建筑防水卷材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)后置現(xiàn)場(chǎng)審查辦法

建筑防水卷材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)后置現(xiàn)場(chǎng)審查辦法企業(yè)名稱(chēng)：生產(chǎn)地址：產(chǎn)品名稱(chēng)：產(chǎn)品單元：生產(chǎn)許可證編號(hào)：發(fā)證日期：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局應(yīng)用說(shuō)明1.本辦法審查內(nèi)容分為4大部分13條15款，應(yīng)逐條款進(jìn)行審查，并根據(jù)其滿足程度和相關(guān)條款“備注”欄中給出的認(rèn)定原則分別作出符合、不符合。2.每款審查內(nèi)容逐個(gè)判斷，并在對(duì)應(yīng)的“是”或“否”的選項(xiàng)框中打“√”，凡在“否”的選項(xiàng)框中打“√”的，均須填寫(xiě)詳細(xì)的不符合事實(shí)。3.審查結(jié)論的確定原則：經(jīng)審查13條均未發(fā)現(xiàn)不符合的，審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。4.審查組依據(jù)本辦法對(duì)獲證企業(yè)后置現(xiàn)場(chǎng)審查后，填寫(xiě)《生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)后置現(xiàn)場(chǎng)審查報(bào)告》。序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容和要點(diǎn)審查情況結(jié)論備注1證件材料1.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證信息是否一致；是；否：符合不符合1.經(jīng)營(yíng)范圍是廣義的概念，可按行業(yè)或大類(lèi)分，只要含蓋申請(qǐng)?jiān)S可證產(chǎn)品即可；2.1）～2）款，若為填寫(xiě)、打印錯(cuò)誤允許勘誤，此類(lèi)情況不作為不符合。2）實(shí)際生產(chǎn)地址與生產(chǎn)許可證是否一致；是；否：3）經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋申請(qǐng)?jiān)S可證產(chǎn)品。是；否：1.2檢驗(yàn)報(bào)告4）企業(yè)申請(qǐng)時(shí)提交的型式試驗(yàn)報(bào)告和委托產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告的出具機(jī)構(gòu)是否獲得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定，認(rèn)定的檢驗(yàn)范圍是否包含本細(xì)則要求的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，且在有效期內(nèi)；產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告的檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋本細(xì)則附件1規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目。是；否；符合不符合1.3產(chǎn)業(yè)政策5）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求的建設(shè)項(xiàng)目的有效審批文件、核準(zhǔn)文件或符合產(chǎn)業(yè)政策要求承諾書(shū)與企業(yè)實(shí)際情況是否一致，不存在國(guó)家明令淘汰的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品。是；否；符合不符合2人員能力2.1檢驗(yàn)人員6）現(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)人員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員是否能夠熟練操作，其操作是否符合檢驗(yàn)規(guī)程，并正確作出判斷，檢驗(yàn)人員配置是否滿足生產(chǎn)需要，不少于每班2人。是；否符合不符合1.如果國(guó)家對(duì)檢驗(yàn)人員資質(zhì)有要求的，應(yīng)獲得相應(yīng)資質(zhì)；2．檢驗(yàn)人員操作不正確，則判不符合。2.2操作工人7）現(xiàn)場(chǎng)核查每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過(guò)程實(shí)際生產(chǎn)操作情況，工人是否能熟練的操作，其操作是否符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定。是；否符合不符合關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過(guò)程工人操作不正確，則判不符合。3生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施設(shè)備3.1基礎(chǔ)設(shè)施8）是否具備滿足其生產(chǎn)、檢驗(yàn)所需的工作場(chǎng)所和設(shè)施，并運(yùn)行正常。是；否：符合不符合3.2生產(chǎn)設(shè)備9）企業(yè)是否具有《細(xì)則》表3-2規(guī)定、與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并運(yùn)行正常。是；否：符合不符合按產(chǎn)品單元根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)線逐條審查，同一產(chǎn)品單元涉及的所有生產(chǎn)線均未發(fā)現(xiàn)不符合，則判定為符合。3.3檢驗(yàn)設(shè)備10）企業(yè)是否具有《細(xì)則》表3-3規(guī)定、與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，并運(yùn)行正常。是；否：符合不符合4過(guò)程控制4.1生產(chǎn)記錄11）是否對(duì)《細(xì)則》表3-5的配料、預(yù)浸涂覆、研磨分散，配料混煉、擠出或壓延、硫化，混料、擠出等關(guān)鍵工序的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行如實(shí)的記錄。是；否：符合不符合審查范圍為獲證之日至后置現(xiàn)場(chǎng)審查之日。4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)12）采購(gòu)重要原材料是否按《細(xì)則》表3-4規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保留檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄。是；否：符合不符合審查范圍為獲證之日至后置現(xiàn)場(chǎng)審查之日。4.3過(guò)程檢驗(yàn)13）生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)是否按《細(xì)則》表3-5規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)記錄。是；否：符合不符合審查范圍為獲證之日至后置現(xiàn)場(chǎng)審查之日。4.4出廠檢驗(yàn)14）成品出廠前是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)記錄。是；