期評價(jià)登記表》，評

價(jià)內(nèi)容包括上一年度所供原材料的質(zhì)量穩(wěn)定合格、價(jià)格合適、交貨及