加氣站氣瓶充裝質量保證體系手冊2024版

Xxxx有限公司加氣站質量保證手冊XXXX-JQZ-2024(2024年第一版/1)受控狀態(tài)：受控編制：日期：2024.1.20審核：日期：2024.1.20批準：日期：2024.1.202024年1月20日發(fā)布2024年1月20日實施質量保證手冊修改記錄章節(jié)號修改條款修改日期修改人批準增加受控文件分發(fā)清單2022.5.27更新任命書2022.5.273.19增加消防安全管理制度2022.5.275.17增加每日巡查防火記錄2022.5.275.18增加文件收發(fā)記錄表2022.5.274.4.6卸車用金屬軟管耐壓試驗操作規(guī)程209增加LNG卸車用金屬軟管耐壓試驗記錄2022.6.6更新任命書2023.6.16增加任命書（特種設備相關）20.9特種設備使用單位安全總監(jiān)職責20.10特種設備使用單位安全總監(jiān)守則20特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度2024.1.20

受控文件分發(fā)清單序號受控文件名稱受控文件編號受控文件分發(fā)編號領取文件部門文件領取人1中華人民共和國安全生產法2021年修訂版XXXX-A001XXXX加氣站2中華人民共和國特種設備安全法主席令第四號XXXX-T001XXXX加氣站3特種設備安全監(jiān)察條例國務院令第549號XXXX-T002XXXX加氣站4特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則TSG07-2019XXXX-R001XXXX加氣站5特種設備使用管理規(guī)則TSG08-2017XXXX-T002XXXX加氣站6氣瓶安全技術規(guī)程TSG23-2021XXXX-R002XXXX加氣站7氣瓶警示標簽GB16804—2011XXXX-P001XXXX加氣站8氣瓶顏色標志GB/T7144-2016XXXX-P002XXXX加氣站9氣瓶術語GB／T13005—2011XXXX-P003XXXX加氣站10特種作業(yè)人員考核規(guī)則TSGZ6001-2019XXXX-T003XXXX加氣站11特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局140號令XXXX-T004XXXX加氣站12《氣車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021XXXX-B001XXXX加氣站13特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定國家市場監(jiān)督管理總局74號令XXXX-S001XXXX加氣站14汽車加氣站技術規(guī)范NB/T1001--2011XXXX加氣站《加氣站質量保證手冊》頒布令為確保XXXX加氣站作業(yè)全過程質量受控，依照《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019）、《氣瓶安全技術規(guī)程》（TSG23-2021）等相關標準和技術規(guī)范，編制了加氣站《加氣站質量保證手冊》（以下簡稱“手冊”）。手冊是加氣站氣瓶充裝質量控制管理工作的指令性文件，是質量保證體系高效有序運行、充裝質量受控管理的準則。手冊自公布之日起執(zhí)行，XXXX加氣站內各工作崗位及全體員工必須嚴格遵守。XXXXX有限公司總經理：二〇二四年三月一日任命書為推進XXXX加氣站的相關工作，確保正常安全運營，明確權利和義務。經公司總經理辦公會通過，對XXXX加氣站相關管理人員工作任命如下：任命為XXXX加氣站站長，全面主持加氣站的工作，對站內工作負全責。任命為XXXX加氣站技術負責人，全面負責加氣站工藝、設備管理工作。任命為XXXX加氣站安全員，全面負責加氣站安全管理工作。任命蘆為XXXX加氣站充裝檢查員，負責氣瓶充裝的檢查工作并承擔相應的責任。任命為XXXX加氣站氣體化驗員，負責加氣站到站氣體檢測化驗工作并承擔相應的責任。任命為XXXX加氣站充裝員，負責加氣站氣瓶充裝工作并承擔相應的責任。以上任命2024年3月1日起執(zhí)行，時間為三年。特此任命。XXXXX有限公司總經理：任命書根據(jù)國家市場監(jiān)管總局關于落實《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)要求，為進一步落實我公司的特種設備使用主體責任，建立長效管理機制，經研究，做1、任命為特種設備安全總監(jiān)，負責公司特種設備使用安全管理工作；2.任命為XXXX加氣站特種設備安全員，根據(jù)安全員守則，負責XXXX加氣站壓力容器和壓力管道使用的風險管控和隱患排查工作。以上任命2024年1月20日起執(zhí)行，時間為三年。特此任命。XXXXX有限公司總經理：編制依據(jù)1、《中華人民共和國安全生產法》（2021修訂版）；2、《中華人民共和國特種設備安全法》；3、《特種設備安全監(jiān)察條例》（國務院令第549號）；4、《氣瓶安全技術規(guī)程》TSG23-20215、《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019）6、《特種設備使用管理規(guī)則》TSG08-20177、《氣瓶顏色標志》GB/T7144-20168、《氣瓶術語》GB／T13005—20119、《氣瓶警示標簽》GB16804—201110、《氣車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-202111、《汽車加氣站技術規(guī)范》NB/T1001--201112、《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(國家市場監(jiān)管總局令第74號)目錄27723特種設備使用單位安全總監(jiān)職責 111970受控文件分發(fā)清單 218938《加氣站質量保證手冊》頒布令 329227任命書 426362任命書 528567編制依據(jù) 621268目錄 7228691質量方針和目標 12313181.1質量方針 12271871.2質量目標 1260001.3保證措施 12309562充裝要素控制 12147992.1文件控制 1293002.1.1文件控制范圍 1214472.1.2文件控制程序和內容 13178492.1.3文件記錄控制編號和說明 14177482.2記錄控制 158322.2.1記錄控制范圍 15242452.2.2記錄控制程序和內容 15272192.3設備控制 1652352.3.1設備控制范圍 16313222.3.2設備采購控制 16313012.3.3設備驗收控制 1726382.3.4設備的使用控制 17319372.3.5設備管理與標識控制 1720352.3.6設備保養(yǎng)及維修控制 1882402.3.7設備的檢查控制 19178402.3.8設備的報廢控制 20305882.4充裝介質檢測控制 20297942.4.1檢測職責 2069762.4.2商品氣的采購及驗收 2042602.4.3充裝前檢查 20272472.4.4無余壓氣瓶處理 2118792.4.5充裝后檢查 21269372.5人員管理控制 21131712.5.1人員管理目的 21307422.5.2培訓計劃及實施 21100922.5.3培訓對象和內容 21112902.5.4培訓質量考核 2217112.6充裝工作質量控制 2269152.6.1充裝工作質量控制的范圍 2261412.6.2充裝工作質量控制程序和內容 22165442.7信息追蹤和質量服務 23163062.7.1信息追蹤和質量服務控制范圍 2342242.7.2信息追蹤和質量服務程序和內容 23187462.8執(zhí)行特種設備許可制度 2476922.8.1執(zhí)行特種設備許可制度控制范圍 24249032.8.2執(zhí)行特種設備許可制度程序和內容 24221343管理制度和人員崗位責任制 25282823.1安全和質量管理機構框架圖 25253823.2LNG加氣站充裝、卸車工作工藝流程圖 2693823.3崗位職責 27165253.3.1站長崗位職責 27201793.3.2技術負責人崗位職責 27134423.3.3加氣站安全員崗位職責 28283263.3.4核算員崗位職責 28267733.3.5班組長崗位職責 299993.3.6加氣站充裝員崗位職責 29204823.2.7充裝檢查員崗位職責 3095183.3.8氣體分析化驗員崗位職責 30322933.3.9特種設備使用單位安全總監(jiān)職責 3069123.3.10特種設備使用單位安全員守則 31311323.4安全管理制度 32147213.4.1安全培訓教育制度 32195523.4.2加氣站安全生產管理制度 3495653.4.3安全檢查和隱患整改管理制度 35305383.5用戶信息反饋制度 37301453.6氣瓶管理制度 38155703.7特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度 396863.8計量器具與儀器儀表管理制度 41308783.9氣體氣質分析報告管理制度 42138723.10資料保管制度 42321333.11不合格氣瓶處理制度 43196713.12人員培訓考核管理制度 44160333.13槽車進出站管理制度 4568993.14事故報告和處理制度 45158983.15事故應急預案及定期演練制度 4612173.16風險管理和隱患排查制度 47223073.17用戶安全宣傳教育培訓及服務制度 4822833.18接受安全監(jiān)察的管理制度 49258523.19消防安全管理制度 50307203.19.1消防安全例會制度 5058853.19.2消防組織管理制度 5022683.19.3消防安全教育、培訓制度 514963.19.4防火巡查、檢查制度 52146083.19.5消防設施器材維護管理制度 52167103.19.6電氣設備防火安全管理制度 5386543.19.7用火、用電安全管理制度 53202053.19.8義務消防隊組織管理制度 54278713.19.9防火防爆安全管理制度 55119783.19.10滅火、應急疏散預案演練制度 55129793.19.11消防安全工作考評和獎懲制度 56131014安全操作規(guī)程 5944924.1氣瓶充裝前后檢查操作規(guī)程 5924874.1.1總則 5939154.1.1氣瓶充裝前檢查 59318764.1.2氣瓶充裝后檢查 5988154.2氣瓶充裝安全操作規(guī)程 60290824.2.1CNG加氣機安全操作規(guī)程： 60256694.2.2LNG加氣機安全操作規(guī)程： 61171374.3氣體分析操作規(guī)程 63157054.4主要設備操作規(guī)程 6370504.4.1LNG柱塞泵操作規(guī)程 6398954.4.2儲氣瓶組操作規(guī)程 65108674.4.3LNG儲罐操作規(guī)程 66115494.4.4LNG槽車卸車操作規(guī)程 67170594.4.5潛液泵預冷安全操作規(guī)程 6947194.4.6卸車用軟管耐壓試驗操作規(guī)程 69304934.5事故應急處理操作規(guī)程 70320794.5.1天然氣泄漏事故處理措施 70319274.5.2天然氣站內火災事故的處理措施 71318664.5.3發(fā)生爆炸事故的應急處置措施 74100935充裝工作記錄和見證資料 7731563充裝工作記錄表格目錄 78182395.1氣體氣質分析報告 79316545.2LNG車輛充裝檢查登記表 8022665.3設備臺賬記錄表 81185535.4加氣站設備巡檢記錄表 82247285.5加氣站設備運行記錄表 83115725.6加氣站交接班記錄 84314045.7每日壓力容器安全檢查記錄 85250405.8每日壓力管道安全檢查記錄 86167485.9每日氣瓶充裝安全檢查記錄 8762565.10每周氣瓶充裝安全排查報告 88212645.11每周壓力容器安全排查報告 89165375.12每周壓力管道安全排查報告 90190545.13每月特種設備使用安全調度會議紀要 91300995.14加氣站特種設備運行狀態(tài)管理記錄卡 9267645.15加氣站安全檢查記錄 93308385.16用戶信息反饋記錄 94313065.17安全教育培訓記錄表 95235285.18LNG槽車卸液記錄 9643365.19火災隱患登記表 97303705.20事故應急預案演練記錄 98163475.21每日防火巡查記錄 9969585.22文件收發(fā)記錄表 100129105.23LNG卸車用金屬軟管耐壓試驗記錄 101180425.24氣瓶充裝風險管控清單 102155195.25壓力容器風險管控清單 106174705.26壓力管道風險管控清單 1121質量方針和目標1.1質量方針1.1.1加氣站質量方針：確保安全，質量達標，計量準確，服務優(yōu)良，追求卓越。1.2質量目標1.2.1質量：充裝的氣體質量合格率100%，充裝量達標率100%，服務規(guī)范達標率98%以上，顧客意見處理率100%。1.2.2服務：用戶滿意率100%。1.2.3改進：改進措施落實率100%。1.3保證措施1.3.1公司各部門應根據(jù)自身的特性制訂相應的、定務性的、階段性目標，以支持并正確保證加氣站質量目標實現(xiàn)。1.3.2加氣站的質量目標通過管理評審進行考察，各部門的質量目標每季度定期考核，對存在的問題及時糾正。1.3.3加氣站的質量方針和質量目標經公司總經理批準，予以發(fā)布。2充裝要素控制2.1文件控制2.1.1文件控制范圍形成文件的加氣站質量方針和質量目標；充裝質量保證體系手冊和和程序文件；加氣站確保過程有效運行和控制所需的文件；與質量管理體系要求有關的記錄；確保策劃和運行質量管理體系所必需的外來文件，外來文件包括：1）國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準；2）用戶提供的設計文件、技術條件；3）分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。2.1.2文件控制程序和內容文件編制質量保證體系文件由公司生產運行部負責組織加氣站站長、加氣站三崗人員組成編制組，進行編制。編制必須嚴格遵守法規(guī)及規(guī)范要求，并結合加氣站實際，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。文件審核質量保證體系文件必須經編制小組成員進行初審，技術負責人進行審核。文件審批批準經過審核的質量保證體系文件由總經理審批批準。文件標識文件分為“受控”和“非受控”，分別加蓋“受控”和“非受控”印章。加氣站內部使用“受控”，呈報給相關監(jiān)管部門和發(fā)放給客戶等第三方為“非受控”。文件評審與更新1）按照3年一周期或當加氣站的組織機構、產品品種、工藝流程、相關法律法規(guī)發(fā)生變化時，應對相關文件進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應再次批準。文件的評審也可結合內部審核進行。2）為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，加氣站建立《受控文件清單》，在清單上標明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。文件的發(fā)放與回收1）文件的發(fā)放與回收由公司辦公室負責。2）辦公室在文件上加“受控”標識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。文件的發(fā)放應確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。3）當質量管理體系文件破損嚴重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補領新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。辦公室將收回文件銷毀。4）質量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，辦公查明原因，分管負責人簽字，經同意后，辦理領用手續(xù)。補發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。外來文件的控制1）由辦公室負責國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等外來文件的辨識和收集或購買，在《受控文件清單》上登記，并組織加氣站進行分發(fā)和落實。2）外來文件發(fā)放時，應編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。3）用戶提供的設計文件、技術條件、分供方產品質量證明文件、資格證明文件等外來文件由對應負責人負責接收，在《受控文件清單》上登記。文件的換版與作廢1）文件經多次修改或大幅度修改應進行換版，原版次文件作廢，由技術負責人負責換發(fā)新版本。2）文件作廢時，站長收回作廢文件，由原文件批準人批準后，統(tǒng)一銷毀。3）因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留,并記錄《作廢文件清單》。4）文件更改與換版時，應對《受控文件清單》進行相應的修改。2.1.3文件記錄控制編號和說明文件編號編制適用范圍本規(guī)則適用于質量保證體系手冊的所有文件、記錄編號編制文件記錄編號編制說明XXXX—QM—AQ—□□—□□□①②③④⑤①XXXX-為公司簡稱“”拼音縮寫②QM-為Quality（質量）和Manual（手冊）兩詞的第一個字母③AQ-為XXXX加氣站拼音縮寫④□□為文件或者記錄的縮寫，如“GL”為管理制度和崗位職責，“KZ”為控制文件，“AZ”為安全操作規(guī)程,“JL”為記錄表格⑤□□□為文件或者記錄的順序號“1~999”各場站代號說明序號場站名稱場站代號1XXXX加氣站2XXXX加油站3XXXX加油站4XXXX加氣站5XXXX加氣站6XXX加氣站7XXX配氣站2.2記錄控制2.2.1記錄控制范圍記錄為加氣站除質量保證體系手冊、程序文件外的三級文件，包括手冊、程序文件、管理制度中對過程控制和記錄的表格等見證性文件。2.2.2記錄控制程序和內容記錄的審批1）記錄格式、內容及標識，與程序文件一同批準；2）審批后的記錄報辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。記錄的填寫和確認1）各種記錄按規(guī)定的內容、格式填寫，并要求字跡清晰、內容真實、準確、完整。2）必須按照質量手冊和程序文件及記錄里規(guī)定的填寫人放可填寫對應的記錄，其他無填寫資格的人禁止填寫記錄。記錄填寫后，按照質量手冊、程序文件及記錄里規(guī)定的確認人、復核人、審核人對記錄的填寫進行確認。3）一般情況記錄不得涂改，當記錄的填寫內容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。記錄的收集與歸檔記錄形成部門負責收集、整理本部門形成的記錄。記錄的保管和保存期限1）記錄存放應便于存取和檢索。保存期內的記錄，應防止損壞、變質和丟失，應有防潮、防腐措施。2）記錄由記錄形成部門負責保存，保存期一般不少于三年,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。記錄的銷毀超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經記錄管理部門負責人批準后由記錄管理人員銷毀。記錄的評審與更新1）按照3年一周期或當加氣站的組織機構、產品品種、工藝流程、相關法律法規(guī)發(fā)生變化時，應對相關記錄進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應再次批準。文件的評審也可結合內部審核進行。2）為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，加氣站建立《受控文件清單》，在清單上標明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。2.3設備控制2.3.1設備控制范圍加氣站設備控制范圍包括加氣站生產設備、檢驗與試驗設備及設備附屬安全附件。2.3.2設備采購控制由加氣站負責人根據(jù)需要提出設備需求計劃，報送生產運行部審核，總經理批準后采購。設備采購應對供方評價合格，評價內容包括：1）設備制造和銷售資格；2）供方設備的特性，使用性能主可靠性；3）設備的經濟性能及價格；4）質量保證體系管理及售后服務程度；5）社會信譽設備采購應建立采購合同，以明確采購設備的規(guī)格、型號、功能、附件及售后責任。2.3.3設備驗收控制設備應逐臺實施到貨驗收，內容包括：1）文件資料審查；2）檢查包裝及外觀；3）功能性試驗；4）附件清查檢查。必要時應由供方到貨現(xiàn)場共同開箱，實施上述檢驗。固定設備應在安裝試車合格才能作出最終采購驗收。2.3.4設備的使用控制使用部門根據(jù)需要，提出設備使用計劃，經設備管理責任人批準，辦理出庫手續(xù)。使用部門應建立健全設備的操作規(guī)程和崗位責任制，加強對設備的維護檢查和預防性試驗。設備應實行定機、定臺、定人的“三定”操作，主要設備要憑證操作，保證設備專管率達100%，設備的完好率不低于90%，使用中的主要設備及安全環(huán)保設備和附件完好率達到100%。設備使用人員應正確使用設備，按操作規(guī)程操作，不得違章操作，所有設備使用前應進行檢查，不完好設備不得使用，不在檢定有效期內的檢驗與試驗裝置不得使用。設備的使用單位應對設備的使用環(huán)境條件進行控制，使用環(huán)境應符合技術資料、使用說明書的規(guī)定，確保其技術性能和使用特性。未經設備管理責任人批準，任何人不準外借設備。使用檢驗與試驗裝置時，使用者應確保測量不準確度已知，并與所要求的測量能力相一致。使用者在設備的搬運、防護和儲存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，確保其準確度和適用性保持完好。2.3.5設備管理與標識控制建立設備檔案、設備臺帳、卡片，對設備進行編號管理。設備編號應標在設備上，做到臺帳、卡片與實物三對口。根據(jù)設備防潮、防銹、防曬、防振、防磁等要求進入庫保管，并按規(guī)格、型號有序排列。建立設備狀態(tài)標識，包括下面幾種狀態(tài)：1）完好使用狀態(tài)—用掛牌或標簽標識“完好設備”2）限用—降級使用的設備，表明準用級別和性能指標；3）帶病使用狀態(tài)—無標識使用；4）封存狀態(tài)—用掛牌或標簽標識“封存”，該設備自封存之日起停用，使用前應啟封簽定合格；5）報廢狀態(tài)—在實物上標寫“報廢”，報廢設備應及時隔離。規(guī)定設備管理責任人，在站內及使用場地管理設備。建立設備使用規(guī)程和安全保養(yǎng)規(guī)程，將內容落實到每個管理人及使用人，使其明確遵守或按規(guī)定實施，必要時建立標牌，提醒其操作、保養(yǎng)事項。檢驗與試驗裝置的初次檢定經驗收合格的檢驗與試驗裝置，由設備管理責任人送計量單位檢定合格后，貼上相應的標識，并作出檔案。檢驗與試驗裝置的周期檢定1）設備管理責任人于每年一月份編制本年度的計劃，根據(jù)計劃在檢驗與試驗裝置檢定有效期前一月，統(tǒng)一收集進行檢定，并由檢定單位出具相應的檢定報告。2）檢定合格的檢驗與試驗裝置，需貼標簽并注明有效期。檢定不合格的貼上“不合格標簽”，對因體積小或影響操作等原因而不宜貼標簽的檢驗與試驗裝置，標簽可貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管，但檢驗與試驗裝置要掛牌，便于追溯。2.3.6設備保養(yǎng)及維修控制建立設備日常保養(yǎng)、小修、中修及大修四級保養(yǎng)維修制度，設備管理責任人根據(jù)設備性能，使用頻度，規(guī)定大修、小修及中修周期。通常，一般設備每年檢修一次，專用設備半年檢修一次，維修記錄進入設備檔案。設備的維修由使用部門提出，設備管理責任人審核，站長批準。設備的保養(yǎng)由使用部門全面負責，應及時對設備進行清潔、潤滑、緊固和調整等。設備小修、中修及大修后應試運轉，并對設備的使用性能及安全性能作出簽定。對已不能達到額定出力及安全要求的設備，實施降級處理，或報廢。降級使用的設備作出限用標識。設備小修以后的簽字由設備管理責任人主持，設備大修、中修后的簽字由站長主持，設備管理責任人及相關責任人參加。2.3.7設備的檢查控制設備操作人員負責設備的日常檢查，設備管理責任人定期抽檢。設備每年定期檢查一次，由設備管理責任人對所有設備進行檢查，檢查事項包括：1）設備運轉記錄和現(xiàn)狀；2）設備清潔、潤滑、堅固、出力達到標準的狀況；3）設備附件及安全設備完好情況；4）保管人員職責履行情況等；設備年檢對設備作出評價，等級包括：1）完好設備—滿足完好要求，掛“完好設備”標識使用；2）可用設備—滿足完好部分要求，僅出力不足的設備提出降級的使用規(guī)定，在限用條件下使用；3）對不能滿足完好要求的設備擬定計劃組織大、中、小修；暫不維修的設備實施封存；無法維修或已無維修價值的設備確定報廢。由設備管理責任人組織按月、季定期實施的或不定期實施的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題向站長作出報告，必要時組織專業(yè)人員進行簽定。并采取臨時措施，包括：1）撤消“完好設備”標識，責令整改。2）封存禁用。3）組織緊急大、小、中修。2.3.8設備的報廢控制無法維修或已無維修價值的設備，經設備管理責任人檢驗審核后，上報站長審核，總經理批準后報廢。報廢的設備應就及時進行處理，并做好廢料的回收。專用設備和檢驗與試驗裝置報廢后應及時進行補充，確保工作正常進行。2.4充裝介質檢測控制2.4.1檢測職責2.4.11加氣站站長負責加氣站購進的商品氣體的驗收；2.4.22當班氣瓶檢查員負責充裝前對氣瓶進行檢查以及充裝后氣瓶的檢查，防止氣瓶超裝。2.4.2商品氣的采購及驗收生產運行部負責聯(lián)系天然氣的采購和運輸管理，其氣體的提供商應是具有提供符合產品技術標準的氣源的生產商或者供應商，天然氣質量符合中華人民共和國國家標準《天然氣》（GB17820-2012）中所規(guī)定的二類天然氣標準。天然氣運輸至加氣站時，由加氣站負責人首先對氣體運輸車司乘人員移交的商品氣的產品合格證（或質量證明書）、化學品安全技術說明書和移動式壓力容器充裝前后檢查記錄和充裝記錄進行驗收。對不符合產品技術標準的氣體，拒絕接收。符合產品標準的，方可安排卸車。加氣站當班員工負責記錄卸車前后的過磅重量和氣體的卸載量、車輛牌號、產品合格證編號等并記入卸車記錄，同時將司乘人員人員提供商品氣的產品合格證（或氣質報告）、化學品安全技術說明書和移動式壓力容器充裝前后檢查記錄和充裝記錄存入專門檔案。2.4.3充裝前檢查氣瓶充裝前，由當班氣瓶檢查員逐只臺車用氣瓶進行充裝前的檢查，檢查氣瓶是否在檢驗周期內、有無腐蝕、變形、損傷、安全附件是否完好外，還應重點檢查氣瓶顏色、標注的介質是否符合充裝氣體要求、瓶內是否有余壓。2.4.4無余壓氣瓶處理對瓶內無余壓的氣瓶，不許充裝，并將瓶號等記入不合格氣瓶臺賬，要求返回車輛改裝廠處理。2.4.5充裝后檢查車輛氣瓶充裝完成后，充裝員應對氣瓶進行充裝后的檢查。檢查瓶身有無溫度異常、氣瓶有無泄漏、變形等。合格后方可放行，由當班充裝員填寫充裝前后檢查和充裝記錄，內容應包括產品名稱、產品標準、充裝量、充裝時間、充裝員、檢驗員等信息。2.5人員管理控制2.5.1人員管理目的通過對加氣站與質量有關的所有人員的培訓，使其獲得必要的專業(yè)知識、崗位知識和操作技能，掌握作業(yè)規(guī)程，保證所有作業(yè)項目均由合格人員進行。2.5.2培訓計劃及實施綜合辦公室根據(jù)加氣站實際情況制定培訓計劃，加氣站按計劃執(zhí)行，并對培訓過程和結果進行記錄。計劃外培訓可由相關部門以《培訓申請單》的形式提出，經站長批準后，由相關部門組織實施。2.5.3培訓對象和內容對從事管理工作的人員進行崗位知識的培訓，崗位調整后進行新崗位知識的培訓。對中層和技術人員進行管理和技術知識的教育和培訓。對新職工進行質量、安全、加氣站規(guī)定及其它知識和作業(yè)技能的培訓。根據(jù)作業(yè)特點，定期對在崗職工進行技能培訓。對從事特殊過程作業(yè)人員（包括特殊工種人員）進行特殊作業(yè)培訓（包括公司內部培訓和派員參加外委培訓），做到持證上崗。對于必須經國家質量技術監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門培訓考核的工種，接受國家質量技術監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門的培訓、考核和監(jiān)督，做到持證上崗，建立培訓檔案。保存員工培訓記錄和培訓檔案。2.5.4培訓質量考核每年年底公司辦公室負責組織召開年度培訓工作會議，并通報培訓考核成績，評估培訓效果，征求意見和要求，便于制定下年度的培訓計劃及開展工作。2.6充裝工作質量控制2.6.1充裝工作質量控制的范圍2.6.1加氣站安全員按照其規(guī)定的崗位職責，負責充裝工作質量和安全的監(jiān)督、技術把關。2.6.2安全員負責加氣站的安全檢查、監(jiān)督工作；2.6.3氣瓶檢查員負責氣瓶充裝前后的檢查，保證所充裝氣瓶以及出站氣瓶是合格的；2.6.4氣瓶充裝員負責按照有關安全技術規(guī)范和氣瓶充裝操作規(guī)程進行氣瓶充裝，保證氣瓶充裝的質量和安全。2.6.2充裝工作質量控制程序和內容2.6.5氣瓶充裝前的檢查氣瓶檢查員按照相關安全技術規(guī)范和《氣瓶充裝前后檢查規(guī)操作程》的要求，對充裝的氣瓶進行充裝前的檢查并將檢查情況記入氣瓶充裝前后檢查記錄中。有下列情況之一的，為不合格氣瓶，嚴禁進入充裝環(huán)節(jié)：1）無“特種設備制造許可證”的單位生產的氣瓶；2）未經特種設備安全監(jiān)督管理部門認可的進口氣瓶；3）有報廢標記的氣瓶；4）氣瓶不在檢驗有效期內的未檢、超期、改裝、報廢、翻新氣瓶；5）氣瓶外表面有裂紋、腐蝕嚴重、明顯變形及其他嚴重外面損傷缺陷的氣瓶；6）氣瓶標志、顏色等不符合車用壓縮天然氣有關規(guī)定無法判定瓶內氣體的；7）氣瓶安全附件不齊全，不符合安全要求的氣瓶；8）氣瓶內無剩余壓力的。2.6.6氣瓶充裝壓縮性氣體氣瓶充裝1）充裝前，必須確認待充氣瓶已復檢合格（結合使用氣瓶數(shù)據(jù)采集器進行掃描電子標簽）。2）充裝前，應檢查一遍充裝設備管道、連接器具、儀表、閥門（包安全閥）以確保安全可靠。3）充裝員應穿戴合適的勞防用品。充裝中有專人進行巡回檢查。4）充裝操作過程中，嚴禁用扳手等金屬器具敲擊瓶閥或管道。5）氣體充裝完畢后，應認真做好“充裝記錄”，及時輸入電腦備存。6）未經培訓及未經考試獲得證書的操作人員不準上崗工作。7）非充裝操作人員嚴禁啟動一切充裝設備。8）檢修設備時，應事先排除設備或管道內的剩余壓力，嚴禁帶壓作業(yè)。2.7信息追蹤和質量服務2.7.1信息追蹤和質量服務控制范圍目的：確保信息追蹤和質量服務得到有效控制范圍：適用于公司加氣站所有信息追蹤和質量服務有關的程序。職責：負責信息追蹤和質量服務管理。本站的有關充裝信息按照特種設備信息化要求，在政府的公共服務信息追溯平臺上進行上傳，做到信息真實有效，并對充裝過程實施全過程質量追溯，確保質量有效。2.7.2信息追蹤和質量服務程序和內容信息采集上傳。通過將氣瓶充裝過程有關信息進行歸集、整理，及時上傳信息，確保充裝記錄數(shù)據(jù)真實有效。質量安全控制。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、質量標準，依據(jù)相關規(guī)定，向客戶提供充裝證明資料，在醒目地方張貼質量標準，向客戶告知氣體的質量情況。不斷征求客戶對質量安全、優(yōu)質服務等方面的意見、建議，通過整改，確保信息、質量的有效控制。2.8執(zhí)行特種設備許可制度2.8.1執(zhí)行特種設備許可制度控制范圍2.8.11對加氣站內所有壓力容器、壓力管道等特種設備實行特種設備許可控制。本站的壓力容器（儲罐、儲氣瓶組等）、壓力管道，其建造、定購、安裝、檢驗、修理、使用管理等都必須符合特種設備相關法規(guī)規(guī)定。本站的充裝條件嚴格執(zhí)行《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019），及時向市場監(jiān)督管理局申請充裝許可的延續(xù)，確保合法充裝。加氣站設備管理責任人負責落實執(zhí)行特種設備許可制度。2.8.2執(zhí)行特種設備許可制度程序和內容設備管理責任人定期收集和識別特種設備許可證管理相關的法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范，編制目錄，每年組織對法規(guī)遵守情況進行評價。購買、安裝、使用的特種設備必須有完備的出廠資料和監(jiān)管手續(xù)的特種設備，安裝時必須進行告知和接收監(jiān)管，及時辦理使用證。特種設備必須配有正確的計量儀表及安全附件，并定期校驗。特種設備必須由經過培訓，技術熟練的操作人員進行操作。如有資質要求，必須培訓取證后，方可進行操作。特種設備許可情況（如企業(yè)名稱、生產場地、質保體系等）發(fā)生變更、變化時，由加氣站及時向相關方主管部門辦理申請和備案手續(xù)。許可證原件歸檔，復印件使用需經站長，并加蓋公章有效。根據(jù)規(guī)定加氣站在特種設備許可證有效期滿6個月前主動提出書面換證申請，主動配合和接受換證審核機構的審查，并對審查人員提供必要的條件。加氣站主動接受各級特種設備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，對于進場監(jiān)察人員的工作予以積極配合。特種設備必須及時辦理注冊登記手續(xù)，并在規(guī)定位置掛上“注冊登記牌”。0特種設備要進行經常性日常維護和保養(yǎng)，并定期自行檢查，并作好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理并上報。1特種設備要定期檢驗，周期按國家有關規(guī)定執(zhí)行,檢驗不合格的特種設備不得繼續(xù)使用。2特種設備存在嚴重事故隱患或超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限的應當予以報廢，并向特種設備安全監(jiān)察管理部門辦理注銷。3特種設備出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)異常情況，必須及時對其進行全面檢查，消除事故隱患后，方可重新投入使用。4特種設備所有的技術檔案資料必須由設備管理責任人妥善保管。3管理制度和人員崗位責任制3.1安全和質量管理機構框架圖為加強加氣站氣體充裝安全和質量的管理，明確各部門及相關人員的安全、質量管理職責和權限，特發(fā)布此文件。XXXX加氣站氣瓶充裝安全和質量管理機構組織圖和質量管理體系圖如下：站長技術負責人氣瓶充裝檢查員氣瓶充裝員氣體化驗員安全員核算員站長技術負責人氣瓶充裝檢查員氣瓶充裝員氣體化驗員安全員核算員 33.1-1加氣站組織機構框架圖站長站長技術負責人氣瓶充裝工氣體化驗人氣瓶充裝檢查員安全員3.1-2加氣站質量管理體系圖3.2LNG加氣站充裝、卸車工作工藝流程圖加氣車輛進站檢查車輛氣瓶檢查(1)、加氣車輛進站檢查車輛氣瓶檢查(1)、檢查氣瓶使用證(2)、氣瓶的首次充裝或定期檢驗后的首次充裝，是否經過置換或抽真空處理及有證明文件(3)、首次站內充裝的氣瓶是否有氣瓶生產合格證書或質檢證明。(4)、氣瓶壓力是否正常。（5）、氣瓶或附件是否損壞、不全或不符合規(guī)定。(6)、氣瓶是否超過檢驗期限。（7）、氣瓶有無檢驗合格證。（8）、瓶閥及管路系統(tǒng)是否有泄漏。取得檢驗單位有效證明加氣車輛進站加氣檢查合格進站檢查拒絕加氣、告知不合格氣瓶使用危害檢查不合格加氣檢查1、檢查車輛是否熄火、斷電。2、確認加氣車輛已經良好地接地。3、打開低溫進液口和回氣口的保護帽。4、目視檢查氣瓶的閥門、接頭、管道，確認沒有泄露和部件沒有缺失；4.用干燥壓縮空氣吹掃低溫進液口和回氣口，確保沒有水分、雜質；5.如果需要，連接回氣槍和回氣口，將回氣槍擰轉90°；車輛加氣后檢查車載氣瓶壓力符合安全技術規(guī)范。瓶閥及其與瓶口連接的密封性是否良好。是否出現(xiàn)鼓包變形泄漏的。瓶體溫度是否正常。瓶帽，防震圈是否完整。完成加氣加氣車輛離站檢查不合格檢查合格檢查不合格通知車輛到維修氣瓶充裝操作3.3崗位職責3.3.1站長崗位職責加氣站站長是加氣站安全生產第一責任人，對加氣站的安全生產、防火、治安、保衛(wèi)等工作全面負責。建立、健全加氣站安全生產責任制。組織制定加氣站安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。組織制定并實施加氣站安全生產教育和培訓計劃。保證加氣站安全生產投入的有效實施。組織建立并落實安全風險分級管控及隱患排查治理雙重預防工作機制，督促、檢查加氣站的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患。組織制定并實施加氣站的生產安全事故應急救援預案。及時、如實報告生產安全事故。主持召開本加氣站安全會議，研究解決經營中的安全重大問題。對本加氣站無力解決的事故隱患，要及時向上級相關部門提出報告。0制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。1加強對票證、現(xiàn)金的管理工作，做好防盜、防騙、防搶等防范措施。2認真落實加氣站消防器材管理制度，做好定期檢查和保養(yǎng)工作，保證消防器材和設施處于良好狀態(tài)。3.3.2技術負責人崗位職責認真執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度的規(guī)定，不定期檢查各項工藝的流程，對全站的充裝工作質量和產品質量負責。負責貫徹執(zhí)行各級管理部門有關設備運行、操作，檢修的安全管理規(guī)章制度，對各崗位的工作質量、工藝指標進行全面的檢查監(jiān)督。指導操作、維修人員搞好充裝設備正確使用、維護和檢修等工作，消除設備缺陷和跑、冒、滴、漏，提高設備完好水平。負責編制充裝設備的檢修計劃，指導充裝崗位的日常工藝技術操作。負責收集、整理各種技術標準、技術檔案等資料，并歸檔保管。技術負責人是質管體系運轉的核心積極協(xié)助各系統(tǒng)負責人提高工作質量，并定期考核其業(yè)績。3.3.3加氣站安全員崗位職責認真學習和貫徹落實公司安全管理制度，協(xié)助站長對員工和顧客進行安全教育；組織擬訂加氣站安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產安全事故應急救援預案；組織加氣站應急救援演練；負責加氣站的安全管理工作，監(jiān)督員工嚴格執(zhí)行安全生產規(guī)章制度，檢查出入場站人員和車輛，制止影響安全的行為；組織加氣站安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況；組織和開展危險源辨識和評估，督促落實加氣站重大危險源的安全管理措施；檢查加氣站的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；熟悉加氣站上各種消防器材、安全應急預案和防護措施，能在發(fā)生緊急情況下時，采取有效的處理措施；0認真落實加氣站消防器材管理制度，做好定期檢查和保養(yǎng)工作，保證消防器材和設施處于良好狀態(tài)；1督促落實加氣站安全生產整改措施。3.3.4核算員崗位職責嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，與財務部密切配合，做好站內各項賬務的管理工作。嚴格執(zhí)行公司人事管理制度，負責做好站內人員的出勤和考核記錄，以及獎金考核上報發(fā)放工作。負責水、電、暖、通訊等生產保障費用的申領、交納與核銷工作，保證生產銷售順利進行。負責做好成本核算，降低生產成本開支，提高經濟效益。負責建立、完善低值易耗品統(tǒng)計臺賬，做好低值易耗品管理，防止加氣站資產流失。負責全面而細致地做好日售氣量的交接、核算，做出生產日、周、月加氣銷售及收入統(tǒng)計報表的填制和上報工作。負責站內記賬結算單，生產銷售報表，設備運行管理記錄的申領和存檔保管工作，以及辦公用品的管理，保證各項業(yè)務工作順利開展。負責加氣站費用、物耗和成本的核算、分析，統(tǒng)計、送審、上報工作。完成站長交辦的其他任務。3.3.5班組長崗位職責對站長負責，協(xié)助站長抓好加氣站各項工作。熟悉和掌握加氣站經營情況，及時向站長報告情況、提供信息，當好站長的參謀和助手。全面負責本班組員工的充裝質量、充裝安全等工作。負責各項管理工作的實施、檢查和考核工作。負責處理充裝質量的信息反饋工作。每月在站長主持下，分析銷售動態(tài)、銷售成本、市場發(fā)展狀況等，對存在問題提出改進方案。完成站長交辦的其他任務。3.3.6加氣站充裝員崗位職責在站長直接領導下，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，遵守各項規(guī)章制度，服從安排，全面完成自身的各項本職工作。服從站長安排，負責加氣機的日常管理和維護保養(yǎng)工作，使設備處于正常狀態(tài)，負責加氣機的加氣工作，積極完成上級下達的生產任務。認真執(zhí)行各項技術管理規(guī)定，按工藝標準和操作規(guī)程進行操作。提示進站司機注意安全和防火，按照加氣操作規(guī)程進行加氣。嚴格執(zhí)行安全生產的規(guī)定，做到安全生產，文明生產。勤巡回檢查和維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除，杜絕事故發(fā)生。按規(guī)定認真填寫各項記錄，做到資料齊全，數(shù)據(jù)準確，不得弄虛作假。嚴格執(zhí)行交接班制度，不遲到、不早退、不脫崗、不串崗。按時完成領導安排的其它工作。3.2.7充裝檢查員崗位職責熟悉汽車加氣工藝和檢查標準。做好加氣前的檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)充裝過程中的潛在危險，對有隱患車輛不允許加氣。做好加氣過程控制，如遇緊急情況應立即解決，并及時向站長報告。及時糾正違反正確操作規(guī)程的充裝操作。充裝后，應檢查加氣壓力，核準加氣數(shù)量，確認無漏氣現(xiàn)象。3.3.8氣體分析化驗員崗位職責按國家及行業(yè)相關規(guī)定做好天然氣的取樣、分析、留樣工作，做好有爭議天然氣氣體送檢工作。定期做好氣體分析儀器設備的維護保養(yǎng)工作。做好氣體分析的定期檢定工作。建立購進氣體氣質分析報告記錄檔案，并按照上游供氣單位提供數(shù)據(jù)每周定期更新。收到氣質分析報告檢查核對無誤后立即對客戶張貼公布，并將上期報告收集按照公司相關規(guī)定存放。對不合格天然氣，除不允許銷售外，還應查明該天然氣不合格原因，并上報公司進行處理。3.3.9特種設備使用單位安全總監(jiān)職責本單位設立的特種設備安全總監(jiān)是指管理層中負責特種設備使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對本單位主要負責人負責，承擔下列職責：協(xié)助主要負責人履行本單位特種設備安全的領導職責，確保本單位特種設備的安全使用；按有關規(guī)定要求，落實特種設備安全管理機構的設置、特種設備安全管理人員的配備；組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備使用管理規(guī)則》、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《氣瓶安全技術規(guī)程》、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《移動式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》等特種設備有關法律法規(guī)和安全技術規(guī)范及相關標準；組織制定本單位特種設備使用安全管理制度，督促落實特種設備使用安全責任制，組織開展特種設備安全合規(guī)管理，組織制定《氣瓶充裝安全風險管控清單》、《壓力容器安全風險管控清單》、《壓力管道安全風險管控清單》;落實特種設備安全事故報告義務，采取措施防止事故擴大；組織制定特種設備事故應急專項預案并定期組織應急演練；對特種設備安全員進行安全教育和技術培訓，監(jiān)督、指導壓力容器安全員做好相關工作；按照規(guī)定組織開展特種設備使用安全風險評價工作，擬定并督促落實特種設備使用安全風險防控措施；對本單位特種設備使用安全管理工作進行檢查，分析研判特種設備使用安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告有關情況，提出改進措施；0接受和配合有關部門開展特種設備安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗、定期檢驗和事故調查等工作，如實提供有關材料；1當安全員報告特種設備存在事故隱患應當停止使用時，立即作出停止使用特種設備的決定；2履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他特種設備使用安全管理職責。3.3.10特種設備使用單位安全員守則本單位設立的特種設備安全員是指具體負責特種設備使用安全的檢查人員。特種設備安全員對特種設備安全總監(jiān)或單位主要負責人負責，承擔下列職責：按相應安全技術規(guī)程要求，建立健全特種設備安全技術檔案，辦理本單位壓力管道使用登記、變更、停用、報廢（注銷）手續(xù)以及落實特種設備去功能化；組織制定特種設備安全操作規(guī)程；依據(jù)《氣瓶充裝安全風險管控清單》、《壓力容器安全風險管控清單》、《壓力管道安全風險管控清單》對特種設備進行日常巡檢，形成《每日氣瓶充裝安全檢查記錄》、《每日壓力容器安全檢查記錄》《每日壓力管道安全檢查記錄》。組織實施氣瓶充裝前、后檢查，充裝過程檢查，糾正和制止違章作業(yè)行為；落實本單位氣瓶充裝質量安全追溯信息平臺的各項功能，逐只掃描出廠氣瓶追溯標簽確保氣瓶滿足可追溯要求；組織對特種作業(yè)人員進行教育和培訓；落實風險隱患排查和治理，發(fā)現(xiàn)壓力容器、壓力管道事故隱患，立即進行處理，情況緊急時，可以決定停止使用壓力容器、壓力管道及相關的其他特種設備，并且及時報告本單位安全總監(jiān)；編制特種設備前后自行檢查和定期檢驗計劃，督促落實自行檢查、定期檢驗和后續(xù)整改等工作；按照規(guī)定報告特種設備事故，參加特種設備事故救援，協(xié)助進行事故調查和善后處理；負責向用氣方宣傳用氣安全須知或者提供用氣說明書；0履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他特種設備安全管理職責。3.4安全管理制度3.4.1安全培訓教育制度安全教育是安全生產管理工作中一項十分重要的內容，它是提高全體勞動者安全素質的一項重要手段。安全教育主要是對加氣站的管理人員和生產崗位職工兩類人員進行安全生產知識的教育。管理人員安全教育主要是對生產管理人員的教育，其主要內容是國家有關安全生產方針、政策、法律法規(guī)、和標準，公司安全生產管理，安全技術，勞動衛(wèi)生知識，安全文化，工傷保險，典型事故案例剖析及事故應急救援處理措施等內容。員工的安全教育新入職人員均須經過場站、安全員、班組三級安全教育。1）入職三級教育A、場站級安全教育：新入職的員工或調動工作的員工，由站長對其進行初步安全教育。教育內容為：a、認識安全生產的重要性。b、國家有關安全生產方針政策、法律法規(guī)。c、公司概況，加氣站生產特點，共同性的安全規(guī)定、公司規(guī)章制度。d、加氣站內部特殊危險部位的介紹，防火、防爆、防中毒方面的知識。e、典型事故講解，初步掌握預防和急救措施。f、一般機械電氣安全知識，預防機械傷害。g、經考試合格后方可上崗操作。B、安全教育：由安全員負責組織實施a、站的生產概況、生產特點、安全衛(wèi)生狀況、加氣站規(guī)章制度。b、介紹站主要危險部位、危害因素及注意事項情況。c、介紹站安全設施、工具、勞動防護用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法及火警和急救聯(lián)系方法。d、介紹站預防工傷事故和職業(yè)病的主要措施、典型事故案例、經驗教訓、事故應急處理措施。C、班組教育：由各班組長組織實施a、崗位的生產工藝流程及工作特點和注意事項。b、崗位應知應會及安全技術操作規(guī)程。c、崗位的設備、工具的性能和安全技術裝備、安全設施、監(jiān)控儀表的作用。d、防護用品的使用與保管方法，發(fā)生事故時的緊急救災措施和安全撤退路線。e、經考試合格方可獨立操作。2）對調換工種、復崗的人員必須按新入職員工重新進行培訓，對使用新工藝、新技術、新設備的員工，要進行崗位操作教育。經考試合格方準上崗。3）特殊教育A、國家標準規(guī)定：對于特種作業(yè)人員必須由各主管部門組織進行專業(yè)安全技術教育，經考核取得特種作業(yè)證后方可獨立進行工作。B、從事專業(yè)技術崗位操作的，需取得專業(yè)合格證書后方可獨立操作。如：檢驗員、氣瓶充裝員。C、發(fā)生重大事故和未遂事故后，公司安全管理部門要組織有關人員進行現(xiàn)場教育，吸取事故的教訓，防止類似事故重復發(fā)生。4）安全考核A、管理人員的安全技術考核，要參加相關部門組織培訓及考核。B、員工的安全技術考核，由加氣站負責人組織負責，考核內容包括：a、國家有關安全生產和勞動保護方針、政策、法規(guī)、制度和標準。b、加氣站的生產特點以及所接觸的易燃、易爆、有毒、有害物質的理化性質，對人體的危害，預防措施和急救處理原則。c、加氣站（崗位）的各項安全生產規(guī)程和管理制度。d、加氣站（崗位）各類安全裝置的類型和作用及其維護保養(yǎng)方法。e、本崗位的勞動保護用品和器具以及消防器材的正確使用方法。f、本崗位的工藝流程和開停車注意事項。g、國家頒布的氣瓶充裝的有關規(guī)定。見5.13《安全教育培訓記錄表》XXXX-0133.4.2加氣站安全生產管理制度非加氣站人員未經許可，不得進入站區(qū)，參觀人員需辦妥參觀接待手續(xù)，并要有專人帶領。站區(qū)內嚴禁煙火，在站區(qū)外圍十米內動火需辦理動火手續(xù)。新員工進站必須接受三級安全教育（公司、站、班組）并指定專業(yè)人員帶教上崗，未學習安全技術法規(guī)和操作規(guī)程并經上崗考核合格者，不得獨立操作，從事充裝，檢驗工作的需經專門培訓取證。生產裝置及其電氣，儀表必須處于正常狀態(tài)，安全防護裝置必須齊全。崗位操作人員上崗必須穿戴好勞保用品，嚴禁穿戴會起磨擦起電的化纖服裝。嚴格執(zhí)行《氣瓶管理制度》的有關規(guī)定，杜絕八種不合格氣瓶進站充裝。發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象及事故苗頭，應立即報告當班負責人，并及時采取措施處理。消防器材應齊全，并有專人妥善保管。每月至少開展一次安全活動日，進行安全管理工作檢查評比，并納入經濟責任制內考核。0加氣站必須有與外界直接聯(lián)系的通訊器材。見5.11《加氣站安全檢查記錄》XXXX-013.4.3安全檢查和隱患整改管理制度安全檢查和隱患整改是安全生產重要任務，是貫徹企業(yè)“安全第一，預防為主，綜合治理，持續(xù)改進”安全方針，保持安全生產必須條件最佳狀態(tài)的重要手段，是了解安全生產真實情況，是發(fā)現(xiàn)問題及時決策、是進行安全生產風險評估、是制定隱患整改措施的主要依據(jù)，為不斷提高保障安全生產的管理水平，特制本制度。安全檢查形式采取日常、定期、專業(yè)、不定期四種類型。1）日常檢查日常檢查是以當班員工為主體的檢查形式，日常檢查由班組長或班組安全檢查員督促做好本崗位巡回檢查和交接班工作，督促員工認真執(zhí)行安全制度和崗位責任制度，遵守崗位安全操作規(guī)程。加氣站每周安全檢查一次以上。2）定期檢查包括月查、節(jié)前檢查。定期月查由公司綜合辦公室、生產運行部等職能專業(yè)對口檢查的形式，主要目的是對安全生產工作進行全面檢查，以便能發(fā)現(xiàn)問題，把隱患整改具體措施落實到部門、具體人員和時限。檢查后及時把情況公布并督促整改，未如期完成將予以處罰。節(jié)前查根據(jù)季節(jié)氣候、環(huán)境情況特點，有重點地檢查，包括把節(jié)假日安全、保衛(wèi)工作結合起來，在節(jié)日前進行。3）專業(yè)性檢查分為專業(yè)安全檢查與專題安全調查兩種形式。對危險源和安全生產薄弱環(huán)節(jié)進行專門和專題單項調查，調查比檢查進行要細，內容要詳，時間較長，并且作出分析報告提出預防和隱患整改建議，督促消除和解決，確保安全生產。4）不定期檢查不定期檢查是指不在規(guī)定的時間內，檢查者不通知受檢單位而進行檢查，帶有突擊性，以彌補定期檢查不足。安全檢查內容安全檢查的主要內容包括A、查員工安全生產的思想認識是否正確，安全與生產、檢修、施工進度的關系是否擺正，安全責任制的履行情況；B、查安全制度規(guī)定，規(guī)程是否健全，有無違章指揮、違章作業(yè)的現(xiàn)象；C、查各種不安全因素或事故隱患；D、查安全措施的落實情況；E、查充裝工藝和勞動紀律；F、查生產現(xiàn)場管理等；G、專業(yè)安全檢查主要包括；a、設備、電氣安全檢查；b、氣瓶、槽車安全檢查；c、液化天然氣充裝、儲運安全檢查；H、防暑降溫安全檢查；I、防火防爆安全檢查；J、壓力容器安全檢查；K、防護裝置安全檢查；安全隱患的整改A、安全檢查出的隱患，要逐項分析落實整改措施，做到定人、定時完成。一時難以整改項目應指定專人負責，報送公司總部審查匯總。B、加氣站負責編制加氣站年度安全技術隱患整改措施計劃（跟年度大修計劃合并一起，統(tǒng)稱大修計劃），報公司生產運行部審核。C、已批準的安措計劃，不得任意變動，特殊情況需修改計劃時，應經公司批準。檢查與竣工驗收A、加氣站對隱患整改安措計劃的執(zhí)行情況負責監(jiān)督檢查。B、安全技術措施項目竣工后，試運行三個月，正常后，在公司領導下，由有關負責人會同所在班組，按設計要求組織驗收，必要時邀請有關主管部門參加驗收。C、凡是下達隱患整改通知的項目，整改單位或個人應按時完成.否則因未完成整改造成事故，得追究責任。D、安全檢查出的項目都要記錄在案，事故隱患整改通知書要留存根，以備檢查。見5.11《加氣站安全檢查記錄》XXXX-0113.5用戶信息反饋制度3.5.1為了使用戶的信息得到及時有效處理，促使用戶滿意，確保產品的質量穩(wěn)定，不斷提高經濟效益和社會效益，特制定本制度。3.5.2用戶信息的來源用戶的意見；質檢部門的產品質量（充裝壓力、氣體質量等）反饋；上級檢查監(jiān)督的信息；自檢自查的產品質量信息；3.5.3根據(jù)信息的來源和重要程序，分為站內、站外、質量信息和重大、一般技術質量日常信息。3.5.4全部填寫《用戶信息反饋單》。3.5.5重大技術質量信息，由站長檢查處理，一般技術信息由各責任人員處理。3.5.6各責任人員對分管范圍內有關信息，應及時處理，并定期向站長作報告。3.5.7對于加氣站暫時難以解決的，如氣體質量由供氣單位帶來的問題，應通過各種渠道作出解釋。見5.12《用戶信息反饋單》XXXX-0123.6氣瓶管理制度3.6.1氣瓶檢查制度進站車輛的氣瓶應認真進行檢查，并進行登記。氣瓶檢查內容a.氣瓶鋼印標記及顏色標記，是否具有在質監(jiān)部門備案的氣瓶使用登記證b.氣瓶的首次充裝或定期檢驗后的首次充裝，是否經過抽真空處理及有證明文件c.首次站內充裝的氣瓶是否有氣瓶生產合格證書或質檢證明。d.瓶內有無剩余壓力。e.氣瓶或附件是否損壞、不全或不符合規(guī)定。f.氣瓶是否超過檢驗期限。g.改裝或翻新過氣瓶有無檢驗合格證明。h.瓶閥及管路系統(tǒng)是否有泄漏。對合格氣瓶予以加氣，不合格氣瓶不得加氣。加氣員應及時告知駕駛員使用不合格氣瓶的危害。3.6.2不充裝制度氣瓶鋼印標記及顏色標記不符合安全技術規(guī)范及有關國標規(guī)定不準充裝。氣瓶的首次充裝或定期檢驗后的首次充裝，未經置換或抽真空處理，且無法出具各種證明文件的不準充裝。首次站內充裝的氣瓶，不能提供氣瓶生產合格證書或質檢證明的不準充裝。瓶內無剩余壓力，且無法確認氣瓶內介質的不準充裝。經檢驗氣瓶或附件損壞、不全或不符合規(guī)定不準充裝。氣瓶超過檢驗期限而未經檢驗的不準充裝。氣瓶改裝或翻新過，不能出具檢驗合格證明不準充裝。瓶閥及管路系統(tǒng)有泄漏的不準充裝。3.6.3氣瓶建檔登記制度檢驗員應認真檢查車輛的氣瓶，并負責登記。檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格氣瓶應做好記錄。檢驗員及時將不合格氣瓶、車號記錄在電腦系統(tǒng)以備查閱。3.6.4氣瓶充裝檢查制度根據(jù)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定天然氣瓶充裝前必須進行安全檢查。檢查氣瓶是否在檢測期內合格氣瓶，過期氣瓶不得充裝。檢查氣瓶是否有漏氣情況，如發(fā)現(xiàn)漏氣現(xiàn)象嚴禁充裝。檢查氣瓶內是否有余壓，如果沒有余壓氣瓶必須進行檢查。檢查氣瓶外觀是否有損壞，如發(fā)現(xiàn)損傷該氣瓶不得充裝。檢查氣瓶固定架是否完好，扎帶是否有松動。氣瓶檢查后必須認真做好檢查記錄。見5.1《LNG氣瓶充裝前后檢查記錄》XXXX-001和《外來LNG車輛充裝檢查登記表》XXXX-0043.7特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度為了落實公司特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規(guī)范特種設備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監(jiān)察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本單位實際情況制定本制度。3.7.2范圍適用于本單位內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的人員。3.7.3職責本單位主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。特種設備安全總監(jiān)負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監(jiān)或單位主要負責人。特種設備安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。3.7.4管理要求主要負責人根據(jù)本單位使用的特種設備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調度具體工作的情況落實。日管控.1日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》。.2工作期間，特種設備安全員每日根據(jù)《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日壓力容器使用安全檢查記錄》《每日壓力管道使用安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄，實行零報告。.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。周排查.1工作期間，特種設備安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患。.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。.3對于周排查形成的《每周壓力容器使用安全排查治理報告》、《每周壓力管道使用安全排查治理報告》,應及時報至特種設備安全總監(jiān)，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。月調度.1根據(jù)落實主體責任要求，由特種設備安全總監(jiān)負責月調度具體工作的情況落實，由公司主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監(jiān)關于特種設備安全管理工作的情況匯報。.2由特種設備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內公司的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析。.3由特種設備安全總監(jiān)對近一個月內公司的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結。.4對于日常特種設備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置。.5由公司主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示。.6特種設備安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及公司主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月特種設備使用安全調度會議紀要》。3.7.5記錄每日壓力容器（壓力管道）安全檢查記錄每周壓力容器（壓力管道）安全排查治理報告每月特種設備使用安全調度會議紀要見附件5.9、5.10《每日壓力容器（壓力管道）安全檢查記錄》XXXX-009、XXXX-010，5.11、5.12《每周壓力容器（壓力管道）安全排查治理報告》XXXX-011、XXXX-012,5.13、5.14《每月壓力容器安全調度會議紀要》XXXX-013、XXXX-0143.8計量器具與儀器儀表管理制度3.8.1計量工作與加氣站的安全和經濟交益息息相關。安全員應兼管計量工作,負責在用計量器具、儀器儀表的維護和定檢工作，按《容規(guī)》《瓶規(guī)》的要求及時送檢。3.8.2檢定后的計量器具、儀器儀表應貼有合格證，安全防爆裝置檢定后應有鉛封。3.8.3使用中操作人員不許擅自調換計量器具、儀器儀表或更改監(jiān)測數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象，應通知責任人員處理。3.8.4及時做好有關記錄并存檔。3.8.5各有關計量器具、儀器儀表的校驗周期為：壓力表：六個月；各類安全閥：≤12個月。3.9氣體氣質分析報告管理制度3.9.1建立購進氣體氣質分析報告記錄檔案，并按照上游供氣單位提供數(shù)據(jù)每周定期更新。3.9.2氣體氣質分析報告應項目齊全，內容詳實，統(tǒng)一規(guī)范，按規(guī)定要求填寫，不缺項漏項，正確反映氣體實際氣質信息。3.9.3分析報告各記錄項目內容應用數(shù)值反應，杜絕錯誤信息填寫，杜絕私自更改記錄，做到標準化規(guī)定管理。3.9.4分析報告填寫時間內容，符合要求規(guī)定，并真實有效，由公司綜合辦公室統(tǒng)一保留原件。3.9.5按信息化、制度化、規(guī)范化的工作標準由綜合辦公室統(tǒng)一下發(fā)復印件至各加氣站。3.9.6加氣站收到氣質分析報告后立即對客戶張貼公布，并將上期報告收集按照《資料保管制度》相關規(guī)定存放。見5.3《氣體氣質分析報告》XXXX-0033.10資料保管制度3.10.1資料是加氣站在生產活動中最原始記錄憑證，根據(jù)相關法律和規(guī)定特制定本制度。3.10.2加氣站由設備管理責任人或指定專人負責資料檔案管理工作。3.10.3資料檔案管理范圍：建站原始技術資料或復印件；安全法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)程規(guī)范、技術標準以及有關安全管理的各種文件；設備、儀器、儀表使用說明書、質量說明書；設備、儀器儀表、工量具檢驗報告及統(tǒng)計表；各個崗位原始記錄，并按月訂成冊。3.10.4凡是歸檔的資料應登記造冊，分門類編號，以便隨時查閱。3.10.5保管時間：設備出廠資料要按成套設備資料保存至設備報廢；人員情況資料人員變動后永久保存；政府職能部門的文件資料永久保存；加氣站各項運行原始記錄資料要按月分類裝訂保存4年；充裝記錄的保存期限不少于4年。見5.18《文件收發(fā)記錄表》XXXX-AM-AQ-JL-0223.11不合格氣瓶處理制度3.11.1氣瓶充裝前，由充裝前檢查人員逐只進行檢查，存在以下情況的不合格氣瓶一律不許充裝：不具有“制造許可證”的單位生產的氣瓶；未經安全檢察機構批準認可的進口氣瓶；氣瓶鋼印不清的；有報廢標志的；氣瓶經過改裝的；氣瓶生產國的政府已宣布報廢的氣瓶；氣瓶生產年限超過15年的；氣瓶外表面的顏色標記不符合規(guī)定的；首次充裝的新瓶或定期檢驗后首次使用，未經抽真空或氮氣置換合格的；0無剩余壓力的鋼瓶；1未辦理氣瓶使用登記證的氣瓶。3.11.2發(fā)現(xiàn)以下情況的不合格氣瓶時，應通知車輛使用單位將氣瓶送往第三方有資質單位進行檢驗，待檢驗合格后再充裝。經外觀檢查存在明顯缺陷，需進一步進行檢查的；氣瓶超出在規(guī)定的檢驗期限；鋼印標記、顏色標記不符合規(guī)定的；氣瓶的護罩和底圈損壞或不符合規(guī)定的。見5.2《不合格氣瓶隔離處理記錄表》XXXX-0023.12人員培訓考核管理制度3.12.1通過對加氣站與質量有關的所有人員的培訓，使其獲得必要的專業(yè)知識、崗位知識和操作技能，掌握作業(yè)規(guī)程，保證所有作業(yè)項目均由合格人員進行。3.12.2培訓計劃及實施公司辦公室根據(jù)加氣站實際情況制定培訓計劃，加氣站按計劃執(zhí)行，并對培訓過程和結果進行記錄。計劃外培訓可由相關部門以《培訓申請單》的形式提出，經總經理批準后，由相關部門組織實施。3.12.3培訓對象和內容對從事管理工作的人員進行崗位知識的培訓，崗位調整后進行新崗位知識的培訓。對技術人員進行管理和技術知識的教育和培訓。對新員工進行質量、安全、加氣站規(guī)定及其它知識和作業(yè)技能的培訓。根據(jù)作業(yè)特點，定期對在崗職工進行技能培訓。對從事特殊過程作業(yè)人員（包括特殊工種人員）進行特殊作業(yè)培訓（包括公司內部培訓和派員參加外委培訓），做到持證上崗。對于必須經國家質量技術監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門培訓考核的工種，接受國家質量技術監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門的培訓、考核和監(jiān)督，做到持證上崗，建立培訓檔案。保存員工培訓記錄和培訓檔案。3.12.4培訓質量考核每年年底站長負責組織召開年度培訓工作會議，由辦公室通報培訓考核成績，評估培訓效果，征求意見和要求，便于制定下年度的培訓計劃及開展工作。見5.13《安全教育培訓記錄表》XXXX-0173.13槽車進出站管理制度為加強站區(qū)安全管理，確保裝卸氣及槽車運輸安全，特制定本管理規(guī)定。3.13.1所有進站槽車在進站前均要進行安全檢查，檢查內容包括：檢查槽車資料、運行記錄是否齊全。檢查槽車是否安裝有阻火器。檢查槽車各附件如壓力表、安全閥、液位計、緊急切斷閥的運行狀態(tài)是否正常。檢查槽車外觀有無變形、鼓包、結霜出汗、嚴重撞擊現(xiàn)象，漆色是否完好，有無嚴禁煙火及防爆標志，輪胎磨損狀態(tài)，閥門箱是否完好，閉鎖裝置是否關閉嚴密，檢查罐體與汽車連接處螺栓、螺母有無松動，是否有防松動、防震措施。8PQ3NDYyP檢查槽車閥門，閥瓣與閥座及閥桿、閥體與填料接觸處是否緊密，無泄漏。檢查槽車發(fā)動機、剎車裝置是否完好，車燈是否完好。檢查槽車駕駛室及閥門箱內是否攜帶其它易燃易爆物品，如汽油、油漆等。檢查槽車司機是否攜帶打火機、香煙等，手機是否關機。檢查槽車上是否配備干粉滅火器（至少兩個）及防爆手電筒。0檢查槽車司機、押運員是否有駕駛證、押運證。2檢查槽車上是否配備必要的檢修工具。3.13.2檢查過程中，檢查人員必須認真填寫槽車進站前安全檢查表，以備存檔。3.13.3經檢查符合安全管理規(guī)定的槽車方可放行。見5.14《LNG槽車卸液記錄》XXXX-AM-AQ-JL-0183.14事故報告和處理制度3.14.1充裝過程中發(fā)生事故，應當按照事故應急救援預案，迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失，并按照國家有關規(guī)定，及時、如實地向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門和特種設備安全監(jiān)督管理部門等有關部門報告。不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報。3.14.2事故報告的內容：事故報告的內容一般包括：事故發(fā)生的時間、地點、單位及企業(yè)性質；事故簡要經過，傷亡人數(shù)、直接經濟損失的初步估算；事故原因的初步判斷；事故發(fā)生后采取的措施事故控制情況；事故報告單位及報告人。3.14.3事故報告辦法：輕傷事故：當發(fā)生輕傷事故后，應由負傷者或事故現(xiàn)場有關人員，將事故發(fā)生的時間、地點、經過、原因等，立即報告處理，由經理在當日（或當班）下班前當?shù)匕踩a管理部