EPC工程項目質(zhì)量管理和控制管理指南

EPC工程項目質(zhì)量管理和控制管理指南1.1概述質(zhì)量管理的目的：在項目實施的全過程中，保證影響工程質(zhì)量的各個因素處于受控狀態(tài)，最終使項目達到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。項目的質(zhì)量管理和控制以滿足工程項目的質(zhì)量目標(biāo)為前提，要綜合權(quán)衡公司和顧客的利益、成本和風(fēng)險，符合適用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，滿足顧客的期望。項目的質(zhì)量管理和控制突出“事前控制為基礎(chǔ)，過程控制為重點，事后控制為驗證”原則，將質(zhì)量管理的重點從結(jié)果管理向過程管理轉(zhuǎn)移，不是等出現(xiàn)不合格才去采取措施，而是通過對相關(guān)要素的控制，在過程中避免出現(xiàn)質(zhì)量問題，做到防患于未然。1.2項目質(zhì)量管理體系項目的質(zhì)量管理和控制需要依托一套完整的管理體系。油建公司（分公司）建立了ISO-9000質(zhì)量管理體系并通過認證，公司的工程項目都是依托公司的管理和資源進行的，項目的質(zhì)量管理和控制在公司質(zhì)量管理體系框架下進行。由于每個項目的特點不同，項目質(zhì)量管理體系需要在公司質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，針對項目的特點和需求進行必要的細化和完善，形成有針對性的服務(wù)于項目的特定質(zhì)量管理體系，對于適用的程序文件可以不經(jīng)修改直接引用。公司質(zhì)量體系文件與項目質(zhì)量文件的關(guān)系:公司質(zhì)量手冊公司質(zhì)量手冊公司質(zhì)量體系程序文件公司質(zhì)量體系作業(yè)指導(dǎo)書項目質(zhì)量計劃項目質(zhì)量管理程序文件項目質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書1.3項目質(zhì)量管理組織1.3.1項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)1.3.2項目質(zhì)量管理的職責(zé)項目經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé):保證項目實施過程的全部活動符合項目質(zhì)量體系文件的規(guī)定，實現(xiàn)合同約定的質(zhì)量目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)項目質(zhì)量經(jīng)理的工作，支持項目質(zhì)量經(jīng)理對項目質(zhì)量體系執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)項目設(shè)計、商務(wù)、施工等部門共同完成項目質(zhì)量目標(biāo)；項目質(zhì)量經(jīng)理的職責(zé):組織和領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)量計劃的編制，并在項目實施過程中督促執(zhí)行；組織重大質(zhì)量事故的分析，提出處置意見并組織實施；收集質(zhì)量信息反饋，組織質(zhì)量問題調(diào)查并提出改進意見；受理顧客及相關(guān)方的質(zhì)量咨詢和質(zhì)量投訴。質(zhì)量保證工程師在質(zhì)量經(jīng)理組織下負責(zé)編制項目質(zhì)量計劃；負責(zé)監(jiān)督檢查項目組慣徹執(zhí)行項目體系文件情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并采取適當(dāng)措施加以糾正；保證不合格品控制程序的有效執(zhí)行，組織原因分析，采取有效的糾正預(yù)防措施，驗證實施效果；組織質(zhì)量事故分析會議，分析事故原因，落實處置意見。質(zhì)量控制工程師負責(zé)檢驗試驗計劃的制定；負責(zé)組織報檢工作及相關(guān)與第三方、業(yè)主方的溝通；組織協(xié)調(diào)現(xiàn)場檢驗工作；按檢驗試驗計劃進行相關(guān)檢驗試驗。監(jiān)督質(zhì)量記錄落實情況。1.4項目質(zhì)量計劃項目質(zhì)量計劃是根據(jù)項目的特點和業(yè)主的要求，規(guī)定項目的質(zhì)量保證措施、資源和活動程序的項目管理文件。如果業(yè)主沒有特殊要求，且公司質(zhì)量體系程序文件符合項目特點，項目質(zhì)量計劃可以直接引用公司質(zhì)量體系程序文件的有關(guān)內(nèi)容。項目質(zhì)量計劃涉及內(nèi)容與質(zhì)量體系的要素是對應(yīng)的，可以根據(jù)項目涉及的范圍列出所需要的程序文件名稱。項目質(zhì)量計劃一般在項目準(zhǔn)備階段由項目質(zhì)量經(jīng)理或項目工程師負責(zé)編寫，項目經(jīng)理審批后發(fā)布實施，在執(zhí)行過程中必要時進行修訂。項目質(zhì)量計劃一般需要報業(yè)主審查確認。項目質(zhì)量計劃主要內(nèi)容：1.4.1概述：項目概況，質(zhì)量計劃的對象和適用范圍。1.4.2質(zhì)量目標(biāo)：項目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾。1.4.3管理職責(zé)：項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)，相關(guān)人員職責(zé)。1.4.4設(shè)計控制：設(shè)計策劃、組織和技術(shù)接口，設(shè)計輸入控制，設(shè)計評審、設(shè)計變更控制等。1.4.5文件和資料控制：對文件資料控制的特殊要求，編制文件控制程序。1.4.6采購控制：采購質(zhì)量控制程序分供方評審業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性檢驗和試驗驗、計量和試驗設(shè)備的控制儲存和保護材料的接收和跟蹤不合格產(chǎn)品的控制儲存、包裝保護及交貨質(zhì)量記錄等1.4.7過程控制：質(zhì)量管理過程控制的方法和內(nèi)容。1.4.8糾正和預(yù)防措施：為了防止已經(jīng)出現(xiàn)的不合格、缺陷再次發(fā)生，消除其發(fā)生原因所采取的措施。1.4.9取證和入級：取證和入級需要進行的工作和相關(guān)驗證及報告、證書。1.4.10質(zhì)量記錄控制：列出質(zhì)量記錄清單及控制方法。1.4.11培訓(xùn)：項目需要或業(yè)主有要求時，列出相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容、目標(biāo)及計劃。1.4.12服務(wù)：當(dāng)合同規(guī)定服務(wù)范圍超出公司體系文件范圍時，列出相關(guān)服務(wù)內(nèi)容、要求及實施方式。1.5項目質(zhì)量管理程序文件如果公司質(zhì)量管理體系程序文件適用，可以直接應(yīng)用于項目。若存在差異或甲方另有要求，可以在公司質(zhì)量管理體系程序文件的基礎(chǔ)上，結(jié)合項目需求進行細化和完善形成針對項目的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制程序文件。1.5.1項目質(zhì)量管理程序文件根據(jù)項目需要編制相應(yīng)項目質(zhì)量管理程序文件，如：文件控制程序檢驗/試驗計劃（ITP）分包方(商)資質(zhì)評審程序業(yè)主提供產(chǎn)品的檢驗、儲存和保護檢驗、計量和試驗設(shè)備的控制采辦與庫房管理工作程序進貨檢驗程序焊接質(zhì)量控制程序結(jié)構(gòu)尺寸控制程序材料追蹤程序不合格產(chǎn)品的控制程序1.5.2《檢驗/試驗計劃（ITP）》《檢驗/試驗計劃》是十分重要的質(zhì)量控制程序文件，在這里單獨加以說明?！稒z驗/試驗計劃》是在工作細分結(jié)構(gòu)(WBS)的基礎(chǔ)上，根據(jù)業(yè)主、第三方要求（包括入級、取證需要），對每一個工作細分單元所應(yīng)進行的檢驗/試驗工作（包括該項檢驗/試驗工作的內(nèi)容、依據(jù)、填寫的記錄、出席方及檢驗/試驗的方式等）按順序詳細列出，使得項目中所有應(yīng)該進行的檢驗/試驗工作有一個清晰的名細，避免項目的檢驗/試驗工作產(chǎn)生疏漏?！稒z驗/試驗計劃》由質(zhì)控部或質(zhì)量監(jiān)督組織編寫，報業(yè)主及第三方審批后執(zhí)行。1.6項目質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)文件1.6.1質(zhì)量控制技術(shù)文件根據(jù)項目的具體工作內(nèi)容需要制定，如：鉆機模塊結(jié)構(gòu)建造方案管線（結(jié)構(gòu)）焊接工藝管線（容器）試壓工藝電伴熱敷設(shè)施工方案柴油機大修及試驗方案施工工藝（方案）應(yīng)包括相應(yīng)的質(zhì)量過程控制記錄表格。1.6.2項目質(zhì)量記錄種類：質(zhì)量記錄一般作為程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件的附件，對應(yīng)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件所控制的活動內(nèi)容進行相應(yīng)的記錄和確認，原則上程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件控制的重要活動都應(yīng)進行記錄并按《檢驗/試驗計劃》得到相關(guān)方的確認，以保證在項目實施的全過程中，影響工程質(zhì)量的各個因素處于受控狀態(tài)并具有可追溯性。如：分供方（分包方）現(xiàn)場審查記錄、分供方（分包方）評審記錄、合同評審記錄、駐廠監(jiān)造記錄、進貨檢驗記錄、隨機文件及證書、材料材質(zhì)證書、船級社證書、廠家試驗報告、校驗記錄及證書、焊接控制記錄（焊材檢驗、焊材烘干、焊材領(lǐng)用、焊接組對、焊接外觀、無損檢測、返修記錄）、安裝記錄、調(diào)試記錄、試驗報告等；如果是維修工程，還應(yīng)有維修前的相應(yīng)記錄（記錄設(shè)備設(shè)施維修前的運轉(zhuǎn)狀況，以便維修后進行對比）、拆檢記錄、維修記錄、更換零件記錄、組裝記錄、單機調(diào)試（試驗）記錄等。各類質(zhì)量記錄和管理職責(zé)質(zhì)量記錄由質(zhì)控部負責(zé)管理，項目開工前結(jié)合體系文件、《檢驗/試驗計劃》及業(yè)主、第三方的要求確定質(zhì)量記錄的內(nèi)容，列出質(zhì)量記錄清單，統(tǒng)一格式和要求。項目實施過程中負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的填寫及確認，同時負責(zé)其它部門質(zhì)量記錄的檢查、收集、整理、上報、存檔等工作。質(zhì)量記錄由相應(yīng)活動的實施方負責(zé)填寫及確認，如商務(wù)部門牽頭組織分供方（分包方）評審記錄、合同評審記錄；施工部門負責(zé)維修記錄、更換零件記錄、組裝記錄、單機調(diào)試（試驗）記錄等，可以在質(zhì)量記錄清單上同時列出相應(yīng)責(zé)任部門或人員。相應(yīng)責(zé)任部門或人員在完成質(zhì)量記錄的同時，還應(yīng)按《檢驗/試驗計劃》規(guī)定負責(zé)使質(zhì)量記錄得到相關(guān)方的確認。1.7設(shè)計質(zhì)量控制嚴格執(zhí)行公司和項目的質(zhì)量體系文件程序，對設(shè)計過程實施有效控制；設(shè)計計劃應(yīng)符合項目質(zhì)量計劃對設(shè)計的質(zhì)量要求；選擇資質(zhì)符合要求的設(shè)計人員，保證項目有足夠的設(shè)計資源，以確保設(shè)計質(zhì)量；對設(shè)計輸入進行評審，確保其有效性、完整性、可靠性；保證各專業(yè)采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為現(xiàn)行有效版本；保證各專業(yè)技術(shù)方案的先進性、可靠性、合理性；各設(shè)計階段應(yīng)進行評審和驗證，保證設(shè)計質(zhì)量；按程序嚴格進行設(shè)計變更的控制；明確各專業(yè)之間的接口關(guān)系，保證各專業(yè)之間協(xié)調(diào)一致；參與重要設(shè)備、材料采辦的技術(shù)評審，合格分包方的資質(zhì)審查；按程序嚴格進行設(shè)計文件和資料的控制。1.8.采辦質(zhì)量控制1.8.1采辦質(zhì)量控制職責(zé)采辦策略和采辦計劃中應(yīng)包括采辦質(zhì)量要求和擬采取的措施，以保證采辦設(shè)備、材料的質(zhì)量；負責(zé)對請購單和相應(yīng)技術(shù)文件進行綜合評審；負責(zé)組織評審選擇合格分供方；負責(zé)組織采辦商務(wù)評標(biāo)，協(xié)調(diào)采辦技術(shù)評標(biāo)；牽頭組織采辦材料的檢驗、試驗工作；負責(zé)協(xié)調(diào)處理采辦材料質(zhì)量問題；按照程序進行材料的標(biāo)識、貯存、發(fā)放；牽頭組織采辦材料的到貨驗收工作；負責(zé)采辦相應(yīng)質(zhì)量記錄的完成。1.8.2采購質(zhì)量控制的主要控制點選擇合格分供方詢價（招標(biāo)）質(zhì)量要求報價（投標(biāo)）評審合同評審（質(zhì)量條款）產(chǎn)品制造過程監(jiān)控檢驗和試驗檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制檢驗和試驗狀態(tài)的控制不合格品的控制搬運、貯存、包裝、防護和交付的質(zhì)量控制業(yè)主提供產(chǎn)品的控制采購產(chǎn)品的售后服務(wù)1.9施工過程質(zhì)量控制1.1.1質(zhì)量檢驗?zāi)Ｊ揭话闱闆r質(zhì)量檢驗實行施工單位到項目組、第三方、業(yè)主的檢驗?zāi)Ｊ?，施工單位自檢合格后報項目組檢驗，項目組檢驗合格后報第三方和業(yè)主檢驗，業(yè)主可以委托第三方進行最終檢驗并承認其檢驗結(jié)果。施工單位自檢第三方檢驗項目組檢驗業(yè)主驗收施工單位自檢第三方檢驗項目組檢驗業(yè)主驗收1.1.2報檢及檢驗報檢項目實施過程中，當(dāng)進行到某項工作時，按照《檢驗/試驗計劃》所列出席方及時向相關(guān)方進行相應(yīng)單元的報檢，報檢用《報檢申請表》以書面形式正式通知相關(guān)方。一般當(dāng)?shù)貦z驗提前一天報檢，異地檢驗視情況提前三天報檢，具體可與相關(guān)方提前協(xié)商約定。檢驗應(yīng)提前做好檢驗、試驗的相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括現(xiàn)場準(zhǔn)備和質(zhì)量記錄表格的準(zhǔn)備。相應(yīng)檢驗、試驗工作由相關(guān)方進行或在相關(guān)方出席的情況下進行，若相應(yīng)檢驗、試驗符合要求，質(zhì)量記錄應(yīng)取得相關(guān)方的書面確認。1.1.3原材料的檢驗和試驗所有采辦接收的產(chǎn)品及材料，都要接受嚴格的驗貨檢查，以確認是否符合質(zhì)量要求。經(jīng)過檢查，如果沒有發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量和性能的問題，質(zhì)控部門將發(fā)放產(chǎn)品認可報告，該產(chǎn)品可用于施工。如果在驗收過程中發(fā)現(xiàn)缺陷和質(zhì)量問題，則該產(chǎn)品將按照不合格品的處理方法來進行處理。業(yè)主提供的設(shè)備、材料同樣按程序進行進貨檢驗。1.1.4工序間的檢驗和試驗施工現(xiàn)場檢驗和試驗過程檢驗原則上按維修工藝、相關(guān)驗收規(guī)范所規(guī)定的技術(shù)要求進行，第三方受理項目按相應(yīng)規(guī)范進行檢驗。施工現(xiàn)場質(zhì)量控制工作以《檢驗/試驗計劃》為基礎(chǔ)，嚴格執(zhí)行施工人員自檢、施工單位檢驗、項目組質(zhì)檢三級檢驗，合格后報請第三方、業(yè)主驗收的質(zhì)量控制過程。在施工過程中，項目組質(zhì)量控制人員應(yīng)進行日常巡檢，及時糾正不合格隱患，責(zé)令施工人員改正；對嚴重的不合格項，將書面通知分包方進行整改，并及時檢查整改情況。對業(yè)主、第三方指出的不合格項，除立即整改外，并記錄在冊。責(zé)成施工單位制定整改措施，并通報所有施工單位，預(yù)防再次發(fā)生。整改完畢后，請業(yè)主、第三方進行二次驗收。專業(yè)廠家的檢驗和試驗制造/維修廠家盡可能使用有相應(yīng)業(yè)績的合格分供方，其資質(zhì)、技術(shù)裝備能力，業(yè)績等須經(jīng)項目組嚴格審查，并提交業(yè)主、第三方認可。重要材料、設(shè)備在廠家的制造/維修過程項目組也應(yīng)派駐廠質(zhì)量代表進行監(jiān)控，必要時業(yè)主、第三方也要參加關(guān)鍵點的檢驗。最終檢驗和試驗安裝完工驗收:當(dāng)某個系統(tǒng)的全部設(shè)備設(shè)施安裝工作完成后，項目組組織相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)人員對工作范圍的所有工作進行一次全面的安裝完工檢查。只有當(dāng)所有工作被認為已按照設(shè)計圖紙及施工程序全部完工后，方可認為該系統(tǒng)安裝完工。這些工作的主要目的是為了保證各系統(tǒng)在單機調(diào)試前所有必要的檢驗試驗工作都已完畢，同時確認系統(tǒng)中的設(shè)備設(shè)施是否依據(jù)設(shè)計及批準(zhǔn)的程序進行了施工，是否依據(jù)相關(guān)規(guī)范進行了檢驗和試驗，這將通過前期的原材料檢驗、施工過程質(zhì)量檢驗和試驗等一系列檢驗和試驗記錄來證明。單機調(diào)試:單機調(diào)試的合格與否，直接反映出各類設(shè)備、設(shè)施制造、安裝的質(zhì)量，它是對整個工程質(zhì)量的總體檢驗。所有調(diào)試工作都應(yīng)按批準(zhǔn)的調(diào)試大綱及廠商提供的調(diào)試程序進行調(diào)試。在調(diào)試前首先組織相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)人員對單機設(shè)備進行最后的檢查，確認符合試驗條件后，才能開始調(diào)試。所有設(shè)備的性能試驗得到業(yè)主和相關(guān)方的認可后，才能進行完工交接。建立項目質(zhì)量記錄檔案為保證工程的各項工作有可追溯性，便于工程的管理、交驗、調(diào)試和投產(chǎn)后的使用，從工程一開始就建立起項目質(zhì)量記錄檔案。將實施過程中的各類項目質(zhì)量控制文件、施工工藝程序文件、過程質(zhì)量記錄文件、系統(tǒng)完工質(zhì)量記錄文件等歸入統(tǒng)一形式的項目質(zhì)量記錄檔案。歸檔資料一般以系統(tǒng)為單元，每個系統(tǒng)又分為機械、管線、電氣、儀表等專業(yè)，每個專業(yè)按所屬設(shè)備的數(shù)量列出清單，把清單中每一項設(shè)備的各階段實施過程中的施工圖紙、檢驗記錄、檢驗報告、技術(shù)文件等分階段匯集成冊。工程完工的同時，系統(tǒng)完工質(zhì)量記錄資料檔案也同時完成。1.10入級及取證（海洋工程）一般情況下，海洋工程項目都需要通過第三方的認證，取得相應(yīng)證書。第三方通常為CCS、ABS、DNV、BV等船級社。陸地工程也需要取得安全、消防、環(huán)保等證書。如果不能順利通過相關(guān)方的認證，取得相應(yīng)證書，工程則不能交工。因此，從項目一開始就必須十分重視入級取證工作。這項工作主要由質(zhì)控部門負責(zé)。在工程項目準(zhǔn)備階段，首先確定第三方的承擔(dān)機構(gòu)，并與第三方進行必要溝通，熟悉相應(yīng)法律法規(guī)及規(guī)范，搞清相關(guān)