燃煤發(fā)電企業(yè)設備檢修安全風險控制指導手冊

燃煤發(fā)電企業(yè)設備檢修安全風險控制指導手冊序號控制節(jié)點標準分風險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次3.8設備檢修4603.8.1管理制度201.依據(jù)國家相關規(guī)定建立規(guī)范的企業(yè)檢修管理制度和技術文件，應明確檢修目標、檢修管理內(nèi)容、要求與方法和檢修安全管理；2.檢修安全管理制度和相關作業(yè)指導書由公司審核發(fā)布；3.檢修管理制度要對檢修管理的每個流程、節(jié)點都進行明確的規(guī)定，要對檢修管理具有指導性、約束性、規(guī)范性和程序性；4.建立符合現(xiàn)場實際的檢修工藝規(guī)程1.無檢修管理制度，檢修管理制度未按規(guī)定進行審核、公布，不得分；檢修管理制度未明確檢修目標以及檢修管理內(nèi)容、要求與方法，每項扣2分；2.檢修安全管理制度和作業(yè)指導書未經(jīng)公司審核發(fā)布，每項扣2分；3.企業(yè)的檢修管理制度未對檢修管理的每個節(jié)點都進行了明確的規(guī)定的，每項扣2分；4.無符合現(xiàn)場實際的檢修工藝規(guī)程，每缺一項扣4分。3.8.2檢修準備期101.國產(chǎn)機組開工前6個月，進口機組開工前10個月，進入檢修準備期；2.機組檢修計劃按規(guī)定要求及時報出；3.機組修前策劃的各項工作按規(guī)定的時間節(jié)點完成1.未按規(guī)定進入檢修準備期，每次扣2分；如對檢修工期造成影響，本項不得分；2.檢修計劃未按規(guī)定要求及時報出，扣2分；3.修前策劃的各項工作未按規(guī)定的時間節(jié)點完成，每項扣1分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）3.8.3檢修目標確定101.依據(jù)設備檢修管理制度，機組檢修應明確管理目標，管理目標包括：安全目標、檢修管理目標、檢修技術目標、質(zhì)量保證目標、經(jīng)濟保證目標、環(huán)保技術目標、物資管理目標、費用管理目標等；2.依據(jù)檢修管理目標，要制定實現(xiàn)管理目標的保證措施1.管理目標未制定不得分；每缺一項扣1分；目標與集團公司和上級公司目標不一致，每項扣1分；目標不是具體的、可理解的、可達到的，每項扣1分；2.無保證措施，每項扣2分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）3.8.4檢修組織機構及職責確定101.依據(jù)設備檢修管理制度，成立檢修組織機構，設立領導組、指揮協(xié)調(diào)組、安全監(jiān)察組、質(zhì)量監(jiān)理組、啟動試運組、物資保障組、宣傳報道組、后勤保障組、文明生產(chǎn)組、保衛(wèi)消防組，并制定各組工作標準，明確組長及成員職責，責任到人；2.企業(yè)是否成立維護隊伍，是否可以獨立完成機組小修工作1.每缺少一個職能組，扣1分；2.組織機構職責不明確，每項扣1分；3.未成立維護隊伍不得分，不能獨立完成機組小修工作，扣5分。《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.5檢修項目確定20依據(jù)設備檢修管理制度，檢修項目應按照標準項目、消缺項目、技術監(jiān)控項目、安措項目、反措項目、風險評估項目、技改和重大非標項目進行分類，項目制定應齊全1.機組標準檢修項目清冊要提前完成編寫和審批，無機組標準檢修項目清冊，扣10分；2.機組檢修修前、修后試驗項目未作為標準項目列入，每項扣2分；3.標準項目以外的檢修項目以及反事故措施、節(jié)能措施、技改措施、安措項目、反措項目、風險評估項目、技術監(jiān)控、科技攻關、缺陷管理、經(jīng)濟性評價整改措施等發(fā)現(xiàn)的問題未列入特殊項目，每項扣2分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）1次/半年3.8.6備品配件準備101.依據(jù)設備檢修管理制度和檢修備件管理規(guī)定，備品配件準備工作要滿足檢修工作需要，A級檢修備品備件需用計劃應在開工前6個月完成；2.檢修使用的材料及備品配件具備檢修提前30天到貨，并驗收合格1.備品配件需用計劃未在開工前６個月提出，扣2分；2.材料及備品配件不具備檢修提前30天開工的要求，每項扣1分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）3.8.7外包項目及施工隊伍確定101.依據(jù)集團公司對外發(fā)包工程管理規(guī)定，制定本企業(yè)的對外發(fā)包工程管理細則；2.依據(jù)招標管理規(guī)定，外包項目的施工隊伍要通過招標確定，發(fā)包工程必須承包給有相關資質(zhì)和施工能力的單位；發(fā)包工程必須依法簽訂合同，簽訂安全協(xié)議，明確發(fā)包方和承包方各自應承擔的安全責任；3.在承包方隊伍進入現(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)場前，發(fā)包方要對其進行消防安全、安全設施及社會治安方面的教育，所有教育培訓和考試完成后，辦理準入手續(xù)，憑證件出入現(xiàn)場1.無本企業(yè)的對外發(fā)包工程管理制度本項不得分；2.外包項目未按招標確定，資質(zhì)或施工能力不合格，不得分；未簽訂合同或安全協(xié)議，或安全協(xié)議中沒有明確發(fā)包方和承包方各自應承擔的安全責任，不得分；3.承包單位的施工人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場未經(jīng)相應的安全教育，未辦理準入手續(xù)出入現(xiàn)場，不得分；培訓考試不合格，每人次扣2分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）3.8.8檢修監(jiān)理隊伍確定101.依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，A級檢修工程及重大非標或重大技改項目應實行監(jiān)理制；2.依據(jù)招標管理規(guī)定，監(jiān)理隊伍應通過招標確定；3.監(jiān)理隊伍要具有乙級以上監(jiān)理資質(zhì)；4.監(jiān)理應提前一個月熟悉監(jiān)理內(nèi)容1.未實行監(jiān)理制，扣3分；2.未通過招標確定監(jiān)理隊伍，不得分；3.監(jiān)理單位資質(zhì)不符合要求，扣2分；4.監(jiān)理未提前一個月熟悉監(jiān)理內(nèi)容，扣2分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）3.8.9檢修管理文件編制20檢修前應編制檢修管理文件，對有關管理內(nèi)容、各部門職責、管理流程等方面做出詳細規(guī)定1.未編制檢修管理文件，不得分；2.檢修管理文件相關內(nèi)容不完善，每項扣4分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）3.8.10修前設備狀況分析201.依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，檢修開工前6個月開始進行設備狀況分析，修前設備狀況分析可分為缺陷分析、點檢分析、運行分析、技術監(jiān)控分析、可靠性分析、專項分析等；2.設備狀況分析應該有詳細的分析報告和檢修建議1.未進行設備狀況分析，不得分，設備狀況分析缺項，每項扣2分；2.分析報告不詳細、無檢修建議，每項扣2分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）3.8.11檢修作業(yè)文件編制201.依據(jù)檢修管理手冊，修前一個月應完成檢修作業(yè)指導書和重大項目組織措施、安全措施、技術措施的編制和審批；2.檢修作業(yè)指導書的結構和內(nèi)容應符合集團公司的要求1.未按規(guī)定完成檢修作業(yè)指導書和重大項目組織措施、安全措施、技術措施的編制、審核和審批，每項扣2分；2.檢修作業(yè)指導書的結構和內(nèi)容不符合集團公司的要求，每項扣2分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）；4.《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》（Q/CDT1060001—2004）1次/年3.8.12檢修進度網(wǎng)絡圖和控制表編制201.依據(jù)檢修管理手冊，應及時繪制檢修進度網(wǎng)絡圖和控制表；2.繪制的檢修進度網(wǎng)絡圖和控制表應符合實際工藝、工期要求1.無檢修進度網(wǎng)絡圖和控制表，不得分；2.網(wǎng)絡圖和控制表不符合實際工藝、工期要求，每項扣2分。1次/年3.8.13檢修現(xiàn)場隔離與定置管理101.依據(jù)檢修管理手冊，現(xiàn)場隔離與定置管理應齊全完備；2.檢修物品實行定置管理，應繪制檢修現(xiàn)場定置管理圖，檢修現(xiàn)場分區(qū)域管理1.現(xiàn)場隔離與定置管理不齊全完備，每項扣1分；2.無定置圖，檢修現(xiàn)場未分區(qū)域管理，每項扣1分。1次/年3.8.14施工機具準備101.依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，施工機具和檢修前備品配件應準備到位；2.施工、安全用具檢修開始前要檢查并試驗合格，測試儀器、儀表具有有效的合格證和檢驗證書1.施工機具和檢修前備品配件不到位，每次扣1分；2.施工，安全用具未檢查并試驗合格，測試儀器、儀表不具有有效的合格證和檢驗證書，每項扣1分。1次/年3.8.15施工技術交底101.依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，應向檢修單位人員對檢修內(nèi)容、技術方案、注意事項、工期進度等方面進行全面技術交底；2.全體檢修人員和有關管理人員要學習安規(guī)、檢修管理手冊和檢修作業(yè)指導書，并進行考試合格1.無技術交底，每項扣1分；2.未經(jīng)過學習并考試合格，每人次扣1分。3.學習培訓內(nèi)容未包含安規(guī)、檢修管理手冊和檢修作業(yè)指導書相關內(nèi)容，每項扣2分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2023〕22號）3.8.16試運行大綱編制10依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，編制試運大綱，試運行大綱已經(jīng)經(jīng)討論并審批，試運行大綱內(nèi)容要全面，要包含所有的設備和系統(tǒng)的傳動、連鎖和正常輪換的試驗1.試運大綱不完整，每項扣2分；2.記錄表格不齊全，每項扣1分。1次/年3.8.17管理手冊編制10依據(jù)檢修管理規(guī)定，修前應編制檢修管理手冊，手冊內(nèi)容應齊全完備管理手冊內(nèi)容不齊全，每項扣2分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.18檢修準備工作檢查10依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，檢修開工前一個月應召開檢修準備工作檢查會，并作好記錄未開會不得分，無記錄扣5分。1次/年3.8.19檢修開工申請10機組檢修開工計劃提前兩周要向電網(wǎng)調(diào)度部門提出申請，并獲得電網(wǎng)調(diào)度部門批準未按規(guī)定提申請不得分。1次/年3.8.20檢修動員10檢修前要組織召開檢修動員會，參與檢修的相關部門、檢修單位和檢修組織機構人員參加，并做好記錄1.未開會不得分，無記錄扣5分。2.應參會的部門、單位和檢修組織機構人員無故缺席，每人次扣1分。《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）1次/年3.8.21解體階段20依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，拆卸時應作記錄的各種記錄齊全，字跡清晰、數(shù)據(jù)真實準確，并且是在現(xiàn)場進行記錄未按要求做好原始記錄，每項扣4分。1.中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.22檢查階段201.依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，部件拆卸后經(jīng)清理見本色，達到測量時不發(fā)生誤差，清理符合要求，應該測量的數(shù)據(jù)已測量齊全，數(shù)據(jù)正確可靠；2.依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，設備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題全部進行記錄，對新發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析，并提出相應結論措施；3.按照檢修網(wǎng)絡圖，檢修工期控制到位，A級檢修進度按檢修網(wǎng)絡圖進行并在原有網(wǎng)絡圖上進行表示，進度有變更應經(jīng)領導小組認可并表示新的網(wǎng)絡進度；4.依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，制定符合實際的檢修作業(yè)指導書或質(zhì)量控制卡（含質(zhì)量標準）；5.文件包中的質(zhì)檢點(H、W、R點)不應有越點現(xiàn)象；6.發(fā)生的不符合項，各級工作人員應執(zhí)行《異常/不符合項管理辦法》辦法，實施處理、驗證等工作，直至異常/不符合項關閉1.清理工藝不符要求，每次扣2分；清理后的部件影響測量及回裝每次扣2分；2.發(fā)現(xiàn)問題未分析及提出相應措施，每項扣2分；3.未經(jīng)領導批準而改變網(wǎng)絡進度，扣2分，網(wǎng)絡圖無實際進度扣2分，檢修工期出現(xiàn)偏差，扣4分；4.發(fā)現(xiàn)不符合實際情況，每份扣2分；5.出現(xiàn)越點現(xiàn)象，每次扣2分；6.發(fā)生的不符合項未按要求進行閉環(huán)，扣2分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.23修理和復裝20依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，設備經(jīng)過修理，符合工藝要求和質(zhì)量標準，消除缺陷，驗收合格后進行復裝，復裝時應符合工藝要求回裝不符合工藝要求和質(zhì)量標準要求，每項扣4分。1.《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.24質(zhì)量控制和監(jiān)督201.依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，作業(yè)指導書或驗收記錄，質(zhì)量控制和監(jiān)督應實行三級驗收制度；2.作業(yè)指導書或驗收記錄，檢修驗收應按H和W點進行檢查簽證；3.作業(yè)指導書或驗收記錄、不符合項通知單、檢修過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應填寫不符合項通知單，并按相應程序處理；4.備品備件和主要材料要按圖紙和技術協(xié)議嚴格進行質(zhì)量把關，不合格的不得簽字入庫1.未嚴格執(zhí)行三級驗收制度，每項扣4分；2.H和W點未按要求簽證，發(fā)現(xiàn)一項扣4分（反映在未檢查簽證或代簽等情況）；3.發(fā)現(xiàn)一項不按程序處理，扣4分；4.發(fā)現(xiàn)一項不合格，扣4分。5.未按要求做現(xiàn)場記錄、測量，每項扣4分。《中國大唐集團有限公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.25安全管理101.依據(jù)安全管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行工作票、操作票制度和承包安全協(xié)議；外包工程執(zhí)行工作負責人和工作協(xié)調(diào)人制；2.檢修期間加強安全檢查，由安全監(jiān)察組負責組織每周至少召開一次安全分析會1.未執(zhí)行相關制度不得分；相關制度執(zhí)行不符合要求，每項扣1分；外包工程工作票無工作協(xié)調(diào)人，每項扣2分；2.未按規(guī)定開會，每次扣3分，無記錄，每次扣2分。1.《中國大唐集團公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2011〕11號）；2.《工作票、操作票使用和管理標準》（Q/CDT21402001-2017）1次/周3.8.26檢修進度過程管理20依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，合理控制檢修進度，檢修工期控制在計劃工期內(nèi)，檢修單位工作負責人、監(jiān)理工程師以及點檢員應每天對進度進行測量、對比與分析，提出調(diào)整建議與措施報領導協(xié)調(diào)組進行調(diào)整工期不符并未經(jīng)調(diào)整，每項扣4分。1次/周3.8.27費用管理20依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，不發(fā)生檢修安全事故、質(zhì)量事故和返工現(xiàn)象，控制檢修成本每發(fā)生一次，扣4分。1次/半年3.8.28分部試運行101.依據(jù)設備檢修管理規(guī)定，試運行大綱經(jīng)過核定、審批，各項試運行工作嚴格按照已經(jīng)批準的試運行大綱進行，并做好試運記錄；試運大綱編制要完整，嚴格按照批準的試運大綱要求作好試運行所需的圖表及記錄表格，設備試運記錄完整齊全；2.系統(tǒng)變動的，有關設備異動報告和書面交底報告已交發(fā)電部、并向運行人員進行交底、現(xiàn)場清理完畢、安全措施恢復后才可進行試運工作；3.試運過程中嚴格執(zhí)行操作票、工作票制度，操作票合格率達100%，處理缺陷無無票工作，工作票合格率達100%1.未制定試運大綱或試運大綱未經(jīng)履行審批手續(xù)，不得分；試運大綱不完整，每項扣3分；試運記錄不齊全，每項扣2分；記錄表格不齊全，每項扣3分；2.發(fā)現(xiàn)試運過程有一個方面未按要求進行，每項扣2分；3.兩票合格率達不到100