采購需求與審批管理制度

采購需求與審批管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部采購需求和審批流程，確保采購的合理性、透亮性和高效性，依據(jù)《中華人民共和國采購法》及相關(guān)法規(guī)，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全部單位、部門及各級管理人員，適用于企業(yè)內(nèi)部全部采購需求和采購審批流程。第二章采購需求管理第三條采購需求提報各部門在有采購需求時，應(yīng)當(dāng)填寫采購需求提報表，并供應(yīng)必需的相關(guān)料子和支持文件。采購需求提報表應(yīng)包含以下內(nèi)容：采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途；估計(jì)采購費(fèi)用；采購時間要求；其他必需的相關(guān)信息。采購需求提報表應(yīng)當(dāng)由提報部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報送采購管理部門。第四條采購需求審查采購管理部門收到采購需求提報表后，應(yīng)進(jìn)行審審核實(shí)，包含但不限于以下內(nèi)容：采購物品的必需性和合理性；估計(jì)采購費(fèi)用的合理性；采購時間要求的合理性；是否存在與供應(yīng)商和采購人員利益沖突的情況。采購管理部門應(yīng)在接到采購需求提報表后的五個工作日內(nèi)完成審查，并向提報部門反饋審查結(jié)果。第五條采購需求審批采購需求提報表經(jīng)采購管理部門審查通過后，應(yīng)提交給相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行審批。審批權(quán)限劃分：小額采購（不超出企業(yè)規(guī)定的金額）由部門負(fù)責(zé)人審批；中額采購（超出小額采購金額但不超出企業(yè)規(guī)定的金額）由中層管理人員審批；大額采購（超出企業(yè)規(guī)定的金額）由高層管理人員審批。審批結(jié)果應(yīng)書面形式通知提報部門，并由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。第六條預(yù)算掌控和更改采購需求的預(yù)算掌控應(yīng)由財務(wù)部門負(fù)責(zé)，采購管理部門和財務(wù)部門應(yīng)共同進(jìn)行核算和掌控。如采購需求發(fā)生更改，提報部門應(yīng)及時進(jìn)行更改申請，并提交給采購管理部門重新審查和審批。第三章采購審批管理第七條采購招標(biāo)與詢價采購管理部門應(yīng)依據(jù)采購需求的金額和性質(zhì)，決議是否進(jìn)行采購招標(biāo)或詢價。采購招標(biāo)和詢價應(yīng)公開、公正、透亮，并符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。采購管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)招標(biāo)文件或詢價文件的編制和發(fā)布，并組織招標(biāo)或詢價活動。第八條供應(yīng)商選擇與評估采購管理部門應(yīng)依照公正、合理、競爭的原則，進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和評估。供應(yīng)商的選擇和評估應(yīng)充分考慮以下因素：供應(yīng)商的信譽(yù)和業(yè)績；供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和價格；供應(yīng)商的服務(wù)本領(lǐng)和售后支持；供應(yīng)商的合作意愿和搭配度。供應(yīng)商的選擇結(jié)果應(yīng)經(jīng)審批人員確認(rèn)，并記錄在供應(yīng)商名錄中。第九條采購合同簽訂采購管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判和簽訂。采購合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量和價格；交付方式和時間要求；付款方式和條件；合同生效和停止條件；其他雙方商定的事項(xiàng)。采購合同應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行審批，并由雙方簽字確認(rèn)后生效。第十條監(jiān)督和驗(yàn)收采購管理部門應(yīng)對采購過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，確保采購的合規(guī)性和及時性。采購管理部門應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收工作，并依照合同商定進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)書面形式通知供應(yīng)商，并由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。第四章違規(guī)處理和責(zé)任追究第十一條違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的行為，采購管理部門應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，并依照企業(yè)相關(guān)制度和法律法規(guī)進(jìn)行相應(yīng)的懲罰。違規(guī)處理措施包含但不限于警告、記過、降職、開除等。第十二條責(zé)任追究對于因違反采購需求和審批管理制度造成的經(jīng)濟(jì)損失和不良后果，采購管理部門應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。責(zé)任追究措施包含但不限于賠償損失、紀(jì)律處分、移交司法機(jī)關(guān)等。第五章附則第十三條監(jiān)督和改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部應(yīng)建立有效的監(jiān)督機(jī)制，對采購需求和審批管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評估。采購管理部門應(yīng)依據(jù)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行制度改進(jìn)和優(yōu)化，提高采購效率和管理水平。第十四條附件和解釋權(quán)相關(guān)采購表格、文件和模板應(yīng)作為本制度的附件，并依據(jù)需要進(jìn)行修訂和更新