廚房電器質(zhì)量管理手冊(cè)

家用電器ISO質(zhì)量管理手冊(cè)

o.o目錄

0.1同意頁(yè)

0.2工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)

0.3目的和合用范圍

1.0企業(yè)簡(jiǎn)介

2.0質(zhì)量方針和目的

3.0機(jī)構(gòu)和職貢

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總規(guī)定

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.2質(zhì)量方針

5.3籌劃

5.4職責(zé)、權(quán)限與溝通

6.0資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境

7.0產(chǎn)品日勺實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)歐J籌劃

7.2與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

7.4采購(gòu)

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

8.0測(cè)量、分析和改善

8.1總則

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.3不合格品的控制

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5改善

質(zhì)量管理體系文件對(duì)照表

GB/T19001-2023質(zhì)量手冊(cè)程序文件

章節(jié)要素XHX/QM-01編號(hào)名稱(chēng)

4.0質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系

4.1總規(guī)定總規(guī)定文獻(xiàn)控制程序

4.2文獻(xiàn)規(guī)定文獻(xiàn)規(guī)定質(zhì)量記錄控制程序

5.0管理職責(zé)管理職責(zé)

5.1管理承諾管理承諾

5.2以顧客為中心

5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針

5.4籌劃籌劃

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.6管理評(píng)審

6.0資源管理資源管理資源管理程序

6.1資源的提供資源的提供

6.2人力資源人力資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境工作環(huán)境

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃質(zhì)量計(jì)劃控制程序

7.2與顧客有關(guān)日勺過(guò)與顧客有關(guān)的過(guò)服務(wù)控制程序

程程

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工程變更控制程序

7.4采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)控制程序

生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序

生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

產(chǎn)品防護(hù)控制程序

監(jiān)視和測(cè)量裝置監(jiān)視和測(cè)量裝置監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

7.6

的控制的控制

8.0測(cè)量、分析和改善測(cè)量、分析和改善

8.1總則總則

內(nèi)部質(zhì)量審核程序

進(jìn)料檢查控制程序

8.2監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程檢查控制程序

例行測(cè)試控制程序

成品檢查控制程序

8.3不合格品控制不合格品控制不合格品控制程序

8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序

8.5改善改善糾正和防止措施控制程序

0.1同意頁(yè)

本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001：2023質(zhì)量管理體系-規(guī)定,結(jié)合我司的實(shí)際狀況，遵照國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)和有關(guān)專(zhuān)業(yè)原則編制而成。

本手冊(cè)合用于我司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)日勺管理以及所波及日勺家用電器產(chǎn)品的I生產(chǎn)制造和服務(wù)。

現(xiàn)行的質(zhì)量手冊(cè)作為我司貫徹質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量管理的法規(guī)，是我司全體員工質(zhì)量行為的規(guī)

范和準(zhǔn)則，是我司質(zhì)量管理體系建立和實(shí)行的最低程度規(guī)定，一經(jīng)公布，全體員工必須遵守和執(zhí)行,

不懈努力保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

現(xiàn)行的質(zhì)量手冊(cè)是我司質(zhì)量保證能力的I證據(jù)及第三方認(rèn)證的依

據(jù)。

現(xiàn)予同意公布并于2006年5月15日起實(shí)行，望我司全體員工

遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

2006年5月10日

0.2工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)

任命書(shū)

根據(jù)本廠的J實(shí)際狀況，決定任命先生為工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)

人，負(fù)責(zé)組織、建立與實(shí)行質(zhì)量體系，并且不停完善，使之持續(xù)有效

運(yùn)行。

總經(jīng)理:

0.3目的和合用范圍

0.3.1描述了根據(jù)GB/T19001：2023所建立的質(zhì)量管理體系的各關(guān)健要素及其互相作用，提供查找

有關(guān)文獻(xiàn)的路過(guò)。《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了在家用電器產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量控制規(guī)

定，以證明組織提供合格產(chǎn)品的能力及對(duì)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行管理的過(guò)程與成果。

0.3.1本手冊(cè)合用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)我司滿足顧客、

法律法規(guī)規(guī)定和自身規(guī)定的能力。

0.3.2本手冊(cè)所用術(shù)語(yǔ)按照GB/T19000：2023原則的定義。

0.3.3本手冊(cè)屬受控文獻(xiàn)，解釋權(quán)屬于工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

企業(yè)概況

創(chuàng)立于一九九九年，重妻生產(chǎn)小家電產(chǎn)品，主導(dǎo)產(chǎn)品是廚房象用電地鍋，也火鍋，也磁爐等。既有

員工660多人，其中管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)28%,廠房面收近2023平方米，擁有專(zhuān)業(yè)“勺

生產(chǎn)瓏、檢測(cè)斑。年生產(chǎn)能力為40萬(wàn)臺(tái)。本廠為不停開(kāi)打市場(chǎng)，打造名牌，偎抓質(zhì)量管理，樹(shù)立了以“求

實(shí).創(chuàng)新、開(kāi)招.進(jìn)取”為01月，緊眼市場(chǎng)節(jié)奏，吐故納新，以質(zhì)量效叁為方針，在員工中豐固樹(shù)立“質(zhì)

量第一，顧聾至上”的永恒機(jī)念，使本廠產(chǎn)品當(dāng)年來(lái)不停適應(yīng)我展市場(chǎng)的禽要，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定攝離，得

到客商的承認(rèn)，享有鼠好歐I力譽(yù)。

我廠慢燉鍋條列產(chǎn)品運(yùn)銷(xiāo)中國(guó)臺(tái)用省、東南亞，中東，非洲，南美、歐洲等地區(qū)，并努力不懈不停開(kāi)

發(fā).開(kāi)功國(guó)際市場(chǎng)。

廠址：

Teh

Fax：

Postcode：

聯(lián)絡(luò)人：

2.1企業(yè)質(zhì)量方針:

質(zhì)量第一，顧客至上

2.2質(zhì)量目的：

產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%,客戶(hù)滿意率100%。

3.1企業(yè)組織架構(gòu)圖織

章節(jié)號(hào)3.0

版本號(hào)第A版

標(biāo)本頁(yè)更改第0次

3.職責(zé)和權(quán)限

題頁(yè)碼第2頁(yè)/共4頁(yè)

3.2職責(zé)和權(quán)限

3.2.1總經(jīng)理：

1.作出管理承諾：

2.以顧客為中心，把握市場(chǎng)信息；

3.確定質(zhì)量方針，建立質(zhì)量目的，指導(dǎo)企業(yè)航向；

4.進(jìn)行質(zhì)量管理體系籌劃，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)關(guān)鍵；

5.規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系，并得到充足溝通；

6.指定工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，下放權(quán)利職責(zé)明確；

7.保證資源的獲得，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利執(zhí)行；

3.2.2生產(chǎn)技術(shù)副總：

1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)資材部做好采購(gòu)和產(chǎn)品保管工作，保證零件產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)規(guī)定;

2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部做好的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的提供；

3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)品管部做好產(chǎn)品質(zhì)量的檢查；

4.協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)處理其他事務(wù)。

3.2.3工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人

1.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)化工作，組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)，審批質(zhì)量

體系程序文獻(xiàn)。

2.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、保持和完善，協(xié)調(diào)和處理運(yùn)行中出現(xiàn)

的問(wèn)題。對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行II勺效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)體系審核。

4.負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；

5.保證在廠內(nèi)樨高全體員工的質(zhì)曷意識(shí)和滿足顧客規(guī)定的意識(shí)：

6.對(duì)外聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證工作。

7.保證安全認(rèn)證產(chǎn)品符合安全認(rèn)證規(guī)定。

3.2.4.工程部：

1.負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)文獻(xiàn)日勺制作；

2.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以及在工藝上改善舊產(chǎn)品；

3.負(fù)責(zé)計(jì)量、檢測(cè)儀器和設(shè)備管理，組織各計(jì)量器具、儀表的周期檢定工作，保證工作計(jì)量器

具精確用靠，量值一致；

5.監(jiān)督控制成品質(zhì)量問(wèn)題，處理好企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量糾紛；

6.負(fù)責(zé)協(xié)助資材部做好對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查和評(píng)估工作。

3.2.5.業(yè)務(wù)部：

1.貫徹質(zhì)量方針，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，完畢質(zhì)量目的；

2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售和售后服務(wù)，妥善處理客戶(hù)規(guī)定；

3.依法簽訂并管理協(xié)議，保證順利履行協(xié)議；

4.采用多種方式搜集顧客意見(jiàn)，為改善產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品提供根據(jù)；

7.做好本部門(mén)質(zhì)量記錄管理。

3.2.6,生產(chǎn)部：

1.貫徹質(zhì)量方針，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，完畢質(zhì)量目的。

2.負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)原則組織生產(chǎn)；

3.負(fù)責(zé)按工藝文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行操作。

4.主管過(guò)程控制，并按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，對(duì)不合格品隔離;

5.按規(guī)定做好產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和防護(hù)工作；

6.做好有關(guān)質(zhì)曷記錄及其管理.

7.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日勺平常維護(hù)保養(yǎng)、生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)地的管理

3.2.7.品管部:：

1.負(fù)責(zé)按原則進(jìn)行檢測(cè)。

2.負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性。

3.按原則規(guī)定做好零件進(jìn)倉(cāng)前的檢查和試驗(yàn)。

4.負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的平常維護(hù)保養(yǎng)、生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)地的管理。

5.做好有關(guān)質(zhì)量記錄及其管理。

3.2.8.資材部：

1.負(fù)責(zé)本廠所需零件和物資的采購(gòu)工作；

2.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。

3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，做好搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作，做到標(biāo)識(shí)清晰，堆放合理，帳、卡、物

一致，出入手續(xù)齊全。

3.2.9.總務(wù)部：

1.負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料的管理工作.保證與質(zhì)量體系的有關(guān)文獻(xiàn)、資料都受到控制：

2.負(fù)責(zé)質(zhì)量登記表格的管理；

3.負(fù)責(zé)制定本廠培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃；

3.2.10.內(nèi)審員

1.按照內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制檢查表并進(jìn)行審核；

2.審核過(guò)程要根據(jù)程序認(rèn)真、仔細(xì)、公正地進(jìn)行審核，記錄發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)，編寫(xiě)不合格匯報(bào);

3.對(duì)審核成果的對(duì)的性負(fù)責(zé)。

3.2.11.檢查人員

1.嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范椅杳產(chǎn)品，做好椅杳記錄:

2.對(duì)不合格品有權(quán)停止流轉(zhuǎn)；

3.對(duì)檢查數(shù)據(jù)和檢查結(jié)論的對(duì)時(shí)性負(fù)責(zé)。

章節(jié)號(hào)4.0

版本號(hào)第A版

標(biāo)本頁(yè)更改第。次

4.質(zhì)量管理體系規(guī)定

題頁(yè)碼第1頁(yè)/共3頁(yè)

4.質(zhì)量管理體系規(guī)定

4.1總規(guī)定

4.1.1我司按照GB/T19001：2023國(guó)標(biāo)的規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，

形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改善。

我司將：

a.識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在我司的應(yīng)用；

b.確定這些過(guò)程的次序和互相作用；

c.確定所需的準(zhǔn)則和措施，以保證有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的控制；

d.保證可以獲得必要的資源和信息，以支持運(yùn)作并監(jiān)控過(guò)程：

e.測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程；

f.實(shí)行必須的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所籌劃的成果和對(duì)這些

過(guò)程的持續(xù)改善c

4.1.2我司按照GBb19001：2023國(guó)標(biāo)的規(guī)定管理這些過(guò)程。

4.1.3我司各職能部門(mén)質(zhì)量職責(zé)分派表：（附本章節(jié)后）

4.2文獻(xiàn)總規(guī)定

4.2.1我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)包括：

a.形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量Fllfi申明；

b.質(zhì)量手冊(cè)：

GB/T19001：2023原則規(guī)定的和我司確定需要形成文獻(xiàn)的程序;

d.為保證過(guò)程有效籌劃、運(yùn)作和控制所需的文獻(xiàn)；

e.GB/T19001：2023原則姆定的記錄。

4.2.2我司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括：

a.質(zhì)量管理體系日勺范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；

b.為質(zhì)量管理體系編制的I形成文獻(xiàn)的程序或?qū)ζ湟茫?/p>

c.質(zhì)量管理體系過(guò)程互相作用的表述。

4.2.3我司對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，并編制《文獻(xiàn)控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》,

規(guī)定對(duì)如下方面進(jìn)行控制：

a.文獻(xiàn)公布前得到同意，以保讓文獻(xiàn)是充足與合適的；

b.必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次同意；

c.保證文獻(xiàn)時(shí)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d.保證在使用處可獲得有關(guān)版本的合用文獻(xiàn)；

e.保證文獻(xiàn)保持清晰、易于識(shí)別；

f.保證外來(lái)文獻(xiàn)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

g.防止作廢文獻(xiàn)H勺非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文獻(xiàn)時(shí)，

對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行合適的標(biāo)識(shí)。

4.2.4我司制定并保持記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合規(guī)定和有效運(yùn)行

的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。我司編制形成文獻(xiàn)

的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處置

所需的控制。

4.3有關(guān)程序

4.3.1文獻(xiàn)控制程序

4.3.2質(zhì)量記錄控制程序

4.質(zhì)量職能分配表

生

資

總

生

品

業(yè)

工

1工

務(wù)

產(chǎn)

材

產(chǎn)

管

務(wù)

程

廠

部

部

部

技

部

部

部部

總質(zhì)

術(shù)

門(mén)經(jīng)量

副

負(fù)

要素理總

責(zé)

4質(zhì)量管理體系規(guī)定▲▲△△A△△△

5.1管理者承諾▲△△

5.2質(zhì)量方針▲▲

5.3質(zhì)量管理籌劃▲▲▲△△△△△

5.4.1職責(zé)和權(quán)限▲△▲△△△△△

管5.4.2工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人▲

理

5.4.3質(zhì)量手冊(cè)

職▲▲△△

文獻(xiàn)控制

責(zé)5.4.4△△△△△△△▲

5.4.5質(zhì)量記錄控制△▲▲▲▲▲▲▲

資6.1資源提供▲△△

源6.2人力資源▲△△△△△△△

管6.3設(shè)施▲▲

理6.4工作環(huán)境▲▲▲▲▲▲▲▲

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃△△△△▲△△

7.2與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程▲△▲▲

7.3設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)

7.4采購(gòu)△△▲▲▲▲

產(chǎn)7.4.1運(yùn)作控制△▲△△▲▲△△

品7.4.2標(biāo)識(shí)和可追溯性▲△△▲▲▲△

時(shí)

實(shí)7.4.3產(chǎn)品的防護(hù)△△▲▲△

現(xiàn)7.5測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控▲△▲▲△

制

測(cè)8.1.1內(nèi)部審核△△▲△△△△△

量

8.1.2產(chǎn)品H勺測(cè)量和監(jiān)▲▲▲▲

、

控

分

8.2不合格的控制▲△△▲▲△

析

8.3數(shù)據(jù)分析△▲▲▲▲▲▲▲

和

8.4改善△▲▲▲▲▲▲△

改

進(jìn)

注:重要責(zé)任部門(mén)有關(guān)部門(mén)

章節(jié)號(hào)5.0

版本號(hào)第A版

標(biāo)本頁(yè)更改第0次

5.管理職責(zé)

題頁(yè)碼第1頁(yè)/共2頁(yè)

5.1管理承諾

5.I.1我司最高管理者通過(guò)如下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持

續(xù)改善其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：

a.向我司全體員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；

b.制定質(zhì)量方針；

c.制定質(zhì)量目的；

d.保證資源的獲得。

5.1.2在質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行和保持中，我司堅(jiān)持如下基本準(zhǔn)則：

.領(lǐng)導(dǎo)重視

.全員參與

.顧客導(dǎo)向

.不停改善

5.I.3通過(guò)PDCA循環(huán)完善、發(fā)展質(zhì)量管理體系。

5.2質(zhì)量方針

5.2.1我司質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定，并保證：

1.適合于顧客的需求和規(guī)定，適合于我司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及產(chǎn)品或服務(wù)

的提供。

2.包括對(duì)持續(xù)改善、滿足規(guī)定規(guī)定的承諾；

3.根據(jù)方針建立質(zhì)量目的;

4.對(duì)內(nèi)在各部門(mén)進(jìn)行交流、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行;

5.2.2我司質(zhì)量方針：（見(jiàn)本手冊(cè)2.0章節(jié)）

5.3籌劃

5.3.1質(zhì)量目的

5.3.1.1為實(shí)現(xiàn)方針和持續(xù)改善的承諾，制定可測(cè)量的質(zhì)量管理目的。

5.3.1.2由我司管理層組織有關(guān)人員，根據(jù)符合方針和包括滿足產(chǎn)品和有關(guān)過(guò)程的規(guī)定的原則，建

立文獻(xiàn)化的質(zhì)量目的，向有關(guān)部門(mén)及人員傳達(dá)并保持其有效性。各部門(mén)可根據(jù)需要制定本部門(mén)的質(zhì)量目

嘰

5.3.1.3我司的質(zhì)量目的：（見(jiàn)本手冊(cè)2.0章節(jié)）

5.3.2質(zhì)量管理體系籌劃

5.3.2.1我司質(zhì)量管理體籌劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人詳細(xì)組織實(shí)行籌劃。

5.3.2.2總經(jīng)理應(yīng)保證：

1.對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃，以滿足質(zhì)量目的及總規(guī)定（見(jiàn)GB/T19001：2023原則條款

4.Do

2.在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改善行籌劃和實(shí)行時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.4.1職責(zé)和權(quán)限：（見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié)3.0）；

5.4.2我司由總經(jīng)量指定工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)3.2.3條。

章節(jié)號(hào)6.0

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6.資源管理

題頁(yè)碼第1頁(yè)/共1頁(yè)

6.1企業(yè)適時(shí)地確定和提供所需的資源，以便：

1.實(shí)行、保持質(zhì)景管理體系并持續(xù)改善其有效性：

2.增強(qiáng)顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1企業(yè)基于合適的教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是可以勝任時(shí)。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

企業(yè)通過(guò)招聘、選拔和培訓(xùn)、考核等措施來(lái)滿足和提高員工所需的工作能力。

6.2.2,1企業(yè)定期或不定期地招聘具有勝任崗位工作能力的新員工，每年對(duì)員工的能力進(jìn)行評(píng)估和

考核，對(duì)其有關(guān)資格進(jìn)行承認(rèn)。

6.2.2.2企業(yè)制定《資源管理程序》來(lái)提高員工的能力和加強(qiáng)對(duì)員工意識(shí)日勺教育。

6.2.2.3保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的合適記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

企業(yè)制定設(shè)施及工作環(huán)境管理程序，以提供員工生產(chǎn)、生活及產(chǎn)品質(zhì)量所需的環(huán)境和設(shè)施,

并維持這些設(shè)施的正常運(yùn)作?；A(chǔ)設(shè)施包括：

a.廠房、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施；

b.生產(chǎn)設(shè)施、工裝、工具，（包括硬件和軟件）；

c.支持性服務(wù)，如運(yùn)送和通訊。

6.4工作環(huán)境

企業(yè)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)定符合性所需的工作環(huán)境。

6.5有關(guān)文獻(xiàn)

6.5.1資源管理程序

章節(jié)號(hào)7.0

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7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

題頁(yè)碼第1頁(yè)/共4頁(yè)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃

企業(yè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行籌劃并對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議的過(guò)程和資源進(jìn)行籌劃?；I劃的內(nèi)容如下:

a.產(chǎn)品的質(zhì)量目的和規(guī)定；

b.針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文獻(xiàn)和資源的需求；

c.產(chǎn)品所規(guī)定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受

準(zhǔn)則;、

d.為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需的記錄；

e.對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源的籌劃，

形成質(zhì)量計(jì)劃。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1顧客溝通

企處對(duì)如下有關(guān)方面確定并實(shí)行與顧客溝通的有效安排：

a.產(chǎn)品信息；

b.問(wèn)詢(xún)、協(xié)議或訂單的處理，包括對(duì)其時(shí)修改；

c.顧客反饋，包括顧客投訴。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

7.3.1工程變更的評(píng)審和同意按《工程變更程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)

行。

7.3.2做好工程變更過(guò)程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，并予以歸檔保留。

7.4采購(gòu)

我司制定《采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制,以保證采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的規(guī)定。

7.4.1供應(yīng)商的認(rèn)定

7.4.1.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和質(zhì)量體系進(jìn)行認(rèn)定，確認(rèn)合

格列入我企業(yè)合格供應(yīng)商名單后，方可采購(gòu)。

7.4.1.2供應(yīng)商認(rèn)定的措施

質(zhì)量體系認(rèn)定，信函調(diào)查供應(yīng)商人員技術(shù)狀況、生產(chǎn)能力、設(shè)

備水平或到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察生產(chǎn)工藝和質(zhì)量體系的有效性。

產(chǎn)品認(rèn)定，由資材部向供應(yīng)商索取或采購(gòu)產(chǎn)品樣品，品管部按采購(gòu)技術(shù)規(guī)范對(duì)樣品檢查和

試驗(yàn)，并出具檢查匯報(bào)提

交工程部，不能檢查的產(chǎn)品采用試用或工藝驗(yàn)證的措施確認(rèn)。

7.4.1.3根據(jù)供應(yīng)商提供物資器材日勺質(zhì)量狀況，資材部應(yīng)隨時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，不定期進(jìn)行評(píng)審，至少每

年一次。根據(jù)評(píng)審成果，合格供應(yīng)商可增長(zhǎng)訂購(gòu)量，質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商要暫?；蛉∠Y

格。

7.4.1.4建立供應(yīng)商檔案：內(nèi)容包括調(diào)查評(píng)審表、樣品檢查或驗(yàn)證資料、

對(duì)供應(yīng)商供貨狀況跟蹤表等。

7.4.2采購(gòu)信息

7.4.2.1工程部提供的采購(gòu)技術(shù)規(guī)范內(nèi)容應(yīng)包括：

1.產(chǎn)品名稱(chēng)、類(lèi)別、式樣、等級(jí)、規(guī)格型號(hào)、單臺(tái)機(jī)所需數(shù)量、

技術(shù)規(guī)定或所實(shí)行的原則的名稱(chēng)、編號(hào)和版本。

2.合適時(shí)包括：

a.對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備提出有關(guān)同意規(guī)定或人員

資格日勺規(guī)定；

b.對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系提出規(guī)定。

7.4.2.2以上采購(gòu)規(guī)定在與供應(yīng)商溝通前，企業(yè)保證其是充足口勺和適

宜嘰

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.4.3.1進(jìn)廠物資、器材由品管部按進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查，也可用工藝驗(yàn)證的措施確定物資、器

材的質(zhì)量狀況。

7.4.3.2必要時(shí)，也可由品管部派人在供應(yīng)商處驗(yàn)證。

7.4.3.3當(dāng)企業(yè)需要或顧客規(guī)定在供方對(duì)采購(gòu)物資、器材進(jìn)行驗(yàn)i止時(shí)，

企業(yè)將在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的措施做出規(guī)定。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

企業(yè)根據(jù)下列有關(guān)程序?qū)ιa(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行籌劃，以保證生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程得以控制。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

企業(yè)制定《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》保證在如下受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供：

a.獲得表述產(chǎn)品特性的信息；

b.獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

c.使用合適的設(shè)備：

d.獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；

e.實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量：

f.放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)行。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證

時(shí)，企業(yè)在《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》中對(duì)任何這樣的過(guò)程（包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后

問(wèn)撅才顯現(xiàn)的過(guò)程）作出如下的安排，以實(shí)行確認(rèn)，并訐明這些if程實(shí)現(xiàn)所籌劃的成果的能力。

a.為過(guò)程的評(píng)審和同意所規(guī)定的原則；

b.設(shè)備日勺承認(rèn)和人員資格的鑒定：

c.使用特定的措施和程序；

d.記錄歐J規(guī)定；

e.再確認(rèn)。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

企業(yè)制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，并借著生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的多種記錄來(lái)識(shí)別產(chǎn)品和監(jiān)視、

測(cè)量產(chǎn)品規(guī)定的狀態(tài)，并可追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)生日勺問(wèn)題。

7.5.4產(chǎn)品防護(hù)

企業(yè)制定《包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存程序》，以保證產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品

的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、

搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。

7.5監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

1.企業(yè)制定《檢查和試驗(yàn)儀器設(shè)備程序》，以確定需實(shí)行的監(jiān)視和

測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。并按該程序建立過(guò)程，以保證監(jiān)

視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定相一致的方式實(shí)行。

2.在有必要保證有效成果的場(chǎng)所，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：

a.對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)的測(cè)量原則，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或

在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述原則時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)

證的根據(jù);

b.必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；

c.得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：

d.防止也許使測(cè)量成果失效的調(diào)整；

e.在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止擊壞或失準(zhǔn)。

3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定期，將對(duì)以往測(cè)量成果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和

記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采用合適的措施，并保持校生

和驗(yàn)證成果的記錄。

4.當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在初次使用前，對(duì)

其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)予以再確認(rèn)。

7.6有關(guān)的程序和文獻(xiàn)

7.6.1質(zhì)量計(jì)劃控制程序

7.6.2采購(gòu)控制程序

7.6.3工程變更控制程序

7.6.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序

7.6.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

7.6.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

7.6.7產(chǎn)品防付控制程序

7.6.8服務(wù)控制程序

章節(jié)號(hào)8.0

版本號(hào)第A版

標(biāo)本頁(yè)更改第0次

8.測(cè)量、分析和改善

題頁(yè)碼第1頁(yè)/共4頁(yè)

8.1企業(yè)制定下列有關(guān)程序?qū)ΡO(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程進(jìn)行籌劃和

實(shí)行，以便：

a.證明產(chǎn)品的符合性：

b.保證質(zhì)量管理體系的符合性；

c.持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性.

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1內(nèi)部審核

1.企業(yè)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系與否符合

a.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的安排以及GB/T19001：2023原則在我廠的規(guī)定。

b.質(zhì)量管理體系與否得到有效實(shí)行和保持。

2.審核計(jì)劃的制定：企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核每年一次，必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行，

每年年終由T廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確定“內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃表、執(zhí)行審核前，制定“內(nèi)部質(zhì)

量審核算施計(jì)劃表”，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、

范圍和措施。

3.審核小組組員須受有關(guān)審核的培訓(xùn)，并執(zhí)有證明。被審核單位內(nèi)若

有合格的審核員，不得對(duì)自己?jiǎn)挝粌?nèi)部審核，以保持內(nèi)部審核的客

觀性和公正性。

4.審核員根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量審核算施計(jì)劃表”的安排，按照被審核單位

提供的有關(guān)文獻(xiàn)實(shí)行審核。審核員應(yīng)觀測(cè)受審核單位現(xiàn)場(chǎng)工作的流

程與否符合原制定的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。審核的成果必須加以闡明。

5.審核員若發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)應(yīng)填寫(xiě)“不符合項(xiàng)匯報(bào)”,交受審核單位

確認(rèn)簽章。被審核單位將“不符合項(xiàng)匯報(bào)”所列缺陷提出改善對(duì)策

及期限，并交審核小