崗位廉政風險識別防控表

崗位廉政風險識別防控表

部門（單位）名稱：計劃財務處2019年5月20日

姓名麻國升職務處長科室

崗位

主持計劃財務處全面工作，具體分管計劃管理部（管理部分），資金結算部。

崗職責

雙廉政

枳極參加廉政警示教白，嚴格執(zhí)行各崗位權力運行的廉政管理制度。

貴職責

個人自我風險評估部門風險評估

風險事項風險點自我防控措施

（級別）（級別）

1、公款私存：2、套用現(xiàn)金：3、挪

加強制度建設，加強培訓和教育,監(jiān)督各

用公款:4、越權支付資金：5、用實

科在職權范困內按業(yè)務規(guī)程運行保資

資金安全管理不符:6、內部借款不能到期收回7、一級一級

金安全：加強對大額資金和更要事項的審

資金被盜、被搶劫：8、現(xiàn)金長、短

批,

款。

加強制度建設，加強培訓和教自,組織相

學院經攏使用考核未按考核指標考核，主觀性大,三級三級

關科室對學院經費使用考核

I、根據(jù)學校事業(yè)發(fā)展工作任務提出年度

預兌的分配原則。組織收入預測。加強資

預算草案未經程序審批及民主評議，金需求供給信息的溝通交流。審核各單位

易造成分配不平衡，遺需重要工作：申報的預算項目、建議數(shù)及申報依據(jù),根

學校預筑編制及調整一呦一級

預算調整的意，預算執(zhí)行不嚴格，給抿學校發(fā)展需要編制預算支出草案上報

學校造成損失。學校批準。

2、監(jiān)督預算執(zhí)行。因工作任務變化的要

預算謝搐的嚴格按程序辦理.

工資、津貼發(fā)放工資、津貼變動不準確：委托扣款不加強制度建設?加強培訓和教自，監(jiān)杼各

三級三級

準確：歸檔資料不完整.科在職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理.

加強制度建設.加強培訓和教育,監(jiān)停各

會計檔案管理檔案毀損、遺失；檔案信息泄露。三級三破

科在職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理。

加強制度建設,加強培訓和教育，監(jiān)督各

合同用印審查審核把關不嚴，用印隨意。三級三級

科在職權范圍內按業(yè)分娩程辦理。

審核不嚴格.導致不合法的原始憑證

加強制度建設，加強培訓和教育,監(jiān)杼各

除始憑證的審核流入會計系統(tǒng)：核算單位提供虛假的二級二級

科在職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理.

原始憑證。

1、不經領導批準調整成本核算方法,

加強制度建設，加強培訓和教育,監(jiān)督各

成本核目調整單位利澗，2、業(yè)務單位提供虛三級三級

科在職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理。

假的成本核算資料。

加強制度建設?加強培訓和教育,監(jiān)停各

財務結算材料核算不真實等.二級二級

科花職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理.

崗位廉政風險識別防控表

部門（單位）名稱：計劃財務處2019年5月20日

姓名畢方水職務副處長科室

一崗位

協(xié)助處長分管：計劃管理部（業(yè)務部分）,收費管理部，經費核算部，

崗職責

雙

責廉政

積極參加廉政警示教育,嚴格執(zhí)行各崗位權力運行的廉政管理制度.

職責

個人自我風險評部門風險評估

風險事項風險點自我防控措施

估（級別）（級別）

加強制度建設，加強培訓和教育，組織收

學校收費項目和收

漏報費項目的成本測算.監(jiān)督分管科室在職權三級三級

費標準呈報

能國內按業(yè)務規(guī)程辦理。

校內收攏項目和收

加強制度建設，加強培訓和教和監(jiān)督分

究標準核定、不按規(guī)不按規(guī)定項目和標準審批二線二級

管科室在職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理，

定項目和標準審批

夜函大學生收費管加強制度建設，加強培訓和教育，監(jiān)督分

收費信息和標準不正確三線三線

理管科室在職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理，

加強制度建設，加強培訓和教育，監(jiān)督分

收責票據(jù)管理不按規(guī)定項目和標準使用票據(jù)二級二級

背科室在職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理，

工資、津貼變動不準確；委托扣款不準確:加強制度建設，加強培訓和教育，監(jiān)督分

工資、津貼發(fā)放三級三線

歸檔資料不完整。管科室在職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理.

資金不能及時到賬，資金流失，不按時納加強制度建設,加強培訓和教育，監(jiān)督分

資金安全一級一級

稅造成滯納金，超標準收費違故。管科室在職權范圍內按業(yè)務規(guī)程辦理，

原始憑證介法性、真經費支出超標準.假發(fā)票.項目經費開支加強制度建設，加強培訓和教育,監(jiān)督分

二級二級

實性.亂.料科室在職權范國內按業(yè)務規(guī)程辦理.

崗位廉政風險識別防控表

部門（單位）名稱：計劃財務處2019年5月200

姓名張德慶職務副處長科室

崗位

一職責

部。

財務

校產

部，

勤財務

，后

務部

建財

：基

分管

崗協(xié)助

雙廉政

責職責

制度。

政管理

行的廉

權力運

各崗位

格執(zhí)行

，嚴

教育

警示

廉政

參加

枳極

估

險評

門風

評部

風險

自我

個人

控措施

自我防

風險點

項

風險事

）

級別

估（

）

（級別

,

不結算

款逾期

應收賬

款、

人借

1、個

、收取

銷03

定報

按規(guī)

位不

務單

2、業(yè)

管科

儕分

，監(jiān)

教育

訓和

強培

，加

建設

存制度

現(xiàn)金加強

取的

將收

及時

位不

的單

現(xiàn)金

一級

一級

安全

資金

辦理。

務規(guī)程

內按業(yè)

權范用

賬在職

結算室

單位

行本

或銀

算部

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資金結