項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)控管理制度

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)控管理制度第一章總則第一條為確保企業(yè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行，有效降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目管理效率和質(zhì)量，訂立本制度。第二條本制度適用于企業(yè)全部項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)控管理工作。第三條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)控管理應(yīng)始終與公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理政策相全都。第四條項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行和監(jiān)督本制度的實(shí)施，全體項(xiàng)目成員應(yīng)樂觀搭配。第二章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第五條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前進(jìn)行，并定期進(jìn)行更新。第六條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要步驟包含：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)排名。第七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)全面收集和分析與項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，包含但不限于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。第八條風(fēng)險(xiǎn)分類階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)將識(shí)別到的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，明確風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和來(lái)源，并建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)類別。第九條風(fēng)險(xiǎn)分析階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入分析，明確其可能帶來(lái)的影響和概率，并進(jìn)行定性和定量評(píng)估。第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響和概率的評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估，并進(jìn)行排名。第十一條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包含但不限于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)概率和影響評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)排名、風(fēng)險(xiǎn)管理策略等信息，并及時(shí)上報(bào)給相關(guān)部門和管理層。第三章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控第十二條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)始終貫穿項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，包含項(xiàng)目啟動(dòng)、實(shí)施、掌控和收尾階段。第十三條項(xiàng)目啟動(dòng)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)訂立風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，明確風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控措施、責(zé)任人和監(jiān)控頻次，并將其納入項(xiàng)目計(jì)劃中。第十四條項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的要求，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。第十五條項(xiàng)目掌控階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的結(jié)果，采取相應(yīng)的掌控措施，包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)防備、降低風(fēng)險(xiǎn)影響、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)等。第十六條項(xiàng)目收尾階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，并及時(shí)采取必需的矯正措施和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第十七條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告應(yīng)包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別情況、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施、風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等信息，并及時(shí)上報(bào)給相關(guān)部門和管理層。第四章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)第十八條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控的結(jié)果，采取相應(yīng)的防備、降低、轉(zhuǎn)移和承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)等措施。第十九條項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)建立并完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施方案，明確責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。第二十條項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)跟蹤和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果，并做出相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化。第二十一條對(duì)于嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)上報(bào)給相關(guān)部門和管理層，并訂立應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行緊急處理。第五章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與評(píng)估第二十二條公司領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督和引導(dǎo)，并定期評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的效果和改進(jìn)措施。第二十三條項(xiàng)目管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作的跟蹤和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。第二十四條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與評(píng)估工作應(yīng)建立相應(yīng)的檔案，并定期進(jìn)行復(fù)查和更新。第六章附則第二十五條對(duì)于違反本制度的行為，將依據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行紀(jì)律處分，包含但不限于警告、記過、降職、停止合同