lyg軟件公司項目管理手冊

分發(fā)號:

受控狀

杰:

質(zhì)量手冊

(XX/ZGA-2023)

xxx軟件產(chǎn)業(yè)有限企業(yè)

二OO二年二月二十日

批準(zhǔn)頁

擬制:_______________

發(fā)布令

我司根據(jù)GB/T1903：2023?：版量管理體系規(guī)定》原則，編制完畢了克慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)

有限企業(yè)。責(zé)地手冊h現(xiàn)予以同意公布,從即日起在全企業(yè)貫徹執(zhí)行。

貨徹GB/TI900I：2023族原則，建立、實行質(zhì)量體系并持續(xù)改善其有效性，必將大大推由企業(yè)質(zhì)

口管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)程。

水￡歷屆手冊均是企、叼幣向管理體系的文字描述.是企業(yè)進(jìn)行傳J3管理的法如性文獻(xiàn).是由導(dǎo)我們

建立、實行并持續(xù)改耕質(zhì)量管理體系的大綱和全體角工的旗量行為準(zhǔn)則，企業(yè)各部門和全體員工都必須

遵照執(zhí)行，我司制定的其他任何文獻(xiàn)都不得與之相矛盾。

本，質(zhì)貿(mào)手冊？由管理者代表負(fù)責(zé)組織實行，炭及部對執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)怦檢杳。

總經(jīng)理：

年月日

任命書

為了建立、實行并持續(xù)改善企業(yè)啊質(zhì)嵌管理體系，加強時質(zhì)敞管理體系運作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GB

/TI9C0I：20234施盤管理體系規(guī)定》原則規(guī)定和我司質(zhì)吊管理體系工作的痛要，特任命胡曉華副總

經(jīng)理為我企業(yè)管理者代表，其職去為：

1.保證放見管理體系所需的過程得到也立、實行和保持；

2.向最閭管理者匯報政城管理體系的業(yè)績，包括改善的需求：

3.保證在整個組織內(nèi)提高滿足頑客規(guī)定為意識：

4.就質(zhì)量管理體系有?關(guān)事宜時外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

年月日

目錄

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03質(zhì)It管理體系構(gòu)造圖--------------------------------.............錯誤!未定義書簽。

0.4質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分1^^表三行i吳!未:，0

1.0質(zhì)量手冊闡明..........................................................錯誤!未定義書簽。

2.0引用原則..............................................................錯誤!未定義書簽。

3.0自用范圍..............................................................錯誤!未定義15簽。

4J)質(zhì)量管理體系....................................................錯誤!未定義書簽。

fiii火!才s，E,4IS*

，.o曾tni天!At義i%o

5.4籌劃.................................................................................

質(zhì)量管理籌劃控制程序.................................................錯誤!未定義書簽。

5.5職貢、權(quán)限與溝通.................................................錯誤!未定義書簽。

5.6管理評審控制程序....................................................錯誤!未定義書簽。

6.0費源管理...............................................................錯誤!未定義書簽。

6.2人資源管理程序i人!才、，E.義IJ彳尸”

6.3設(shè)施和工作環(huán)境管理程序........................................……錯誤！未定文書若°

7.()產(chǎn)品實現(xiàn)........................................................與音誤!未義I，!簽。

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃控制程序..............................................錯誤!未定義書簽。

7.2關(guān)過程控制程序.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4?普沒，?4朱、宗1/4I5*?'co

7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序....................................................錯誤!未定義書簽。

7.4采購控制程序.........................................................錯誤!未定義書簽。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序.......................錯誤，未定夕書爺八

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序.......................

...................錯誤!未定義的簽.

..................，甘誤!未定義斗芻若“

8.3不合格品控制程序.................................................錯誤!未定義書簽。

..................錯誤!未定義書簽。

8.5改善控制程序........................................................錯誤！未定義書簽。

附：

-《任命書》

—《公布令》

-《質(zhì)量記錄清單》

0.1企業(yè)概況

市慶市x、x軟件產(chǎn)業(yè)有限企業(yè)是一家已程健運行八年的高科技企業(yè).以計徵機硬件.軟件及系統(tǒng)

集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營代理國內(nèi)外品牌電腦、防盜報警系統(tǒng)、11視監(jiān)

控系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計、安裝。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅

務(wù)、保險、證券、電信、事業(yè)機關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、酒店、用地產(chǎn)、機械制造等行業(yè)得到了廣泛的運用.

企業(yè)目前是京慶規(guī)模最大mJ計算機軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、綜合布線,安全

防備工程、多種軟硬件平臺的開發(fā)設(shè)計、分布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)等方面具

有一定時能力。

企業(yè)設(shè)有行政部、財務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)房部、市場部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心.隹后

服務(wù)部、生產(chǎn)部等10個部門.企業(yè)總部設(shè)在里慶市汀.北區(qū)，總面枳兩千余平方米，其中有寬剌明亮、

布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備向電教培訓(xùn)室，有覆簫.面廣、應(yīng)用性強的網(wǎng)絡(luò)通信試驗室，為企業(yè)進(jìn)

行產(chǎn)品開發(fā)、試驗、培訓(xùn)、驗證等提供了必要的資源保障。

科技時代，以人為本，XXX已建立了良好的鼓際、競小、考核機制，為活躍在不一樣崗位上的XXX

員工提供了軍展個人才能的空間。XXX既有科技人員40余名，多數(shù)已成為獲得不?樣網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)

證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強、年輕化是xxx6O余名員工的明顯特點。他們知識構(gòu)造新.普于探

索，為xxx高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅實的基礎(chǔ)。

xxx重視與各高等院校及資深專家交流合作，己獲得中國軟件行業(yè)協(xié)會、軟件評測中心等機構(gòu)的

鼎力支持.為給企業(yè)培養(yǎng)實用型人才，現(xiàn)已與里慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合開辦全日制軟件工出學(xué)校.

同步，XXX也曲視與國際、國內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、

人m培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源,充足保障了終端顧客啊需求。

XXX先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)同認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”和“軟件企業(yè)”，同步還成為重夫市首

批被國家信息產(chǎn)業(yè)部同意認(rèn)定為“出算機系統(tǒng)集成三級資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。

XXX科技內(nèi)代表性產(chǎn)品有：XXX客戶服務(wù)中心（合用于銀行、保險、證券等行業(yè)），XXX中何業(yè)務(wù)

平臺（☆用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)），XXX視頰會議系統(tǒng)（包括VOD點播系統(tǒng)）、NNX社會并老保

險管理系統(tǒng)、XXX發(fā)票稽查舉報管理系統(tǒng)、XXX網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（合用于各行業(yè)）、智能交通控制

系統(tǒng)、XXX通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費管理系統(tǒng)、XXX智能建筑自控系統(tǒng)，XXX校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（合用

于小學(xué)、中學(xué)、大中方院校）、XXX企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包括企業(yè)MIS、企業(yè)ERP、企業(yè)MRP-ii.

企業(yè)0A.企業(yè)PDM,制藥企業(yè)GMP）、xxx事業(yè)單位辦公自動化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品，

企業(yè)為適應(yīng)現(xiàn)代管理由要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實現(xiàn)管理的及時和高效。

企業(yè)經(jīng)營宗旨為‘?協(xié)助企業(yè)信息化”.協(xié)助企業(yè)最佳地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力,以“追求個人與社

口勺共同發(fā)展”為基本理念，以“團(tuán)體、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民在”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，

不停致力丁?世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為推感人類社會的共同進(jìn)步而努力.

法人代表：陳秀祥

聯(lián)絡(luò)：86-23-67757899/67742538：86—23-67000264

企業(yè)地址：出慶市江北區(qū)建新北路76號光宇大威15樓：400020

企業(yè)E-mail：

0.2組織機構(gòu)圖

企業(yè)的組織機構(gòu)如下圖所示，

0.3質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖

企業(yè)的瓶斑管理體系構(gòu)造如I；困所示，

0.4質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表

方市場部

A業(yè)行所行商財

職能部門管研工?

務(wù)政

理程案后而市

副副發(fā)

經(jīng)者量政務(wù)技服務(wù)場場

總總中

體系規(guī)定代術(shù)中務(wù)

經(jīng)經(jīng)

表心部部部部

理理理部部部部

心

4管理體系

41念規(guī)定☆▲OOOOOOOOOO0O

4.2文越規(guī)定☆▲OOOOOOOOOO0O

■1.2.1總財

4.2.2＞景手冊☆▲OOOOOOOOOO0O

4.2.J文獻(xiàn)控制O☆OO▲▲OOOOOO0O

4.2,記錄控制O☆OO▲OOOOOOO0O

5管理職責(zé)

5.1付現(xiàn)承諾▲0O0

5.2以理客為關(guān)注住點▲0O0000O000000

5.3質(zhì)量方計▲0O0000O000000

5.4等劃▲0O00

5.4.1質(zhì)量日的☆▲O0000O000000

5.4.2歷量管理體系籌劃

5.551U.權(quán)限與溝通▲OOOOOOOOO0O0O

5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆▲OOOOOOOOOO0O

5.5.2管理者代表☆▲OOOOOOOOOO0O

5.5.J內(nèi)部溝通☆▲OOOOOOOOOO0O

5.6管理評審☆▲OOOOOOOOOO0O

b.o.1總則

5.6.2評審輸入☆▲OOOOOOOOOO0O

5.6.3評審輸出☆▲OOOOOOOOOO0O

6資源管理

6.1資源提供☆▲OOOO

6.2人力資源☆OOOO▲OOOOOO0O

6.2.1總則

6.2.2能力意識和培訓(xùn)☆OOOO▲OOOOOO0O

6.3攜礎(chǔ)設(shè)班OOO☆O▲OOOOOO0O

6.4工作環(huán)境OOO☆O▲OOOOOO0O

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)叢實現(xiàn)的籌劃OO☆OOOO▲▲O

7.2與聯(lián)客有關(guān)的過程O☆OOOO▲▲▲▲OO▲▲

?.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定

O☆OOOO▲▲▲▲Oo▲▲

確實定

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的

O☆OOOOOOOOOo▲▲

砰一

7.2.S腺客溝通O☆O000▲O0O0▲▲▲

7.3會計和開發(fā)☆0▲000▲▲▲000

7.3.1設(shè)計和開發(fā)籌劃O0*O00▲▲▲000

7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入O0*OO0▲▲▲000

7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出O0★000▲▲▲000

7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審OO☆OO0▲▲▲O0o

7.3.5設(shè)計和開發(fā).驗證O0★000▲▲▲000

7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)O0*OO0▲▲▲000

7.3J設(shè)計和開發(fā)更改的

O0★000▲▲▲000

控制

7.4采購OOO☆OO▲OOOOo0o

7.4.1采峋過程OOO☆OO▲OOOOo0o

7.1.2采購信息OOO☆OO▲OOOOo0o

74，兆的產(chǎn)晶的會證CnO在CC▲CnCnccn

7.5生產(chǎn)和股務(wù)提供O☆OO▲▲▲▲▲▲o0o

7.5.1生產(chǎn)和胺務(wù)的控制O☆OO▲▲▲O▲Oo0o

7.5.2生產(chǎn)和股務(wù)提供過

OO☆OOOO▲▲Oo0o

程確實認(rèn)

7.5.S標(biāo)識和可追溯性O(shè)O*OOOO▲▲Oo0o

7.5.4顧客財產(chǎn)OO*OOOO▲▲Oo0o

7.5.5產(chǎn)處防護(hù)OO*OOOO▲▲Oo0o

7.6裝視和測用裝置的控制OOO☆▲OOO

8測量、分析和改善

8.1總則O☆OO▲OOOOOo0o

8.2矗視和測吊OOOO☆OOOOOoo0o

8.2.1領(lǐng)客滿感程度測垃

C心CCCCCCOCoc▲▲

程序

8.2.2內(nèi)部審核☆▲O0000O0O0o00

8.2.3過程的監(jiān)視和泅及☆▲OO0O0O0O0o0o

8.2.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測H☆▲O0000O0O0o00

8.3不合格品控制O☆O0▲0▲▲▲O0o00

8.1依據(jù)分析O☆O0▲00O0O0o00

&5改善O☆O0▲O0O0O0o00

8.5.1特埃改善O☆O0▲00O0O0o00

8.5.2糾正排施O☆O0▲00O0O0o00

8.5.S防止插施O☆OO▲O0O0Ooo0o

注：

“☆一歸口“責(zé)任“?！保号浜?/p>

1.0質(zhì)量手冊闡明

1.手冊內(nèi)容

本手冊根據(jù)GB/T19(X)1：2023￡質(zhì)破管理體系規(guī)定》原則的規(guī)定和我司的實際狀況編制而成，

它包括：

1.企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍，包括除GB/TI900I：2023原則中條以外的所有規(guī)定

2.質(zhì)量管理原則和企業(yè)質(zhì)狀管理體系規(guī)定的所有程序文獻(xiàn)；

3.時質(zhì)量管理體系所包括的過程次序和互相作用的表述.

2.手冊管理

為保證《手冊》的合適性和有效性,使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都能得到其有效版本，本節(jié)對《手冊9

的管理作如下規(guī)定：

［帶格式的：項目符號和承號

4-本￡手冊3由J幣虻部歸口管理,詳細(xì)負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更改、換版,并對《手冊歹

的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核.

2.管理規(guī)定

a編制和審批

本《手冊》由質(zhì)激部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布實行，解擇權(quán)歸質(zhì)量部.

b發(fā)放

本《手冊》正本由偵貴部歸檔保管.副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號，造冊登記發(fā)放(有條件時可

在網(wǎng)上公布)，使用部門簽字領(lǐng)取。

c本《手贈分“受控”和“非受控”兩種?！笆芸亍笔謨栽陟轫撋霞由w有“受控文獻(xiàn)”紅

色印章，編號后發(fā)企業(yè)續(xù)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機構(gòu).“非受控”手冊不加蓋紅色

印章,不編號。

d￡手冊》公布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃對全體員工進(jìn)行培訓(xùn),使其能對的理解、統(tǒng)

一認(rèn)識、全面執(zhí)行。

C修改

I）為保證《手冊》的合適性、有效性和充足性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對其修改。除勘誤性

修改外，修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2）修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實行.并將修改的有關(guān)信息記錄在手冊的更改記錄頁內(nèi).保留《交

獻(xiàn)更改申請單》,

3）修改采用就頁劃改、換頁或換版二種方式c換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加

蓋“作曖文獻(xiàn)”紅色印堂,按規(guī)定進(jìn)行處理.

f換版

本《手冊》根據(jù)霜要進(jìn)行換版。換版由質(zhì)量部提出申請，總經(jīng)理同意后執(zhí)行。發(fā)行新版時，

應(yīng)及時收網(wǎng)作廢版的《手冊b.

8使用

1）本《手冊》的持有者必須對其妥善保管,不得損失,未經(jīng)同意不得外借、外賄或復(fù)印.

調(diào)離企業(yè)時應(yīng)向質(zhì)累部辦理移交手續(xù)。

2）d手冊》持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴(yán)重?fù)p壞或丟失時，應(yīng)及時匯報質(zhì)況部按規(guī)定補發(fā)。

h評審

質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合內(nèi)部偵量體系審百對《手冊3進(jìn)行一次審杳，以保證其合適性、有效性

和充足性。

3.術(shù)語和定義

本手朋采用GB/T19000：2023￡質(zhì)量管理體系基珈和術(shù)語3中的術(shù)語和定義。

2.0引用原則

I末0手冊》中所引用的原則包括的多缸通過描述已種也本0手冊》的多立.在被引用的原則

被修改之前，本￡手冊》為有效版本。如所引用的原則被修訂時，本《手冊B將作對應(yīng)的修改,

使其與引用原則的最新版本的內(nèi)容相適應(yīng)。

2.本《手冊》引用的原則有:

GBT19()00-2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T19001-2023質(zhì)量管理體系規(guī)定

GB/T19004-2023質(zhì)量管理體系業(yè)績改善指南

3.本￡手冊》中所引用的上述覽則僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在后來的章節(jié)中反復(fù)期以描

述.

3.0合用范圍

本￡手冊》合用于企業(yè)各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場，對內(nèi)，是企業(yè)進(jìn)行偵梟管理的法規(guī)性文

獻(xiàn)：對外，在辦議環(huán)境下,是我司向顧客和認(rèn)證機構(gòu)提供歷量管理能力和能增強顧客滿意能力的證明。

本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品.

4.0質(zhì)■管理體系

4.1總則

企也按照CB/T19001.2023原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系.形成文獻(xiàn).加以實行.升空持把續(xù)改

進(jìn).質(zhì)地管理體系應(yīng)符合卜述規(guī)定：

1.為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客規(guī)定，企業(yè)識別并規(guī)定質(zhì)品管理體系所需要的過程，并編制對應(yīng)的

程序文獻(xiàn).這些過程既包括從識別顧客需求到評價顧客滿意程度的大過程，也包括每一過程

中的若干詳細(xì)質(zhì)?活動的子過程;

2.確定過程之間的互相作用、過程次序和過程接口關(guān)系：

3.明確規(guī)定過程的輸入、輸出及保證這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和措施：

4.保證可以獲得必要的用于支持過程運行的資源和對過程進(jìn)行監(jiān)視口勺信息：

5.對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量,分析監(jiān)視和測量成果并對過程采用必要的措施.以保證明現(xiàn)對過程

所籌劃的成果和對過程的持續(xù)改善：

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

概述

1.按照GB/T19001：2023原則的規(guī)定及企業(yè)的實際狀況，我質(zhì)量管理體系文蛾包括：

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；

b.質(zhì)量手冊（包括為質(zhì)量管理體系編制叼形成文獻(xiàn)的程序）：

c.為保證過程的有效籌劃、運行和控制所需儕J文獻(xiàn)（包括部門工作手冊、工作原則,技術(shù)

原則等）：

d.對所完畢的活動和到達(dá)時成果提供客觀證據(jù)的多種記錄。

2.質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。企業(yè)政垃管理體系信息的承我媒體

可以是紙張、計兌機磁盤、光盤或其他電子媒體.

?.合適的文獻(xiàn)可以使質(zhì)量管理體系有效運行，企業(yè)質(zhì)信管理體系文武時數(shù)故及其詳略程度與本

企業(yè)時規(guī)模、過程及其互相作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。

4.2.2質(zhì)量手冊

為保證企業(yè)成盤管理體系的建立、實行和保持，企業(yè)編制質(zhì)量手冊”質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:

a.質(zhì)量管理體系的合用范困，包括輻要刪域的原則內(nèi)容和刪減的細(xì)節(jié)及刪減的理由：

b.為原則和企業(yè)質(zhì)颼管理體系規(guī)定所編制的形成文獻(xiàn)啊程序：

c.對經(jīng)識別的企業(yè)偵歆管理體系過程及過程間向互相作用的描述。

版域手冊分受捽和北受捽兩種。受控股施手陽按￡文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定時要

求予以控制.

4.2.3文獻(xiàn)控制程序

i.目的

對與企業(yè)質(zhì)依管理體系有關(guān)的文蛾進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場所使用的文獻(xiàn)合用、有效，而不被誤

用。

2.范圍

合用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)叼，包括以紙張、計算機磁盤、光盤、或其他電r媒體為栽體的文獻(xiàn)

的控制.

3.職責(zé)

1.質(zhì)量部負(fù)貨質(zhì)量:體系文獻(xiàn)的管理。

2.方案中心及其他各部門負(fù)貨管理各自的文獻(xiàn)和資料.

3.各部門制定的文獻(xiàn)，由本部門自行管理。同步，還應(yīng)作好企業(yè)及其他部門發(fā)放的有關(guān)文獻(xiàn)的

管理.

4.質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對既有體系文獻(xiàn)進(jìn)行評審。

4.程序

4.1文獻(xiàn)分類及保管

I.質(zhì)試手?冊（包括所有過程控制的程序文獻(xiàn)I由質(zhì)信部立案保留。

2.企業(yè)第二級質(zhì)砥管理體系文獻(xiàn)分為兩類：

?部門工作手冊，作為部門運行砥般管理體系的常用實行細(xì)則，包括：

a）管理原則（部門各項管理制度〉：

b）工作原則（用位職費和任職規(guī)定等）：

c）技術(shù)原則（技術(shù)原則、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)程等）:

d）部門質(zhì)量記錄,

以上文獻(xiàn)由各部門編制、保留，發(fā)有關(guān)職能部門并送質(zhì)量部立案存檔。

?其他質(zhì)量文獻(xiàn)；針對產(chǎn)品、項日或偽■議編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文獻(xiàn)或其他原則、

規(guī)范等，文獻(xiàn)的構(gòu)成適合于其特有的活動方式，由各時應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保留、使用。

3,企業(yè)級管理性文獻(xiàn),如多種行政管理制度.部分外來的管理性文獻(xiàn),包括與痂量管理體系有

關(guān)的法律、法規(guī)文獻(xiàn)等,由行政部保留.

4.2文獻(xiàn)的編號

1.質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)啊編號

|）質(zhì)屈手冊

a）編號規(guī)則：

XX/ZGA一版號,共用II人字符來表達(dá).

b）舉例闡明：

XX.ZGA2023.XX'ZG*達(dá)xxx企業(yè)質(zhì)景管理體系文獻(xiàn).A我達(dá)放貨手冊，

2023表達(dá)為2023年版..

2）質(zhì)用記錄

a）編號規(guī)則：

XX/ZGB—重要使用部門代號一質(zhì)量手冊中的文獻(xiàn)章節(jié)號一記錄編號。其中“B”

表達(dá)偵量記錄。

b）舉例闡明：

XX/ZGB-ZL-5.6-OI.表達(dá)痂W；部任質(zhì)量于?冊第5.6率，管理評*控制程序》

中的第I個質(zhì)量記錄文獻(xiàn)。

3）其他質(zhì)出體系文獻(xiàn)

a）編號規(guī)則:

XX/ZGC一部門代號一文獻(xiàn)次序號一年號，其中“C”表達(dá)其他質(zhì)量體系文獻(xiàn)。

b）舉例周明，

XX/ZGC-YF-O5-2O23,表達(dá)研發(fā)中心于2023年公布啊第5號文獻(xiàn)。

2.部門代號規(guī)定如下：

?工程技術(shù)部：GC

?財務(wù)部：CW

?研發(fā)中心：YF

?質(zhì)量部：ZL

?市場部：SC

?方案中心FA

?商務(wù)部：SW

?傳后服務(wù)部SH

?行政部：XZ

4.3文獻(xiàn)編寫、審核、同意、發(fā)放

1.質(zhì)Rt手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)同意公布，旗班部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放：

2.各部門的工作文獻(xiàn)由對應(yīng)部門貪資人組織編寫，經(jīng)管理者代去審核后報總經(jīng)理I可意，部門負(fù)

責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部立案：

3.文獻(xiàn)公布前應(yīng)福到同意，以保證文獻(xiàn)是合適的：

4.各文獻(xiàn)管理部門應(yīng)保證文獻(xiàn)使用的各場所鄰能及時得到有關(guān)文獻(xiàn)的合用版本。文獻(xiàn)的發(fā)放、

網(wǎng)收要填寫《文獻(xiàn)資料發(fā)放、回收記錄》，采用電子覘件發(fā)文時，可不作記錄，但應(yīng)能識別

文獻(xiàn)發(fā)放、回收狀態(tài)。

5.因文獻(xiàn)破損需更新發(fā)新文獻(xiàn)時，分發(fā)號不變,收回時應(yīng)IH文獻(xiàn)：因丟失補發(fā)的文獻(xiàn),應(yīng)予以

新的分發(fā)號，發(fā)放部門作好對應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

4.4文獻(xiàn)的受控標(biāo)識

1.文獻(xiàn)分為“受控"和'‘非受控"兩利，.

2.凡與質(zhì)及管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)均為受控文射，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行控制。

3.受控文獻(xiàn)中除煩量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其他受控文獻(xiàn)不加蓋受

控卬章.需要編號時，應(yīng)按編號登記、發(fā)放.

4.5文獻(xiàn)更改

1.質(zhì)量手冊需更改時，由申請更改部門填寫《文獻(xiàn)更改申請單上經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)

理同.意后由版處部組織更改.質(zhì)量部保留文獻(xiàn)更改的記錄：

2.其他文獻(xiàn)的更改由各對應(yīng)主管部門填寫￡文獻(xiàn)更改申請單h經(jīng)原審批部門審批后，再由各

對應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。假如指定其他部門審批時.該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)附有關(guān)

背景資料：

3.所有被更改的原文獻(xiàn)必須由對應(yīng)主:管部匚收回，以保證有效文獻(xiàn)的唯丁性規(guī)定.

4.6文獻(xiàn)保留、作廢與銷毀

I.文獻(xiàn)保留

a.文獻(xiàn)必須分類寄存在干燥、通風(fēng)、安全的地方：

b.各部門文獻(xiàn)由本部門指定的資料管理及保管,質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審查時各部門文獻(xiàn)的呆管狀

況進(jìn)行檢杏：

c.各部門資料管理巾應(yīng)及時填寫4部門受控文獻(xiàn)消單。如清單內(nèi)容有變化,應(yīng)在備住欄加

以闡明：

d.任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，保證文獻(xiàn)清晰、易于識別和檢索。

1文獻(xiàn)作廢與銷毀

a.所有失效或作成文賦，由有關(guān)部門指定的資料管理員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出并

加蓋“作廢”印章，妥善保管,防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用:

b.因某種原因需保留任何已作廢的文獻(xiàn)時，都應(yīng)進(jìn)行合適的標(biāo)識：

C.對要俏毀的作廢文獻(xiàn)，由有關(guān)部門填寫《文獻(xiàn)俏毀申請h經(jīng)管理者代表同意后，由申請

部門組織銷毀。

2.文獻(xiàn)史制

復(fù)制與質(zhì)累管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)時，應(yīng)填寫6文獻(xiàn)身制申請單》，一般文獻(xiàn)由各部門經(jīng)理按

規(guī)定權(quán)限審批，重要文獻(xiàn)需經(jīng)分管副總同意,必要時經(jīng)總經(jīng)理同意后方可復(fù)制，復(fù)制后由資

料管理人員登記編號.

4.7外來文獻(xiàn)的控制

1.收到外來文獻(xiàn)的部門應(yīng)進(jìn)行登記,識別其公用性，并控制分發(fā)以保證其有效。

2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)搜集有關(guān)國家、行業(yè)、國際原典時最新版本，填寫《現(xiàn)用國家、國際原則清單》.

經(jīng)審批后統(tǒng)一編號，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊原則收回，

1有關(guān)部門要把上述原則及其他質(zhì)址管理體系有關(guān)的外來文獻(xiàn)填入“部門受控文獻(xiàn)清單”，井

報質(zhì)后部立案，

4.8文獻(xiàn)評審

包年由質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核.組織有關(guān)部門結(jié)合平時使用狀況,時既有質(zhì)址管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行

檢杳、評審，必要時，按4.5條款的規(guī)定予以修改。

4.9對承載媒體不是紙張的文獻(xiàn)的控制，應(yīng)對照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.10作為特殊文獻(xiàn)的質(zhì)■記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)■記錄控制程序》。

1.有關(guān)文獻(xiàn)

?￡質(zhì)址記錄控制程序瓦

2.質(zhì)?記錄

?《文獻(xiàn)資料發(fā)放、回收記錄》

?《文獻(xiàn)更改申請單》

￡部門受控文獻(xiàn)清單》

?￡文獻(xiàn)銷毀申請3

?《文獻(xiàn)復(fù)制申請單》

?G文獻(xiàn)資料移交清單》

?￡現(xiàn)用國家、國際原則清單》

4.2.4質(zhì)量記錄控制程序

1.目的

對質(zhì)砧管理體系所規(guī)定的記錄予以控制，以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，

2.范圍

合用于為證明產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運行記錄的控制.

3.職責(zé)

1.質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的痂量記錄及時記錄的控制狀況。

2.各部門指定資料管理員負(fù)貨搜集、整頓、保管好本部門的質(zhì)故記錄。

3.各部門負(fù)貢人確認(rèn)本部門編制的版量記錄格式。

4.程序

4.1記錄搜集、整頓

外部門指定資料管理員負(fù)責(zé)搜集、整頓本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)址記家清單.

清單應(yīng)表明質(zhì)班記錄啊保留部門和保留期限.

4.2記錄標(biāo)識

質(zhì)量記錄的標(biāo)識通過執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》中對質(zhì)埴記錄的編號規(guī)定來實現(xiàn).

4.3記錄填寫、更改

1.質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫

的項目，應(yīng)能闡明理由，并在對應(yīng)的欄目內(nèi)畫上斜戰(zhàn)，記錄上的籃名應(yīng)簽全名.

2.如因錯誤或計算錯誤要修改記錄內(nèi)向數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同步在其上方寫上

更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的卬章或姓名及日期.

4.4記錄保留

I.各部門指定的資料管理員必須將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目,依日期次序拈頓,寄存于通

風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持清潔，字跡清晰。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保留記錄。

2旗攝部編制《胡量記錄清單瓦聘企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運行行美的記錄匯總，包括名稱、

編號、保留期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集立案記錄的原始樣本。各部門

底將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)砧記錄的原始洋本。

1質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核檢查各部門防量記錄的管理狀況。

4.5記錄借閱、復(fù)制

1.各部門根據(jù)需要,向質(zhì)量部申請領(lǐng)用所需記錄空白表：

2.需借閱、復(fù)制質(zhì)盤記錄時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理有關(guān)手續(xù).

4.6記錄銷毀

質(zhì)量記錄如超過保留期或其他特殊狀況需要銷毀時，由銷毀部門填寫6文獻(xiàn)銷毀申請單》.交部

門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表同意后，由申請部門組織悄毀。

4.7記錄格式

I.各部門的質(zhì)垃記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn).送質(zhì)屈部立案.

2.各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式向更改，更改按《文獻(xiàn)控制程序》口勺有關(guān)規(guī)定辦理。

5.有關(guān)文獻(xiàn)

?《文獻(xiàn)控制程序》

6.質(zhì)?記錄

?《質(zhì)量記錄清單》

?《文蛾資料發(fā)放、回收記錄》

?《文獻(xiàn)登制申請單》

?《文獻(xiàn)銷毀申請單》

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過如下活動對在企業(yè)建立、實行質(zhì)朵管理體系和持續(xù)改善其有效性的承諾提供證據(jù)：

I.向組織傳達(dá)滿足顧齊和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性：

a.總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識，消瞬理解讓顧客滿意是最基本叫質(zhì)量管理規(guī)定：

b.總經(jīng)理應(yīng)清晰懂得產(chǎn)品質(zhì)里與企業(yè)每一種員工對質(zhì)顯的認(rèn)識緊密有.關(guān)；

c.總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開公議和個別談話等方式,使員工樹立.起質(zhì)盤意識.

都能認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定對企業(yè)的重要性，使他們積極參與與提高近及的

有關(guān)活動。

2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和同意企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，保證全體員工都理解質(zhì)量方專h并自

覺貫徹執(zhí)行；

3.總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審.保證其持續(xù)的合適性、有效性和

充足性：

4.總經(jīng)理為保證企業(yè)偵量管理體系時有效運行和持續(xù)改善提供必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他有關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取也越這些需

求和期望。為此，總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目的開展如下工作：

I.通過市場調(diào)研、預(yù)測.或與顧客的直接接觸并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》確定顧

客的需求和期望;

2.將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的規(guī)定.這些規(guī)定包括對產(chǎn)品'過程和質(zhì)量管理體系要

求等，只有完全滿足頤客的需求和期里時，顧客才能滿照：

3.使轉(zhuǎn)化的規(guī)定得到滿足:

?企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則的規(guī)定：

?頊客H'J期望和需求、法律法規(guī)及格制性國家和行業(yè)原則的規(guī)定會隨時間推移而

變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行，管理評審控制程序》和《改善控制程序上m

定來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善，以滿足顧客不停變化的需求.

5.3質(zhì)■方針

1.為實現(xiàn)以顧客滿誨為口的J,保證顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要

求，特確定我司的質(zhì)量方針為：

以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改善，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧

客架起通向信息高速公路的橋梁。

我司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不停開發(fā)、設(shè)計新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最佳的質(zhì)

量和

最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，發(fā)明更大的社會價值.

2.本方針與企業(yè)總體經(jīng)營方針相地應(yīng)、協(xié)朝，它是企業(yè)經(jīng)莒方針的重要構(gòu)成郃分.體現(xiàn)了滿足

規(guī)定和持續(xù)改善的承諾。

3.木方針為制定和評審質(zhì)量目的提供了帆架,企業(yè)與質(zhì)量有美的各部門應(yīng)在此基刮上制定對應(yīng)

的質(zhì)量目的,執(zhí)行《管理籌劃控制程序》.

4.各級經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行、臉證和作業(yè)等層次，使全體m工對啊理

解并堅決執(zhí)行，

5.企業(yè)要不停地通過執(zhí)行￡管理評審控制程于瓦對質(zhì)況方針進(jìn)行合適性評審，必要時，對其進(jìn)

行修改?以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化”

6?對質(zhì)世方針的同意、公布、評審、修改都要進(jìn)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》?

5.4籌劃

質(zhì)量目的

企業(yè)任質(zhì)nt方針給定啊m架內(nèi)建立域ittiirj.或效口叼是企業(yè)在敏量方面追求叼口啊，它也插滿足

產(chǎn)品規(guī)定所需向內(nèi)容.與質(zhì)量方針保持一致。

企業(yè)制定的痂量目的是實現(xiàn)‘‘滿足顧客規(guī)定，增強顧.客滿意”的詳細(xì)規(guī)定的鑒定指標(biāo)，是可以量化

和可以測量的,并將質(zhì)fit目ir-j貫徹分解到有關(guān)均職能和層次上。

根據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針的規(guī)定.結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品特點，我司的質(zhì)量目的確定為：

a.顧客滿意度不低于95%；

b.產(chǎn)品一次交驗合格率不低于95%；

c.顧客投訴處理率為100%.

5.4.2質(zhì)量管理籌劃控制程序

1.目的

對實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)散方針和燒錄日啊進(jìn)行管理籌劃.

2.范圍

合用于為保證明現(xiàn)企業(yè)的冊量方針和質(zhì)量目的而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的籌劃，.

3.職責(zé)

I.總經(jīng)理為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)fitEU內(nèi),配置必要的資源，負(fù)責(zé)同意有關(guān)部門編制的質(zhì)盤籌劃輸出文獻(xiàn).

2.管理者代表負(fù)責(zé)審核各中心、部門為管理等劃編制的有關(guān)文獻(xiàn).

3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部門進(jìn)行質(zhì)世管理籌劃,編寫對應(yīng)的籌創(chuàng)文獻(xiàn)，并對實行狀況進(jìn)行監(jiān)

將檢品

4.各中心、部門更要負(fù)貨人組織本中心、部門的質(zhì)量籌劃.

4.程序

4.1質(zhì)量目的的管理和展開

1、質(zhì)量部是企業(yè)演員:目的的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳企業(yè)質(zhì)量方針'