DB37-T 4554-2022 水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南

37ImplementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskclassificationforworksafetyofwatertreatmentagentproductionenterprisesI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。1水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南本文件適用于山東省行政區(qū)域內(nèi)水處理劑生產(chǎn)GB30871危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全GB39800.1—2020個體防護裝備配備規(guī)范第1部分：GB39800.2—2020個體防護裝備配備規(guī)范第2部分：石油、化工、天DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系DB37/T2971—2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的術語和定義適用于本文4基本條件4.1.1培訓條件4.1.1.1企業(yè)宜制定風險分級管控培訓計劃，分層次、分階段對全員進行培訓教育，并納入年度安全4.1.1.2培訓計劃宜明確培訓時間、培訓目的、參加人員、授4.1.2培訓內(nèi)容——生產(chǎn)操作規(guī)程、危險源和事故后果及已采取的工程技術、管理措施、個體防護、應急處置等——同行業(yè)事故案例；——其他關于安全生產(chǎn)風險分級管控相關資料。24.1.3培訓記錄——培訓簽到表；4.2編寫體系文件5.1風險點確定5.1.1.1風險點劃分宜遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，涵蓋全部5.1.1.2風險點可按照生產(chǎn)裝置、儲運區(qū)、動力及公共工程區(qū)、作業(yè)示例1：生產(chǎn)裝置分為羥基乙叉二膦酸(HEDP)裝置、氨基三亞甲基膦酸（ATMP）裝置、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸5.1.1.3按照作業(yè)活動劃分，風險點識別范圍應涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有?；住⒓兹?、甲醇等）卸車作業(yè)、鍋爐運行、取樣——非常規(guī)作業(yè)，包括動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等特殊作業(yè)和檢維修作業(yè)等。5.1.2.2風險點的排查應先明確各工作小組所負責的區(qū)域、場所、裝置和作業(yè)活動，再根據(jù)功能、類5.2危險源辨識分析危險源辨識范圍符合DB37/T2971—23——對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置和儲存設施，應采用危險與可操作性分析法（示例1：操作人員在操作平臺上工作時，從場地濕滑、個人行為規(guī)范等方面分析其受外因影響而存在的風險，導致示例2：反應釜從裙座、釜體分析其質量方面的固有風險，從溫度、壓力等方面分析其受外因影響而存在的風險，5.3風險控制措施——設備自身檢修維護的措施，例如：設備自檢、檢驗檢測要求等；——對工藝過程以外的操作或作業(yè)的工程技術措施，包括：警示標志、動火作業(yè)的氣體分析，高處作業(yè)搭設腳手架，臨時用電作業(yè)的掛牌上鎖的要求，抽堵盲板作業(yè)時對設置盲板位根據(jù)DB37/T1922和GB39800.1、GB異常或事故狀態(tài)下應采取控制措施，應與企業(yè)工45.4風險評價風險評價方法按照DB37/T2971—2017，選擇適宜風宜結合企業(yè)規(guī)模、風險大小、安全目標等因素確定合理的5.5風險分級管控——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或者3較大風險、一般風險、低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。5.5.5.1風險分級管控得到有效的執(zhí)行，上級負責管控的風險，下級宜同時負責管控，逐級落實具體——重大風險由主要負責人負責管控；5——較大風險由分管負責人負責管控；——低風險由班組（崗位）負責管控。訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。重大風險分級管控清單5.5.7.1企業(yè)宜將風險點信息在生產(chǎn)區(qū)域顯著位置進行公示，公示內(nèi)容包括風險點名稱、位置、風險5.5.7.3企業(yè)宜將風險點信息及時告知相關方。成果與應用符合DB37/T2971—2017分級管控效果符合DB37/T2971—209持續(xù)改進9.1評審——本單位或相關行業(yè)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評69.3溝通風險信息。重大風險信息更新后宜及時組織相關人員進7（記錄受控號）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）123456789— —業(yè) ——害——————8（記錄受控號）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）———————區(qū)鈉區(qū) ———————— ———9（記錄受控號）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）——— ——— （記錄受控號）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）點1理域2理域3理域4理域5理域6理域7理域8域9理域業(yè)置應應（記錄受控號）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）開車前的準備，按指定路線到達指定位置，叉車作業(yè)過程中的物料遷移，作業(yè)結束后叉車取樣；檢測前的準備，檢測分污水調節(jié)，配藥、污水處理裝單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：1否2否3否4否5否6否7否8否9否否間否否否M0301/生產(chǎn)車間否W003/輔助區(qū)否是W003/輔助區(qū)是M0102/生產(chǎn)區(qū)否否D001/鍋爐房是D003/變配電站否W002/涼水塔區(qū)否W004/輔助區(qū)否W001/污水處理區(qū)否W003/純凈水房否否否或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質、序號LSR評價級別管控級別改進措施備注護1備1.作業(yè)人員健康狀況異常章作業(yè)；2.負責人指揮失作業(yè)場地環(huán)境不良；10.操容器其他傷害2.有效斷開與動火設備相連接的小于5m，二者與作業(yè)地點間距不1.《動火作業(yè)安全管理規(guī)2.明確動火責任人、監(jiān)護人、安全措施落實責任人等；3.所有負責人簽字人員到現(xiàn)場落實盲板、置換措施到位情況；4.人員資質審查；辦理許可；5.可燃氣體含量在爆炸范圍之外；6.特殊動火作業(yè)應預先制定作業(yè)方案；7.進行安全技術交底；8.按規(guī)范要求落實其它安全技術措前對作業(yè)人員進行安全告知和培訓：b)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素及相應的安全措使用的個體防護器具的使用方法及使逃生、自救及互救焊工手套等勞動防護用品。1.停止作業(yè)；2.人員受傷立3.發(fā)生火災，用滅救；4.報34黃2中業(yè)場所環(huán)境不良；10.室外容器其他傷害1.專業(yè)人員專項檢查、每次作業(yè)時安全專業(yè)人員專項檢查和巡查，清除周圍易燃物；2.監(jiān)護人堅守崗位；3.罐區(qū)內(nèi)動火點同一圍堰和防火間距內(nèi)不同時進行脫水作業(yè)；4.五級以上（含五級）天氣，原則上禁止露天動火作業(yè)，因生產(chǎn)確需動火，動火作業(yè)35橙序號驟果LSR評價級別管控級別改進措施備注3束1.恢復作業(yè)時拆移的欄桿、防護罩等安全設施的安全使用功能；2.將作業(yè)用的工器具、腳手架、臨時電源、臨時照明設備垃圾、油污等清理干凈，確認無殘留火種1.作業(yè)負責人作業(yè)前對作業(yè)人過程中使用的個體防護器具的人員受傷立即236藍注：受限空間、高處作業(yè)等其他特殊作業(yè)參照動火作業(yè)的評價記錄進行分析，按（記錄受控號）單位：設備部序號驟LSR備注1害完善檢修方案，技術制定審議方案、技術負責人員進行審批；檢維修前確認斷電、位應對參加檢修作業(yè)有關檢修作業(yè)的安全現(xiàn)場和檢修過程中存在的危險因素和可能出現(xiàn)的問題及相應對所使用的個體防護器具的使用方法及使用配備消防器受傷人員就248藍2339黃3害224藍（記錄受控號）單位：**生產(chǎn)車間崗位：HEDP生產(chǎn)裝置風險點（作業(yè)活動）名稱：HEDP生產(chǎn)作業(yè)NO：3LSR備注1訓持證上224藍2統(tǒng)44橙344橙444橙5236藍236藍236藍注：ATMP生產(chǎn)作業(yè)、PBTCA生產(chǎn)作業(yè)、PAA（S）生產(chǎn)作業(yè)、HPMA生產(chǎn)作業(yè)、復配作業(yè)等參（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：裝卸風險點（作業(yè)活動）名稱：產(chǎn)品裝車作業(yè)NO：4序號果LSR備注1志員脫離危險源并立即上報339黃2339黃343黃（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：裝卸風險點（作序號LSR備注護1堰車、連接靜電接地等前期準備工作車輛未按指定路線火災、灼其他傷害揮間通過師帶徒的形式進行崗位操作339黃2339黃343黃4326藍5224藍（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：叉車風險點（作業(yè)活動）名稱：叉車作業(yè)NO：6LSR級備注1備通過師帶徒的形式進行崗位手套等相應使傷員脫離危險源傷員抬至安全地點224藍2快428藍3428藍（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：分裝風險點（作業(yè)活動果LSR備注1作規(guī)程檢查問題及時反通過師帶徒的形式進行崗位并用絕緣物把觸電者脫離236藍2236藍3236藍序號LSR備注1車輛存在安全隱患；車揮過師帶徒的形式進行崗位操作技套236藍2326藍3236藍（記錄受控號）單位：鍋爐車間崗位：鍋爐房風險點（作業(yè)活動）名稱：鍋爐運行NO：9序號LSR備注1測師帶徒的形式進行操作、安全培訓。套3.發(fā)生火災使用合適的消防44橙244橙344橙(記錄受控號）單位：化驗室崗位：化驗LSR備注1徒的形式進行崗位操作技能培訓；定期進行設員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位操作技能培訓；定期進行設224藍2備236藍3224藍4224藍(記錄受控號）單位：輔助崗位：循環(huán)水風險點（作業(yè)活動）名稱：循環(huán)水系統(tǒng)運行序號LSR備注1崗位操作技能培護用品出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源并立即上地點后救治發(fā)生火災使224藍2236藍34序號LSR備注1徒的形式進行崗位操作技能培訓；定期進行設224藍2236藍3224藍（記錄受控號）單位：輔助崗位：配送電作業(yè)風險點（作業(yè)活動）名稱：配送電作業(yè)No：13序號LSR備注1行員脫離危險源并立即上報224藍2236藍3224藍LSR備注施1行脫離危險源并立即上報上救治發(fā)生火災使用合適的224藍2236藍3224藍4224藍序號LSR備注12.公司每年組織4.按計劃進行應品管理制度》。罩、手套35橙2堰224藍3248藍435橙535橙（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：倉庫風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：非?；穫}庫NO：序號LSR備注1每月進行班組安全248藍2224藍3224藍4236藍5224藍6224藍（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：三氯化磷罐區(qū)NO：LSR1級安全培業(yè)證定期進行安全教育培訓44橙244橙344橙444橙（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：腐蝕性化學品罐區(qū)NO序號LSR備注1級安全培業(yè)證定期進行安全35橙234藍3339黃4339黃5339黃（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：易燃易爆化學品罐區(qū)NOLSR備注144橙234黃334黃4339黃5339黃6339黃（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：氧化性化學品罐區(qū)NOLSR備注1級安全培業(yè)證定期進行安全教育培訓35橙234黃3門34黃4339黃5339黃6339黃（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：成品罐區(qū)LSR備注1品236藍2236藍3236藍4236藍5236藍（記錄受控號）單位：合成車間崗位：反應釜風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：反應釜LSR備注135橙23.發(fā)生觸電事故及時使用絕緣工具進復蘇和人工呼吸。236藍3248藍4428藍（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：換熱器N序號LSR備注1236藍2236藍（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：機泵序號LSR備注1小時巡檢控制設備冬季注意護手套及時上報；立即停泵報重時送醫(yī)。236藍22.機封無跑冒滴漏現(xiàn)象；3.振動在正常范圍；4.潤滑系統(tǒng)正1.設置接料槽；2.冬季防凍處理；3.設有必須使用工具才能進行拆除的護罩、并有一定的剛性及承339黃31.法蘭連接螺栓配備齊全，兩法蘭間墊片完好無破損；2.管236藍（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：操作風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：蒸餾塔NO：11序號LSR備注1訓作服、安全帽、護目鏡、防236藍2236藍3236藍4236藍（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：壓濾機No：12序號LSR備注1動。套受傷立即時及時送往醫(yī)院；236藍2體248藍3定期加油、配備漏電236藍4236藍LSR備注1蝕248藍2次248藍3248藍LSR1操作人員級安全培服用滅火器進行236藍2236藍3236藍序號LSR備注1帽、護目236藍2248藍3236藍4236藍LSR備注1次行安全操作規(guī)程培進行班組安全活動作服。1.觸電:立即切斷電源，撥2.若受到機械傷害時，立即將人員脫離機械部位，匯報155藍2泄漏立即處專業(yè)性檢查34黃3地等附件完好。326藍（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：干燥風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：干燥裝置NO：17LSR備注1規(guī)相關知識進行安全236藍2236藍3236藍（記錄受控號）單位：動力車間崗位：鍋爐風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：鍋爐系統(tǒng)NO：18序號LSR備注1護手套35橙235橙3害25黃425黃（記錄受控號）單位：維修車間崗位：變配電室風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：變配電室NO：19LSR備注護1人員進行專業(yè)培品248藍2248藍4326藍525黃（記錄受控號）單位：HEDP車間崗位：操作工風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：涼水塔LSR備注1架理155藍2133藍3統(tǒng)133藍133藍4133藍LSR備注1248藍2248藍3248藍（記錄受控號）單位：動力車間崗位：污水風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：污水處理池NoLSR備注1236藍2236藍3236藍4236藍LSR備注1業(yè)；2.現(xiàn)場搶144藍2224藍3224藍（記錄受控號）單位：化驗室崗位：LSR備注1236藍236藍2236藍236藍序號LSR備注1248藍2施236藍3236藍4248藍人編號類型名稱序號1作業(yè)活動動火作業(yè)11.作業(yè)人員健康狀況異黃置換，并確認滿足安全作業(yè)要設備接地；6.乙炔瓶應直立放m，二者與作業(yè)地點間距不應小1.《動火作業(yè)安全管理規(guī)定》、《動火作業(yè)證》；2.安全措施落實責任人等；3.所有負責人簽字人員到現(xiàn)場落實盲板、置換措施到位情許可；5.可燃氣體含量在爆炸范圍之外；6.特殊動火作業(yè)應預先制定作業(yè)方案；7.進行安全技術交底；8.按規(guī)范要求落實其它安全技術措安全規(guī)章制度：b)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)人員證書；佩戴安全帽，穿工作服，配備絕緣手套等勞動準作業(yè)；級人一以2中誤操作，違章作業(yè)；2.黃殊動火作業(yè)期間應隨時進行檢1.停止作業(yè)；2.人員受傷立3.發(fā)生火災，用滅救；4.報3作業(yè)藍注：受限空間、高處作業(yè)等其他特殊作業(yè)參照動火作業(yè)的分級管控清單，按照GB30871規(guī)定執(zhí)行。人備注類型序號2業(yè)1黃觸電、物其他傷害完善檢修方案，技術制定審議方案、技術負責人員進行審批；檢維修前確認斷電、單位應對參加檢修作業(yè)的人員進有關檢修作業(yè)的檢修作業(yè)現(xiàn)場和檢修過程中存在的危險因素和可能出現(xiàn)的問題及作業(yè)過程中所使用的個體防護器具的使用方法及相關事故案例和工作服、安全帽、耐酸堿手套、防護眼鏡、耐酸堿防護服等與工作相應的個人防護止作業(yè)，醫(yī)治療；2.發(fā)生火火級部2黃3理藍他傷害1.檢查驗收；2.按規(guī)人備注31備黃程救治；2.立級部生產(chǎn)2橙3橙4橙藍藍5料藍注：ATMP生產(chǎn)作業(yè)、PBTCA生產(chǎn)作業(yè)、PAA（S）生產(chǎn)作業(yè)、HPMA生產(chǎn)作業(yè)、復配作果人備注編號類型序號4作業(yè)活動1黃員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位操作定期進行佩戴安全帽、工作服、勞保員脫離危險源并立即上報上級，將傷員抬至安全地使用消防器材進行滅火緣物把觸電者脫離電源，級車間2黃3黃果人備注編號序號51黃員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位操作定期進行設備、工藝操作、安全培訓佩戴安全帽、工作套1.出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源并立即上至安全地點后救使用消防器材進物把觸電者脫離級2黃3藍4藍5藍泵管控人編號名稱6叉車作業(yè)1備藍員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位操作技能培訓；定期進行設備、工藝操作、安全培訓治.級長2藍3藍人編號71藍映員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位訓；定期進行設備、工藝操傷員脫離危險源并立緣物把觸電者脫離電治級2藍藍3藍管控人備注8業(yè)1藍作套級班組長2藍3藍物、作業(yè)環(huán)境、管理）果人備注91橙害得連續(xù)點火護用品級部安全2行橙3快橙人備注1藍其他傷害級班組級2備藍3藍4藍人備注行1藍其他傷害級班組長2藍級班組長3污藍級班組長4藍牌級班組長果人備注行1藍員脫離危險源并立抬至安全地點后救治發(fā)生火災使用合適的消防器材撲救級2藍3藍果人備注護業(yè)1藍害行師帶徒的形式進行救級2藍柜3藍人備注1藍員脫離危險源并立抬至安全地點后救治發(fā)生火災使用合適的消防器材撲救級班組長2藍3藍4藍人備注編號1庫1橙2.公司每年組織4.按計劃進行應品管理制度》訓級部生產(chǎn)2藍級3藍級4物料或容器橙級部生產(chǎn)5橙級部生產(chǎn)注：設備設施主要是設備部來管理，其檢修車間負責設備檢維修，電氣車間負責電氣設施檢維修；生產(chǎn)部運行車間巡檢時同時檢查設備設施，發(fā)現(xiàn)問題及時報設備部人21藍“三級安全培3.每月進行班按計劃進行應傷迅速使傷員脫離危險源并立即上員抬至安全發(fā)生火災使用合適的消防器材撲救級2藍安裝窗戶和通風3藍4藍5藍6損藍人31黃最快的交通工具送往醫(yī)院。級人2黃3黃4施黃罐人備注41失，腐蝕情況良好橙火災、爆炸、灼定用最快的交通時使用滅火器級部生產(chǎn)2黃3黃4黃火災、爆炸、灼5黃火災、爆炸、灼人備注編號育護5區(qū)1橙訓最快的交通工時使用滅火器級主要負責人2黃3門黃4黃5黃炸漏6黃管控人備注編號類型名稱序號6設備設施氧化性化學品罐區(qū)1失，腐蝕情況良好橙受傷及時救交通工具送2、發(fā)生火災及時使用滅火器進行撲3、皮膚接觸用大量清水級主要負責人級2置黃3黃4漏黃5黃6黃人備注編號71藍級安全培業(yè)證定期進行安全教育培訓傷及時救治，進行撲救。級2藍級3藍級4藍級5藍級人備注8置1礎橙最快的交通工具送往醫(yī)院。級部2藍3藍4漏藍人9器1體支撐堅固無傾斜藍機械傷害、中毒螺栓齊全無按時巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時新員工三級安全培訓，定期進行安佩戴工作勞動防護1、出現(xiàn)人員受傷及2、發(fā)生火災及時使級2閥門靈活，關閉藍人備注編號1藍重時送醫(yī)。級2黃使用工具才能進行拆級3全，兩法蘭間墊片完好藍級人備注編號塔1藍訓治，用最快的