2024年企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

2024年企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度（篇）

篇一：企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度L目的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是職業(yè)健康安全管理體

系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求的深化。本制度用于規(guī)范和指導(dǎo)本公司開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，通

過識(shí)別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化源頭管理，制定出

合理的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)有效的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損

失和環(huán)境破壞，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。2、

適用范圍本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)分級(jí)管控的目的、安全生產(chǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、安全

生產(chǎn)分級(jí)管控的主要內(nèi)容等相關(guān)事宜。本制度適用于公司安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作。3、組織機(jī)構(gòu)

和職責(zé)公司成立總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全生產(chǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)公司的安全生產(chǎn)

分級(jí)管控工作。組長：總經(jīng)理副組長：副總經(jīng)理、分管安全負(fù)責(zé)人組員：各部室、車間負(fù)責(zé)人，

工藝員、設(shè)備員、安全員、電氣儀表、員工代表等人員組長對公司安全生產(chǎn)及安全生產(chǎn)分級(jí)管控

工作全面負(fù)責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)組織安全生

產(chǎn)分級(jí)管控的建立、運(yùn)行和評審工作，負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)的評價(jià)方

法和評價(jià)準(zhǔn)則。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)如下：公司安全管理辦公室是安全風(fēng)險(xiǎn)管

控歸口管理部門，督促檢查、指導(dǎo)各職能部門和所屬單位的安全生產(chǎn)分級(jí)管控、安全評價(jià)分析、

編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告。其他各部門負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)分級(jí)管控的組織、協(xié)調(diào)、督促工作。

4、術(shù)語和定義（1）風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，

是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)

濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性x嚴(yán)重性。（2）可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安

全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。（3）重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后

風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。（4）危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)

產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健

康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和

管理因素四類。（5）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作

業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。（6）危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。

（7）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級(jí)，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，

以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。（8）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴

隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。（9）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、

所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。

（10）風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手

段。（11）風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、

等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。（12）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)

各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋本公司所有的作

業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)運(yùn)行階段；（2）常規(guī)和異常活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急

情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)為所的人員活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)愉和使用過程；（6）作業(yè)

場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)

規(guī)章制度；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地

震其他自然災(zāi)害等。6、工作程序和內(nèi)容6.1風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)貝蛤合公司可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故

（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。6.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定6.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場所、區(qū)

域：遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。如儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、

生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。操作及作業(yè)活動(dòng)：涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常

規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。如動(dòng)火、進(jìn)入有限空間等特殊作業(yè)活動(dòng)。622風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容：組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、

可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法：按生產(chǎn)（工作）流程的階

段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。6.3危險(xiǎn)源辨識(shí)631

危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容采用適用的辨識(shí)方法，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。6.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

的方法設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)采用安全檢查表分析法（SCL）等方法，作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)采用作

業(yè)危害分析法（JHA）等方法。7、評價(jià)方法本公司采用LEC分析作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，依據(jù)企業(yè)

可接受的范圍制定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施。LEC分析法即作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法

（LikelihoodExposureConsequence）該法是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評

價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)

境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）.給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同

的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（危險(xiǎn)性）來評價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即：D=LxExQD

值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大。8、重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：

（1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重

大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

（3）涉及重大危險(xiǎn)源的；（4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；

（5）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。9、控制措施9.1控制措施內(nèi)容根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果

及生產(chǎn)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，

預(yù)防事故的發(fā)生。9.1.1制定控制措施應(yīng)考慮：（1）控制措施的可行性；（2）控制措施的先進(jìn)

性；（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性；（4）企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行青況；（5）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

9.1.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別包括:（1）工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）

個(gè)體防護(hù)措施；（5）應(yīng)急處置措施。

控制措施的制定應(yīng)優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操回程，最后采用減

少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)。9.2評審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：（1）措施

的可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；（3）是杳產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有

害因素；（4）是否已選定最佳的解決方案。9.3重大危險(xiǎn)源本公司現(xiàn)階段不存在重大危險(xiǎn)源。

若將來公司因生產(chǎn)環(huán)境或法律法規(guī)改變而出現(xiàn)重大危險(xiǎn)源則應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源要求對本單位的

重大危險(xiǎn)源實(shí)施管理。建立健全管理制度，完善重大危險(xiǎn)源的管理檔案。確定科學(xué)合理的控制措

施并落實(shí)責(zé)任人。定期進(jìn)行檢測、評估、監(jiān)控，并將報(bào)告存入檔案。應(yīng)將重大危險(xiǎn)源的有關(guān)信息

告知從業(yè)人員，應(yīng)有事故應(yīng)急措施和應(yīng)急預(yù)案，并適時(shí)改進(jìn)和演練，演練應(yīng)有計(jì)劃和記錄.9.4

重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施依據(jù)已確定的評價(jià)方法、兩介準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)

從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：（1）沖擊和

撞擊；（2）火災(zāi)和爆炸；（3）中毒、窒息和觸電；（4）有毒有害物料、氣體的泄露；

（5）其他化學(xué)、物理性危害因素；（6）人機(jī)工程因素；（7）設(shè)備的腐蝕、缺陷；（8）

對環(huán)境的可能影響等。需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類

風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案.屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過

工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件，文件中應(yīng)明確規(guī)定

對該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。而于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取上述規(guī)

定的措施。在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：（1）有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能

性和后果的嚴(yán)重性；（3）企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，即風(fēng)險(xiǎn)度R值的

大小，將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，按優(yōu)先順序控制治理，填寫重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清

單并上報(bào)。9.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控9.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級(jí)后，確定相應(yīng)原則，將同一級(jí)別

或不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原則劃分為極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)、輕度危險(xiǎn)、稍有危

險(xiǎn)，實(shí)施分級(jí)管控。9.5.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管*空應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等

級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管

控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，本公司各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

的管控層級(jí)分為公司級(jí)、車間（部門）級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)四級(jí)進(jìn)行管控。9.5.3編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

管控清單在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，

并按規(guī)定及時(shí)更新。10、文件管理和分級(jí)管控的效果完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，

并分類建檔管理，包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施

和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，至少在以下方面有所改進(jìn)：（1）

每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可

靠性；（2）重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；（3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、

屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；（4）員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安

全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；（5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，

風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；

（6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。11、

教育培訓(xùn)管理（1）按照公司制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評

估方法、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。（2）每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，

必須安排有關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容。（3）遇工藝、設(shè)備或人員變更等

特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對相關(guān)人員的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育。（4）培訓(xùn)考核不合格

的，要重新培訓(xùn)直至合格方可上崗作業(yè)。（5）每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作的人員學(xué)

習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估技術(shù)。（6）各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備

查。12、運(yùn)行管理考核（1）本公司每一個(gè)崗位都有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的責(zé)任。崗位人員未掌握本崗

位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果、相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)危害因素、風(fēng)險(xiǎn)管控措施等內(nèi)容的，進(jìn)行重新培訓(xùn)，并

視情節(jié)進(jìn)行10-50元罰款。（2）對無故不參加安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培

訓(xùn)考核直至合格，并視情節(jié)進(jìn)行50-200元罰款。（3）鼓勵(lì)本單位廣大員工對存在的未排查到

位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或危險(xiǎn)源等進(jìn)行報(bào)告，查實(shí)屬三級(jí)及以上的，視情況給予50-200元獎(jiǎng)勵(lì)。（4）風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)及危害因素等未按要求進(jìn)行公示告知或公示欄等礴導(dǎo)致不清楚的，

視情節(jié)進(jìn)行50-200元罰款。（5）獎(jiǎng)勵(lì)方式為在對從業(yè)人員月度、年度考核中予以獎(jiǎng)勵(lì)，

由工資中體現(xiàn)；罰款方式為依據(jù)所下達(dá)的調(diào)度令上交財(cái)務(wù)部。13、持續(xù)改進(jìn)管理13.1評審每年

至少對風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、

裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。13.2更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的

影響，及時(shí)針對變化范圍升展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：（1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變

化所引起風(fēng)瞼程度的改變；（2）發(fā)生事故后,有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對相關(guān)危

險(xiǎn)源的再評價(jià)；（3）組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員、工作制度等發(fā)生重大調(diào)整；（4）補(bǔ)充新辨識(shí)出的

危險(xiǎn)源評價(jià)；（5）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；（6）職業(yè)病危害因素檢測

結(jié)果發(fā)生變化的.13.3溝通建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控

溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大

風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

篇二：企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

1、目的

為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，增強(qiáng)事故防控能力，

有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本單位的危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)、管控等全過程的管理工作。

3、編制依據(jù)

DB37/T2882-2024

企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

DB37/T2971-2024

化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

DB37/T2883-2024

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T3010-2024

化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

GB50156-2024（2024版）汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范

AQ3010-2024

加油站安全作業(yè)規(guī)范

4、主要職責(zé)

4.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)的宣傳、策劃與

組織工作，同時(shí)組織審批重大危險(xiǎn)源，審批危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)雨介結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

4.2雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的職能管理部門。具體負(fù)責(zé)、指導(dǎo)本

單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的管理工作，并負(fù)責(zé)本單位重要風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分

析；負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制措施落實(shí)、效果驗(yàn)收，建立、健全及維護(hù)重

要危險(xiǎn)源管理檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

4.3雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工

作，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和評價(jià)準(zhǔn)則，

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)雨介；確定本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制措施，并負(fù)責(zé)落實(shí)監(jiān)督或整改危險(xiǎn)源，

確保危險(xiǎn)源分析準(zhǔn)確、可控。

4.4雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制；在規(guī)劃

設(shè)計(jì)前應(yīng)交由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價(jià)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

4.5各崗位員工負(fù)責(zé)本崗位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。評價(jià)初期，可由雙重預(yù)防體

系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)、示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行進(jìn)行評價(jià)。

5、術(shù)語解釋

5.1危險(xiǎn)因素：指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

5.2有害因素:指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p壞的因素。通常情況下，

并不對兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱為危險(xiǎn)、有害因素，主要指客觀存在的危險(xiǎn)、有害物質(zhì)或能量超過

臨界值的設(shè)備、設(shè)施和場所等.

5.3危害識(shí)別：指認(rèn)知一個(gè)危害的存在并確定其特性的過程。需要注意危害是造成事件的根

源或狀態(tài)，不是事件的本身。

5.4風(fēng)險(xiǎn)：一個(gè)特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。5.5可忍受風(fēng)險(xiǎn)：組織顧慮其法

律責(zé)任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生政策，而降低其風(fēng)險(xiǎn)至能忍受的程度。5.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：指用定量

或定性的方法，對建設(shè)項(xiàng)目或生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的職業(yè)危害因素和有害因素進(jìn)行識(shí)別、分析和評

估。5.7危險(xiǎn)源:是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或

它們的組合。5.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控:是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)

雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。6、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)實(shí)施6.1每年制定安全

生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)，由單位主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)班組對本單位危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控

制活動(dòng)進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。6.2雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)策劃要求組織對所屬

范圍內(nèi)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，；口總后報(bào)主要負(fù)責(zé)人審查。7、風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)的范圍加油站在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所涉及到的加油、卸油、檢維修作業(yè)活動(dòng)以及加油站的油解區(qū)、

加油機(jī)、配電設(shè)施等。8、辨識(shí)危險(xiǎn)、有害因素原則8.1科學(xué)性：危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別是分辨、

識(shí)別、分析確定系統(tǒng)內(nèi)存在的危險(xiǎn)而并非研究防止事故發(fā)生或控制事故發(fā)生的實(shí)際措施。危險(xiǎn)、

有害因素識(shí)別必須要有科學(xué)的安全理論作指導(dǎo)。8.2系統(tǒng)性：危險(xiǎn)、有害因素存在于生產(chǎn)活動(dòng)的

各個(gè)方面，要對系統(tǒng)進(jìn)行全面、詳細(xì)地剖析、研究系統(tǒng)和系統(tǒng)及子系統(tǒng)之間的相關(guān)和約束關(guān)系。

分清主要危險(xiǎn)、有害因素及其相關(guān)的危險(xiǎn)、有害性。8.3全面性：識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素時(shí)不要發(fā)

生遺漏，以免留下隱患，要從廠址、自然條件、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、

特種設(shè)備、公用工程、安全管

理系統(tǒng)，設(shè)施，制度等各方面進(jìn)行分析、識(shí)別；不僅要分析正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，操作中存在的危

險(xiǎn)、有害因素還要分析、識(shí)別開車、停車、檢修，裝置受到破壞及操作失誤情況下的危險(xiǎn)、有害

后果。

8.4預(yù)測性：對于危險(xiǎn)、有害因素，要分析其觸發(fā)事件，亦即危險(xiǎn)、有害因素出現(xiàn)的條件或

設(shè)想的事故模式。9、危險(xiǎn)和有害因素辨識(shí)依據(jù)

9.1按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》規(guī)定導(dǎo)致事故的直接原因?qū)⑸a(chǎn)過程中的

危險(xiǎn)、有害因素分為6類。

9.2按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86），綜合考慮起因物、引起事故的誘

導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為20類。

9.3按照《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危險(xiǎn)有害因素分為7類。10、常

用危害辨識(shí)方法（風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法）

10.1工作危害分析（JHA）附件110.2安全檢查表分析（SCL）附件210.3預(yù)先危險(xiǎn)性分

析（PHA）附件310.4作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）附件410.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的選擇參考

作業(yè)活動(dòng)

選用方法

備注

直接作業(yè)活動(dòng)崗位、部位、裝置關(guān)鍵、重要設(shè)備設(shè)計(jì)的開始階段

工作危害分析（JHA）首選工作危害分析（JHA）次選作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）

安全檢杳表分析（SCL）

預(yù)先危瞼性分析（PHA）

檢維修作業(yè)等

一個(gè)系統(tǒng)如鋼材預(yù)處理、分段制作、分段合攏等氣站、供氣管網(wǎng)、起重機(jī)、壓力容器等對系

統(tǒng)存在危險(xiǎn)類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進(jìn)行概略性的分析

11、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)11.1雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織召開安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng),成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

小組。

成員由有安全評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織編制評

價(jià)大綱。

11.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組根據(jù)各班組危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，首先通過集體討論，采用主觀評價(jià)法，確

定可忽略風(fēng)險(xiǎn)和可容許風(fēng)險(xiǎn)。

篇三：企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

1、目的

為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，增強(qiáng)事故防控能力，有

效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本單位的危害因素識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)、管控等全過程的管理工作。

3、編制依據(jù)

DB37/T2882-2024

企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

DB37/T2971-2024

化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

DB37/T2883-2024

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T3010-2024

化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

GB50156-2024（2024版）汽車力口油力口氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范

AQ3010-2024

加油站安全作業(yè)規(guī)范

4、主要職責(zé)

4.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)的宣傳、策劃與

組織工作，同時(shí)組織審批重大危險(xiǎn)源，審批危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

4.2雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的職能管理部門。具體負(fù)責(zé)、指導(dǎo)本

單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的管理工作，并負(fù)責(zé)本單位重要風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分

析；負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制措施落實(shí)、效果驗(yàn)收，建立、健全及維護(hù)重要

危險(xiǎn)源管理檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

4.3雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工

作，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和評價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)

行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；確定本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制措施，并負(fù)責(zé)落實(shí)監(jiān)督或整改危險(xiǎn)源，確

保危險(xiǎn)源分析準(zhǔn)確、可控。

4.4雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制；在規(guī)劃

設(shè)計(jì)前應(yīng)交由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價(jià)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

4.5各崗位員工負(fù)責(zé)本崗位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。評價(jià)初期，可由雙重預(yù)防體

系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)、示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行進(jìn)行評價(jià)。

5、術(shù)語解釋

5.1危險(xiǎn)因素：指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

5.2有害因素才旨能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p壞的因素。通常情況下，

并不對兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱為危險(xiǎn)、有害因素，主要指客觀存在的危險(xiǎn)、有害物質(zhì)或能量超過

臨界值的設(shè)備、設(shè)施和場所等。

5.3危害識(shí)別：指認(rèn)知一個(gè)危害的存在并確定其特性的過程。需要注意危害是造成事件的根

源或狀態(tài)，不是事件的本身。

5.4風(fēng)瞼：一個(gè)特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。5.5可忍受風(fēng)險(xiǎn)：組織顧慮其法

律責(zé)任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生政策，而降低其風(fēng)險(xiǎn)至能忍受的程度。5.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：指用定量

或定性的方法，對建設(shè)項(xiàng)目或生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的職業(yè)危害因素和有害因素進(jìn)行識(shí)別、分析和評

估。5.7危險(xiǎn)源:是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或

它們的組合。5.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控:是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)

雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。6、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)實(shí)施6.1每年制定安全

生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)，由單位主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)班組對本單位危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控

制活動(dòng)進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。6.2雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)策劃要求組織對所屬

范圍內(nèi)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，匯總后報(bào)主要負(fù)責(zé)人審查。7、風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)的范圍加油站在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所涉及到的加油、卸油、檢維修作業(yè)活動(dòng)以及加油站的油罐區(qū)、

加油機(jī)、配電設(shè)施等。8、辨識(shí)危險(xiǎn)、有害因素原則8.1科學(xué)性：危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別是分辨、

識(shí)別、分析確定系統(tǒng)內(nèi)存在的危險(xiǎn)而并非研究防止事故發(fā)生或控制事故發(fā)生的實(shí)際措施。危險(xiǎn)、

有害因素識(shí)別必須要有科學(xué)的安全理論作指導(dǎo)。8.2系統(tǒng)性：危險(xiǎn)、有害因素存在于生產(chǎn)活動(dòng)的

各個(gè)方面，要對系統(tǒng)進(jìn)行全面、詳細(xì)地剖析、研究系統(tǒng)和系統(tǒng)及子系統(tǒng)之間的相關(guān)和約束關(guān)系。

分清主要危瞼、有害因素及其相關(guān)的危險(xiǎn)、有害性。8.3全面性：識(shí)別危瞼、有害因素時(shí)不要發(fā)

生遺漏，以免留下隱患，要從廠址、自然條件、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、

特種設(shè)備、公用工程、安全管理

系統(tǒng)，設(shè)施，制度等各方面進(jìn)行分析、識(shí)別；不僅要分析正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，操作中存在的危險(xiǎn)、

有害因素還要分析、識(shí)別開車、停車、檢修，裝置受到破壞及操作失誤情況下的危險(xiǎn)、有害后果.

8.4預(yù)測性：對于危險(xiǎn)、有害因素，要分析其觸發(fā)事件，亦即危險(xiǎn)、有害因素出現(xiàn)的條件或

設(shè)想的事故模式。9、危險(xiǎn)和有害因素辨識(shí)依據(jù)

9.1按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》規(guī)定導(dǎo)致事故的直接原因?qū)⑸a(chǎn)過程中的

危險(xiǎn)、有害因素分為6類。

9.2按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86），綜合考慮起因物、引起事故的誘

導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為20類。

9.3按照《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危險(xiǎn)有害因素分為7類。10、常

用危害辨識(shí)方法（風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法）

10.1工作危害分析（JHA）附件110.2安全檢查表分析（SCL）附件210.3預(yù)先危險(xiǎn)性分

析（PHA）附件310.4作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）附件410.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的選擇參考

作業(yè)活動(dòng)直接作業(yè)活動(dòng)崗位、部位、裝

置關(guān)鍵、重要設(shè)備

設(shè)計(jì)的開始階段

選用方法

備注

工作危害分析（JHA）首選工作危害分析（JHA）次選作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）

安全檢查表分析（SCL）

預(yù)先危瞼性分析（PHA）

檢維修作業(yè)等

一個(gè)系統(tǒng)如鋼材預(yù)處理、分段制作、分段合攏等氣站、供氣管網(wǎng)、起重機(jī)、壓力容器等對系

統(tǒng)存在危險(xiǎn)類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進(jìn)行概略性的分析

11、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)11.1雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織召開安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)，成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

小組。

成員由有安全評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織編制評

價(jià)大綱。

11.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組根據(jù)各班組危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，首先通過集體討論，采用主觀評價(jià)法，確

定可忽略風(fēng)險(xiǎn)和可容許風(fēng)險(xiǎn)。

113對于集體討論不能確定風(fēng)險(xiǎn)水平的危險(xiǎn)源,可采用風(fēng)險(xiǎn)水平評估法、作業(yè)條件

危險(xiǎn)性評價(jià)法、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專家打分法來確定風(fēng)險(xiǎn)水平等級(jí)。11.4對重要風(fēng)險(xiǎn)和不可

容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)作為建立部門目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)，各班組制定相應(yīng)

的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制管理方案。12、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定

12.1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃對危險(xiǎn)源依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平實(shí)施分級(jí)管理。12.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定原則1）

如果可能消除，則完全消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)，如用安全無害物質(zhì)替代危險(xiǎn)或有害物質(zhì)；（2）如果

不可能消除，則應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；（3）將危害進(jìn)行隔

離，如通過局部排風(fēng)把有毒氣體排除；（4）采取工程技術(shù)措施，如遠(yuǎn)距離操作，防爆墻等；（5）

制定和完善管理措施，加強(qiáng)員工教育；（6）在其他控制措施均已考慮后，做為最終手段，可使

用個(gè)人防護(hù)用品作為暫時(shí)性控制措施，但應(yīng)注意使用個(gè)人防護(hù)用品不能消除和降低風(fēng)險(xiǎn)；（7）

必要時(shí)，確定預(yù)防性測量指標(biāo)，以便監(jiān)控。12.3控制措施實(shí)施部門等相關(guān)部門對風(fēng)險(xiǎn)控制措施

進(jìn)行評審，評審應(yīng)包括管理現(xiàn)狀分析、原有風(fēng)險(xiǎn)控制措施和準(zhǔn)備采取的風(fēng)瞼控制措施。評審的要

點(diǎn)是：（1）準(zhǔn)備采取的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可容許水平；（2）是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；

（3）是否己選定了投資效果最佳的解決方案；（4）準(zhǔn)備采取的控制措施能否應(yīng)用于實(shí)際工作

中。12.4雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評價(jià)結(jié)果，編制"危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及分級(jí)管控清單"、

"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控清單"，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)各班組組織實(shí)施。13、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施

13.1雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小殂負(fù)責(zé)實(shí)施"危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及分級(jí)管控清單"、"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分

級(jí)管控清單”，在實(shí)施前應(yīng)組織培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。13.2雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對"危

險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及分級(jí)管控清單"、"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控清單”的實(shí)施進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。

133當(dāng)"危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及分級(jí)管控清單"、"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控清單”實(shí)施后未達(dá)到減

少傷害和損失的目的，雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)重新制定措施。14、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的更新

14.1當(dāng)發(fā)生下列情況，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的

效果進(jìn)行再評審。

（1）事故、事件發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源；（2）內(nèi)部作業(yè)條件的改變，使用新工藝、新

設(shè)備、新材料，生產(chǎn)新產(chǎn)品等；（3）外部因素引起的變化：如法律法規(guī)的修訂，職業(yè)健康安全

知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展等；（4）方針、目標(biāo)的調(diào)整；（5）相關(guān)方的要求。14.2更新要求（1）雙重

預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)每年結(jié)合管理評審，組織各班組全面評審公司危瞼源和控制措施，適時(shí)調(diào)

整和補(bǔ)充；（2）雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品或項(xiàng)目，組織對危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果納入相應(yīng)的計(jì)劃或方案中組織實(shí)施；（3）危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的更新內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，如引起管理體系文件更改的，按《文

件控制程序》執(zhí)行。16、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程的改進(jìn)雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組

負(fù)責(zé)通過組織內(nèi)部審核、跟蹤風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施情況和現(xiàn)場檢查的方法，對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評

價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程實(shí)施監(jiān)督，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施持續(xù)改進(jìn)。17、本制度從2024年8

月20日起執(zhí)行,由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。18、附件附件1:工作危害分析（JHA）附

件2:安全檢查表分析（SCL）附件3:預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）附件4:作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)

法（LEC）

附件1工作危害分析（JHA）1.1工作危害分析流程

1.2從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活成分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別

每個(gè)工作步驟地潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制訂控制措施。

13作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。

可以將佩戴防護(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。

1.4作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的

基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項(xiàng)二作的知識(shí)進(jìn)行分析。

1.5識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)

識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議

的控制措施。

1.6如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多,可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大

步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。

1.7對采用工作危害分析的評價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。

1.8頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。1.9工作危害分析記錄

表（JHA）

工作任務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分析日期

參與分析人員

特殊防護(hù)用品

序號(hào)

工作步驟

危險(xiǎn)有害因素

工作崗位審核人員批梏人員

工作日期控制措施

編號(hào)：

依據(jù)

附件2安全檢查表分析（SCL）

2.1安全檢杳表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列

出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知荒型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故息

患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)

的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查和評審。

2.2檢查項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，

也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程，工藝規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)之后，還應(yīng)列出

不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。

2.3安全檢杳表分析記錄表（SCL）

編號(hào)：

分析項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分析日期

工作窗位審核人員批沱人員

參與分析人員

工作區(qū)域

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查標(biāo)準(zhǔn)

工作日期未達(dá)標(biāo)主要后果

控制措施

附件3風(fēng)險(xiǎn)矩陣法

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LS）,R=LxS,其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與

事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性

大、風(fēng)險(xiǎn)大。

表A.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），

或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)也未發(fā)生過任何監(jiān)測或在現(xiàn)場有控制措施，

但未有行或控制措施不當(dāng),或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

3

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危

害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行,或過

去偶爾發(fā)生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作

規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表A.2事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)及其他要求

人員

直接經(jīng)濟(jì)損失

停工

企業(yè)形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

100萬元以上

部分裝置（>2套）或設(shè)備

重大國際影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

50萬元以上

2套裝置停工、或設(shè)行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影

備停工

響

3

不符合上級(jí)公司或行截肢、骨折、

業(yè)的安全方針、制度、聽力喪失、1萬元以上

規(guī)定等

慢性病

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

1萬元以下

受影響不大，幾乎公司及周邊范

不停工

圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

表A.3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為定準(zhǔn)則（R值）及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)值20-2515-169-12

4-8

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

A/1級(jí)

極其危險(xiǎn)

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

B/2級(jí)

高度危險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢直、測量及評估

立即或近期整改

C/3級(jí)

顯著危瞼

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

D/4級(jí)

輕度危險(xiǎn)

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治

檢查

理

1-3

E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施

需保存記錄

5輕度危險(xiǎn)

后4輕度危險(xiǎn)果

3稍有危險(xiǎn)等級(jí)2稍有危險(xiǎn)

1稍有危險(xiǎn)

1

表A.4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

顯著危險(xiǎn)

高度危險(xiǎn)

極其危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

顯著危險(xiǎn)

高度危瞼

輕度危險(xiǎn)

顯著危險(xiǎn)

顯著危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

稍有危險(xiǎn)2

稍有危瞼3

輕度危險(xiǎn)4

極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)

5

（附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企

業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）

附件4作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）

作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià)法（簡稱，事故發(fā)生的可能性）、

LEC）oL（likelihoodExposure,

人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三

種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（danger,危險(xiǎn)性）來評價(jià)作業(yè)

條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=LxExC。D值越大，

說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。

表1:事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則

分值106

3

10.50.20.1

事故、事件或偏差發(fā)生的可能性

完全可以預(yù)料。

相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保

護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差

可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)

裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制

措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生

可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去

曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差很不可能，可以

設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測

極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)

格執(zhí)行操作規(guī)程

實(shí)際不可能

表2:暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則

分值1063

頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露

分值210.5

頻繁程度每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露

表3:發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則

分值10040

法律法規(guī)及其他要求嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

違反法律;去規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

人員傷亡

10人以上死亡，或50人以上重傷3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷

直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）5000以上

1000LiLt

停工公司停產(chǎn)裝置停工

公司形象

重大國際、國內(nèi)影響

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

3人以下死亡，或10人以下重傷

7

不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

2

不符合公司的安全操作輕微受傷、間歇不舒

程序、規(guī)定

服

100以上10萬以上1萬以上

1完全符合

無傷亡

1萬以下

表4:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施

部分裝置停工

部分設(shè)備停工

1套設(shè)備停工

沒有停工

地區(qū)影響

公司及周邊范圍

引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求形象沒有受損

風(fēng)險(xiǎn)值>320

160~32070~16020~70

<20

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

A/1級(jí)

極其危險(xiǎn)

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

B/2級(jí)

高度危險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

C/3級(jí)

顯著危險(xiǎn)

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

D/4級(jí)

輕度危險(xiǎn)

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)

治理

E/5級(jí)

稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄

/

篇四：企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

1、目得

為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，增強(qiáng)事故防控能力，

有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降彳氐安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本單位得危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)、管控等全過程得管理工作。

3、編制依據(jù)

DB37/T2882-2024

企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

DB37/T2971-2024

化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

DB37/T2883-2024

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T3010-2024

化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

GB50156-2024（2024版）汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范

AQ3010-2024

加油站安全作業(yè)規(guī)范

4、主要職責(zé)

4、1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)得宣傳、策劃與

組織工作,同時(shí)組織審批重大危險(xiǎn)源，審批危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果與風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

4、2雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組就是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控得職能管理部門。具體負(fù)責(zé)、指

導(dǎo)本單位得危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制得管理二作，并負(fù)責(zé)本單位重要風(fēng)險(xiǎn)得評

價(jià)分析；負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄得審查與控制措施落實(shí)、效果驗(yàn)收，建立、健全及維

護(hù)重要危險(xiǎn)源管理檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

4、3雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制工

作，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得目得、范圍，選擇科學(xué)得風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法與評價(jià)準(zhǔn)則，

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；確定本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制措施，并負(fù)責(zé)落實(shí)監(jiān)督或整改危險(xiǎn)源，

確保危險(xiǎn)源分析準(zhǔn)確、可控。

4、4雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目得風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制；在規(guī)劃

設(shè)計(jì)前應(yīng)交由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價(jià)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中得風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制。

4、5各崗位員工負(fù)責(zé)本崗位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制工作。評價(jià)初期，可由雙重預(yù)防體

系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)、示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行進(jìn)行評價(jià)。

5、術(shù)語解釋

5、1危險(xiǎn)因素：指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害得因素。

5、2有害因素：指能影響人得身體健康,導(dǎo)致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p壞得因素。通常情況

下，并不對兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱為危險(xiǎn)、有害因素，主要指客觀存在得危險(xiǎn)、有害物質(zhì)或能量

超過臨界值得設(shè)備、設(shè)施與場所等。

5、3危害識(shí)別：指認(rèn)知一個(gè)危害得存在并確定其特性得過程。需要注意危害就是造成事件

得根源或狀態(tài)，不就是事件得本身。

5、4風(fēng)險(xiǎn)：一個(gè)特定危害事件發(fā)生之可能性及后果得組合。5、5可忍受風(fēng)險(xiǎn)：組織顧慮其

法律責(zé)任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生政策，而降低其風(fēng)險(xiǎn)至能忍受得程度.5、6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：指用

定量或定性得方法，對建設(shè)項(xiàng)目或生產(chǎn)經(jīng)營單位存在得職業(yè)危害因素與有害因素進(jìn)行識(shí)別、分析

與評估。5、7危險(xiǎn)源:就是指可能導(dǎo)致人身傷害與（或）健康損害與（或）財(cái)產(chǎn)損失得根源、狀態(tài)或行

為，或它們得組合。5、8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控:就是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、

管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)得風(fēng)險(xiǎn)管控方式。6、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)實(shí)施6、1

每年制定安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)，由單位主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)班組對本單位危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。6、2雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)策劃

要求組織對所屬范圍內(nèi)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，匯總后報(bào)主要負(fù)責(zé)人審

查。7、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)得范圍加油站在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所涉及到得加油、卸油、檢維修作業(yè)活動(dòng)以及

加油站得油罐區(qū)、加油機(jī)、配電設(shè)施等。8、辨識(shí)危險(xiǎn)、有害因素原則8、1科學(xué)性：危險(xiǎn)、有

害因素得識(shí)別就是分辨、識(shí)分析確定系統(tǒng)內(nèi)存在得危險(xiǎn)，而并非研究防止事故發(fā)生或控制事

故發(fā)生得實(shí)際措施。危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別必須要有科學(xué)得安全理論作指導(dǎo)。8、2系統(tǒng)性：危險(xiǎn)、

有害因素存在于生產(chǎn)活動(dòng)得各個(gè)方面，要對系統(tǒng)進(jìn)行全面、詳細(xì)地剖析、研究系統(tǒng)與系統(tǒng)及子系

統(tǒng)之間得相關(guān)與約束關(guān)系。分清主要危險(xiǎn)、有害因素及其相關(guān)得危瞼、有害性。8、3全面性：

識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素時(shí)不要發(fā)生遺漏，以免留下隱患，要從廠址、自然條件、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑

物、工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、特種設(shè)備、公用工程、安全

管理系統(tǒng)，設(shè)施，制度等各方面進(jìn)行分析、識(shí)別；不僅要分析正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，操作中存在得

危險(xiǎn)、有害因素還要分析、識(shí)別開車、停車、檢修，裝置受到破壞及操作失誤情況下得危險(xiǎn)、有

害后果。

8、4預(yù)測性：對于危瞼、有害因素，要分析其觸發(fā)事件，亦即危險(xiǎn)、有害因素出現(xiàn)得條件

或設(shè)想得事故模式。9、危3僉與有害因素辨識(shí)依據(jù)

9、1按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)與有害因素分類與代碼》規(guī)定導(dǎo)致事故得直接原因?qū)⑸a(chǎn)過程中

得危險(xiǎn)、有害因素分為6類.

9、2按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-86),綜合考慮起因物、引起事故得

誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為20類。

9、3按照《職業(yè)病范圍與職業(yè)病患者處理辦法得規(guī)定》，將危瞼有害因素分為7類。10、

常用危害辨識(shí)方法(風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法)

10、1工作危害分析（JHA）附件110、2安全檢查表分析（SCL）附件210、3預(yù)先危險(xiǎn)

性分析（PHA）附件310、4作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）附件410、5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法得選

擇參考

作業(yè)活動(dòng)

選用方法

備注

直接作業(yè)活動(dòng)崗位、部位、裝置關(guān)鍵、重要設(shè)備設(shè)計(jì)得開始階段11、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

工作危害分析（JHA）首選工作危害分析（JHA）次選作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）

安全檢杳表分析（SCL）

預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）

檢維修作業(yè)等

一個(gè)系統(tǒng)如鋼材預(yù)處理、分段制作、分段合攏等氣站、供氣管網(wǎng)、起重機(jī)、壓力容器等對系

統(tǒng)存在危險(xiǎn)類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進(jìn)行概略性得分析

11、1雙重預(yù)防體系令叵導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織召開安全風(fēng)險(xiǎn)兩介活動(dòng)，成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組。

成員由有安全評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)與安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富得人員組成。安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織編

制評價(jià)大綱。

11、2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組根據(jù)各班組危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，首先通過集體討論，采用主觀評價(jià)

篇五：企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第一章總則第一條目的為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，從而進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。第二條范圍本辦法

適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評價(jià)分級(jí)和控制管理。安全生產(chǎn)雙體系成重預(yù)防機(jī)制全套

的資料，需要的話求球：324319245。第三條編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號(hào)）《山

東省安全生產(chǎn)條例》（2024年6月1日）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)

制的通知》（魯政辦字（2024）36號(hào)）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)

推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)c2024）16號(hào)）《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)（2024）10號(hào)）第四條術(shù)語和定義1）

危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、

在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的

實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故

的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那旦傳出來或爆發(fā)的地方。

2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過程。3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級(jí)：評估風(fēng)險(xiǎn)大小

以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。第五條公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對安全風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

組長:李佩法

副組長:汪樹岐成員:張文天袁立偉負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開

展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)工作井指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案安全科負(fù)責(zé)組織

危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，指導(dǎo)各單位進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，組織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方

案的審查。其他科室確保本單位危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本科室的危害識(shí)

別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，編制本科室的危害

/風(fēng)險(xiǎn)記錄，開展隱患治理工作。

第二章安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)第六條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況

公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不

安全因素及管理缺陷；2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。第七條危害因素造成的事故類別及

后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)

械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其

它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工