大連陸地石油公司風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

大連陸地石油有限企業(yè)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理工作內(nèi)容：安全檢查

LEC評價(jià)法

序號作業(yè)活動作業(yè)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)源潛在事故后果

LECD控制措施

1制定檢杳方案電腦的使用電腦發(fā)出射線輻射1616是《辦公設(shè)備管理制度》

未按規(guī)定著裝火災(zāi)

311545是《安全生產(chǎn)監(jiān)督與檢

檢查前準(zhǔn)備

查管理制度》

攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆炸311545是

違章駕駛不輛傷害33327是

車輛使用剎車失靈車輛傷害31721是《車輛使用管理規(guī)定》

0.

信號標(biāo)志缺失車輛傷害334.5是

5

未導(dǎo)出人體解電火災(zāi)311545是

2組織檢查扶梯濕滑高空墜落311545是

登高檢杳扶梯銹蝕高空墜落0.51157.5是《登高作業(yè)操作規(guī)程》

扶梯缺失高空墜落0.51157.5是

恐高癥狀高空墜落311545是

22.《進(jìn)入有限空間作業(yè)

進(jìn)罐檢查未做戴呼吸用品中毒和室息30.515是

5安全管理制度》

管線老化觸電321590是

電器設(shè)備檢查《電翳設(shè)備管理制度》

漏電保護(hù)器失靈觸電611590是

驗(yàn)電筆損壞觸電60.51545是

消防器材局限性、失效22.

火災(zāi)30.515是

或損壞5

違規(guī)阻塞、占用消防通22.

消防器材的檢查火災(zāi)30.515是《消防管理制度》

道5

火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)失12

火災(zāi)60.540是

滅或故障0

計(jì)量器具未檢定火災(zāi)61742是

計(jì)量器乂破損割傷3139是

計(jì)量器具的檢查《計(jì)量器具管理制度》

10.531.5

配置不齊全經(jīng)濟(jì)損失是

寄存不合理經(jīng)濟(jì)損失1111是

資料記錄內(nèi)容不齊仝未反應(yīng)實(shí)際工作1?.1是

資料記錄的檢臺涂改處不符合規(guī)定經(jīng)濟(jì)損失1212是《資料記錄管理制度》

隨意堆放資料記錄丟失1212

辨識、評價(jià)人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期:2023年9月1()日評價(jià)日期:2023年10月10B

大連陸地石油有限企業(yè)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃工作表

部門:安全庫管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：事故管理記錄編號:

與

LEC評價(jià)法否

可

序號作業(yè)活動作業(yè)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)源潛在事故后果控制措施

容

LECD

許

違章駕駛車輛傷害31721是

《車輛使

車輛使用剎車失靈車輛傷害311545是用管理規(guī)

定》

信號標(biāo)志缺失車輛傷害31721是

未按規(guī)定著裝火災(zāi)311545是

取證前準(zhǔn)備

攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆作311545是

《事故管

消防柴材局限件、失效理制度》

火災(zāi)、爆炸311545是

火災(zāi)、爆炸或損壞

事故調(diào)查

1未佩戴呼吸用品中毒、窒息10.573.5是

《車輛使

現(xiàn)被車輛撞倒車輛傷害61742是用管理規(guī)

場人員傷亡定》

取《事故管

證路面濕滑跌倒3113是

理制度》

急性傳染和《事故管

未帶口罩疾病3113是

中毒理制度》

未導(dǎo)出人體靜電火災(zāi)、爆炸311545是《重大危

跑、冒、混油險(xiǎn)源管理

攜帶火種火災(zāi)、爆作60.51545是制度》

現(xiàn)加油站油品《事故管

1事故調(diào)查人員爭執(zhí)多傷害30.534.5是

場質(zhì)量投訴理制度》

取未導(dǎo)出人體靜電火災(zāi)、爆炸是《重大危

運(yùn)油車油品311545

證險(xiǎn)源管理

泄漏

攜帶火種火災(zāi)、爆外60.51545是制度》

《事故管

群體性事件聚眾悶事多傷害30.534.5是

理制度》

損害企業(yè)聲譽(yù)

新阿危機(jī)事媒體曝光60.539是《事故管

件理制度》

人員爭執(zhí)多傷害30.534.5是

地宸、臺風(fēng)、《災(zāi)害管

高處墜物砸傷30.511.5是

洪澇理制度》

被車輛撞倒車輛傷害60.513是

秩序混亂多傷害是

3113《事故管

保護(hù)現(xiàn)場

理制度》

未按規(guī)定著裝火災(zāi)311545是

2事故處理攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆炸311545是

路面不平跌倒是

30.511.5《事故管

理制度》

急救傷員精力分散跌倒30.5115足

《事故管

救援不及時(shí)人員傷亡30.534.5是

理制度》

未做好現(xiàn)場記錄人證、物證丟失是

30.511.5《事故管

3記錄上報(bào)登記

理制度》

記錄不精確經(jīng)濟(jì)損失30.511.5是

辨識、評價(jià)人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期:2023年9月10日評價(jià)日期：2023年10月10日

大連陸地石油有限企業(yè)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：消防管理記錄編號:

LEC評價(jià)法

控制

序號作業(yè)活動作業(yè)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)源潛在事故后果措施

LECD

消防器材局限性、失效

火災(zāi)30.51522.5是

{消

或損壞

防

管

消防設(shè)施的配消防器材1向檢查違規(guī)阻塞、占用消防通

理

1火災(zāi)30.51522.5是制

置和管理維護(hù)

道度A

火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)失靈

火災(zāi)3().51522.5是

或故障

消防器材配置不合格火災(zāi)60.51545是《消

2組織消防演習(xí)演習(xí)前的準(zhǔn)備防管

未按規(guī)定著裝火災(zāi)30.51522.5是理制

度》

攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆炸30.5)522.5是

站在下風(fēng)向燒傷、中毒和竄息60.51545是

演習(xí)消防器材操作不妥人員傷宙311545是

人員疏忽大意跌倒3113是

演習(xí)后的清場消防密材未歸位火災(zāi)311545是

1消

管

防

理

遺留火種火災(zāi)311545是制

度>

辨識、評價(jià)人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期：2023年9月10日評價(jià)日期：2023年10月10日

大連陸地石油有限企業(yè)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：油品管理記錄編號:

LEC評價(jià)法與否

序號作業(yè)活動作業(yè)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)源潛在事故后果控制措施

可容許

LECD

未及時(shí)檢定財(cái)產(chǎn)損失1133是《油品計(jì)

1油品計(jì)量管理計(jì)量器具1向檢定量管理制

0.4.

檜定機(jī)構(gòu)不合格財(cái)產(chǎn)損失33是度》

55

0.1.

未查對檢定后|向設(shè)備財(cái)產(chǎn)損失13是

55

上報(bào)的數(shù)據(jù)不完整財(cái)產(chǎn)損失3113是

監(jiān)督管理計(jì)量數(shù)0.1.

上報(bào)的數(shù)據(jù)不精確財(cái)產(chǎn)損失31是

據(jù)55

上報(bào)的數(shù)據(jù)不及時(shí)財(cái)產(chǎn)損失3113是

0.1.

人員爭執(zhí)多傷害31是

55

0.0.

計(jì)量糾紛提供材料不精確財(cái)產(chǎn)損失11是

55

0.0.

處理措施不妥多傷害，財(cái)產(chǎn)損失11是

55

0.

油品有雜質(zhì)、水分財(cái)產(chǎn)損失，信譽(yù)受損639是

5

2油品質(zhì)量管理油品質(zhì)量:檢查

0.4.

未按規(guī)定著裝火災(zāi)33是

55

0.4.

告知的不精確財(cái)產(chǎn)損失33是

接到油品存在差55

異的告知0.1.

記錯(cuò)告知財(cái)產(chǎn)損失13是

55《油品質(zhì)

0.2量管理制

取樣錯(cuò)誤財(cái)產(chǎn)損失67是

51度》

取樣送檢

0.0.

檢定不及時(shí)財(cái)產(chǎn)損失11是

55

0.1.

人員爭執(zhí)多傷害31是

5

差異處理

0.1.

未合理處理信譽(yù)受損31是

55

辨識、評價(jià)人員：劉婷婷OHS員工代表：趙俊妍辨識日期:2023年9月10日評價(jià)日期：2023年10月10H

大連陸地石油有限企業(yè)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃工作表

部門：安全零管部崗位：安全管理作業(yè)內(nèi)容：加油站平常安全管理記錄編號:

LEC評價(jià)法與否

序號作業(yè)活動作業(yè)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)源潛在事故后果控制措施

可容許

LECD

1

0.

未按規(guī)定著裝火災(zāi)370.是

5《防火防

5

爆管理制

2

掌握加油站安0.1度》

1現(xiàn)場監(jiān)督檢查攜帶非防爆電子設(shè)備火災(zāi)、爆炸32.是

全管理狀況55

5

2

0.1

監(jiān)督檢查不到位多傷害，財(cái)產(chǎn)損失32.是

55

5

0.0.

未切實(shí)理解財(cái)產(chǎn)損失11是

55《汽車加

理解詳細(xì)原因

0.0.油站管理

理解的不全面財(cái)產(chǎn)損失1I是

分析安全管理55制度》

2

H勺局限性0.0.

提出整改意見整改意見不合理財(cái)產(chǎn)損失11是

55

0.0.

跟蹤改善狀況跟蹤不到位