特種玉米種植可行性研究報告

1可行性研究報告2特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告 11.1項目概要 7 第二章背景及必要性 2.1項目建設(shè)背景 2.2項目建設(shè)的必要性 2.4項目建設(shè)的可行性分析 錯誤!未定義書簽。第三章建設(shè)單位基本情況 3.1概況 3.2研發(fā)能力 3.4法人代表基本情況 第四章市場分析和產(chǎn)品銷售方案 3特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告4.1市場分析 第五章建設(shè)方案 5.2建設(shè)規(guī)劃和布局 5.5.1組織機構(gòu)與職能劃分 5.5.2經(jīng)營管理模式 5.5.3經(jīng)營管理措施 5.4技術(shù)培訓(xùn) 5.6實施進(jìn)度安排 第六章投資概算與資金來源 6.1投資概算依據(jù) 6.2投資概算 第七章經(jīng)濟評價 4特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告 7.1.4利潤估算 7.1.5不確定性分 7.2農(nóng)民增收效果評價 7.2.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 7.2.2項目的輻射和帶動作用 8.1社會效益 8.2生態(tài)效益 第九章環(huán)境影響評價 9.1環(huán)境影響 9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 第十章可行性研究結(jié)論與建議 47 5特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告附表1:可研報告編寫人員情況表……………錯誤!未定義書簽。附表2:固定資產(chǎn)投資估算表…………………錯誤!未定義書簽。附表2-1:土建工程投資明細(xì)表………………錯誤!未定義書簽。附表2-2:設(shè)備投資明細(xì)表……錯誤!未定義書簽。附表2-3:無償資金使用明細(xì)表………………錯誤!未定義書簽。附表3:流動資金估算表………錯誤!未定義書簽。附表4:投資計劃與資金籌措表………………錯誤!未定義書簽。附表5:總成本費用估算表……錯誤!未定義書簽。附表5-1:原材料、燃料消耗成本估算表……錯誤!未定義書簽。附表6:固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表………錯誤!未定義書簽。附表7:利潤及利潤分配表……錯誤!未定義書簽。附表7-1:產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表…………錯誤!未定義書簽。附表8:財務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)…錯誤!未定義書簽。附表9:借款(含財政有償資金)還本付息計算表…………錯誤!未定義書簽。附表10:資金來源與運用表…………………錯誤!未定義書簽。附表11:資產(chǎn)負(fù)債表…………錯誤!未定義書簽。其他附表：主要經(jīng)濟指標(biāo)匯總表……………錯誤!未定義書簽。附圖1:某某冷凍食品廠現(xiàn)狀圖………………錯誤!未定義書簽。附圖2:某某冷凍食品廠平面布置示意圖……錯誤!未定義書簽。附圖3:工藝流程圖……………錯誤!未定義書簽。三、附件…………錯誤!未定義書簽。6特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告附件1:項目單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件……………錯誤!未定義書簽。附件2:項目單位2005年、2006年財務(wù)審計報告………錯誤!未定義書簽。附件3:某省重點龍頭企業(yè)證明………………錯誤!未定義書簽。附件4:土地使用證明…………錯誤!未定義書簽。附件5:建設(shè)項目環(huán)境影響報告表及環(huán)保局批復(fù)……………錯誤!未定義書簽。附件6:建筑工程消防設(shè)計審核意見書………錯誤!未定義書簽。附件7:農(nóng)村信用合作社信用等級證明………錯誤!未定義書簽。附件8:無公害農(nóng)產(chǎn)品證書……錯誤!未定義書簽。附件9:無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書…………錯誤!未定義書簽。附件10:關(guān)于2007年財務(wù)情況補充說明…錯誤!未定義書簽。附件11:關(guān)于財政有償資金償還的計劃……錯誤!未定義書簽。附件12:資金擔(dān)保證明………錯誤!未定義書簽。附件13:項目區(qū)地理位置圖…………………錯誤!未定義書簽。71.1項目概要1.1.1項目名稱：1000畝特種玉米種植項目1.1.2項目建設(shè)單位法人代表：1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)：擴建81.1.4項目申報單位(含申報單位負(fù)責(zé)人)申報單位負(fù)責(zé)人：建設(shè)地點：建設(shè)規(guī)模：1000畝特種玉米種植建設(shè)內(nèi)容：新建農(nóng)機庫房100m2、農(nóng)機具棚200m2、看護(hù)房200m2(20個)。購置旋耕機2臺、割草機2臺、噴灌設(shè)施10套，配備相建設(shè)期限：二年1.1.6項目投資規(guī)模及資金籌措項目總投資183.14萬元，其中：固定資產(chǎn)投資74.70萬元，資金占用費2.24萬元，流動資金106.20萬元。項目申請國際家發(fā)基金貸款90.00萬元。企業(yè)自籌93.14萬元，自籌資金來源于企業(yè)股東出資，未來經(jīng)營收1.1.7主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金92資金籌措項目資本金項目債務(wù)資金3年均銷售收入4年均總成本費用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅7年均息稅前利潤(EBIT)8年均利潤總額9年均所得稅年均凈利潤總投資收益率(%)投資利稅率(%)項目資本金凈利潤率(%)貸款償還期發(fā)展基金(年)平均利息備付率(%)平均償債備付率(%)項目投資稅前指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)全部投資回收期(年)項目投資稅后指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)全部投資回收期(年)資本金內(nèi)部收益率(%)盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率(%)1.2項目可行性研究報告編制依據(jù)及范圍1、2008年國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金可行性研究報告編寫格式及編制的有關(guān)要求；2、建設(shè)單位與某省綠色食品研究院簽訂的委托合同；3、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實際情況。1.3綜合評價與論證結(jié)論本項目是一次性投入，農(nóng)民長期受益的好項目。所需原料100%來揮龍頭企業(yè)的帶動作用，有利于提升某市綠色食品產(chǎn)業(yè)層次，推進(jìn)農(nóng)業(yè)特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告要的、可行的。1.4問題與建議影響玉米開發(fā)的主要因素有三個方面：會影響口感，不利于銷售；米速凍的關(guān)鍵；1.4.2建議為克服上述難題，建議企業(yè)采取以下三個措施：23-28天采收；二是蒸煮的溫度為95-100℃,時間10-15分鐘；三是速凍溫度控制在零下30-40℃之間，控制玉米穗凍結(jié)時間，冷藏溫度控制在-18℃以下。特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告2.1項目建設(shè)背景玉米是我國糧食結(jié)構(gòu)中重要的組成部分，它以其廣泛的用途在我國糧食生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)中占有舉足輕重的作用。因此，發(fā)展玉米生產(chǎn)并對其加工開發(fā)對促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展和確保國家糧食安全具有十分積極的意義。某省東南部山區(qū)，玉米一直是當(dāng)?shù)厣絽^(qū)農(nóng)民重要的糧食作物。過去玉米主要作為飼料糧源，人們直接鮮食的較少。但近幾年來，隨著人民生活水平的不斷提高和優(yōu)質(zhì)糯、甜玉米品種的大面積推廣，鮮嫩玉米以其獨特的風(fēng)味越來越受到人們的喜愛。目前，這種季節(jié)性的鮮玉米供應(yīng)本項目的建立，主要考慮的是與廣大農(nóng)民有著切身的利益關(guān)系，企業(yè)前期提供種子、肥料，后期統(tǒng)一收購，統(tǒng)一銷售。這樣既減輕了農(nóng)民的負(fù)擔(dān)，增加了收入，又降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的總體附加值，本項目的建設(shè)符合某省提出的實現(xiàn)生態(tài)資源可持續(xù)利用及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策。以工業(yè)帶動農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快社會主義新農(nóng)村的建設(shè)步伐。同時又實現(xiàn)了資源的可持續(xù)發(fā)展與利用，提高了當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)品附加值，提高了農(nóng)業(yè)整體效益，根本上解決“三農(nóng)”問題，實現(xiàn)廣大農(nóng)民奔小康的需要，從而使農(nóng)民增收致富，企業(yè)創(chuàng)收，財政增特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告2.2項目建設(shè)的必要性本項目的建設(shè)是推動我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，提高農(nóng)業(yè)整體效益，根本上解決“三農(nóng)”問題，實現(xiàn)廣大農(nóng)民奔小康的需要。我國是農(nóng)業(yè)大國，某省又是一農(nóng)業(yè)大省，因此入世以后某省的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟形勢面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何迎接挑戰(zhàn)，解決“三農(nóng)”問題是我省面臨的重要課題。農(nóng)業(yè)及其產(chǎn)品深加工業(yè)正以其不容忽視的位置和發(fā)展速度受到人們的關(guān)注。積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的加工轉(zhuǎn)化增值是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要內(nèi)容，有著廣闊的市場前景。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的互補對提高農(nóng)產(chǎn)品的商品率和國際市場的占有率具有更為重要的現(xiàn)實意義。通過本項目的建設(shè)，不僅可以實現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延長，提高初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，而且有利于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)及其附屬產(chǎn)品加工業(yè)向?qū)I(yè)化、社會化、商品化的發(fā)展。一是充分發(fā)揮現(xiàn)有龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟建設(shè)與發(fā)展的需要。農(nóng)業(yè)部等八部委在2000年聯(lián)合發(fā)布的“印發(fā)《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)的意見》的通知”中強調(diào)，龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵，擔(dān)負(fù)著開拓市場、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)和組織基地建設(shè)生產(chǎn)與農(nóng)戶經(jīng)營的重任，是推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。它的興衰不僅影響企業(yè)自身的發(fā)展，而且關(guān)系到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。二特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告是引導(dǎo)企業(yè)降低運營成本，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟效益和增強市場競爭優(yōu)勢的需要。隨著人類文明的進(jìn)步，社會分工越來越細(xì)，社會化大生產(chǎn)幾乎滲透到物質(zhì)生產(chǎn)的各個領(lǐng)域，尤其是經(jīng)濟發(fā)達(dá)國家，先進(jìn)科技成果的應(yīng)用幾乎將生產(chǎn)過程中的每一分利潤都挖掘出來，產(chǎn)品成本很難再降低。在激烈的市場競爭中，企業(yè)家已把眼光轉(zhuǎn)移到延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)品附加值、就地取材，以實現(xiàn)降低原料成本和運輸成本的目的。降低企業(yè)的綜上所述，本項目是將當(dāng)?shù)赜衩踪Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，走玉米深加工之路，以高新技術(shù)為依托，多品種經(jīng)營，使玉米作物在生產(chǎn)過程中品種得到不斷開發(fā)、加工深度進(jìn)一步加大，拓寬、提高企業(yè)的整體市場競爭能力。同時，進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)品健康有2.3項目區(qū)概況及項目保證條件2.3.1項目區(qū)概況2.3.1.1地理位置及區(qū)域范圍項目建設(shè)地點在距某市7公里處的某鎮(zhèn)某村。位于東經(jīng)126°11-127°35,北緯41°27'-424之間。地處某市東部，長白山腹地，鴨綠江中上游。特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告夏季熱而不燥，年降雨量800mm左右，雨量充沛，晝夜溫差大，無霜期110-150天，適應(yīng)多種植物生長，有著發(fā)展農(nóng)業(yè)的良好自然條件。某村總面積3038公頃，其中：耕地面積400公頃，林地總面積2000多公頃，林下參種植23.3公頃，林蛙養(yǎng)殖生態(tài)溝10條。某村總?cè)丝?200人，農(nóng)民人均收入3060.00元。主要產(chǎn)業(yè)以糧食彌補糧食生產(chǎn)的劣勢，收效顯著,短短幾年的時間里，培育發(fā)展壯大了特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告2.3.2項目保證條件某鎮(zhèn)在發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的過程中，將速凍糯、甜玉米加工作為一項加發(fā)展規(guī)劃》,并得到市財政劃撥出專項扶持資金，大力發(fā)展加工業(yè)。同將具有明顯發(fā)展優(yōu)勢的某村作為重點發(fā)展區(qū)域，輻射帶動周邊鄉(xiāng)、村，水秀，無工業(yè)污染。二是年平均積溫3238℃,有效積溫2721℃,年降雨量800mm以上，無霜期長，適宜糯、甜玉米品種的栽培，并且品質(zhì)高、口感好。三是某村距市區(qū)7公里，海拔高度在300-500米期間，2.3.2.3市場條件豐富、口感好、食用方式多、價格合理等優(yōu)勢，其消費群體比較廣泛，特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告市場空間潛力巨大。2.3.2.4科技開發(fā)能力加強與省內(nèi)外大專院校的聯(lián)系，及時引進(jìn)優(yōu)質(zhì)糯、甜玉米新品種，全面提高良種的種植覆蓋率。鎮(zhèn)、村聯(lián)合農(nóng)業(yè)、科技、加工廠等部門，通過舉辦培訓(xùn)班、現(xiàn)場參觀、發(fā)放科技資料等多種有效形式，邀請技術(shù)人員、加工、種植能手進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗介紹，使科技人員和廣大農(nóng)民掌握了糯、甜玉米新品種的種植、管理、加工等全套技術(shù)，大大增強了農(nóng)戶依靠科技致富的能力。2.3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件經(jīng)過近幾年的開發(fā)建設(shè)，某村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有了很大改善，交通通訊便利，與省、市公路網(wǎng)連接，通有線電視、電話。本村建有一座小型電站，電力資源具有可靠的保證，某村的村民住進(jìn)了寬敞的磚瓦房，水、電、氣進(jìn)入家家戶戶，路燈徹夜通明，某村的村民生活有了一個徹底的改變。通過該項目的建立，企業(yè)既有了充足的勞動力資源，村民的生活又有了保障。2.4項目建設(shè)的可行性分析(1)本項目原材料是農(nóng)作物，屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)項目，原料來源充足，是國家扶持、鼓勵的范疇。(2)該項目采用標(biāo)準(zhǔn)化種植，提高了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，改善了品種結(jié)構(gòu)、培育和推廣優(yōu)良品種，保證了產(chǎn)品安全，產(chǎn)品生產(chǎn)成本合理，具有較強的市場競爭能力。特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告(3)項目建成后可以擴大特種玉米種植面積1000畝，提供150人(4)本項目的產(chǎn)品年均銷售收入為692萬元。產(chǎn)品銷售稅金及附加為0.8萬元，利潤總額為55.27萬元，稅后利潤41.45萬元。投資回收期為5.62年(稅后),含建設(shè)期二年。由這些經(jīng)濟指標(biāo)可以看出，該項第三章建設(shè)單位基本情況3.1概況支柱產(chǎn)業(yè)。某某冷凍食品廠于2004年末成立，現(xiàn)有高級管理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員3人，工人20人。廠區(qū)占地面積1萬平方米，建筑面積2500平方米，其中：生產(chǎn)加工車間2300平方米。2006年生產(chǎn)加工速凍糯、甜玉米300萬穗。帶動農(nóng)戶種植面積達(dá)3500畝。由于產(chǎn)品原料好，品質(zhì)高，受到消費者的好評。3.2研發(fā)能力特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告3.3財務(wù)狀況2007年末，企業(yè)資產(chǎn)總額722.00萬元，其中固定資產(chǎn)凈值476.00萬元。資產(chǎn)負(fù)債率51%,無長期貸款。企業(yè)信用等級A級。3.4法人代表基本情況企業(yè)法人代表某，年齡45歲，助理經(jīng)濟師，常年從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和農(nóng)副產(chǎn)品深加工。2005年被白山市評為“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”及“農(nóng)村實用人才";2006年被評為白山市“創(chuàng)先爭優(yōu)”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；2007年被選為白山市第五屆人代會"人民好代表"、中國共產(chǎn)黨某省第九次特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告第四章市場分析和產(chǎn)品銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀20世紀(jì)70年代以來，我國在特色玉米的研究與應(yīng)用方面取得了可喜的進(jìn)展，育成了一批甜、糯特色玉米雜交種。如肯粘1號等，對于調(diào)的意義。某省特色玉米的開發(fā)利用起始于80年代初期，在糯玉米生產(chǎn)方面，工業(yè)原料。因此，早在80年代在就建立了第一個特用玉米加工廠，日加工1.5-2萬穗。山東省濱州市也相繼開始引進(jìn)特用玉米進(jìn)行示范，特色食用型玉米方面，率先開發(fā)了糯質(zhì)玉米。2003年某村播種面積1000多畝，被列為“某省無公害農(nóng)產(chǎn)品基地”。2004年在城郊某鎮(zhèn)某村建立了第一個特色玉米加工廠，年生產(chǎn)規(guī)模100萬穗。通過引進(jìn)特特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告政增效。4.1.2市場前景分析速凍食品于1928年起源于美國，迄今有70多年的歷史。二戰(zhàn)后，業(yè)的發(fā)展。我國速凍食品自1993年后才逐步形成規(guī)模生產(chǎn)。由于紛紛庭的普及，促使速凍食品在我國以年產(chǎn)量20%的速度增長。速凍食品已經(jīng)成為世界上發(fā)展最快的食品之一，在我國它也是90年代以來成長最快的食品。目前，發(fā)達(dá)國家人均年消費速凍食品約20公斤以上，年需求總量達(dá)6000多萬噸；我國速凍食品加工企業(yè)達(dá)2000多家，年產(chǎn)量1000萬噸左右，年銷售額100億元以上，但人均年消費4.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析為保證本項目產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料供應(yīng)等環(huán)節(jié)滿足生產(chǎn)的要求，為此制定一系列嚴(yán)格的規(guī)程：一是強調(diào)原料出自良好生態(tài)環(huán)境。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)從原料產(chǎn)地的生態(tài)環(huán)境入手，通過對原料產(chǎn)地及其周圍的生態(tài)環(huán)境因子嚴(yán)格監(jiān)測，保證生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)玉米原料的安全；二是對產(chǎn)品實行全程質(zhì)量控制。通過產(chǎn)前環(huán)節(jié)的環(huán)境監(jiān)測和原料檢測，產(chǎn)中環(huán)節(jié)具體生產(chǎn)、加工特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告操作規(guī)程的落實，以及產(chǎn)后環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生指標(biāo)、包裝、保鮮、運輸、儲藏、銷售控制，確保產(chǎn)品的整體產(chǎn)品質(zhì)量，并提高整個生產(chǎn)過程的技術(shù)含量；三是通過質(zhì)量認(rèn)證，強化企業(yè)和農(nóng)民的市場品牌和質(zhì)量信4.2銷售策略、方案和營銷模式4.2.1銷售策略和營銷模式4.2.2銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，在全國大中城市增加銷售網(wǎng)點，建立自己的網(wǎng)站，加強產(chǎn)品宣傳，4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析由于某村得天獨厚的氣候條件，開發(fā)的玉米產(chǎn)品以口感"香、甜、粘、嫩、鮮”暢銷國內(nèi)外。且無任何污染，屬“無公害綠色食品”,倍4.3.2防范和降低風(fēng)險對策1、加強管理通過良好的培訓(xùn)制度和引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和管理人才來加強管理，2、培養(yǎng)新的利潤增長點特種玉米種植加工擴建項目可行性研究報告闊的市場空間中形成更強的抗風(fēng)險能力，保持企業(yè)的高速發(fā)展。3、加強市場導(dǎo)向企業(yè)要充分發(fā)揮自身在技術(shù)、人才、管理、規(guī)模、品牌等方面的優(yōu)勢，開展校企聯(lián)合，以市場為導(dǎo)向，順應(yīng)市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，及時調(diào)整技術(shù)、產(chǎn)品方向，加大投入力度，繼續(xù)完善白山、大連等中心城市的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高銷售能力和服務(wù)水平，從而大幅提高市場占有率，并為企業(yè)擴大規(guī)模、增加產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。第八章財務(wù)評價第五章建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模為帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶種植特種玉米的積極性，擴大特種玉米的種植面積，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的經(jīng)濟收入，同時滿足市場的需求，結(jié)合某村的實際情況，確定改造中低產(chǎn)田1000畝，擴大特種玉米種植面積1000畝。通過此項目的建設(shè)，使企業(yè)的年加工速凍玉米能力達(dá)1000萬穗。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局本項目屬擴建項目，總平面布置已經(jīng)形成，本次建設(shè)，總體規(guī)劃和布局基本不變。5.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程5.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案1、糯、甜玉米品種的種子來源及生產(chǎn)技術(shù)糯、甜玉米品種的種子來源于黑龍江農(nóng)科院，公司于黑龍江農(nóng)科院訂立長年的種子供求關(guān)系。幾年來，提供的糯、甜玉米品種均表現(xiàn)出種性純、色澤正、營養(yǎng)豐富、口感好的特點。在糯、甜玉米種植過程中，一是加大田間隔離帶，防止品種雜交；二是加大有機肥的施用量，嚴(yán)格控制化肥和農(nóng)藥的用量；三是利用無污染的天然水進(jìn)行灌溉,使生產(chǎn)的糯、甜玉米達(dá)到綠色無公害的商品品質(zhì)，增加市場的競爭力。2、原料的采收、收購：一般糯、甜玉米品種的采穗期為雌蕊抽出后的23-25天。此時甜玉米的嫩穗的糖含量高，加工品質(zhì)最佳。糯質(zhì)玉米、高營養(yǎng)玉米的采穗期應(yīng)以不超過28天為宜，時間應(yīng)定在8月中第八章財務(wù)評價旬以后開始收購生產(chǎn)。采穗后嫩玉米及時運送到加工廠進(jìn)行加工，防止雨淋和曝曬，并最大限度地降低機機械損傷。將甜玉米藏通風(fēng)涼爽處短時存放，切不可堆積。從采穗到加工間的時間一般應(yīng)控制在5小時之內(nèi)，提倡邊采收邊加3、剝皮：采用機械和人工剝皮，直接剝?nèi)グ~，在剝包過程中應(yīng)4、檢驗：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，去除畸型，短小等不能加工的果穗，同時挑出成熟度不適宜及嚴(yán)重脫粒、干癟、有病蟲害的青穗。這些淘汰的果穗可作加工其它產(chǎn)品的原料開發(fā)利用。5、清洗：將剝皮完畢的嫩玉米穗放入清水中沖洗5分鐘。6、蒸煮：蒸煮是嫩玉米加工過程中最關(guān)鍵的工序。使用熱蒸汽蒸煮工藝控溫為95-100℃,時間10-15分鐘。7、冷卻：經(jīng)過蒸煮后的嫩玉米應(yīng)立即冷卻，以確保產(chǎn)品色澤和質(zhì)量，為了節(jié)約用水，可以采用分段冷卻的辦法。8、瀝干：嫩玉米在速凍前必須進(jìn)行瀝干。否則，會凍結(jié)成冰。既不美觀，也不易包裝，況且多的水分會多消耗電能，增大成本。9、修整：根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，加工產(chǎn)品應(yīng)去除雌蕊。將嫩玉米穗的頭尾按各產(chǎn)品要求的長度嚴(yán)格控制在三個等級即：18厘米、16-18厘米、14-16厘米。10、速凍：在-35℃的速凍間內(nèi)進(jìn)行速凍。11、檢驗：對速凍嫩玉米穗的檢驗是指嫩玉米穗的外觀是否符合質(zhì)第八章財務(wù)評價5.3.2工藝流程修整→速凍一檢驗一裝袋一封口裝箱入庫貯存→5.3.4主要原輔料及燃料、動力消耗指標(biāo)序號名稱規(guī)格單位年消耗量備注1糯甜玉米種子公丘2有機肥噸3玉米棒萬種4包裝袋萬個5包裝箱萬個6編織袋25ka/袋個7水萬噸8電萬度9煤噸5.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容5.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)第八章財務(wù)評價4、留茬免耕或少耕機械化插秧。5.4.2具體建設(shè)內(nèi)容5.4.2.1土建本項目是依托某市某某食品廠進(jìn)行的某村規(guī)?；胤N玉米種植項表5-2主要建(構(gòu))筑物一覽表序號結(jié)構(gòu)形式層數(shù)備注1新建農(nóng)機庫房磚混1新建2農(nóng)機具棚磚混1新建3看護(hù)房磚混1新建5.4.2.2設(shè)備表5-3配套設(shè)備、安裝工程輔助設(shè)施一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量備注1旋耕機臺22噴灌設(shè)施套3割草機臺24輸水管道5.4.2.3科技措施糯甜玉米的栽培，始終貫穿著科技的投入、新老品種的更替，企業(yè)第八章財務(wù)評價始終把新品種的引進(jìn)與培植工作放在首位。每年投入大量的科技經(jīng)費，用于栽培研究，人員培訓(xùn)，以提高種植經(jīng)驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.4.2.4其他工廠有1眼深水井，單井涌水量60t/h,可滿足項目用水需要。項目所有廢水(生活用水)均排入廠區(qū)的污水處理池，經(jīng)污水處理后達(dá)標(biāo)排放。本項目生產(chǎn)期45天，生產(chǎn)用熱負(fù)荷為0.7t/h?，F(xiàn)有鍋爐房一座，有一臺1t/h蒸汽鍋爐，可以為生產(chǎn)、生活提供熱源。本項目現(xiàn)有400KVA變壓器，可以滿足項目供電需要。5、消防a、項目在設(shè)計中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ16-87),采取積極有效的消防措施，防止和減少火災(zāi)危害。b、消防給水說明：工廠現(xiàn)有消防水池容積為300m3,采用獨立的給水和給壓系統(tǒng)，可滿足防火需求。c、消防設(shè)施：廠區(qū)給水采用臨時高壓獨立消防給水系統(tǒng)，管網(wǎng)為環(huán)狀，廠區(qū)給水泵房內(nèi)設(shè)消防水泵兩臺。車間內(nèi)嚴(yán)格按《建筑滅火器配制設(shè)計規(guī)范》要求設(shè)消火栓，消防管網(wǎng)，配制滅火器材等。第八章財務(wù)評價5.5項目組織與管理項目建成后，企業(yè)類型不變，實行廠長負(fù)責(zé)制，擬設(shè)副廠長1人。下設(shè)財務(wù)室、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部、辦公室，其中高級管理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員3人，管理人員15人，工人20人，總計40人。組織機構(gòu)圖辦公室辦公室技術(shù)部銷售部生產(chǎn)部財務(wù)部副廠長人力資源配置：新增勞動定員150人，以季節(jié)性臨時工為主。項目速凍玉米生產(chǎn)期45天，兩班生產(chǎn)，管理人員全年250天工作5.5.2經(jīng)營管理模式5.5.3經(jīng)營管理措施第八章財務(wù)評價5.5.3.2生產(chǎn)管理：建立健全各項生產(chǎn)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照食品加5.5.3.4銷售管理：企業(yè)在營銷隊伍建設(shè)上，首先要研究市場，根理的職責(zé)重新界定并細(xì)化。企業(yè)可以采取大投入的方式進(jìn)行市場操作，5.4技術(shù)培訓(xùn)5.6實施進(jìn)度安排1、2008年4月項目可行性研究報告編制及審批2、2008年4-5月進(jìn)行農(nóng)田改造及播種3、2008年6-9月田間管理及玉米的采收4、2008年8-9月玉米收購、加工、5、2009年9-2010年3月產(chǎn)品銷售、冷凍貯藏、再播種。第八章財務(wù)評價表5-4項目實施進(jìn)度表時間6-9月8-9月1編制可研及審批一2農(nóng)田改造及播種3田間管理及玉米的4玉米收購、加工5產(chǎn)品銷售、冷凍貯第八章財務(wù)評價第六章投資概算與資金來源6.1投資概算依據(jù)1.《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫2.關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》和《2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知；3.農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦[2002]31號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目4.國家及地方有關(guān)規(guī)定；5.各專業(yè)提供的設(shè)計數(shù)據(jù)及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；裝工程費按概算指標(biāo)，建筑工程費依據(jù)某省建筑工程預(yù)算定額；6.2投資概算6.2.1項目總投資項目總投資183.14萬元。其中用于建設(shè)投資74.69萬元，建設(shè)期利息2.24萬元，流動資金106.20萬元，6.2.2建設(shè)投資建設(shè)投資74.69萬元，其中：建筑工程費19.5萬元，設(shè)備購置費16.6萬元，安裝工程費0.90萬元，其它費用30.90萬元，基本預(yù)備費第八章財務(wù)評價6.2.3流動資金動資金估算表》。6.2.4建設(shè)期利息建設(shè)期利息2.24萬元。年利率按3.2%計算。寬限期2年，第3年開始還款，第4年還完。項目申請國際家發(fā)基金貸款90.00萬元。6.4資金使用和管理6.4.1國際農(nóng)發(fā)基金貸款使用和管理(適用范圍、抵押擔(dān)保等)建設(shè)農(nóng)機庫房等及購置農(nóng)機具19.50萬元、購買玉米種子及有機化肥22.50萬元，回收玉米23.40萬元。6.5貸款的償還措施及風(fēng)險規(guī)避(包含貸款償還計劃)項目貸款90萬元，寬限期2年，償還期2年，當(dāng)期可還本的未分計劃第一年付息0.56萬元第二年付息1.68萬元第三年還本金34.45第八章財務(wù)評價通過對企業(yè)2006年和2007年的財務(wù)報表分析，第八章財務(wù)評價第七章經(jīng)濟評價7.1財務(wù)評價7.1.1財務(wù)評價依據(jù)1、根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版》為依據(jù)，符合國家有關(guān)企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。2、本項目計算期為10年，其中：建設(shè)期2年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期7年。3、根據(jù)方法參數(shù)的參數(shù)測算結(jié)果結(jié)合本項目情況，確定項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。7.1.2銷售收入和銷售稅金及附加估算7.1.2.1銷售收入產(chǎn)品售價(含稅)按出廠價計。產(chǎn)品售價(含稅)按出廠價計。甜玉米1000萬穗/年，0.66元/穗，收入為660.00萬元；飼料150噸/年，800元/噸，收入為12.00萬元；項目在投產(chǎn)期即可達(dá)產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)年銷售收入為692.00萬元。達(dá)產(chǎn)年增值稅20.15萬元，營業(yè)稅金及附加0.80萬元。詳見附表7-1“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”7.1.3總成本及經(jīng)營成本估算第八章財務(wù)評價生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格(含稅價)估算。年外購原材料、燃料動力為540.22萬元。7.3.1.2工資及福利，年職工工資總額為49.07萬元，福利費按工資總額的14%計取。正常年工資及福利費55.93萬元。7.3.1.3折舊，建構(gòu)筑物折舊年限按20年，殘值率為5%;機器設(shè)備折舊年限按10年，殘值率按5%計；均采用平均年限法估算。正常年折舊額3.22萬元。遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年，年攤銷額6.18萬元。7.3.1.4其他費用估算，年修理費、其他費用10萬元，包括管理費，7.3.2項目經(jīng)營成本估算經(jīng)估算，年平均經(jīng)營成本為607.64萬元，年平均總成本費用為618.82萬元。詳見附表5"總成本費用估算表"。7.1.4利潤估算所得稅率根據(jù)國家所得稅稅率的相關(guān)規(guī)定，按25%計算。年均利潤總額55.27萬元；年均上繳所得稅13.82萬元；年均凈利潤41.45萬元。詳見附表7“利潤及利潤分配表”7.1.5財務(wù)效益分析1、盈利能力分析第八章財務(wù)評價(1)現(xiàn)金流量分析所得稅前所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)(2)總投資收益率30.76%。2、償債能力分析項目申請建設(shè)投資70萬元，分2年投資，每年使用資金35萬元。將利用利潤、折舊、攤銷來償還。采用等額還本息方式，貸款年利率3.2%,項目貸款期為4年，其中寬限期2年，還款期2年。利息備付率1598.52%,償債備付率134.23%。1、盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點(BEP)為57.31%,即：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到見盈虧平衡圖。第八章財務(wù)評價圖7-1盈虧平衡分析圖金額:(千萬元)金額:(千萬元)生產(chǎn)能力利用率(%)2、敏感性分析主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進(jìn)行分析，號確定因素確(%)項目評價指標(biāo)數(shù)債備付率感系數(shù)界點稅前內(nèi)部收益率后內(nèi)部收益率基21第八章財務(wù)評價本方案設(shè)投資2135售價格5營成本65量變化32557.1.6財務(wù)評價結(jié)論第八章財務(wù)評價7.2農(nóng)民增收效果評價7.2.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制7.2.2項目的輻射和帶動作用項目區(qū)農(nóng)戶在工廠的帶領(lǐng)下進(jìn)行糯、甜玉米無公害規(guī)范化種植，可以達(dá)到增收致富的效果，必然影響到其他周邊地區(qū)的農(nóng)戶種植糯、甜玉米，直接帶動164戶農(nóng)民從事糯、甜玉米種植，解決150人農(nóng)村剩余勞動力再就業(yè)，對增加農(nóng)民收入，安置農(nóng)村剩余勞動力，穩(wěn)定地方社會安7.2.3典型農(nóng)戶增收情況通過發(fā)展本項目，帶動某村項目區(qū)農(nóng)戶種植糯、甜玉米1000畝，帶動農(nóng)戶164多戶，年產(chǎn)玉米棒260萬穗，年實現(xiàn)產(chǎn)值91萬元，扣除種植成本總成本39萬元(390元/畝),年總收入52萬元。非項目區(qū)農(nóng)民種植普通玉米，畝產(chǎn)玉米棒2600穗，實現(xiàn)銷售收入650元(平均每穗0.25元),扣除種植總成本390元/畝，平均每畝地收入260元左右。種植特種玉米，畝產(chǎn)玉米棒2600穗，實現(xiàn)銷售收入910元(平均每穗0.35元),扣除種植總成本390元/畝，平均每畝地第八章財務(wù)評價收入520元左右。通過比較可知種植特種玉米農(nóng)民每畝地可增收260元，與種植普通玉米相比可實現(xiàn)經(jīng)濟翻一番的效益。從這里可以看出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不僅增加了農(nóng)民的收入，并且拓寬了就業(yè)渠道，解決了部分農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)問題，穩(wěn)定了社會，發(fā)展了經(jīng)濟。7.2.4農(nóng)民增收效果結(jié)論與建議通過項目實施，對某地區(qū)特別是偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大農(nóng)民生活條件的改善以及信息服務(wù)、人才素質(zhì)、資金籌措方面都會起到積極的作用，有利于提升某市綠色食品產(chǎn)業(yè)層次。速凍糯、甜玉米是某市綠色食品中具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品之一，其經(jīng)過加工進(jìn)入市場，產(chǎn)品附加值顯著提高，可大大調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。有利于增加農(nóng)民收入和企業(yè)效益，是某市調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的有效途徑，對農(nóng)業(yè)適用技術(shù)的推廣，提高農(nóng)民生活水平，全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村將起到積極的推動作用。第九章環(huán)境影響評價8.1社會效益通過發(fā)展本項目，可帶動164戶農(nóng)戶種植特種玉米1000畝，年均實現(xiàn)銷售收入91萬元，扣除種植成本總成本39萬元，年總收入52萬元，比種植普通玉米可增加總收入26萬元，戶均增收1585元，人均增收528元。加工廠年加工玉米1000萬穗，每年雇用農(nóng)民工35人，人均工資800元，季節(jié)性臨時工150人，每人年收入2000元，可使農(nóng)民增加收入63.6萬元。8.2生態(tài)效益8.3社會效益與生態(tài)效益結(jié)論與建議第九章環(huán)境影響評價第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響9.1.1建設(shè)地點環(huán)境狀況項目建設(shè)地點位于某市某鎮(zhèn)