采購(gòu)流程與供應(yīng)管理制度

采購(gòu)流程與供應(yīng)管理制度一、總則本制度旨在規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)流程與供應(yīng)管理，確保采購(gòu)活動(dòng)合規(guī)、高效，保障企業(yè)的利益最大化。本制度適用于企業(yè)全體員工，包含但不限于采購(gòu)人員、部門負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商以及相關(guān)外部合作方。二、采購(gòu)流程1.采購(gòu)需求確認(rèn)1.1采購(gòu)需求發(fā)生時(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人）應(yīng)填寫《采購(gòu)需求確認(rèn)表》，認(rèn)真描述物品或服務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、要求等信息。1.2申請(qǐng)人應(yīng)在采購(gòu)需求確認(rèn)表中注明需求的緊急程度、預(yù)算要求、交付日期等關(guān)鍵信息。2.供應(yīng)商選擇與評(píng)估2.1采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)采購(gòu)需求，訂立供應(yīng)商選擇與評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)和流程，并組織相關(guān)人員進(jìn)行供應(yīng)商的篩選與評(píng)估。2.2供應(yīng)商的選擇與評(píng)估應(yīng)充分考慮其信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等因素，并錄入《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》。2.3供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵守公平、公正、公開的原則，避開利益輸送和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。3.采購(gòu)合同簽訂3.1采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商進(jìn)行合同洽談，確保合同條款明確、合理，并采用書面形式簽訂采購(gòu)合同。3.2采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)責(zé)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、索賠條款等緊要內(nèi)容，避開產(chǎn)生糾紛和風(fēng)險(xiǎn)。3.3合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)合同存檔，并及時(shí)通知相關(guān)部門。4.采購(gòu)執(zhí)行與驗(yàn)收4.1采購(gòu)部門應(yīng)按合同商定及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)展，確保定時(shí)交付、物品或服務(wù)符合規(guī)格與要求。4.2采購(gòu)部門應(yīng)組織驗(yàn)收，確保所采購(gòu)物品或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量與合同要求相符，并填寫《采購(gòu)驗(yàn)收記錄》。4.3如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物品或服務(wù)存在質(zhì)量問(wèn)題或不符合要求，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決方案，確保企業(yè)利益不受損害。5.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估與管理5.1采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估與管理，包含但不限于交貨按時(shí)率、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。5.2供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估應(yīng)進(jìn)行記錄，形成《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估報(bào)告》，并及時(shí)將評(píng)估結(jié)果反饋給供應(yīng)商，以促進(jìn)供應(yīng)商的連續(xù)改進(jìn)。5.3如供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估不符合要求，采購(gòu)部門應(yīng)與相關(guān)部門協(xié)商，決議是否停止與供應(yīng)商的合作關(guān)系。三、供應(yīng)管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入管理1.1采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、信譽(yù)評(píng)級(jí)等相關(guān)資料。1.2采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)入資格進(jìn)行審核與評(píng)估，確保供應(yīng)商的合法性、穩(wěn)定性和可靠性。1.3準(zhǔn)入審核的結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并記錄在供應(yīng)商檔案中。2.供應(yīng)商合作與合同管理2.1采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商建立合作關(guān)系，并簽訂合作協(xié)議或合同。2.2合作協(xié)議或合同應(yīng)明確雙方的權(quán)責(zé)、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、信息保密等緊要內(nèi)容，并采用書面形式進(jìn)行簽訂。2.3供應(yīng)商合作期間，采購(gòu)部門應(yīng)定期進(jìn)行供應(yīng)商業(yè)務(wù)跟蹤，確保雙方的合作連續(xù)順利進(jìn)行。3.供應(yīng)商信息管理3.1采購(gòu)部門應(yīng)定期核實(shí)和更新供應(yīng)商的相關(guān)信息，包含但不限于聯(lián)系人、聯(lián)系方式、銀行賬號(hào)等。3.2供應(yīng)商信息的管理應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給任何未經(jīng)授權(quán)的第三方。四、違規(guī)處理與監(jiān)督1.違規(guī)處理1.1對(duì)于違反本制度的行為，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)依照企業(yè)內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行處理，包含但不限于口頭警告、書面警告、停職、解除勞動(dòng)合同等。1.2如相關(guān)違規(guī)行為涉及違法犯罪行為，企業(yè)將搭配有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理，追究相應(yīng)責(zé)任。2.監(jiān)督與檢查2.1企業(yè)內(nèi)設(shè)監(jiān)察部門或指定專人對(duì)采購(gòu)流程與供應(yīng)管理進(jìn)行監(jiān)督與檢查，確保各項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施情況。2.2監(jiān)察部門或?qū)Ｈ擞袡?quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽查，并記錄檢查結(jié)果，形成檢查報(bào)告。2.3監(jiān)察部門或?qū)Ｈ藨?yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)監(jiān)察情況，提出改進(jìn)建議。五、附則本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)全部，如有需要，企業(yè)有權(quán)對(duì)本制度進(jìn)行修訂或增補(bǔ)。本制度自頒布之日起正式生效，并應(yīng)向全體員工進(jìn)行宣傳與培訓(xùn)。員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的相關(guān)規(guī)定，如有違反，將依法承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。六、制度的宣傳與培訓(xùn)為確保本制度的有效實(shí)施，企業(yè)應(yīng)定期組織相關(guān)培訓(xùn)，使員工充分了解本制度的內(nèi)容與要求。企業(yè)應(yīng)將本制度的相關(guān)內(nèi)容在企業(yè)