工藝紀律管理制度

工藝紀律管理制度1、總則工藝紀律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。為了保證工作質量和產(chǎn)品質量，公司強調必須建立健全質量管理保證體系，推進5S現(xiàn)場管理工作和標準化操作，加強全面質量管理工作，嚴肅工藝紀律，正確貫徹國家標準、行業(yè)標準及公司（企業(yè)）標準，要求公司所屬各部門，嚴格執(zhí)行修訂后的《工藝紀律管理制度》，使公司管理工作更上一層樓，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。各外擴廠應明確工藝紀律檢查負責人，制訂工藝紀律檢查計劃。按期檢查并做好檢查記錄。2、組織管理機構(略)2.1組織管理機構工作原則1、強化責任、全面布置2、統(tǒng)一指導、聯(lián)絡協(xié)調。3、重在預防、處置有效。2.2范圍適用于生產(chǎn)以及和生產(chǎn)相關工作場所的工藝紀律管理、工藝聯(lián)檢考核。2.3職責2.3.1技術工藝部負責現(xiàn)場管理制度的編制、架構和執(zhí)行考核；負責現(xiàn)場管理相關文件、制度的審核、批準和執(zhí)行效果審核；組織每周一次的有關部門聯(lián)合工藝檢查及違紀考核。2.3.2生產(chǎn)工藝室負責現(xiàn)場定置設計、相關技術支持、日常的指導和檢查；負責日常工藝紀律檢查；負責對工序間出現(xiàn)的異常質量問題進行分析及解決。2.3.3生產(chǎn)制造部負責日常質量控制工作，并做好自互檢工作，對工序中出現(xiàn)的質量問題進行必要的分析、解決，對質量問題進行匯總分析；生產(chǎn)工序負責本工序日常質量工作，做好自互檢的考核、控制工作，出現(xiàn)問題及時解決并向工藝人員反饋解決，做好質量問題的記錄工作。2.3.4質量保證部負責生產(chǎn)過程中質量的控制工作，對出現(xiàn)的質量問題責成有關部門進行解決，對造成質量問題的部門有考核的權力。2.3.5生產(chǎn)調度部、設備動力部、物料管理部、人力資源部等相關現(xiàn)場因素的職能部門負責各自職能范圍內的現(xiàn)場管理。3、工藝紀律實施細則（考核項目）3.1生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理要求：3.1.1工藝文件的管理3.1.1.1工藝文件是指作業(yè)指導書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件；3.1.1.2生產(chǎn)中使用的技術標準、工裝、設計圖樣、工藝文件應符合“三性”要求。3.1.1.2.1正確性a正確貫徹國家標準、行業(yè)標準及公司（企業(yè)）標準：b工藝文件應符合《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理制度》（DM4.4.31）；c質量控制卡編寫正確。3.1.1.2.2完整性工藝文件應嚴格貫徹《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理（DM4.4.31及有關產(chǎn)品技術文件規(guī)定。3.1.1.2.3統(tǒng)一性a各種技術文件要保證統(tǒng)一。同種技術文件的藍圖和底圖要統(tǒng)一，各相關單位使用的同種技術文件要統(tǒng)一，工裝圖樣、技術標準、工藝文件內容要統(tǒng)一；b工藝文件中規(guī)定的材質與相關產(chǎn)品圖樣的規(guī)定要統(tǒng)一；c工裝匯總表中各種工裝的編號與相應的工藝規(guī)程要統(tǒng)一。3.1.1.2.4工藝文件的簽批應符合《工藝文件簽批管理制度》（DM4.4.14）的規(guī)定；職能部門下發(fā)的工藝文件應達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導生產(chǎn)；3.1.1.3操作工人要熟悉當班機型的工藝文件，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，以使文件能夠持續(xù)有效指導生產(chǎn)；3.1.1.4工藝人員、工段長及班組長每天對分管的工序檢查工藝紀律執(zhí)行情況，對違反工藝紀律、不嚴格按要求規(guī)范操作的現(xiàn)象，進行糾正并考核。3.1.2技術通知等臨時性工藝文件的管理3.1.2.1職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，操作者有權不予執(zhí)行；3.1.2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力，車間相關執(zhí)行人員應嚴格按照技術通知規(guī)定的內容進行正確生產(chǎn)操作；3.1.2.3現(xiàn)場工藝人員有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝人員對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權；3.1.2.4車間應對職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3.2工裝夾具的管理3.2.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。3.2.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的；3.2.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關規(guī)定進行；3.2.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具；3.2.5工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；3.2..6對違反工裝夾具管理和使用規(guī)定的人員，應嚴格按照違反工藝紀律進行查處。3.3生產(chǎn)制造單位的工藝紀律3.3.1實行“三定”（定人、定機、定工種）a操作者需持有操作證上崗。b從事特殊過程的工作人員、出具質量數(shù)據(jù)的檢驗人員和重點設備操作人員必須持有效操作證上崗。c操作者應達到相應等級的應知、應會要求，培訓合格后方可上崗。3.3.2生產(chǎn)操作者必須堅持按照技術標準、設計圖樣和工藝文件進行“三按”生產(chǎn)和操作。3.3.3生產(chǎn)工人作業(yè)前需作好相應準備工作。a備齊產(chǎn)品圖樣、工藝文件和技術標準；b看懂產(chǎn)品圖樣、熟悉并掌握工藝文件和技術標準對加工和質量控制的有關要求；c發(fā)現(xiàn)問題或有新建議，應及時向有關人員提出。3.3.4核查生產(chǎn)使用的工裝、檢測量具、材料、毛坯、半成品、外協(xié)件、外購件等，確認其符合設計圖樣和工藝文件要求。3.3.5在工藝規(guī)程指定的機床、設備上進行操作生產(chǎn)。3.3.6生產(chǎn)過程中嚴格按照工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)（如時間、溫度、壓力、速度、電流、電壓、切削參數(shù)、材料配方、清潔度等）、加工方案或措施（如加工順序、涂油、防銹等）進行操作。如果要求記錄的，則必須作好記錄并交檢驗人員或質量管理人員存檔備查。3.3.7按照規(guī)定使用相應的工位器具，用于放置加工的零部件及工、量、輔具。3.3.8工裝要保持精度和狀態(tài)良好，具有有效合格證。3.3.9生產(chǎn)現(xiàn)場使用的測量設備，必須依據(jù)《測量設備確認間隔管理程序》（DM6.4.8）的有關規(guī)定按期檢定，使用與保養(yǎng)應符合《測量設備使用、保養(yǎng)與維修管理程序》（DM6.4.52）的有關規(guī)定。3.3.10嚴格按照技術文件的檢驗程序、數(shù)量、頻次進行交檢，不得將未交檢或經(jīng)檢驗不合格的零、部件、產(chǎn)品自行轉入下工序或入庫。3.3.11符合首件檢驗條件的零部件必須按照《機械加工檢驗規(guī)定》（DM6.2.17）的要求執(zhí)行首件檢驗制度，交檢合格應按規(guī)定打印首件交檢標記。3.3.12生產(chǎn)中使用的白圖，必須由單位資料室蓋章及主管技術員簽字確認后，才能用于生產(chǎn)。3.3.13推行定置管理，搞好文明生產(chǎn)a貫徹執(zhí)行定置管理規(guī)定，生產(chǎn)現(xiàn)場各類物品，按照定置管理要求擺放；b精加工后的零部件表面應放在膠皮或木質等較軟的材料上，不直接“落地”，防止磕碰、劃傷；c愛護設計圖樣和技術文件。圖樣和技術文件應保持完整、齊全、清晰、整潔。圖樣和文件等應掛在圖板上或加塑料套保護，不得置于地上或隨意亂放。d生產(chǎn)現(xiàn)場應保持清潔，無垃圾、煙頭或廢棄油。3.3.14按照《機械加工檢驗規(guī)定》（DM6.2.17）的要求對制造單位的產(chǎn)品制造過程進行產(chǎn)品工序質量控制。3.3.15處于中間工序停留的零部件精加工表面必須按照油漆匯總表及有關表面防護規(guī)范及時進行涂裝，防止銹蝕。3.3.16易銹蝕零部件精加工后入庫前，必須按照油漆匯總表及有關表面防護規(guī)范及時涂裝后方可入庫。3.3.17零部件進入無損探傷工序后，探傷檢查責任人員必須及時將探傷后零部件表面的油脂、溶液、磁粉等輔助材料清理干凈，并保持現(xiàn)場清潔。3.3.18部套裝配或總裝前，必須按規(guī)定將零部件清洗或清理。3.3.19計劃調度要嚴格按照工藝流程安排生產(chǎn)，工藝方案變動必須按照《分廠臨時脫離工藝管理制度》（DM4.4.35）的規(guī)定辦理“臨時脫離工藝通知單”。3.3.20規(guī)范切削液管理，提高加工效率，保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔。a對已經(jīng)納入切削液管理的數(shù)控及關鍵設備使用的切削液要嚴格按照規(guī)定的型號使用切削液，生產(chǎn)單位不得擅自更換切削液型號。b嚴格按照切削液的管理要求，進行切削液的日常管理。c保持切削液使用符合衛(wèi)生要求，避免對操作工作的身體構成傷害。d不同型號的切削液混合使用，必須經(jīng)制造技術處切削液技術員書面同意后實施。e嚴禁將自來水作為添加劑對切削液進行稀釋和混配。f嚴禁將切削液排入溝渠等非廢液處理場所。3.3.21加強規(guī)范吊索具管理a指定人員負責吊索具管理。b制定本單位的吊索具管理制度。c按照國家標準對吊索具進行定期檢驗，檢驗后要有標記。d生產(chǎn)現(xiàn)場的吊索具要上架管理，不得隨意放置。不得將報廢件與合格件混放。3.4生產(chǎn)制造單位需要接受工藝紀律檢查審核的場所a以工段為單位進行組織、管理，指定專職或兼職人員負責本工段的工藝紀律日常檢查、考核，并有記錄。b在車間工藝員（或質量監(jiān)督員）的指導下每天對重點工序進行一次工藝紀律檢查，每周對其它工序覆蓋一次檢查。c將檢查問題以《工藝紀律考核記錄表》、《工藝紀律整改措施表》形式目視化掛于班組園地處，對于工藝執(zhí)行好與壞的操作工人進行適當獎懲。4.1.2車間級工藝紀律檢查a各車間建立內部工藝紀律檢查體系，由車間技術組或質量管理組組織，建立由車間領導、技術員、質量管理員、工段長組成的車間工藝紀律檢查小組（或質量督察小組）、建立內部檢查、監(jiān)督機制，并制定詳細的檢查計劃。b各車間應根據(jù)本單位實際情況并結合本標準制定出本單位的“工藝紀律實施細則及考核辦法”（標準應包含：檢查內容、考核辦法及處罰措施），由制造技術處、質量管理處會簽，納入車間第三層次文件管理，并在生產(chǎn)活動中有效運作。c車間工藝紀律檢查組（或質量督察小組），每周進行一次車間級工藝紀律檢查，按《工藝紀律考核記錄表》、《工藝紀律整改措施表》做好記錄，檢查員、陪審員、責任人簽字齊全，并將各工段工藝紀律檢查信息匯總，在下周通報。d對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，通知責任機臺、班組或工段限期整改，并按期對整改情況進行復查、落實，形成閉環(huán)管理，對未按期完成整改項目的，將按照車間《工藝紀律實施細則及考核辦法》標準規(guī)定進行處罰。4.1.3公司級工藝紀律檢查4.1.3.1制造技術處組織工藝、質量管理、生產(chǎn)部門的工藝紀律審核員每月進行一次工藝紀律檢查，并視情況進行不定期抽查，被檢查單位派一名兼職工藝紀律監(jiān)督員陪檢并向單位主管領導匯報情況。4.1.3.2根據(jù)本辦法第3條“工藝紀律實施細則（考核項目）”，檢查相關車間和子公司的該項活動是否符合要求，并將各項檢查結果的主要內容及數(shù)據(jù)記錄在“工藝紀律考核記錄表”（見DT6820087-1、DT6820087-2、D6820087-3、DT6820087-4、D6820087-5）上，作為判斷合格與否的依據(jù)，“工藝紀律考核記錄表”應經(jīng)被考核部門陪檢人員簽字認可。4.1.3.3每次檢查結束時，審核員負責根據(jù)“工藝紀律考核記錄表”記錄內容，對該單位工藝紀律實施情況進行評分，每月月底報公司現(xiàn)場管理辦公室。并對不符合項開出“工藝紀律考核不符合項報告單（見DT6820089），一式三份，經(jīng)審核員和被考核部門陪審人員簽字認可，兩份送被考核部門主管領導，一份由審核員留存。若不符合項嚴重違反工藝紀律時，該不符合項報告則一式五份，送工藝部門主管和質量管理部門主管，必要時送分管專業(yè)總師。4.1.3.4審核組長根據(jù)每月檢查的“工藝紀律考核記錄表”和“工藝紀律考核不符合項報告單”整理“月度考核總結報告”，經(jīng)工藝部門主管領導審定后，主送公司管理者代表、總工藝師、總鍛冶師、總質量師、生產(chǎn)長。并將“月度考核總結報告”投送到公司“值班快報”上，供有關領導參閱。4.2工藝紀律不符合項分級4.2.1違反工藝紀律但未成質量、安全、設備事故的為一級。4.2.2因違反工藝紀律而造成一般性質量、安全、設備事故的為二級。4.2.3因違反工藝紀律而造成較大、重大質量、安全、設備事故的為三級。4.3生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律的日常監(jiān)管工藝紀律的日常監(jiān)管及信息反饋由生產(chǎn)單位檢查站負責，車間內部的自查由車間兼職工藝紀律監(jiān)督員負責。a．屬于一級違反工藝紀律的，進行批評教育；b．屬于二級、三級違反工藝紀律的，按照質量、安全、設備事故有關規(guī)定處理，并記錄備查。4.4工藝紀律檢查考核的獎懲制度4.4.1由生產(chǎn)部、質量管理部、制造技術部對相關單位的工藝紀律進行考核，考核的結果作為工廠年終評選先進單位，選進個人的依據(jù)，并作為開展質量信得過活動、雙文明杯競賽的屏蔽條件之一。4.4.2根據(jù)檢查結果，對每個受檢單位全年每次檢查的綜合情況進行評比，每半年在值班快報上公布一次檢查評比結果，根據(jù)全年每個受檢單位的綜合評比結果，評出年度工藝紀律優(yōu)勝單位、先進單位、優(yōu)秀審核員、優(yōu)秀工藝紀律監(jiān)督員等，年底對工藝紀律執(zhí)行情況進行總結并對先進單位和個人進行適當獎勵。4.4.3對于檢查時發(fā)現(xiàn)嚴重違反工工藝紀律，達到二級、三級違反工藝紀律造成質量、安全、設備故障的，或對一級不符合項未能按期完成整改的，檢查考核部門將根據(jù)檢查結果，對其進行處罰，由生產(chǎn)部在考核生產(chǎn)業(yè)績獎時執(zhí)行。處罰要求按以下規(guī)定執(zhí)行：a.對在工藝紀律檢查時發(fā)現(xiàn)的一級不符合項，經(jīng)審核部門兩次提醒仍然不進行整改或整改后未取得實質性改善的，處以200-400元罰款。b.對二級不符合項，一經(jīng)在檢查時提出，處以500-700元罰款。c