安全閥校驗(yàn)手冊(cè)

安全閥校驗(yàn)手冊(cè)

*縣安全閥校驗(yàn)站

質(zhì)量管理手冊(cè)

編制:

審核:

批準(zhǔn):

持有者:

受控編號(hào):

2011年1月1日公布2011年1月3日實(shí)施

*縣安全閥校驗(yàn)站

章節(jié)名稱修改狀態(tài)頁(yè)碼

0.1概況0

0.2質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)0

0.3批準(zhǔn)頁(yè)0

0.4任命書(shū)0

1適用范圍與校驗(yàn)范圍0

2編制根據(jù)0

3術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)0

4質(zhì)量管理體系0

4.1總的要求0

4.2質(zhì)量體系文件0

4.3文件操縱0

4.4記錄操縱0

5管理職責(zé)0

5.1管理承諾0

5.2以增加政府與客戶的滿意度為關(guān)注焦點(diǎn)0

5.3質(zhì)量方針0

5.4質(zhì)量目標(biāo)0

5.5管理職責(zé)0

5.6管理評(píng)審0

6資源條件操縱0

6.1資源提供0

6.2人員培訓(xùn)0

6.3校驗(yàn)設(shè)備與計(jì)量裝置操縱0

7安全閥校驗(yàn)操縱0

7.1與政府與客戶有關(guān)的過(guò)程0

7.2采購(gòu)操縱0

7.3安全閥校險(xiǎn)操縱0

8質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)0

8.1內(nèi)部質(zhì)量審核0

8.2不合格操縱0

8.3埋怨與申訴0

8.4糾正與預(yù)防措施

9執(zhí)行國(guó)家安全閥校驗(yàn)核準(zhǔn)制度0

附錄一程序文件清單、質(zhì)量記錄清單

附錄二安全閥校驗(yàn)常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄

附錄三要緊設(shè)備、工裝及檢測(cè)裝備情況表

1檢驗(yàn)室概況：

1.1*縣安全閥校驗(yàn)站2009年9月7日，*市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廊質(zhì)監(jiān)[2009]210號(hào)文件

批準(zhǔn)成立，人員與業(yè)務(wù)隸屬于*縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)所管轄。

本站從事的檢測(cè)工作是壓力容器配套安全閥的檢驗(yàn)。

1.2本站根據(jù)TSGZ7003-2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》的要求，編制了

質(zhì)量體系文件。幾年來(lái)，管理體系運(yùn)行良好，保持了各類檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。

1.3本站位于*縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測(cè)中心1層。固定資產(chǎn)50萬(wàn)元，現(xiàn)有檢測(cè)面積60多平

方米，其中恒溫面積24n工工作人員8人，其中本科文憑占80%以上，工程師職稱1人。管

理人員2人，檢驗(yàn)人員3人。所有技術(shù)人員從事檢驗(yàn)工作多年，具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)與豐富

的的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)全部通過(guò)培訓(xùn)，持有有關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的上崗證。儀器設(shè)備包含安全閥校驗(yàn)

臺(tái)1臺(tái)、安全閥專用研磨機(jī)1臺(tái)套、校驗(yàn)用氣源1套，測(cè)量范圍與準(zhǔn)確度等級(jí)完全滿足申報(bào)

項(xiàng)目的檢驗(yàn)技術(shù)要求。

2通訊方式：

實(shí)驗(yàn)室全稱：*縣安全閥校驗(yàn)站

地址：

^鄴政編碼：

電話：

傳真：

我站質(zhì)量方針:

貫徹法規(guī)精心校驗(yàn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),

誠(chéng)信守約持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。

我站質(zhì)量目標(biāo)：

1、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率100%；

2、安全閥校驗(yàn)準(zhǔn)確率100%；

3、顧客投訴率每年不超過(guò)2次。

為了保證安全閥校驗(yàn)的質(zhì)量，使國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)、規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)得到貫

徹與實(shí)施，根據(jù)TSGZ7003-2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》，參照

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合我站的實(shí)際情況，建立了安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管

理體系，編制了《安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)》。

本手冊(cè)具體闡述「我站的質(zhì)量方針與目標(biāo)、安全閥校驗(yàn)質(zhì)量操縱、對(duì)顧客與政府的承諾,

對(duì)國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)是我站安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是顧

客及第三方對(duì)本站質(zhì)量管理體系審核及認(rèn)證的根據(jù)，現(xiàn)予以頒布。本站全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)

習(xí)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

我批準(zhǔn)《安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)》（2011版）予以頒布，于2011年1月3日正式實(shí)

施。

站長(zhǎng):

年月日

為了貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章與安全技術(shù)規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系運(yùn)作

的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究特任命：

一、為我站的安全閥校驗(yàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）。

二、安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系中人員：

_________________為安全閥維修員

_________________為設(shè)備員

_________________為資料員

_________________為材料員

站長(zhǎng)：

年月日

0.5.1概述

本手冊(cè)是我站安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，務(wù)必予以有效操縱與管理?！顿|(zhì)量手

冊(cè)》應(yīng)包含下列內(nèi)容：

a）質(zhì)量體系的范圍；

b）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與本站質(zhì)量體系要求的所有程序文件引用；

c）對(duì)質(zhì)量體系所包含的過(guò)程順序與相互作用的表述；

d）安全閥校驗(yàn)全過(guò)程的質(zhì)量操縱要求。

0.5.2手冊(cè)的分類

手冊(cè)分為受控與非受控兩種，發(fā)至與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密有關(guān)的人員及部門使用的手冊(cè)為

受控版本，受控版本不得轉(zhuǎn)借或者提供給本企業(yè)以外的其他人員；發(fā)至顧客或者有關(guān)方要求

提供的手冊(cè)為非受控版本，非受控版本經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放，非受控版本只操縱其在發(fā)放

時(shí)的有效性。

0.5.3手冊(cè)的起草、審核、批準(zhǔn)與公布

質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織起草，最高管理者批準(zhǔn)公布，手冊(cè)的實(shí)施口期即為質(zhì)量管理

體系按本手冊(cè)開(kāi)始實(shí)施的日期。

0.5.4質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與回收

0.5.4.1質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍：最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量操縱責(zé)任人員、

提供給評(píng)審機(jī)構(gòu)作為評(píng)審文件的質(zhì)量手冊(cè)等；

0.5.4.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放前應(yīng)加蓋受控印章，注明發(fā)放編號(hào)。

0.5.4.3資料員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的修切狀態(tài)與有效狀態(tài)，及時(shí)從所有發(fā)放與使用場(chǎng)所收回作

廢的質(zhì)量手冊(cè)。

0.5.4.4資料員應(yīng)全面登記質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。

0.5.4.5質(zhì)量手冊(cè)破舊影響使用或者丟失時(shí)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可向資料員申請(qǐng)更換或者

補(bǔ)發(fā)。

0.5.5手冊(cè)的修改與換版

0.5.5.1對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的任何更換修訂建議，應(yīng)全面說(shuō)明理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，最高管理者

批準(zhǔn)，方可進(jìn)行修改。

0.5.5.2對(duì)手冊(cè)的換版，下列情況務(wù)必?fù)Q版：

a）企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變；

b）企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)；

c）法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊(cè)根據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)）；

0.5.6質(zhì)量手冊(cè)的儲(chǔ)存、作廢與銷毀

0.5.6.1質(zhì)量手冊(cè)的正木，由資料員歸檔。

0.5.6.2作廢或者失效的質(zhì)量手冊(cè)P1收后，加蓋作廢印章，進(jìn)行登記，定期銷毀。

0.5.6.3已作廢的質(zhì)量手冊(cè)做資料保留，應(yīng)蓋上作廢印章，并加蓋留用印章，方可留用。

0.5.7質(zhì)量手冊(cè)的電子版本應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目，由資料員儲(chǔ)存，更正或者換版時(shí)及時(shí)修正。

0.5.8質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸技術(shù)負(fù)責(zé)人。

1.1《質(zhì)量手冊(cè)》適用范圍

《質(zhì)量手冊(cè)》適用于《條例》所規(guī)定的鍋爐、壓力容器與壓力管道等設(shè)備上所用的最高

工作壓力大于或者者等于0.02MPa且符合第2條的安全閥的校驗(yàn)。

1.2我站安全閥校驗(yàn)的范圍

我站的安全閥校驗(yàn)的范圍為XXXXXXXXQ應(yīng)與特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的校驗(yàn)范圍保持

一致）。

2.1編制根據(jù)：

TSGZ7001-2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則（及修改單）

TSGZ7003-2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求

TSGZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（及修改意見(jiàn)）

TSGZ6001-2005特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則

2.2參考標(biāo)準(zhǔn)：

《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》GB/T19000-2008

《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008

3.1本手冊(cè)使用GB/T19000—2003idtIS09000:2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》及《安

全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及安全閥校驗(yàn)有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)與定義。

3.2還根據(jù)需要增補(bǔ)了下列術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)：

a）《條例》

指國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的簡(jiǎn)稱。

b）《質(zhì)量體系基本要求》

指《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求》TSGR7003-2004

c）《安規(guī)》

指原國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TSGZF001-2006《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的簡(jiǎn)稱。

d）《核準(zhǔn)規(guī)則》

指國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的TSGZ7001-2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)

規(guī)則》的簡(jiǎn)稱。

e）《手冊(cè)》

指本單位編制的《安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)》的簡(jiǎn)稱。

f）安全閥維修人員

按《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》考核發(fā)證的安全閥維修、校驗(yàn)人員。

4.1.總的要求

4.1.1本站根據(jù)《條例》、《核準(zhǔn)規(guī)則》、《質(zhì)量管理體系要求》、《安規(guī)》等，參照

GB/T19001-2008等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本站的實(shí)際情況建立、實(shí)施、保持同時(shí)持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理

體系。

4.1.2質(zhì)量體系文件應(yīng)文件化，且滿足安全閥校驗(yàn)質(zhì)量操縱要求，體系文件應(yīng)傳達(dá)到有關(guān)人

員，并被其獲取、懂得與執(zhí)行。

4.1.3本站安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系中各級(jí)管理人員，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定來(lái)開(kāi)展安全

閥校驗(yàn)中的每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確保安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的有效實(shí)施，使有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法

規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹實(shí)施，實(shí)現(xiàn)我站的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

4.1.4我站制定并實(shí)施必要的措施，保證管理層與安全閥維修人員，不受任何對(duì)校驗(yàn)質(zhì)量有

不良影響的來(lái)自內(nèi)部與外部的不正常的壓力與影響。

4.2質(zhì)量體系文件

質(zhì)量體系文件包含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件與質(zhì)量記錄。

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次與相互關(guān)系，并至少包含下列內(nèi)容：

a）術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)；

b）體系的適用范圍；

c）質(zhì)量方針與目標(biāo)；

d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

e）質(zhì)量保證體系各質(zhì)量要素的描述。

4.2.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致、滿足質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量要素要求，同時(shí)符合本單位

的實(shí)際情況，具有可操作性。

4.2.3作業(yè)（工藝）文件與質(zhì)量記錄

作業(yè)（工藝）文件與質(zhì)量記錄應(yīng)滿足質(zhì)量體系實(shí)施過(guò)程的操縱需要。文件格式及其包含的

項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量體系文件層次如下：

----------質(zhì)量手冊(cè)

/-------質(zhì)量體系程序文件、制度

作業(yè)文件、記錄、報(bào)告與表格

4.3文件操縱

本站對(duì)文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、問(wèn)收與銷毀等全過(guò)程活動(dòng)的管理。

4.3.1文件操縱的職責(zé)與權(quán)限

a）資料員負(fù)責(zé)文件的操縱與管理；

b）各責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)文件的識(shí)別與保管。

4.3.2文件操縱的內(nèi)容

a）文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；

c）確保文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版木；

e）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；

f）確保外來(lái)文件（組織確定的質(zhì)量管理體系策劃與運(yùn)行所需的）得到識(shí)別，并操縱其分

發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或者其他原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文

件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

4.4記錄操縱

4.4.1本站對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、檢索、存取、存檔、儲(chǔ)存期限與處置進(jìn)行操縱，以提供我

站的符合性與我站質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性證據(jù)。記錄與報(bào)告的操縱由資料員負(fù)責(zé)。

4.4.2所有記錄應(yīng)當(dāng)清晰明了，儲(chǔ)存在合適的環(huán)境中，以免損壞、失密、被更換與不恰當(dāng)?shù)?/p>

處埋，同時(shí)易于檢索。

5有關(guān)文件

《文件操縱程序》

《記錄操縱程序》

最高管理者

（站長(zhǎng)或者經(jīng)理）

技術(shù)負(fù)責(zé)人

安

全

XXX

閥

XXX

校

XXX

臉

科科科

室

室室室

安全閥校驗(yàn)站組織機(jī)構(gòu)圖

最高管理者

安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)

（站長(zhǎng)）

技術(shù)負(fù)責(zé)人

（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）

材

安

設(shè)資

料

備

全

料

員

員

閥

員

維

修

員

安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系圖

5.1管理承諾

站長(zhǎng)（經(jīng)理）向國(guó)家、地方質(zhì)量監(jiān)督部門與客戶承諾：

a）嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)與規(guī)范，認(rèn)真履行法規(guī)與規(guī)范所給予的職責(zé)，

同意政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督與管理。

b）在核準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事安全閥校驗(yàn)工作。

c）保證安全閥維修與校驗(yàn)的質(zhì)量，按約定時(shí)間完成校驗(yàn)并及時(shí)出具安全閥校驗(yàn)證書(shū)或

者校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)。

d）保證對(duì)安全閥校驗(yàn)中獲得的商業(yè)、技術(shù)信息保密。

e）嚴(yán)格按國(guó)家核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。

f）以增加政府與客戶的滿意度為關(guān)注焦點(diǎn)

g）站長(zhǎng)（經(jīng)理）應(yīng)當(dāng)以增強(qiáng)政府與客戶的滿意度為管理FI標(biāo)，以確保鍋爐、壓力容器

與壓力管道的安全運(yùn)行為目的。

h）本站根據(jù)《條例》及有關(guān)法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行安全閥的校驗(yàn)工作，對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量承

擔(dān)法律責(zé)任。

5.3質(zhì)量方針

站長(zhǎng)（經(jīng)理）應(yīng)確保質(zhì)量方針達(dá)到下列要求：

a）與我站的宗旨與性質(zhì)相習(xí)慣；

b）承諾滿足政府與顧客的要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

c）本站內(nèi)部得到溝通與懂得；

d）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

我站質(zhì)量方針：

貫徹法規(guī)精心校驗(yàn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，

誠(chéng)信守約持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。

5.4質(zhì)量目標(biāo)

我站質(zhì)量目標(biāo)的為：

a）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率100%；

b）安全閥校驗(yàn)準(zhǔn)確率100%；

c）顧客投訴率每年不超過(guò)2次。

5.5職責(zé)與權(quán)限

5.5.1站長(zhǎng)（經(jīng)理）職責(zé)

a）領(lǐng)導(dǎo)校驗(yàn)站質(zhì)量管理工作，對(duì)本單位安全閥校驗(yàn)質(zhì)量與工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)；對(duì)貫徹執(zhí)行

國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等負(fù)全責(zé)，并確保在行政許可規(guī)定的范圍內(nèi)從事校驗(yàn)

活動(dòng)。

b）認(rèn)真同意特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門依法進(jìn)行的特種設(shè)備安全監(jiān)察。

c）正式公布本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)與校驗(yàn)站義務(wù)與服務(wù)的承諾，并采取措施使質(zhì)量

方針能為本站各級(jí)人員懂得與堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

d）確定本站組織機(jī)構(gòu)，確保資源條件配備符合有關(guān)規(guī)定與實(shí)際需要，對(duì)各類人員規(guī)定

其職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員，并明確其

職責(zé)與權(quán)限。

e）確保建立健全與有效的質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。

f）進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性與有效性，以滿足《條例》、《安規(guī)》

等法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5.5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)

a）協(xié)助站長(zhǎng)（經(jīng)理）制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立與實(shí)施質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)向站長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)

量管理體系的業(yè)績(jī)與改進(jìn)的需求。

b）組織貫徹執(zhí)行有關(guān)安全閥校險(xiǎn)質(zhì)量的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)定。

c）嚴(yán)格不合格操縱，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋與處理系統(tǒng)，定期組織質(zhì)量分析、協(xié)

助站長(zhǎng)（經(jīng)理）組織管理評(píng)審工作，審批內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃。

d）對(duì)質(zhì)量體系的工作人員定期進(jìn)行組織教育與培訓(xùn)。

e）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度）與作業(yè)文件等質(zhì)量體系文件。

f）負(fù)貢處埋用戶的埋怨與投訴，并組織用戶回訪。

5.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

a）指導(dǎo)安全閥維修校驗(yàn)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)開(kāi)展維修校驗(yàn)工作。

b）對(duì)違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責(zé)令其糾正或者停止其作業(yè)，對(duì)違反操作規(guī)程的操作人

員實(shí)施處罰。

c）組織編制并批準(zhǔn)技術(shù)工藝文件，使其不斷完善與提高。

d）審簽安全閥校驗(yàn)證書(shū)或者校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)。

e）負(fù)責(zé)工藝文件（操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。

5.5.4設(shè)備員的職責(zé)

a）組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。

b）組織制定設(shè)備更新、修理、改造計(jì)劃，并組織實(shí)施。

c）對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備事故進(jìn)行技術(shù)調(diào)查與分析、處理。

d）對(duì)設(shè)備的完好與專管負(fù)責(zé)，滿足安全閥校驗(yàn)的需要。

e）監(jiān)督設(shè)備、計(jì)量檔案的建立、健全與保管工作。

f）負(fù)責(zé)所有校驗(yàn)設(shè)備、儀器、儀表的管理，包含設(shè)備、儀器儀表的運(yùn)行、使用、保護(hù)、

保養(yǎng)、檢定。

5.5.5安全閥維修員職責(zé)

a）嚴(yán)格按有關(guān)制度與操作規(guī)程進(jìn)行校驗(yàn)，做好接收、發(fā)放工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填寫(xiě)校驗(yàn)

記錄與校驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

b）熟悉并掌握校驗(yàn)設(shè)備的使用方法，精心使用，認(rèn)真保護(hù)保養(yǎng)，校驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)注意

安全，防止事故的發(fā)生。

c）工作中要做到堅(jiān)持原則，廉潔奉公，實(shí)事求是，忠于職守。

d）對(duì)校驗(yàn)委托單填寫(xiě)不清的與無(wú)銘牌、無(wú)制造廠家等不具備校驗(yàn)條件的安全閥有權(quán)拒

絕校驗(yàn)。

e）對(duì)需要修理的安全閥，嚴(yán)格按有關(guān)制度與操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺(tái)帳登記

工作，對(duì)不合格安全閥及時(shí)提出意見(jiàn)。

f）對(duì)自己所修理的安全閥負(fù)責(zé)，遇重大技術(shù)問(wèn)題及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并提出自己

的意見(jiàn)。

5.5.6材料員

a）對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b）負(fù)責(zé)合格供方的資格評(píng)審工作。

c）編制采購(gòu)文件，審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。

d）負(fù)貢材料的保管與發(fā)放。

5.5.7資料員職責(zé)

a）負(fù)責(zé)收集、整理本站所有檔案（見(jiàn)證）資料。包含：校驗(yàn)臺(tái)帳、委托單、校驗(yàn)記錄、

校驗(yàn)報(bào)告書(shū)、意見(jiàn)通知書(shū)信息單、設(shè)備臺(tái)帳、計(jì)量臺(tái)帳等。

b）負(fù)責(zé)管理本站的體系文件。

c）負(fù)責(zé)所有檔案資料的儲(chǔ)存。

5.5.9內(nèi)部溝通

站長(zhǎng)（經(jīng)理）應(yīng)在站內(nèi)建立有效的溝通途徑，確保有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府的工作

指令與顧客信息得到溝通，達(dá)到相互熟悉、相互協(xié)調(diào)、持續(xù)改進(jìn)的目的。

5.6管理評(píng)審

5.6.1管理評(píng)審是對(duì)本站質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與安全閥校驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審，以確

保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。

5.6.2職責(zé)

a）最高管理者主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。

b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交質(zhì)量體系實(shí)施情況，提出改進(jìn)的建議，具體策劃與組織管理評(píng)

審，編制管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施后的驗(yàn)證工作。

c）個(gè)各責(zé)任人負(fù)責(zé)提供本崗位有關(guān)評(píng)審資料，負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正與預(yù)防措施的實(shí)

施。

5.6.3管理評(píng)審要求

5.6.3.1評(píng)審的頻次與時(shí)機(jī)

站長(zhǎng)（經(jīng)理）每年（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）至少要主持一次管理評(píng)審會(huì)議，如遇下列

情況，由站長(zhǎng)（經(jīng)理）決定增加評(píng)審的頻次：

a）組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

b）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其它要求有重大變化時(shí)；

c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或者投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

d）質(zhì)量體系內(nèi)審與外審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；

e）站長(zhǎng)（經(jīng)理）認(rèn)為有必要時(shí)。

5.6.3.2評(píng)審輸入

評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分與準(zhǔn)確的信息，輸入包含：

a）質(zhì)量方針、目標(biāo)及實(shí)施情況；

b）審核的結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；

c）顧客反饋、投訴與埋怨等；

d）安全閥維修校驗(yàn)的業(yè)績(jī)與質(zhì)量；

e）糾正預(yù)防與改進(jìn)措施的狀況與有效性；

f）以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況及有效性；

g）可能影響質(zhì)量體系的各類變更；

h）體系改進(jìn)的建議。

5.6.3.3評(píng)審輸出

評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，應(yīng)包含下列方面的決定與措施：

a）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效性的改進(jìn)決定與措施；

b）對(duì)目前安全閥維修校驗(yàn)質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)與質(zhì)量改進(jìn)的決定措施；

c）資源條件的需求；

d）質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)，

5.6.3.4管理評(píng)審應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸出的糾正預(yù)防與改進(jìn)措施予

以實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向站長(zhǎng)（經(jīng)理）報(bào)告。

5.6.3.5管理評(píng)審的記錄移交資料員。

5.6.4有關(guān)文件

糾正與預(yù)防措施操縱程序

6.1資源配備

為了達(dá)到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性與效率的要求,達(dá)到政府與客戶滿意,

本站應(yīng)確定并及時(shí)提供所需的資源，包含人力資源、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施與環(huán)境。

6.2人員培訓(xùn)

6.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本站的需要，制定本站年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施、考核，以滿足

質(zhì)量活動(dòng)對(duì)所需人員的能力要求。

6.2.2本站對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)國(guó)家或者主管部門頒發(fā)新的法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)范時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織宣貫。

6.2.3安全閥維修人員為特種設(shè)備作業(yè)人員，務(wù)必遵守特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加

取證與換證培訓(xùn)與考核。

6.24本站組織建立、儲(chǔ)存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包含每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或者

工種）資格認(rèn)可與考試試券，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。

6.2.5關(guān)鍵崗位任職要求

6.2.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人的任職條件為：

a）全日制理工科大專以上學(xué)歷，熟悉安全閥校驗(yàn)維修工作。

b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識(shí)。

6.2.5.2安全閥維修人員任職條件為：

掌握安全閥維修的有關(guān)專業(yè)知識(shí)與操作技能，按照TSGZF002-2005《安全閥維修人員考

試大綱》考核合格，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。

6.3校驗(yàn)設(shè)備與計(jì)量裝置操縱

6.3.1我站按照國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)定與工作需要配備相應(yīng)的設(shè)備、測(cè)量?jī)x器儀表。并保持良好

的狀態(tài)。

6.3.2假如儀器設(shè)備有過(guò)載、錯(cuò)誤操作、或者顯示的結(jié)果可疑、或者通過(guò)其他方式說(shuō)明有缺陷

時(shí)，則立即停止使用，并加以“停用”標(biāo)識(shí)，直至修復(fù)。修復(fù)的儀器設(shè)備務(wù)必經(jīng)檢定、校唯、

核查等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。假如檢查說(shuō)明本站曾經(jīng)使用過(guò)這種有缺陷的儀器設(shè)備，丸

依此出具過(guò)安全閥校驗(yàn)證書(shū)，本站立即執(zhí)行不合格操縱程序。

6.3.3本站不租用外單位設(shè)備，也不出租設(shè)備。

6.3.4本站設(shè)備的使用與保護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料，比如保護(hù)手冊(cè)、操作規(guī)程等均發(fā)放給設(shè)備換作

與保護(hù)人員。

6.3.5本站建立并儲(chǔ)存對(duì)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案。該檔案包含：

a）設(shè)備及其軟件的名稱；

b）制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或者其他唯一性標(biāo)識(shí)；

c）設(shè)備的驗(yàn)收記錄；

e）設(shè)備說(shuō)明書(shū)；

f）所有檢定報(bào)告或者證書(shū)；

g）設(shè)備接收/啟用日期與驗(yàn)收記錄；

h）設(shè)備使用與保護(hù)記滎；

i）設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或者修理記錄。

設(shè)備儀器檔案由設(shè)備員負(fù)責(zé)建立與保持。

6.3.6設(shè)備員制定同時(shí)執(zhí)行設(shè)備儀器的檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃，以確保我站進(jìn)行的檢測(cè)能夠溯源到國(guó)

家或者者國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn)。

6.3.7本站對(duì)儀器設(shè)備的狀態(tài)實(shí)施標(biāo)識(shí)管理。

a）綠色標(biāo)識(shí)（合格）：說(shuō)明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、檢查等，全部性能功能合格；

b）紅色標(biāo)識(shí)（停用）：說(shuō)明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、檢查已損壞或者失準(zhǔn)，停止使用，或者

由于正在校驗(yàn)或者維修等其他原因停止使用。

6.3.8儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)包含下列信息：

a）名稱、編號(hào)

b）檢定/檢查日期

c）檢定/檢查機(jī)構(gòu)或者人員

d）檢定/檢查結(jié)果：合格或者準(zhǔn)用或者停用

e）檢定/檢查有效期或者下次檢定/檢查日期

6.3.9狀態(tài)標(biāo)識(shí)相對(duì)固定在儀器設(shè)備的機(jī)身的明顯部位。

6.4有關(guān)文件：

設(shè)備與計(jì)量裝置操縱程序

人員培訓(xùn)操縱程序

記錄操縱程序

7.1與政府與客戶有關(guān)的過(guò)程

7.1.1為達(dá)到客戶的要求，務(wù)必與客戶進(jìn)行充分溝通，真正熟悉客戶的需求，并對(duì)自身的技

術(shù)能力與許可范圍是否能滿足客戶的要求進(jìn)行必要的評(píng)審，確保滿足政府與客戶的要求。

7.1.2同意政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查

a）我站安全閥校驗(yàn)工作務(wù)必取得政府質(zhì)監(jiān)部門資格核準(zhǔn)弁同意政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查；

b）我站建立科學(xué)可靠的安全閥校險(xiǎn)檔案，按有關(guān)規(guī)定上報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)，配合質(zhì)監(jiān)部門對(duì)特

種設(shè)備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗(yàn)任務(wù)。

7.1.3我站在開(kāi)展對(duì)政府與客戶的服務(wù)時(shí)，保證做到：

a）遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府與客戶對(duì)有關(guān)安全閥校驗(yàn)安全、質(zhì)量、完成時(shí)間與

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。公開(kāi)辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾，同意社會(huì)監(jiān)督。

b）確保完成自身檢驗(yàn)責(zé)任區(qū)域或者者范圍內(nèi)的特種設(shè)備法定檢驗(yàn)工作。

c）在安全閥校驗(yàn)信息咨詢、同意委托等方面建立與保持與客戶的有效聯(lián)系與溝通，以便

明確與滿足客戶的要求，同時(shí)同意客戶監(jiān)督。

d）在確保有關(guān)客戶機(jī)密與利益不受侵害的前提下，同意客戶到我站工作現(xiàn)場(chǎng)，巡視為其

所作的安全閥校驗(yàn)工作。

7.2材料操縱

7.2.1操縱范圍

對(duì)本站業(yè)務(wù)所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進(jìn)行操縱。

7.2.2職責(zé)

a）采購(gòu)員負(fù)貨材料供方評(píng)審、采購(gòu)、保管、發(fā)放。

b）安全閥維修人員負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收。

7.2.3選擇供方

a）材料員對(duì)常用材料的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)評(píng)審的有關(guān)資料。

b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)供方的資質(zhì)進(jìn)行審查，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購(gòu)人員應(yīng)

在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。

c）合格供方的評(píng)定與批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。

d）評(píng)定準(zhǔn)則：

1）供方基本資質(zhì)符合要求：

2）供方產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)能力符合要求；

3）提供的樣品符合要求；

4）以往供貨符合要求。

7.2.3采購(gòu)文件

a）實(shí)施采購(gòu)應(yīng)制定適用的采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃等，采購(gòu)文件須經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。

b）采購(gòu)文件至少包含產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。

7.2.4安全閥維修人員使用適宜的方法驗(yàn)證采購(gòu)品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包裝驗(yàn)證。

7.2.5材料入庫(kù)后，材料員保管，并建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳。

7.3安全閥維修校驗(yàn)操縱

7.3.1職責(zé)

a）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)的方案與有關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對(duì)安全閥維

修校驗(yàn)全過(guò)程操縱監(jiān)督，審核校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或者校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)。

b）安全閥維修人員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放與安全閥維修校驗(yàn)操作與檢查，對(duì)安全閥維修與校驗(yàn)

的質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)填寫(xiě)有關(guān)記錄。

C）設(shè)備員對(duì)設(shè)備與儀器的狀態(tài)滿足校驗(yàn)要求負(fù)責(zé)。

d）資料員負(fù)責(zé)記錄、報(bào)告等收集、整理，歸檔與保管。

7.3.2程序

7.3.2.1技術(shù)準(zhǔn)備

我站由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評(píng)審安全閥校驗(yàn)的方案與有關(guān)作業(yè)文件，作業(yè)

文件包含：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗(yàn)、密封性試驗(yàn)等關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)文

件。

7.3.2.2同意委托

a）接收人員務(wù)必較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號(hào)、性能、結(jié)構(gòu)與適用范圍，較為

熟練的識(shí)別安全閥的質(zhì)量與真?zhèn)?，關(guān)于非定點(diǎn)生產(chǎn)廠的安全閥不予核檢，關(guān)于假冒偽

劣產(chǎn)品要做解釋工作，動(dòng)員更換。對(duì)盜用國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)廠商標(biāo)的非法行為，應(yīng)向有關(guān)

部門反映情況。

b）接收要求

1）送檢的安全閥應(yīng)附有“安全閥修理校驗(yàn)委托單”，委托單應(yīng)由使用單位工程技術(shù)人

員填寫(xiě)簽字，填寫(xiě)人員對(duì)填寫(xiě)內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，沒(méi)有“委托單”的安全閥不予校

驗(yàn)。

2）在容器檢驗(yàn)周期內(nèi)的合格設(shè)備上的安全閥送檢時(shí)由送檢單位有關(guān)技術(shù)人員填寫(xiě)“委

托單”并附有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件復(fù)印件。

3）校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)委托書(shū)填寫(xiě)內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如對(duì)所填內(nèi)容有懷疑時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。能夠

要求送檢單位請(qǐng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)，或者提供有關(guān)技術(shù)

資料復(fù)印件，并將核實(shí)情況記錄在委托單上。

4）校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)送檢的安全閥進(jìn)行外觀檢查，并在委托單相應(yīng)欄目作記載，同時(shí)登記臺(tái)

帳并確定校驗(yàn)編號(hào)。

5）接收人員對(duì)送檢的安全閥要認(rèn)真檢查各部件有無(wú)損壞，是否缺件，同時(shí)要根據(jù)使用

介質(zhì)及工作壓力的需求核對(duì)安全閥的公稱壓力有無(wú)差錯(cuò)，彈簧的壓力級(jí)是否合理，

以上逐項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后掛牌待修或者定壓，同時(shí)要全面記錄。

7.3.2.3宏觀檢查及初校

a）校驗(yàn)前校驗(yàn)人員對(duì)安全閥進(jìn)行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進(jìn)行初校，經(jīng)

宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗(yàn)。

b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或者初校時(shí)開(kāi)啟壓力不穩(wěn)固，有泄漏等跡象時(shí)，要進(jìn)行解體、清

洗、修理等工作，校驗(yàn)員須在校驗(yàn)單上加注并在委托單上簽字。

7?3.2.4解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。

a）校驗(yàn)委托單上有不正常情況記載、用戶要求或者經(jīng)宏觀檢查不能直接進(jìn)行初校要求的,

則進(jìn)行解體、清洗、修理、研磨。

b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔(dān)，并填寫(xiě)記錄。

c）關(guān)于有脫脂要求的，應(yīng)嚴(yán)格用三氯乙烯、四氯化碳或者丙酮清洗，確保密封面無(wú)油脂。

7.3.2.5整定壓力校驗(yàn)

a）校驗(yàn)前，應(yīng)根據(jù)安全閥的校驗(yàn)壓力，選用合格的壓力表。

b）新安全閥在初校之前要對(duì)其彈簧壓力等級(jí)范圍進(jìn)行核對(duì)，整定壓力務(wù)必在其范圍之內(nèi)。

否則應(yīng)通知顧客更換彈簧，以達(dá)到符合規(guī)定的壓力級(jí)。

c）經(jīng)宏觀檢查、解體或者修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗(yàn)與調(diào)整。

d）整定壓力校驗(yàn)后校驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)記錄，不合格的安全閥燈繼續(xù)修埋直至合格，無(wú)法修埋

的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗(yàn)合格后方可進(jìn)行密封性試驗(yàn)。

7.3.2.6密封性能試驗(yàn)

a）整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進(jìn)口壓力，使其在密封試驗(yàn)壓力狀態(tài)下保持一

定時(shí)間，進(jìn)行安全閥密封性能試驗(yàn)，其合格標(biāo)準(zhǔn)參照GB12243《彈簧直接載荷式安全

閥》或者其它有關(guān)規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

b）試驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或者不合格安全閥處理并由校驗(yàn)員及時(shí)記錄。

c）連續(xù)反復(fù)進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)與密封性能試驗(yàn)，至少應(yīng)進(jìn)行三次，每次校驗(yàn)符合要求，

并及時(shí)記錄。

d）對(duì)校驗(yàn)委托單中有背壓要求的，在整定壓力與密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考慮到背壓的影響

與校驗(yàn)時(shí)介質(zhì)、溫度與設(shè)備運(yùn)行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫(xiě)校驗(yàn)記錄。

7.3.2.7掛牌鉛封

a）維修人員對(duì)合格的安全質(zhì)應(yīng)及時(shí)掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗(yàn)人員檢查核對(duì)，填寫(xiě)與簽

署校驗(yàn)記錄。

b）已校驗(yàn)合格的安全閥按定置管理存放在指定地點(diǎn)。

7.3.2.8出具報(bào)告

a）校驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)校驗(yàn)記錄對(duì)安全閥作出合格或者不合格的結(jié)論，及時(shí)出具校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或

者校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)，并簽字。校驗(yàn)記滎應(yīng)包含足夠的信息，項(xiàng)目填寫(xiě)應(yīng)齊全，應(yīng)當(dāng)在

安全閥校驗(yàn)時(shí)及時(shí)予以記錄，各責(zé)任人簽署要齊全。

b）報(bào)告一式二份，一份交莊戶，一份本站存檔。

c）安全閥校驗(yàn)的報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

1）校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或者校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)應(yīng)當(dāng)正確、準(zhǔn)確、清晰不得有修改痕跡。

2）校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或者校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)應(yīng)使用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的格式。

3）校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或者校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人與維修人員對(duì)校驗(yàn)

報(bào)告書(shū)或者校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)校驗(yàn)結(jié)果與結(jié)論負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告專用印章由技術(shù)負(fù)

責(zé)人保管。

4）校驗(yàn)報(bào)告書(shū)或者校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)發(fā)出后需要更正時(shí)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知客戶同時(shí)將原

報(bào)告與證書(shū)收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報(bào)告。

7.3.2.9安全閥發(fā)放

合格安全閥在發(fā)放前，校驗(yàn)員應(yīng)核對(duì)報(bào)告書(shū)與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨

同報(bào)告書(shū)交用戶，并請(qǐng)送校人員在校驗(yàn)臺(tái)帳上簽字。

7.3.2.10校驗(yàn)資料存檔

校險(xiǎn)資料包含校驗(yàn)委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報(bào)告書(shū)、校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)，質(zhì)量信息單，由

本站資料員收集、整理，歸檔，儲(chǔ)存期通常很多于三年。

7.3.2.11安全閥校驗(yàn)的監(jiān)督

技術(shù)負(fù)責(zé)人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程與質(zhì)量，并在有關(guān)記錄上簽字。

7.4有關(guān)文件

安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全管理制度

安全閥接收發(fā)放管理制度

安全閥在線校驗(yàn)制度

校驗(yàn)操縱

安全閥校驗(yàn)質(zhì)量操縱圖

8質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)

本站應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn)過(guò)程，己達(dá)到如下目的：

a）證實(shí)安全閥校驗(yàn)的符合性；

b）確保質(zhì)量體系的符合性；

c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

8.1內(nèi)部質(zhì)量審核

8.1.1本站應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)

與標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持與改進(jìn)。

8.1.2制定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核制度，內(nèi)容包含：

a）審核方案策劃（確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或者時(shí)間間隔、方法、審核員資格確認(rèn)

及要求、資源配備等，策劃時(shí)要綜合考慮所審核的過(guò)程與區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的

結(jié)果等因素）；

b）審核的準(zhǔn)備（包含編制審核計(jì)劃并批準(zhǔn)下發(fā)、構(gòu)成審核組、編制檢杏表、通知受審核

單位等）

c）審核的實(shí)施（包含召開(kāi)首末次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、編制審核報(bào)告并確保審核的客觀也、

公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；

d）對(duì)受審核單位或者區(qū)域的不合格，確保及時(shí)制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原

因，采取糾正措施的跟蹤檢查與效果驗(yàn)證工作。

e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長(zhǎng)移交檔案員保管。

8.2不合格操縱

8.2.1本站建立不合格操縱程序，對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別與操縱，防止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)發(fā)生與不

合格報(bào)告交付使用。

8.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人按站《不合格操縱程序》的要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施操縱。

8.2.3凡是不符合國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊(cè)及支持性文件規(guī)定的都是不合格。要緊表現(xiàn)在下列

幾方面：

a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；

b）違反本手冊(cè)及支持性文件；

c）人員資格不符合規(guī)定的要求；

d）校驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備與環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求；

8.2.4本站的不合格可通過(guò)下列過(guò)程發(fā)現(xiàn)：

a）校驗(yàn)報(bào)告審批；

b）質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查；

C）客戶與其他單位反饋；

d）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查；

e）資格換證審查；

f）內(nèi)部質(zhì)量審核。

8.2.5糾正措施

8.2.5.1本站對(duì)識(shí)別的不合格采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，措施應(yīng)能有效地達(dá)到下列目的：

a）消除發(fā)現(xiàn)的不合格

b）防止不合格報(bào)告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)。

8.2.5.2根據(jù)不合格輕重程序，詢定消除不合格的措施。

a）關(guān)于已發(fā)出的不合格校驗(yàn)報(bào)告可采取追回報(bào)告重新校驗(yàn)，糾正錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)論等做法。

b）關(guān)于通常性不合格應(yīng)及時(shí)糾正。

c）關(guān)于嚴(yán)重不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)站長(zhǎng)處理。

8.2.5.3各部門應(yīng)對(duì)涉及的嚴(yán)重不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取不效的措施，以避免類

似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。

8.2.5.4糾正的驗(yàn)證

不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證符合性，并保留驗(yàn)證結(jié)果與記錄。

8.3埋怨與申訴

8.3.1本站同意并及時(shí)有效的處理顧客的投訴，達(dá)到顧客滿意。

8.3.2顧客的投訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，重大的投訴由站長(zhǎng)主持處理。

8.3.3要求

a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)投訴進(jìn)行識(shí)別、推斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任人員或者上報(bào)站

長(zhǎng)進(jìn)行處理。如投訴的問(wèn)題屬通常性問(wèn)題，處理期限為三個(gè)工作日；重大問(wèn)題處理期限為五

個(gè)工作日。

b）責(zé)任人員將處理結(jié)果回笈質(zhì)量負(fù)責(zé)人后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給顧客，同

時(shí)熟悉他們對(duì)處理結(jié)果的滿意度。

c）對(duì)明顯的不規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可代表本站立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。

d）屬本站責(zé)任并能當(dāng)場(chǎng)處理的問(wèn)題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或者重新提供校驗(yàn)服務(wù)。對(duì)不

能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別推斷的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，熟悉事實(shí)真相。需事后查清的問(wèn)題應(yīng)向顧客解釋

清晰。

e）調(diào)查后不屬本站責(zé)任或者由于誤會(huì)所至，應(yīng)耐心真誠(chéng)地向顧客解釋，互相溝通。

f）投訴的原始記錄、書(shū)面原件、處理結(jié)果應(yīng)存檔。

8.4糾正與預(yù)防措施

8.4.1本站對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格（或者潛在的不合格）進(jìn)行評(píng)審，分析不合格（或者潛在的不合格）

的原因，研究制定防止不合格（或者潛在的不合格）不再發(fā)生（或者防止發(fā)生）的措施，對(duì)確定

的措施進(jìn)行實(shí)施。

8.4.2本站對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)與效果驗(yàn)證，評(píng)價(jià)所采取的糾正（或者預(yù)防）措施

的效果。

8.4.3資料員負(fù)責(zé)對(duì)糾正（或者預(yù)防）措施的記錄收集歸檔。

8.4.4對(duì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)與顧客等發(fā)現(xiàn)或者提出的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按照《糾正與預(yù)防措

施》及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定糾正與預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施，將實(shí)施效果情況向問(wèn)題提出單位

回復(fù)。

8.5有關(guān)文件

《內(nèi)部體系審核程序》

《不合格操縱程序》

《糾正與預(yù)防措施操縱程序》

9.1本站嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)制度，同意安全監(jiān)察，滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定與顧客的要求。

9.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本站安全閥校驗(yàn)資格的核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與國(guó)家監(jiān)察部門的聯(lián)絡(luò)與組織工作。

9.3安全閥校驗(yàn)資格核準(zhǔn)

9.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照《核準(zhǔn)規(guī)則》的要求提出申請(qǐng)、組織安全閥試維修與校驗(yàn)、約請(qǐng)

鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定評(píng)審。

9.3.2評(píng)審結(jié)論為需要整改的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改報(bào)告

以書(shū)面形式報(bào)評(píng)審機(jī)構(gòu)。

9.4核準(zhǔn)證管理

9.4.1嚴(yán)格按核準(zhǔn)的安全閥校驗(yàn)范圍從事校驗(yàn)業(yè)務(wù)。

9.4.2同意安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)證書(shū)使用、安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)各項(xiàng)條件等進(jìn)行的檢查。

9.4.3不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借核準(zhǔn)證書(shū)。

9.4.4核準(zhǔn)證書(shū)有效期為4年。質(zhì)量負(fù)責(zé)人務(wù)必在核準(zhǔn)證書(shū)有效期滿6個(gè)月往常，向發(fā)證部

門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出書(shū)面換證申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)審合格后，由發(fā)證部門換發(fā)核準(zhǔn)證書(shū)。

9.4.5因特殊原因不能按期換證時(shí)，能夠向發(fā)證部門提出暫緩換證申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后能夠暫緩

換證。

9.5.6本站發(fā)生更名、所有制形式、隸屬關(guān)系、校驗(yàn)場(chǎng)地變更、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更、技術(shù)負(fù)責(zé)

人變更等應(yīng)在15日內(nèi)向發(fā)證部門申報(bào)同時(shí)告知當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，根據(jù)批復(fù)辦理有關(guān)手

續(xù)。

附錄一

支持性文件清單

序號(hào)編號(hào)名稱

一、程序文件目錄

XXXXXX文件操縱程序

XXXXXX記錄操縱程序

XXXXXX設(shè)備與計(jì)量裝置操縱程序

XXXXXX人員培訓(xùn)操縱程序

XXXXXX糾正與預(yù)防措施操縱程序

XXXXXX不合格操縱程序

XXXXXX內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序

XXXXXX安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全制度

XXXXXX安全閥接收發(fā)放管理制度

XXXXXX安全閥在線校驗(yàn)制度

二、作業(yè)文件

XXXXXX安全閥校驗(yàn)操作規(guī)程

XXXXXX安全閥修理工藝要求

XXXXXX安全閥校驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)程

XXXXXX安全閥研磨機(jī)操作規(guī)程

三、質(zhì)卡置記錄

XXXXXX安全閥校驗(yàn)記錄（含安全閥校驗(yàn)委托單）

XXXXXX安全閥校驗(yàn)登記臺(tái)賬

XXXXXX安全閥校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)

XXXXXX安全閥校驗(yàn)報(bào)告書(shū)

XXXXXX文件登記發(fā)放、回收記錄

XXXXXX設(shè)備臺(tái)帳

XXXXXX設(shè)備管理卡片

XXXXXX設(shè)備事故報(bào)告

XXXXXX設(shè)備報(bào)廢申批表

XXXXXX計(jì)量器具周檢計(jì)劃

XXXXXX培訓(xùn)記錄表

XXXXXX職工培訓(xùn)檔案

XXXXXX糾正與預(yù)防措施處理單

XXXXXX不合格項(xiàng)報(bào)告表

序號(hào)編號(hào)名稱

XXXXXX不合格項(xiàng)報(bào)告表

XXXXXX評(píng)審報(bào)告

XXXXXX安全閥校驗(yàn)記錄（含安全閥校驗(yàn)委托單）

附錄二:

安全閥校驗(yàn)質(zhì)量常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄

蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（勞動(dòng)部）

TSGR0004—2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程

DL612—1996電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程

DL/T959-2005電站鍋爐安全閥應(yīng)用導(dǎo)則

TSGZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程

TSGR7001—2004壓力容器定期檢驗(yàn)規(guī)則

TSGZ6001—2005特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則

TSGZF002—2005安全閥維修人員考核大綱

TSGZ7001-2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則

TSGZ7003-2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求

GB/T12243-2005彈簧直接載荷式安全閥

附錄三

要緊設(shè)備、工裝及檢測(cè)裝備情況表

設(shè)備類型設(shè)備名稱說(shuō)明

操縱程序、管理制度與作業(yè)文件

（僅供參考）

文件編號(hào)：XXXXXXXXX

文件操縱程序

1目的

對(duì)與本站質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效版本。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量管理體系文件的操縱。

3職責(zé)

3.1站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。

3.3各責(zé)任人員負(fù)貨對(duì)有關(guān)的體系文件的管理、操縱。

3.4資料員負(fù)責(zé)本站體系文件操縱的歸口管理。

4程序

4.1文件的分類

4.1.1文件按性質(zhì)分為

a）技術(shù)性文件；

b）管理性文件。

4.1.2文件按來(lái)源分為

a）外來(lái)文件，包含：

1）國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；

2）行業(yè)可直接引用或者執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；

3）顧客提供的資料、來(lái)函及傳真件、電話記錄等。

b）內(nèi)部形成文件，包含：

1）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

2）僅限于我站內(nèi)部使用的文件。

4.1.3文件按操縱方式分為：

a）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件

上加蓋“受控”印章，以便于識(shí)別

b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密有

關(guān)的工作場(chǎng)所使用。

4.2文件的編號(hào)

4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)

a）質(zhì)量手冊(cè)：XXXX；

b）程序文件：XXXX

c）管理標(biāo)準(zhǔn)：XXXX

d）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：XXXX

e）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：XXXX

f）質(zhì)量記錄：XXXX

g）外來(lái)文件：按原文件號(hào)或者原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。

說(shuō)明：XXX為本站代號(hào)：XX為從01開(kāi)始的流水號(hào)；XXXX為標(biāo)準(zhǔn)公布年代號(hào)；XX、XX、

XX、XX分別為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的代碼。

4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

a）文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。

b）質(zhì)量手冊(cè)與程序文件由技術(shù)負(fù)貢人組織編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)公布，

由資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；

c）技術(shù)性文件由有關(guān)人員編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，由資料員登記、發(fā)放；

d）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到有關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文

件登記發(fā)放、回收記錄》.

4.4文件的受控狀況

文件分為：“受控”與“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文件應(yīng)為

受控，由辦公室按規(guī)定分類。所有受控文件務(wù)必在該文件封面說(shuō)明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號(hào)。

4.5文件的更換

文件的更換由技術(shù)（質(zhì)量）負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后更換，由辦公室發(fā)放。資料員

保留文件更換內(nèi)容的記錄。

4.6文件的領(lǐng)用

a）文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)《文件登記發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

b）因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)IH文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)

給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。

4.7文件的儲(chǔ)存、作廢與銷毀

4.7.1文件的儲(chǔ)存

4.7.2文件的作廢與銷毀

a）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；

b）對(duì)要銷毀的作廢文件，由資料員報(bào)告站長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。

4.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。復(fù)制的受控文件

務(wù)必由資料員登記編號(hào)。

4.8外來(lái)文件的操縱

4.8.1資料員收到外來(lái)文件時(shí)需識(shí)別其適用性，并操縱分發(fā)確保其有效。

4.8.2資料員負(fù)責(zé)收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印省，

分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

4.8.3各部門要把上述文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件妥善保管。

4.8.4國(guó)家質(zhì)檢總局頒布新法規(guī)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前，組織制定出新

的技術(shù)或者管理標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)原有的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更換。

4.9根據(jù)需要，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各責(zé)任人結(jié)合平常使用

情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。

4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄進(jìn)行操縱。

5質(zhì)量記錄

5.1《文件登記發(fā)放、回收記錄》

編制:

批準(zhǔn):

文件編號(hào)：XXXXXXXXX

記錄操縱程序

1目的

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以操縱。

2范圍

適用于為證明校驗(yàn)服務(wù)符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

3.1資料員負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理.、收集、保管質(zhì)量記錄。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量記錄格式。

4程序

4.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)

各類質(zhì)量記錄編號(hào)按《文件操縱程序》執(zhí)行。

4.2質(zhì)量記錄填寫(xiě)

4.2.1質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不

能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。

4.2.2如因筆誤或者計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)使用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更換后

的數(shù)據(jù)，加蓋或者簽上更換人的印章或者姓名及日期。

4.3質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)

4.3.1資料員負(fù)責(zé)按規(guī)定的期限保管質(zhì)量記錄，把所有質(zhì)量記錄分類，依R期順序整理好，

存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。

4.3.2資料員編制《質(zhì)量記錄清單》，將本站所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包

含名稱、編號(hào)（版本）、儲(chǔ)存期等內(nèi)容，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并匯合質(zhì)量記錄的原始樣本。

4.4質(zhì)量記錄的借閱或者復(fù)制須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過(guò)儲(chǔ)存期或者其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由資料員寫(xiě)報(bào)告，技術(shù)負(fù)責(zé)人審

核，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可銷毀。

5有關(guān)文件

《文件操縱程序》

6質(zhì)量記錄

《文件登記發(fā)放、回收記錄》

文件編號(hào)：XXXXXXXXX

設(shè)備與計(jì)量裝置操縱程序

1目的

本制度對(duì)試驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)、使用、保護(hù)與周期檢定等作出了規(guī)定，以確保試驗(yàn)數(shù)

據(jù)準(zhǔn)確、可靠。

2適用范圍

本制度適用于本站安全閥校瞼所使用的所有儀器、設(shè)備的管理。

3試驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)定貨

3.1試驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)考慮本站目前及今后進(jìn)展的需要與許可條件的要求。其設(shè)備、

儀器的能力、量程、準(zhǔn)確度或者精度應(yīng)能滿足安全閥校驗(yàn)的需要。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人

審核，站長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)。

3.2應(yīng)對(duì)試驗(yàn)儀器、設(shè)備的供方進(jìn)行調(diào)杳，熟悉其生產(chǎn)、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的

性能、質(zhì)量狀況與服務(wù)情況，應(yīng)從經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方采購(gòu)。

3.3校驗(yàn)臺(tái)上每個(gè)校驗(yàn)系統(tǒng)應(yīng)裝兩塊相同的壓力表,其精度等級(jí)應(yīng)不低于1.0級(jí),量程為1.5?

3.0倍。

4儀器、設(shè)備的周期檢定

4.1試驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)周期檢定合格并在有效