危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序

XX制藥有限公司

文件編號(hào)：EHSP-002

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

文件名稱文件版號(hào)：01

策劃控制程序

總頁數(shù)：7

起草部門EHS管理部文件類型二級(jí)文件

生效日期2015年3月1日替換文件

文件編制:

編制人編制日期

常征

文件審核:

審核部門審核人審核日期審核部門審核人審核日期

EES管理部辦公室

生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理助理

人力資源總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)

總工程師質(zhì)量總監(jiān)

文件批準(zhǔn):

批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

文件分發(fā):

頒發(fā)部門EHS管理部

分發(fā)部門公司各部門、各車間、各工段、倉庫

1.目的：

持續(xù)對(duì)全公司范圍內(nèi)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為職業(yè)健康

安全管理體系的建立、運(yùn)行、保持奠定基礎(chǔ)。消除事故隱患，有效減少事故的發(fā)生。

2.范圍：

適用于全公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。

3.術(shù)語及定義

3.1危險(xiǎn)源：各種經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)及其場所中可能存在的并可能造成人員傷害和(或)健

康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程，即從組織經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)中識(shí)

別出可能造成危險(xiǎn)源，并判定其可能導(dǎo)致事故類別和事故發(fā)生的直接原因的過程。

3.3風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害顯露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)

重性的組合。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及確

定風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受的過程。

3.5事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。

4.職責(zé):

4.1EHS管理部：

4.1.1負(fù)責(zé)編制、修訂、解釋本程序。并監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施。

4.1.2組織對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及的危險(xiǎn)

源進(jìn)行識(shí)別、匯總、分析、評(píng)價(jià)，并制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，

4.1.3根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果建立公司《重大危險(xiǎn)源清單》(EHSP-002-RC-02)。

4.1.4根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)督促各部門制定管理方案和運(yùn)行控制措施，履行相應(yīng)的管理

職責(zé)。

4.1.5策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo)。

4.2各部門：

4.2.1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》

(EHSP-002-RC-01)報(bào)EHS管理部，并配合EHS管理部進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)活動(dòng)。

4.2.2各部門負(fù)責(zé)管理方案和運(yùn)行控制措施的確定和組織實(shí)施。

4.3EHS管理部部長：

4.3.1審核職業(yè)健康安全管理方案。

4.3.2審核重大危險(xiǎn)源清單

5.內(nèi)容：

5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍

危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面作業(yè)活動(dòng)。危險(xiǎn)源辨識(shí)

的范圍

5.1.1常規(guī)活動(dòng)：正常的工作、作業(yè)活動(dòng)。

5.1.2非常規(guī)活動(dòng)：如機(jī)械檢修和維護(hù)、臨時(shí)性的施工作業(yè)等活動(dòng)。

5.1.3緊急情況下的活動(dòng)：如發(fā)生火災(zāi)、爆炸等。

5.1.4所有進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)：包括公司員工、相關(guān)方和訪問者。

5.1.5工作場所的所有設(shè)施（包括公司外提供的）如建筑物、車輛。

5.1.6公司所有采購、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險(xiǎn)

源，如食品、辦公用品、生活物品等。

5.1.7各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的更新

5.2.1在建立體系、體系需要更新和體系進(jìn)行審核不適合時(shí)。

5.2.2職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)發(fā)生變化。

5.2.3在采取新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品等需要補(bǔ)充、更新時(shí)。

5.2.4職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時(shí)。

5.2.5公司EHS管理領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門有要求時(shí)。

5.2.6相關(guān)方抱怨或提出要求時(shí)。

5.2.7其他情況需要時(shí)。

5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)需要分析的因素

識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、四個(gè)方面和六種典型危害。

5.3.1三種時(shí)態(tài):

5.3.1.1過去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故。

5.3.1.2現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況。

5.3.1.3將來：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的

危險(xiǎn)因素。

5.3.2三種狀態(tài)

5.3.2.1正常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài)。

5.3.2.2異常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、

停止、檢修等狀態(tài)。

5.3.2.3緊急情況：發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。

5.3.3四個(gè)方面

5.3.3.1物的不安全狀態(tài)。

5.3.3.2人的不安全行動(dòng)

5.3.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷

5.3.3.4安全健康管理的缺陷。

5.3.4六種典型危害

5.3.4.1各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；

5.3.4.2物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷等；

5.3.4.3機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、

沖擊傷、切斷傷等；

大（L值應(yīng)為6或10）,而不是指我單位車輛帶病運(yùn)行的可能性有多大（此時(shí)L值為3

或Do

b.暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時(shí)間暴露1每年幾次暴露

3每周一次，或偶然暴露0.1非常罕見地暴露

c.一旦發(fā)生事故會(huì)造成的后果

分?jǐn)?shù)值可能出現(xiàn)的結(jié)果

經(jīng)濟(jì)損失（萬元）傷亡人數(shù)

100200以上死亡10人-29人、重傷50以上

40100-200死亡3-9人、重傷10-49人

1550-100死亡1-2人、重傷3-9人

710-50一次重傷1-2人,致殘等級(jí)1-4級(jí)

31-10多人受傷，致殘等級(jí)5-6級(jí)

11以下少量人員輕微傷害

5.5.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分為極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)、一般危險(xiǎn)、稍有危

險(xiǎn)五個(gè)等級(jí)。具體劃分見下表

D值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)源級(jí)別

>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1重大危險(xiǎn)源

160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改2重大危險(xiǎn)源

70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改3重大危險(xiǎn)源

20-70一般危險(xiǎn)，需要注意4一般危險(xiǎn)源

<20稍有危險(xiǎn)，可以接受5一般危險(xiǎn)源

注：D>70的危險(xiǎn)源為重大安全風(fēng)險(xiǎn)

5.5.3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施

5.5.3.1各部門根據(jù)“定性判斷法”和“LEC定量評(píng)價(jià)法”，對(duì)口識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)

價(jià),填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》（EHSP-002-RC-01）“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”和“風(fēng)

險(xiǎn)級(jí)別”的內(nèi)容。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》

（EHSP-002-RC-02）1,

5.5.3.1各部門將《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》（EHSP-002-RC-01）交EHS管理部。

EHS管理部對(duì)各部門的《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》(EHSP-002-RC-01)進(jìn)行審

核，建立《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》(EHSP-002-RC-02)報(bào)公司總經(jīng)理審批。

5.6風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

各部門對(duì)涉及的危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源應(yīng)采取相應(yīng)措施予以控制。

5.6.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、標(biāo)志/警告、隔離、個(gè)體防護(hù)及管理控

制”的原則，實(shí)行分級(jí)控制，法律法規(guī)強(qiáng)制性要求的必須控制。

5.6.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制

5.6.2.1在一段時(shí)期內(nèi)需采取專門措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃(即職業(yè)

健康安全管理方案)。

5.6.2.2緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

5.6.3一般安全風(fēng)險(xiǎn)控制：

5.6.3.1制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案從源頭上來控制危害/風(fēng)險(xiǎn)。

5.6.3.3設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施，加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。

5.6.3.4制定安全操作規(guī)程包括制定管理措施來削弱危害/風(fēng)險(xiǎn)影響。

5.6.3.5配備安全防護(hù)用品并采取措施確保其得到使用。

5.6.3.6通過多種形式的宣