模具企業(yè)質(zhì)量安全管理手冊(cè)范文

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)管理版本A修訂1

管控制度

1、目的

當(dāng)出現(xiàn)潛在事故和緊急情況時(shí)，作出響應(yīng)，防止危害和其他損失的發(fā)生。

2、范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品或過(guò)程出現(xiàn)事故或緊急情況及本公司區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)

生的火災(zāi)等緊急情況時(shí)公司作出響應(yīng)。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定應(yīng)急相關(guān)計(jì)劃。

3.2辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，發(fā)生火

災(zāi)時(shí)組織救護(hù)工作。

3.3辦公室負(fù)責(zé)與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。

3.4質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。

4、程序

4.1應(yīng)急狀況識(shí)別：

質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故

和緊急情況識(shí)別，同時(shí)識(shí)別出這些情況會(huì)給食品帶來(lái)何種危害，并根據(jù)公司、社

會(huì)和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。

應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括；

a）錯(cuò)用原料：所生產(chǎn)的產(chǎn)品不能用于食品的包裝；

b）火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；

4.2制定應(yīng)急預(yù)案

質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)

先制定應(yīng)對(duì)措施。可考慮的應(yīng)對(duì)措施包括：

a）借用原料；立即停止生產(chǎn)，并進(jìn)行追溯，用該批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品或其半成品

均不能用于食品的包裝。根據(jù)具體情況，加以報(bào)廢或用于非食品包裝。質(zhì)量

安全負(fù)責(zé)人要組織人員對(duì)此次事件進(jìn)行原因分析，并采取有針對(duì)性的糾正措

施或預(yù)防措施，防止下次再出現(xiàn)類似情況。

b）火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理管控要求控制火情，必要時(shí)報(bào)警

處理?；饟錅绾髴?yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)

施、設(shè)備和工器具滿足了管理管控體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)確保

火災(zāi)原因已經(jīng)完全消除。

4.3報(bào)告與完善

4.3.1應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)《信息反饋單》，向質(zhì)量安全

負(fù)貢人報(bào)告。

4.3.2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人對(duì)《信息反饋單》進(jìn)行審查和確認(rèn)，并按要求有關(guān)部門對(duì)事

故原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因采取糾正或預(yù)防措施。

4.3.3事故處理完畢后，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)本制度進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。

5、相關(guān)記錄

《信息反饋單》

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質(zhì)量安全管理管控制度版本A修訂1

一、目的：

為了加強(qiáng)質(zhì)量安全管理管控工作，規(guī)范全體職工的安全質(zhì)量工作行為，使考核工

作制度化，杜絕職責(zé)不清，工作不到位，考核不嚴(yán)，處罰不公的等現(xiàn)象發(fā)生，從

而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量安全的目的。

二、范圍：

從采購(gòu)到生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售全過(guò)程的質(zhì)量安全管理管控。

三、實(shí)施單位：

成立以總經(jīng)理為首的質(zhì)量安全管理管控小組，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量安全管理管控

工作。小組成員包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、品控部、供銷部。倉(cāng)庫(kù)管理管控部門等

人員。

（一）質(zhì)量安全管理管控小組的主要任務(wù)：

1、負(fù)責(zé)識(shí)別處理影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的危害因素和緊急情況，檢查生產(chǎn)過(guò)程中

設(shè)備管理管控、關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制盒記錄，監(jiān)控原輔材料的使用，生產(chǎn)環(huán)

境的清潔衛(wèi)生和安全情況。

2、落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)并使其實(shí)施，對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，并培訓(xùn)職

工提高技術(shù)、業(yè)務(wù)水平。

3、開展質(zhì)量安全管理管控活動(dòng)，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)檢查、考核、評(píng)審工作。

4、研究信息反饋并處理有關(guān)重大質(zhì)量情況，審查和批準(zhǔn)工藝規(guī)程以及新產(chǎn)品

設(shè)計(jì)等。

（二）質(zhì)量安全管理管控的合適的內(nèi)容：

1、原輔材料、半成品、成品出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)管理管控。

2、生產(chǎn)加工流程、質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)程的質(zhì)量管理管控。

3、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及使用管理管控。

4、檢驗(yàn)儀器的使用管理管控及校正、鑒定。

5、員T質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)的管理管控°

四、質(zhì)量安全管理管控的執(zhí)行：

1、各個(gè)部門和有關(guān)人員，都必須不斷提高工作質(zhì)量，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級(jí)崗位的質(zhì)量職責(zé)，并通過(guò)實(shí)踐不斷加以修改和完善。

3、原輔材料進(jìn)廠到成品出廠，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購(gòu)，認(rèn)真負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和

驗(yàn)收。

4、認(rèn)真遵守工藝操作規(guī)程，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管不得外泄，生產(chǎn)部門嚴(yán)格按工

藝要求進(jìn)行操作，細(xì)致操作，不得任意更改，如隨意更改追究責(zé)任。

5、認(rèn)真作好進(jìn)出貨記錄、生產(chǎn)原始記錄和檢驗(yàn)記錄，保管好資料。

6、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量工具和檢測(cè)儀器，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)和保管，并作好日

常維護(hù)和清潔工作，保持它的準(zhǔn)確性，保管好有關(guān)記錄資料。

7、質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題時(shí)，應(yīng)急時(shí)召開分析會(huì)，相關(guān)人員一起參加，共同找原因、

下措施，求得質(zhì)量的改進(jìn)。

8、每個(gè)職工都應(yīng)重視清潔衛(wèi)生工作，執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度、使公司的生產(chǎn)環(huán)境、

工作場(chǎng)地、個(gè)人衛(wèi)生清潔。

9、對(duì)質(zhì)量%全管理管控工7乍有貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，不負(fù)責(zé)任或造成損失的，

應(yīng)給予處罰。

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質(zhì)量職責(zé)版本A修訂1

總經(jīng)理.

a）.傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b）批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理管控手冊(cè)：

0確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；

d）確保質(zhì)量安全管理管控體系得到有效策劃及其他完整性；

e）為質(zhì)量安全管理管控體系的有效運(yùn)行提供資源保障。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

a）確保質(zhì)量安全管理管控體系的過(guò)程得到建立和保持。

b）向最高管理管控者報(bào)告質(zhì)量安全管理管控體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。

c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量安全意識(shí)的形成。

d）就質(zhì)量安全管理管控體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外的聯(lián)絡(luò)。

辦公室：

a）對(duì)公司質(zhì)量安全管理管控體系文件控制。

b）對(duì)公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)。

c）對(duì)公司人力資源的管理管控負(fù)責(zé)。

d）對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。

供銷部：

a）積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同合約評(píng)審;

b）積極開展售前、售中、售后服務(wù)，是顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、

使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度

的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。

0認(rèn)真處理顧客來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)

題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。

d）組織原材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的采購(gòu)、選擇合格的供方。

e）根據(jù)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

f）搞好采購(gòu)過(guò)程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不混淆，確保

采購(gòu)物資質(zhì)量。

g）積極配合品控部工作，及時(shí)搞好不合格的外購(gòu)產(chǎn)品的處理事宜。

生產(chǎn)部：

a）制定生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃單,做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保工作相關(guān)計(jì)劃的按時(shí)完成。

b）做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理管控工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制。

c）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制。

d）負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，增強(qiáng)顧客滿意度。

生產(chǎn)車間：

a）根據(jù)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。

c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔。整齊工作。

d）做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。

e）做好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。

0搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生。

g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。

品控部：

a）統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過(guò)程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。

b）對(duì)原材料、半成品、成品做好測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好記錄。

c）主持隊(duì)各類不合格品作出評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作。

d）主持隊(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證。

e）利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨

勢(shì)。

f）對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備作好歸口管理管控工作。

檢驗(yàn)員：

a）具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)

識(shí)。

b）對(duì)日常生產(chǎn)中小批量不合格的評(píng)審、處置和通知、

0做好檢測(cè)設(shè)備的檢定工作。

保管員：

a）保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資存放離地離墻10公分以上。

b）保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則。

c）倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)物帳一致。

d）倉(cāng)管人員保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

各部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系版本A修訂1

為了對(duì)企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)部門、人員的權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，促進(jìn)有

效的質(zhì)量安全管理管控，特制訂本制度。

一、范圍

適用于本企業(yè)內(nèi)部，對(duì)質(zhì)量安全管理管控體系所覆蓋到的各職能部門和有

關(guān)人員的權(quán)限及其相互關(guān)系。

二、權(quán)限

1、總經(jīng)理權(quán)限

（I）領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，研究并傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的

重要性；

（2）制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全管理管控措施；

（3）主持質(zhì)量安全管理管控的檢查考核；為質(zhì)量安全體系的運(yùn)行提供

充分的資源。

2、生產(chǎn)部權(quán)限

（1）按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；

（2）制定和完善公司的質(zhì)量安全管理管控制度，并監(jiān)督實(shí)施；

（3）收集并整理有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；參與對(duì)供方的質(zhì)量保證能

力的審查。

（4）組織各部門開展質(zhì)量安全改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤。

（5）經(jīng)常對(duì)車間人員進(jìn)行質(zhì)量安全意識(shí)和有關(guān)規(guī)章制度的教育。

（6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的接受，制定生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，確保如期

完成任務(wù)；

（7）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理管控,做好在接受、交付及安裝的各個(gè)階段的標(biāo)識(shí)，

要求操作工嚴(yán)格按工序操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，自覺遵守工作紀(jì)

律；

（8）制運(yùn)冰并實(shí)施有效的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設(shè)備和材料正

確有效的利用；

（9）保持車間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。

3、供貨部權(quán)限

（1）按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。

（2）學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場(chǎng)信息機(jī)顧客要求。

（3）負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的考核、會(huì)簽及確認(rèn)，負(fù)責(zé)處理與顧客提供

財(cái)產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)。

（4）努力做好售前、售后服務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查服務(wù)。

（6）根據(jù)采購(gòu)資料組織制定采購(gòu)單，按照采購(gòu)資料的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，

保質(zhì)保量按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)。

（7）收集供方的有關(guān)信息，整理有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)資料和文件；負(fù)責(zé)組

織對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇建立合格供方檔案，進(jìn)行分類登記，并使用

與供方評(píng)價(jià)。

（8）嚴(yán)言來(lái)料關(guān);協(xié)助生產(chǎn)部確保來(lái)料質(zhì)量。對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，

不準(zhǔn)入庫(kù)，并負(fù)責(zé)退貨處理。

4、辦公室權(quán)限

（1）按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；

（2）制定和完善企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度；

（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理管控體系文件、技術(shù)文件、記錄等歸檔、保管、

發(fā)放等管理管控。

（4）做好人力資源的配備工作；

（5）負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)、考核。

6、品控部權(quán)限

（1）組織質(zhì)檢人員認(rèn)真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄;

（2）嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；做好檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)

品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

（3）審批產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，主持對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審；

（4）組織企業(yè)質(zhì)量安全管理管控體系及產(chǎn)品質(zhì)量安全的策劃工作；

（5）對(duì)測(cè)量?jī)x器和監(jiān)控裝置實(shí)施控制，負(fù)責(zé)其檢定工作；

（6）做好產(chǎn)品質(zhì)量安全信息的收集工作；

7、倉(cāng)庫(kù)管理管控

權(quán)限

（1）參與倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理管控條例的制定并遵守執(zhí)行；

（2）合理利用倉(cāng)位，安全、整齊擺放物料、查料、發(fā)料、補(bǔ)料、退料要

及時(shí)準(zhǔn)確，以“先進(jìn)先出”為原則；

（3）必須憑材料檢驗(yàn)合格證或驗(yàn)收單入庫(kù)，按領(lǐng)料單發(fā)料，不得無(wú)據(jù)進(jìn)

入物流，做好物料標(biāo)識(shí)和出入庫(kù)記錄。

8、車間人工權(quán)限

（1）嚴(yán)格按照規(guī)定的工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作。

（2）保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)。

（3）對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、清潔，保持生產(chǎn)車間和個(gè)人清潔衛(wèi)生。

9、設(shè)備部崗位質(zhì)

量職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)設(shè)備管理管控，具體負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)進(jìn)、安裝、檢查、定期檢修

等工作，組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

（2）設(shè)備進(jìn)廠，進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，管理管控員簽收后交生產(chǎn)部門使

用，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝和調(diào)試，設(shè)備管理管控員應(yīng)對(duì)所有設(shè)備建立臺(tái)

賬、登記購(gòu)入，檢修等事項(xiàng)。

(3)負(fù)責(zé)設(shè)備檢查檢修，每年作一次全面檢查或檢修。

三、相互關(guān)系

(1)企業(yè):確保在不同職能部門和人員之間，就質(zhì)量安全管理管控過(guò)

程，包括質(zhì)量安全的要求、質(zhì)量方針目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效

性進(jìn)行及時(shí)溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量安全管

理管控的效果。

(2)不同職能部門和人員之間與質(zhì)量安全管理管控體系有關(guān)的各種信

息，可采用簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及媒體等措施溝通。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

生產(chǎn)車間管理管控制度

版本A修訂1

目的：為了維持良好的生產(chǎn)秩序，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行特

制訂以下管理管控制度。

范圍：適應(yīng)于生產(chǎn)車間全體工作人員。

一、早會(huì)制度

1.員工每天上班必須提前20分鐘到達(dá)車間開早會(huì)，不得遲到、早退。

2.員工在開早會(huì)時(shí)須站立端正，認(rèn)真聽主管或班長(zhǎng)的講話，不得做一些與早會(huì)無(wú)

關(guān)的事項(xiàng)。

4.班長(zhǎng)在開早會(huì)時(shí)必須及時(shí)向員工傳達(dá)前天的工作情況以及當(dāng)天的生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃,

時(shí)間應(yīng)控制在20分鐘。

5.班長(zhǎng)開早會(huì)時(shí)講話應(yīng)宏亮有力，多以激勵(lì)為主,不得隨意批評(píng)和責(zé)罵員工。

二、請(qǐng)假制度

1.如特殊事情必須親自處理，應(yīng)在2小時(shí)前用書面的形式請(qǐng)假，經(jīng)主管與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

簽字后，才屬請(qǐng)假生效，不可代請(qǐng)假或事后請(qǐng)假（如生病無(wú)法親自請(qǐng)假，事后必須交

醫(yī)生證明方可），否則按曠工處理。

2.杜絕非上班時(shí)間私下請(qǐng)假或批假。

3.員工每月請(qǐng)假不得超過(guò)一次，每天請(qǐng)假不得超過(guò)兩人。

4.員工請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限：（同廠規(guī)一致）（1）一天以內(nèi)由主任批準(zhǔn)；三天以內(nèi)

由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);（3）超過(guò)三天必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)；（4）連續(xù)請(qǐng)假按

照累計(jì)天數(shù)依上述規(guī)定辦理。

三、清潔衛(wèi)生制度

1.員工要保持崗位的清潔干凈，物品要按規(guī)定位置放置整齊，不得到處亂放,主任、

班長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)巡檢要保持辦公臺(tái)及周邊的整齊干凈。

2.每天下班后作業(yè)員需打掃分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生，轉(zhuǎn)班（每月150）須進(jìn)行大掃除（車間

內(nèi)的門、玻璃、窗臺(tái)、窗簾、洗手池、紫外線燈、滅蚊燈、設(shè)備保養(yǎng)、冷風(fēng)機(jī)、

排風(fēng)扇、擺紙架等都須清潔）。

3.衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，工具由專人保管，不得亂丟，倒

置、甚至損壞。

4.不得隨便在公司內(nèi)亂丟垃圾、胡亂涂劃；衛(wèi)生間須每天用水清洗。

四、車間生產(chǎn)秩序管理管控制度

1..員工上班應(yīng)著裝整潔，不準(zhǔn)穿奇裝異服，進(jìn)入更衣室需換工作鞋，按劃分區(qū)域

整齊擺放。必須穿工作服上班。不得攜帶任何個(gè)人物品，如手機(jī).MP3.手袋.食品

等。

2.上班時(shí)，物料員須及時(shí)把物料備到生產(chǎn)線，并嚴(yán)格按照規(guī)定的運(yùn)作流程操作，不得

影響工作的順利進(jìn)行。

4.每道工序必須接受車間巡檢檢查、監(jiān)督，不得蒙混過(guò)關(guān)，虛報(bào)數(shù)量，并配合品

檢工作，不得頂撞、辱罵。

6.所有員工必須按照操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)規(guī)范等）操作，如有違規(guī)者，

視情節(jié)輕重予以處罰。

7.員工在工序操作過(guò)程中，不得損壞物料，工具設(shè)備等違者按原價(jià)賠償。

8.工作時(shí)間離崗時(shí)，需經(jīng)主任、班長(zhǎng)同意方可離開，限時(shí)十分鐘內(nèi)。

9.上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時(shí)關(guān)水關(guān)電。

10.下班前必需整理好自己崗位的產(chǎn)品物料（嚴(yán)禁私藏、轉(zhuǎn)運(yùn)）和工作臺(tái)面，凳子

放入包裝臺(tái)下面。

11.員工之間須互相監(jiān)督，對(duì)包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴(yán)厲處罰.

12.任何會(huì)議和培訓(xùn)，不得出現(xiàn)遲到、早退和曠會(huì)。

13.本車間鼓勵(lì)員工提倡好的建議，一經(jīng)采用根據(jù)實(shí)用價(jià)值予發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。

14.本制度自簽發(fā)之日施行。

注：本制度與廠規(guī)發(fā)生沖突時(shí)，以廠規(guī)為準(zhǔn)。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

質(zhì)量方針目標(biāo)及質(zhì)量管理管控版本A修訂1

考核辦法

一，質(zhì)量方針，質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，滿意服務(wù)

二、質(zhì)量后標(biāo)：

交付及時(shí)率95%

1產(chǎn)品出廠合格率95%公司

出廠一次交驗(yàn)合格率95%

檢測(cè)設(shè)備按時(shí)送檢率100%

過(guò)程產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率100%

2品控部

出廠產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率100%

不合格品控制率95%

有效文件發(fā)放率100%

3辦公室

員工上崗培訓(xùn)率100%

生產(chǎn)任務(wù)完成率100%

4設(shè)備完好率298%生產(chǎn)部

工藝技術(shù)文件到位率100%

顧客投訴處理及時(shí)有效率100%

5合格供方評(píng)定率100%供銷部

供應(yīng)及時(shí)率295%

本公司的質(zhì)量方針目標(biāo)由品控部負(fù)責(zé)制定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每季度歲實(shí)施情況

進(jìn)行考核，并將考核結(jié)論向總經(jīng)理匯報(bào)。

三、質(zhì)量管理管控考核辦法

為明確企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目的和方向，統(tǒng)一全公司職工的意志，協(xié)調(diào)各部門的工

作，把公司內(nèi)一切活動(dòng)都納入方針目標(biāo)之中，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理管控水平，

實(shí)現(xiàn)最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。特制定本公司的質(zhì)量管理管控考核辦法。

1、根據(jù)本公司實(shí)際，實(shí)事求是地確定本公司方針目標(biāo)，并提出相應(yīng)的管理管

控方法和手段，制定實(shí)施合適的內(nèi)容和程序，使經(jīng)營(yíng)目的具體、明確、調(diào)動(dòng)企業(yè)

所有人員的積極性，努力完成生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃。

2、總經(jīng)理及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都要重視質(zhì)量與質(zhì)量安全管理管控，要把質(zhì)量安全管理

管控列入重要議事日程。加強(qiáng)以總經(jīng)理為首的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，講究經(jīng)濟(jì)效益，生

產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。

3、各部門由上往下逐級(jí)展開安全教育活動(dòng)。各部門、車間要層層落實(shí)，使每

條質(zhì)量安全措施都有責(zé)任人，并認(rèn)真實(shí)施、及時(shí)監(jiān)督檢查。

4、每季度召開一次質(zhì)量安全分析會(huì)，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理管控、財(cái)務(wù)成本核算。每

季度進(jìn)行工藝紀(jì)律、崗位質(zhì)量職責(zé)，車間衛(wèi)生大檢查，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，推動(dòng)落后，保

證企業(yè)的安全生產(chǎn)順利實(shí)施。

5、企業(yè)管理管控必須要經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合，各部門、車間目標(biāo)完成情況應(yīng)作為

主要考核指標(biāo)與獎(jiǎng)勵(lì)，每半年進(jìn)行一次全面自查、考核。自查、考核結(jié)束后各部

門應(yīng)向質(zhì)管部反饋質(zhì)量管理管控制度執(zhí)行與問(wèn)題整改情況。

6、凡不按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真進(jìn)行自查和考核的部門，每次扣罰該部門主管負(fù)責(zé)人的

獎(jiǎng)金100兀。

7、在自查或考核中，發(fā)現(xiàn)沒有按照規(guī)定執(zhí)行的，每筆按責(zé)任大小給予責(zé)任人處

以50元以下處罰，如給企業(yè)的質(zhì)量管理管控和經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)影響的，除賠償相應(yīng)

損失外，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，損失大小和對(duì)存在問(wèn)題的認(rèn)識(shí)態(tài)度，扣罰主要責(zé)任者的

獎(jiǎng)金。

8、對(duì)自查和抽查中存在的問(wèn)題，質(zhì)管部提出整改意見并發(fā)出“整改通知書”，未

在要求的時(shí)限內(nèi)整改到位的，應(yīng)加倍處罰。

9、質(zhì)量安全管理管控考核領(lǐng)導(dǎo)小組，聽取各部門、車間對(duì)考核結(jié)果情況匯報(bào)，

根據(jù)綜合考慮結(jié)果，給予取得顯著成績(jī)的部門、車間，個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)

于存在嚴(yán)重問(wèn)題的部門、車間和個(gè)人給予必要的處分。

10、每年年底各部門、車間都要質(zhì)量安全管理管控的總結(jié)，結(jié)合年終總結(jié)考核,

表?yè)P(yáng)先進(jìn)集體和個(gè)人。全年無(wú)質(zhì)量差錯(cuò)的崗位人員，每人按超額獎(jiǎng)發(fā)放獎(jiǎng)金，對(duì)

企業(yè)質(zhì)量管理管控體系提出合理建議，有利于企業(yè)管理管控，能提高工作效率，

產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的職工，可根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予嘉獎(jiǎng)和鼓勵(lì)。

四、考核方式:質(zhì)量安全管理管控小組負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核.

時(shí)間為一月一次。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

生產(chǎn)場(chǎng)所（工作環(huán)境控制程序）版本A修訂1

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止污染，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)，必須在全公司范圍內(nèi)加強(qiáng)管理管控，

企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫(kù)房等生產(chǎn)所需的合格資源，明確對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的控制要

求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。

一、廠區(qū)要求

1＞企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性

污染源。道路應(yīng)清潔、平整、無(wú)積水。垃圾及排污溝渠應(yīng)為密閉式，不得散發(fā)出

異味及堆放各種雜物。

2、廠房按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置，生產(chǎn)、行政。生活和輔助區(qū)的

總體布局合理，生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。

二、車間要求

1、生產(chǎn)場(chǎng)所：包括原輔材料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、生產(chǎn)車間等生產(chǎn)場(chǎng)所,

應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理管控、清潔清洗和消毒。

2、生產(chǎn)部署負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需要的生產(chǎn)場(chǎng)所和工作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別，規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)管

理管控要求和衛(wèi)生管理管控要求，編制《清潔衛(wèi)生管理管控制度》，督促實(shí)施，從

原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品及交付過(guò)程均應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求。使其符合規(guī)定的

要求，包括：

（I）生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)清潔衛(wèi)生：有防塵、防蠅、防蟲等措施，人員入口應(yīng)分別設(shè)置更

衣室和洗手消毒設(shè)施。

（2）生產(chǎn)車間地面應(yīng)用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無(wú)裂縫，排水狀況良好，易

于清洗和消毒。

（3）產(chǎn)品應(yīng)設(shè)專門的加工車間，并有紫外線滅菌燈和應(yīng)急照明設(shè)施。

（4）生產(chǎn)工藝布局合理，無(wú)交叉污染。有人員進(jìn)出和物流的通道，有消毒、除塵

或風(fēng)淋（浴）等裝置，工作人員穿工作服進(jìn)入車間，工作服保持潔凈。

（5）廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外惻，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。

三、生產(chǎn)設(shè)施

1、工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施保證滿足生產(chǎn)需要，并維護(hù)完好。

2、有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，

并維護(hù)完好。

四、庫(kù)房要求

原料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)能滿足存放要求。

1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑，有良好的防潮、防火、防蟲、防塵燈

設(shè)施。

2、庫(kù)房?jī)?nèi)物品應(yīng)保存良好，并離地離墻存放。

3、不得存放有害、有毒及易燃物品。

原輔材料、半成品、產(chǎn)品和包裝材料分別存放，標(biāo)志明確。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

衛(wèi)生管理管控制度版本A修訂1

1、目的

規(guī)范衛(wèi)生管理管控，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

2、范圍

適用于本企業(yè)部門、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生管理管控制度。

3、職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生控制。

4、工作程序

4.］、個(gè)人衛(wèi)生

A對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無(wú)健康合格證的工人，決不

允許上崗。

B生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、鞋，必須洗手消毒后

方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。

C車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。

D更衣柜中，個(gè)人上班用的衣物要與下班的衣物分割開并固定位置存放，不得混

亂在一起。公司進(jìn)入車間的員工一律實(shí)行更衣制度。將個(gè)人外衣脫下存入更衣室，

個(gè)人鞋子脫下整齊排列在更衣室地面上，穿工廠配給的鞋，下班出車間時(shí)方向亦

如此。工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。

H在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每天隨機(jī)對(duì)生產(chǎn)員工個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)

行監(jiān)控，并進(jìn)行記錄。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。

4.2^崗位區(qū)域衛(wèi)生

A看班生產(chǎn)結(jié)束，一同立即對(duì)本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理。

B崗位區(qū)域包括的合適的內(nèi)容有地面、墻壁角、設(shè)備、工具、容器、門窗、走

道等。

C崗位保潔區(qū)責(zé)任到人，每天清理一次，每季度進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。

D崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道，不得堆放于生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需

要堆放時(shí)，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。

E本區(qū)域清掃過(guò)程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，

不得隨意亂傾倒。

4.3、公共區(qū)域衛(wèi)生

A生也車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的管理管

控人員更換工作服后，經(jīng)更衣室進(jìn)入，其余無(wú)關(guān)人員一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。

B遇有上級(jí)單位檢查和來(lái)賓參觀時(shí)，憑總部通知安排來(lái)人更衣消毒后，方可進(jìn)

入車間。

C廁所、垃圾箱、更衣室等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理管控，

并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每天清理一次。

D公共區(qū)域不得堆放任何雜物。

E保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。

F與包裝車間工作無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入，門均要隨手關(guān)好。

4.4、人員洗手、更衣、場(chǎng)地清理殺菌

操作工洗手設(shè)施設(shè)置在車間通道入口處進(jìn)行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣

間，每天上班前用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

清潔衛(wèi)生管理管控制度版本A修訂1

清理衛(wèi)生管理管控制度

一、目的：

為規(guī)范生產(chǎn)車間的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理管控、人員衛(wèi)生管理管控，

確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍：

適用于生產(chǎn)車間的日常衛(wèi)生清理、維護(hù)和管理管控工作。

三、品控部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理管控標(biāo)準(zhǔn)的制定，生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)

生產(chǎn)所需的環(huán)境進(jìn)行管理管控和控制。

四、工作程序；

4.1、車間衛(wèi)生要求。

4.1.1、每班生產(chǎn)結(jié)束后，必須徹底將生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)外、操作臺(tái)內(nèi)外、

作業(yè)區(qū)域地面衛(wèi)生等打掃干凈，所用物品擺放整齊，車間內(nèi)不得

堆放雜物，保持一個(gè)衛(wèi)生、干凈、整潔的環(huán)境。生產(chǎn)過(guò)程中不間

斷隨時(shí)清掃、整理。

4.1.2、車間內(nèi)所有的門窗、玻璃、窗臺(tái)應(yīng)隨時(shí)保持清潔干凈，每

星期徹底清掃車間衛(wèi)生。

4.1.3、車間清潔工每天應(yīng)徹底清潔地面兩次；紙屑、雜物、不潔

凈處應(yīng)時(shí)時(shí)清理。

4.1.4、不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品帶入車間，嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃

零食、吸煙，不得隨地吐痰、閑聊、打斗、大聲喧嘩、玩手機(jī)、

翻閱書報(bào)畫冊(cè)。

4.1.5、車間整潔、無(wú)雜物、空氣新鮮、地面潔凈、無(wú)積水、設(shè)備

無(wú)油污、無(wú)粉塵。

4.1.6、車間內(nèi)不得堆放廢棄物。

4.1.7、工作時(shí)落地原料必須及時(shí)清掃妥善處理。

4.1.8、生產(chǎn)車間所有的窗必須安裝紗窗，防止蚊、蠅等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，

紗窗如有損壞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)或更換，未經(jīng)許可任何人不準(zhǔn)打開紗窗。

4.1.9、工作中產(chǎn)生的垃圾，必須放入車間內(nèi)的臨時(shí)存放物料筐中，

每天定時(shí)三次將生產(chǎn)區(qū)域的垃圾清理出車間。

4.1.10、未用的原料、輔料及時(shí)清理、堆放整齊。

4.1.11、產(chǎn)品包裝（塑料包裝袋、產(chǎn)品標(biāo)簽和紙板箱）保持清潔、

擺放整齊。

車間應(yīng)做到：

A、地面清潔、無(wú)灰塵、無(wú)垃圾、無(wú)污跡、無(wú)積水、無(wú)死角。

B、墻壁（角）和天花板清潔、無(wú)污染、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)死角。

C、門窗明亮干凈、無(wú)積灰、無(wú)污跡、無(wú)蛛網(wǎng)。

［）、照明燈具保持清潔，無(wú)灰塵積壓。

E、桌凳保持干凈，物品堆放整齊。

F、水池清潔、排水暢通、無(wú)阻塞現(xiàn)象。

G、車間四周責(zé)任區(qū)內(nèi)清潔、無(wú)垃圾、無(wú)煙蒂。

H、設(shè)備、線路每周進(jìn)行一次日常保養(yǎng),含清潔清理的合適的內(nèi)容，

做到表面目視無(wú)灰塵、油漬、污漬等異物。

I、工具、容器、模具、搬運(yùn)工具等按指定地點(diǎn)擺放整齊，并保持

其清潔。

4.2、人員衛(wèi)生管理管控的要求

4.2.1、未經(jīng)允許，非生產(chǎn)人員一律不得私自進(jìn)入車間。

4.2.2.進(jìn)入車間人員（包括車間管理管控人員）穿戴整齊，執(zhí)行

三不進(jìn)制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不

得進(jìn)入車間北

4.2.3、新入職的車間員工必須到正規(guī)的醫(yī)院進(jìn)行體檢，體檢合格

并經(jīng)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，考試合格后方可上崗，在職員工每年必須進(jìn)

行一次體檢。

4.2.4、車間工作人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。線上每?jī)尚r(shí)由當(dāng)

班班長(zhǎng)，對(duì)作業(yè)人員雙手進(jìn)行酒精消毒。

4.2.5、著裝正確，頭發(fā)不外露，衣帽整潔干凈，做到勤洗勤換,

工作服每周清洗一次。

4.2.6、所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員，要按規(guī)定的人行通道出入車間,

人員通道應(yīng)具備更衣室,進(jìn)入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，

工作人員必須穿著工作服進(jìn)入車間，工作服應(yīng)保持潔凈。物流通

道應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔離，且具備與生產(chǎn)相適應(yīng)的隔離區(qū);運(yùn)輸物料人員

不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)工作人員不得從物流通道進(jìn)出。以防交

叉污染。

五、表格合適的內(nèi)容記錄及具體操作流程

5.1.1、《操作工消毒記錄表》：每?jī)尚r(shí)，由班長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員雙手

進(jìn)行酒精噴灑式消毒。（操作臺(tái)消毒殺菌記錄表已在紫外線燈開啟

表中體現(xiàn)）

5.1.2、《紫外線燈開啟消毒殺菌記錄表》：每天中午11:30-12:00

下午5:30-6:00開啟車間所有紫外線燈進(jìn)行消毒。

5.1.3,《機(jī)器設(shè)備檢修及運(yùn)行保養(yǎng)記錄表》體現(xiàn)保養(yǎng)相關(guān)項(xiàng)目。

包括模具、抱模、抱葉屬于重點(diǎn)保養(yǎng)部位。每十五天進(jìn)行一次。

5.1.4、《XXX檢查記錄表》每班次進(jìn)行一次，由檢查記錄表表格

體現(xiàn)。5.1.5、《車間衛(wèi)生抽檢記錄表》每周一次，每月四次。

5.1.6《每月衛(wèi)生清潔記錄表》每月一次。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

倉(cāng)庫(kù)管理管控制度版本A修訂0

1、目的

為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資自周轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要

求的物資，對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效控制。

2、范圍

適用于公司倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)成品管理管控。

3、職責(zé)

3.1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫(kù)、移庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、

防護(hù)和交付工作。

3.2、建立臺(tái)賬制度，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)認(rèn)真作好記錄。

4、工作程序

4.1、原物料入庫(kù)作業(yè)

A原物料到公司時(shí)，倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)管部。

B由質(zhì)管科對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《原料檢驗(yàn)單》結(jié)果進(jìn)行處理；

檢驗(yàn)結(jié)果合格同意入庫(kù)

不合格按不合格管理管控制度處理

降級(jí)處理或其他加以標(biāo)記并在入庫(kù)單上加以說(shuō)明

C庫(kù)存原物料，由質(zhì)管部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫(kù)存原物料的品質(zhì)。

4.2、原物料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料人到倉(cāng)庫(kù)開具《領(lǐng)料單》交于倉(cāng)管員，經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)

物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。

B某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須

及時(shí)退庫(kù)。

C質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫(kù)的詳

細(xì)原因、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理方法等合適的內(nèi)容。

D原物料退庫(kù)必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫(kù)標(biāo)簽一起貼回到原物料上。

E退庫(kù)的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。

4.3、成品、半成品、廢料出入庫(kù)作業(yè)

A成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉(cāng)管員。

B倉(cāng)管員接收后，并依據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核實(shí)實(shí)物數(shù)量。

C數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)。

D當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，開具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》依據(jù)。

E成品入庫(kù)后，由倉(cāng)管員貼上入庫(kù)標(biāo)簽。并交于倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)。

F產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到質(zhì)管科化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫將成品

移至成品庫(kù)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。

G未作為合格品的管制品，單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。

H經(jīng)處理后可作為合格品，按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存放。

1、倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。

4.4、安全庫(kù)存作業(yè)

a）倉(cāng)庫(kù)每天注意庫(kù)存變化情況。

b）對(duì)照生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃，對(duì)物料出入庫(kù)進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫(kù)存量變化狀況。

c）原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

相關(guān)計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部管理管控制版本A修訂1

度

一、例會(huì)制度

5、每天提前10分鐘到公司開例會(huì)。

6、開會(huì)過(guò)程中必須站立端正，認(rèn)真聽講。

二、考勤制度

1、請(qǐng)假必須親自處理，以書面的形式請(qǐng)假,經(jīng)主管簽字后,才屬請(qǐng)假生效,不可代

請(qǐng)假或事后請(qǐng)假（如生病無(wú)法親自請(qǐng)假,事后必須交醫(yī)生證明方可）.

2、員工請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限：

一天以內(nèi)由主管批準(zhǔn)；超過(guò)兩天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、清潔制度

1、保持地面干凈，發(fā)現(xiàn)地面有無(wú)塵土、無(wú)積水、無(wú)垃圾。

2、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的整齊，所有物品擺放整齊且有秩序。

3、衛(wèi)生工具按規(guī)定位置擺放。

4、禁止在廠區(qū)吸煙。

5、準(zhǔn)確填寫《倉(cāng)庫(kù)工生清潔消毒記錄表》，并及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

6、及時(shí)準(zhǔn)確填寫《庫(kù)房溫濕度記錄表》o

四、倉(cāng)管員管理管控制度

1、所有貨物（成品、原輔）都要先進(jìn)先出。

2、盤庫(kù)記錄要準(zhǔn)確、詳細(xì)，賬、物要相符。

3、成品收發(fā)填寫準(zhǔn)確，必須按實(shí)際填寫。

4、原輔的發(fā)放要記錄好批次，認(rèn)真填寫，相關(guān)項(xiàng)目完整。

5、標(biāo)識(shí)的填寫也要與實(shí)物相符，如有改動(dòng)標(biāo)識(shí)要有所體現(xiàn)，標(biāo)識(shí)的填寫要完

整，一目了然。

6、成品入庫(kù)的時(shí)候必須有品控、生產(chǎn)的簽字。

7、不良產(chǎn)成品及不良物料處置必須有品控的簽字。

五、搬運(yùn)工（叉車工）管理管控制度

1、上車后系安全帶。

2、開車過(guò)程中不得接打電話、聽音樂、看電子書等。

3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)利用率要有認(rèn)識(shí),多少貨物占倉(cāng)庫(kù)多大位置,每個(gè)庫(kù)位放多少貨物,

要做到心中有數(shù)。

4、收發(fā)貨的過(guò)程避免造成對(duì)物料及成品的損壞。

5、轉(zhuǎn)運(yùn)物料及產(chǎn)成品需覆蓋好。嚴(yán)禁敷衍了事。

六、原輔材料出入庫(kù)作業(yè)程序：

1、原輔物料入庫(kù)作業(yè)

（1）原輔物料到公司時(shí)，倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)管部。

（2）由品控部對(duì)原輔物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《原輔料抽檢記錄表》結(jié)果進(jìn)行

處理；

檢驗(yàn)結(jié)果合格同意入庫(kù)

不合格按不合格管理管控制度處理

降級(jí)處理或其他加以標(biāo)記并在入庫(kù)單上加以說(shuō)明

(3)庫(kù)存原輔物料，由品控部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫(kù)存原物料的品質(zhì)。

2、原物料領(lǐng)用.

(1)由物料員到倉(cāng)庫(kù)開具《領(lǐng)料單》交于倉(cāng)管員或物料員到領(lǐng)料處填寫《領(lǐng)料記

錄表》，經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)物粕數(shù)量后簽字確認(rèn)。

(2)某種版面產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料

必須及時(shí)退庫(kù)。

(3)品控人員對(duì)使用部門提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在《不合格品處置單》

上簽署退庫(kù)的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理方法等合適的內(nèi)容。

(4)原物料退庫(kù)必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和《不合格品處置單》一起貼回到原物料上。

(5)退庫(kù)的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。

七、成品、半成品、廢品出入庫(kù)作業(yè)程序：

(1)成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由物料員交于倉(cāng)管員至產(chǎn)品緩存區(qū)。

(2)倉(cāng)管員接收后，與當(dāng)班生產(chǎn)班長(zhǎng)進(jìn)行實(shí)物核查.

(3)數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)。

(4)成品質(zhì)檢員在確認(rèn)該批成品合格后，出具《成品抽檢記錄表》。

(5)成品質(zhì)檢員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品，出具《不合格品處置單》，交由生產(chǎn)

負(fù)責(zé)人整改返工。

(6)未作為合格品的管制品，倉(cāng)管員需單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。

(7)成品入庫(kù)后，由倉(cāng)管員填寫、懸掛標(biāo)識(shí)牌。

(8)產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到品控部化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫將成

品移至成品庫(kù)發(fā)貨緩存區(qū)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。

(9)經(jīng)整改返工后可作為合格品，按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存放。

(10)倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。

八、油墨庫(kù)專人管理管控，庫(kù)內(nèi)管理管控者要有管理管控記錄。詳見MSDS化學(xué)

品安全技術(shù)說(shuō)明書-油墨

九、安全庫(kù)存作業(yè)

(1合去年不注音左右巡小楮用

(2)對(duì)照生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃，對(duì)物或出入庫(kù)進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫(kù)存量變化

狀況。

(3)原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

生產(chǎn)設(shè)備管理管控制度版本A修訂1

1、目的

加強(qiáng)設(shè)備管理管控，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

2、范圍

'適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理管控。

3、職責(zé)

1、生產(chǎn)部輔助設(shè)備的統(tǒng)籌管理管控，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、清

理。

2、使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。

4、工作程序

4.1、設(shè)備的配置

A使用部門根據(jù)需求填寫《申購(gòu)單》注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)

參數(shù)、數(shù)量等，供銷部根據(jù)使用的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請(qǐng)，

交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)。企業(yè)必須具備《QS食品用包裝材料生產(chǎn)許

可證審核細(xì)則》中規(guī)定的設(shè)備。

4.2、設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫(kù)

A所采購(gòu)的設(shè)備到企業(yè)后由供銷部和使用部門共同核對(duì)，于《購(gòu)銷合同合約》上

注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等合適的內(nèi)

容后，供銷部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由供銷部和

使用部組織雙方在《購(gòu)銷合同合約》上簽字，以示驗(yàn)收合格。

B驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷部與制造單位協(xié)商處理，并于《購(gòu)銷合同合約》“備

注”欄上記錄處理結(jié)果。

C生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》上予登記。

4.3、設(shè)備的評(píng)定

企業(yè)定期（每半年）對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方

面進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄在《設(shè)備檢修記錄表》中。

4.4、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

A生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放至相關(guān)部門遵守執(zhí)行。

B設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)備檢修記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)相關(guān)項(xiàng)目、合

適的內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期

收集《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》，整理匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修相

關(guān)計(jì)劃》的依據(jù)。

4.5、設(shè)備的清理

A生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)做到完好、清潔，設(shè)備周圍禁止堆放雜物。

B生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。出執(zhí)行常規(guī)清理程序外,

每周還要進(jìn)行一次全部清理，并建于《設(shè)備、工器具清理記錄表》。

4.6、設(shè)備的報(bào)廢

A對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由

生產(chǎn)技術(shù)科申請(qǐng)報(bào)廢，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。

B報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌.

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

人員培訓(xùn)管理管控制度版本A修訂1

1、目的

對(duì)員工進(jìn)行文化技術(shù)、生產(chǎn)技能。業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)，特別是對(duì)質(zhì)量有影響的員

工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，

以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)公司發(fā)展需要。

2、范圍

適用于所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。

3、職責(zé)

3.1、公司辦公室對(duì)教育培訓(xùn)進(jìn)行管理管控.并蛆織實(shí)施培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃。

3.2、各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃組織實(shí)

施。

4、工作程序

4?1、人員要求

領(lǐng)導(dǎo)層

A掌握QS食品用包裝制品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；

B了解本公司產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和任務(wù)；

4.1.2、質(zhì)量管理管控人員

A掌握QS食品用包裝制品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；

B具備質(zhì)量管理管控及本公司產(chǎn)品生產(chǎn)機(jī)檢驗(yàn)的相關(guān)知識(shí)。

4.1.3、技術(shù)人員

A掌握QS食品用包裝制品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念。

B具備本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

4.1.4、操作員工

A身體健康，無(wú)傳染性疾病，具有健康證。

B熟悉本公司產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作。

4.2、培訓(xùn)

4.2.1新進(jìn)廠員工培訓(xùn)

要進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律

法規(guī)、食品用包裝制品安全管理管控體系基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。

4.2.2、崗位技能培訓(xùn)

學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等,

由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。關(guān)鍵控制

點(diǎn)的操作員須由本公司組織專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。

423、檢驗(yàn)員的培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。

4.3、培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制

431、公司本公司根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，

按實(shí)際情況制定培訓(xùn)要求，編制出《培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

432、公司本公司根據(jù)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃組織培訓(xùn)或要求各部門按相關(guān)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)

4.4、培訓(xùn)的組織與管理管控

441、培訓(xùn)由公司本公司艱據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)落實(shí)時(shí)間、地

點(diǎn)、教材、聘請(qǐng)授課老師，進(jìn)行日常教育管理管控。

442、各部門職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)的崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進(jìn)行。培訓(xùn)完成要將

培訓(xùn)情況報(bào)本公司備案。

4.4.3、培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核，本公司應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績(jī)計(jì)

入職工培訓(xùn)檔案。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪培訓(xùn)相關(guān)

計(jì)劃。

444、培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時(shí)將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至

辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

4.4.5、辦公室及時(shí)將培訓(xùn)情況記入《培訓(xùn)記錄表》。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂1

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、企業(yè)應(yīng)收集相關(guān)的《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可證省則》所

規(guī)定的產(chǎn)品衛(wèi)生、原輔材料、檢驗(yàn)、包裝材料等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，千準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。

2、產(chǎn)品應(yīng)符合QB2294《紙杯》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。

3、原輔材料應(yīng)符合GB11680-1989《食品包裝用原紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)

定

4、品控部、生產(chǎn)部、供銷部、采購(gòu)部及有關(guān)人員依據(jù)客戶加工要求，①國(guó)家標(biāo)

準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)④客戶需求⑤木身加工育設(shè)定原輔料、半

成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作規(guī)范，批準(zhǔn)后如企業(yè)制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合

國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)不部門備案。

5、企業(yè)應(yīng)召集生產(chǎn)部、供銷部、品控部按照產(chǎn)品要求制定生產(chǎn)'日工布品的工

藝流程，制作工藝流程"'標(biāo)”關(guān)鍵質(zhì)量工序參數(shù)'，制定生產(chǎn)操作儼程-①工

藝流程②操作溫度和操作時(shí)間③檢驗(yàn)方式④檢驗(yàn)頻率⑤檢驗(yàn)方體及使用儀器

設(shè)備。

6、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為公司辦公室，管理管控辦法詳見《技術(shù)文件管理管控

制度》

7、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。

編號(hào)：XHML/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

工藝流程圖版本A修訂1

食品紙包裝用（紙杯）工藝流程

工藝流程圖和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

印刷||模切壓痕|

PE淋膜紙檢驗(yàn)★

一壁紙剝離一

成型★消毒★—?包裝—?檢驗(yàn)

★為關(guān)鍵控制點(diǎn)：

1、淋膜紙檢驗(yàn)：淋膜紙采購(gòu)荷合本公司原料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范要求。

2、成型：底部熱和溫度200P-350C,速度35-50只/分；

杯壁超聲波放波時(shí)間1-3秒，速度35-50只/分；

3、消毒：紫外線燈消毒20-30分鐘。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

技術(shù)文件管理管控制度版本A修訂1

1、目的

對(duì)于食品用包裝材料安全管理管控體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使用的文件和資料

均為有效版本。

2、范圍

確保有關(guān)場(chǎng)所

適用于公司所有與食品用包裝材料安全管理管控體系有關(guān)的文件和資料的拄制。

3、職責(zé)1辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)食品用包裝材料安全管理管控體系文件的控制！4、

工作程序｝4.1文件的分類和編號(hào)｝A、文件分如一卜幾類：1

a：質(zhì)量管理管控手冊(cè)！

b：支持性文件：檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。

c：外來(lái)文件：外來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)、資料。

d：質(zhì)量記錄。

4.2文件的編制

A、質(zhì)量管理管控手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。

B、公司支持性文件由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制。

4.3文件的審批

A、所有文件在編制完畢后，必須進(jìn)行審批。

B、質(zhì)量管理管控手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。C、支持性文件由部門

主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4文件復(fù)制和存檔

A、食品用包裝材料安全管理管控體系文件山辦公室復(fù)制并存檔，負(fù)責(zé)建立《文

件和資料一覽表》。

4.5文件的發(fā)放

A、文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理管控員按批準(zhǔn)的發(fā)范圍（包

括顧客和供方）發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)方記錄》并在備

注欄里標(biāo)明授控。

B、當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理管控員處辦理更換手續(xù)。交還破

損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件立即銷毀。

4.6文件的修改

A、食品用包裝材料安全管理管控體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更

改通知單》，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。

B、技術(shù)文件的修改，由生產(chǎn)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

C、文件更改實(shí)施由文件管理管控員負(fù)責(zé)進(jìn)行，依據(jù)《文件更改通知單》上要求

進(jìn)行劃改、更換。

4.7文件的收回和歸檔

A、作廢或失效的文件由文件管理管控部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部并在

《文件和資料發(fā)放記錄》中立即標(biāo)注“作廢收回”。在文件卜加主“作廢”印

章。

B:作廢文件需保存時(shí)，由文件管理管控員在文件上加注“保存資料”后不4.8

文件的保管和借閱

A、直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件木口管理管控部門主布后方

可使用，文件的發(fā)放按4.6條執(zhí)行。

B、直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)C、直接

引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），主管部門應(yīng)及時(shí)了解最i情況注意更新。

D、需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)文件管理管控部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，須按

規(guī)定及時(shí)歸還。

E、公司持有文件的人員調(diào)離工作崗位時(shí)，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放'將所持文

件交還文件管理管控部門.

F、各部門人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《文件和資料一！防止文件

的丟失、破損和誤用。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和采購(gòu)質(zhì)量控制制度版本A修訂1

1、目的

為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2、適用范圍

本程序適用于本公司所有原材料、外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)控制。

3、職責(zé)

3,1、供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選

廠家或商店實(shí)施采購(gòu)。

3.2、質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

4、工作程序

4.1.對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)（以下條約條款至少滿足一條）

a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如1許可證、

體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。

C、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。

4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

a、供銷部根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，井由供方填寫“供方調(diào)查表”加以

評(píng)價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供名單”。

b、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供銷部編制“合格供方名單”。

4.3、對(duì)供方的控制

a..凡供應(yīng)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不

進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查。考察結(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”由質(zhì)管

部對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷部，如有質(zhì)量問(wèn)題，由供銷

部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問(wèn)題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消

其合格供方資格。

4,4、采購(gòu)資料

a：生產(chǎn)部提供采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃，采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃中表明：需購(gòu)材料名稱、規(guī)格、所

需金額，到貨日期等，采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。供銷部負(fù)責(zé)

實(shí)施采購(gòu)。

b、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購(gòu)，供銷部應(yīng)填寫“采購(gòu)申

請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

4.5、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證

a、本公司按“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范）〃中的規(guī)定方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品入

公司后進(jìn)行驗(yàn)證。

b、本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，關(guān)合同合約/協(xié)議中規(guī)

定驗(yàn)證和放行的方法。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

生產(chǎn)工藝管理管控制度及考核細(xì)則版本A修訂1

1、目的

實(shí)施生產(chǎn)工藝的質(zhì)量控制，以保證木公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。

2、適用范圍

適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)程和環(huán)境

的控制。

3.2各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好記錄。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。

3.4供銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃的制訂。

4、工作程序

4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件：

按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時(shí)將這些要求以

書面形式傳遞到各部門。生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要

時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。

4.2、生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃

生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況，制定相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生

產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。

4.3、生產(chǎn)過(guò)程的控制

A、生產(chǎn)部確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序。

B、木公司產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程包括：

①原料檢驗(yàn)：②成型；③消毒：

C、關(guān)鍵工序的控制：

'①關(guān)鍵工序必須嚴(yán)格按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格進(jìn)行操作生產(chǎn)。生產(chǎn)相關(guān)計(jì)

劃科應(yīng)做傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；

②關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守

工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。

③投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)兵檢驗(yàn)合格后，

④使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備完好，工作

場(chǎng)所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

⑤規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)

控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，并依品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好

生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》。

4.4生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理管控考核

企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作須做到規(guī)定

中的要求：

①生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保質(zhì)量合格;

②按照（（產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。

③質(zhì)管部按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢果及時(shí)反

饋到生產(chǎn)部；

④生產(chǎn)部每月對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，合適的內(nèi)容如下：

a、工藝準(zhǔn)備情況：

b、工藝操作情況；

c、質(zhì)量保證情況；

d、生產(chǎn)準(zhǔn)備情況

檢查結(jié)果記錄在《工藝管理管控考核記錄》。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

關(guān)鍵控制點(diǎn)管理管控制度版本A修訂1

1、目的

為加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求，

保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制訂本管理管控制度。

管理管控制度：

1、主管領(lǐng)導(dǎo)平時(shí)要教育職工嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝流程，提高職工技

術(shù)素質(zhì)。

2、要牢固樹立“質(zhì)量第一，用戶至上”的思想，全面貫徹質(zhì)量

管理管控制度，明確責(zé)任制度，提高技術(shù)有關(guān)措施，加強(qiáng)技術(shù)力量管

理管控，責(zé)任落實(shí)到人，分工清楚，按工藝流程要點(diǎn)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

3、每個(gè)產(chǎn)品要制定文，工藝流程、質(zhì)量控制點(diǎn)要與技術(shù)檔案一致，

經(jīng)技術(shù)部門簽字方可組織生產(chǎn)，不能更改工藝流程。1

4、操作人員嚴(yán)格遵守工藝要求和質(zhì)量控制點(diǎn)操作要求，嚴(yán)格按照

工藝操作流程進(jìn)行操作，并做好生產(chǎn)操作記錄和質(zhì)量控制點(diǎn)操作記錄

工作。I

5、生產(chǎn)操作人要嚴(yán)格按照工藝流程操作，加工過(guò)程中要嚴(yán)格控制

加工的溫度等，操作工做好生產(chǎn)記錄。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

質(zhì)量控制點(diǎn)操作程序、方法版本A修訂1

一、目的

為加強(qiáng)質(zhì)量控制點(diǎn)管理管控，嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求，保證產(chǎn)品質(zhì)

量安全，特制訂本管理管控制度。

二、管理管控制度

1、企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按照工藝操作流程進(jìn)行操作，按照每個(gè)產(chǎn)品的企業(yè)執(zhí)行標(biāo)

準(zhǔn)執(zhí)行。

2、根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，對(duì)重要工序制定相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的程序方法，

按照產(chǎn)品藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。

3、嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序控制，把好質(zhì)量關(guān)，于工藝流程一致，保證產(chǎn)品質(zhì)

量。

4、每天生產(chǎn)的生產(chǎn)合適的內(nèi)容、操作程序方法、質(zhì)量控制點(diǎn)操作程序等要詳

細(xì)記錄，以保證產(chǎn)品質(zhì)量°

5、應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行每批留樣管理管控，按批號(hào)留樣保存，留樣的保有期

應(yīng)不得低于該產(chǎn)品的保質(zhì)期，作好每批記錄工作

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理管控手冊(cè)

產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂1

1、目的

為了在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過(guò)程中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)

和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。

2、適用范圍

本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購(gòu)設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過(guò)程搬運(yùn)、貯存、

包裝、防護(hù)和交付的控制。

3、職責(zé)

3.1、供銷部負(fù)責(zé)木公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理管控和控制，并對(duì)產(chǎn)品交

付和交付活動(dòng)的控制。

3.2、供銷部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理管控和控制。

3.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防

護(hù)管理管控和控制。

3.4、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資及成品的入庫(kù)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。

3.5、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交討的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、工作