頸項目風(fēng)險管理制度

頸項目風(fēng)險管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范和有效管理企業(yè)項目中的風(fēng)險，保障項目順利進行和實現(xiàn)預(yù)期目標，訂立本制度。本制度依據(jù)《企業(yè)管理條例》和相關(guān)風(fēng)險管理法律法規(guī)。第二條適用范圍本制度適用于全部企業(yè)本部和分支機構(gòu)的項目管理。對于公司外委項目或參加合作項目，本制度可作為參考依據(jù)。第三條定義和術(shù)語解釋項目（Project）：指公司為實現(xiàn)特定目標，依據(jù)肯定的時間、財務(wù)和資源限制而策劃、實施和完結(jié)的一項臨時工作。項目風(fēng)險（ProjectRisk）：指不行避開地影響項目目標實現(xiàn)的可能性和影響程度。風(fēng)險管理（RiskManagement）：指在項目實施過程中，對項目風(fēng)險進行識別、評估、防范、監(jiān)控和應(yīng)對的一系列活動。第二章風(fēng)險管理流程第四條風(fēng)險管理活動項目成立后，項目經(jīng)理應(yīng)組織團隊開展風(fēng)險管理活動，包含但不限于風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險應(yīng)對計劃訂立和風(fēng)險監(jiān)控等。風(fēng)險管理需要與項目管理過程相結(jié)合，與其他管理活動相互搭配。第五條風(fēng)險識別風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，項目團隊應(yīng)通過專家訪談、頭腦風(fēng)暴、數(shù)據(jù)分析等方法，全面、系統(tǒng)地識別項目可能面對的風(fēng)險。風(fēng)險識別應(yīng)充分考慮項目的各個方面，包含但不限于技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、法律風(fēng)險和人力資源風(fēng)險等。風(fēng)險識別結(jié)果應(yīng)及時記錄并歸檔，便于后續(xù)的風(fēng)險評估和應(yīng)對計劃訂立。第六條風(fēng)險評估風(fēng)險評估是對已識別風(fēng)險進行定性和定量分析，以確定其可能性和影響程度。風(fēng)險評估應(yīng)采用科學(xué)、客觀的方法，包含但不限于推斷風(fēng)險概率、影響程度和風(fēng)險優(yōu)先級等指標。風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)準確定義各個風(fēng)險的優(yōu)先級和對項目目標的影響程度。第七條風(fēng)險應(yīng)對計劃訂立依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，項目團隊應(yīng)訂立相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對計劃，以應(yīng)對已識別的風(fēng)險。風(fēng)險應(yīng)對計劃應(yīng)包含風(fēng)險防備、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險接受等策略，并明確責(zé)任人、時間和預(yù)算等要素。風(fēng)險應(yīng)對計劃應(yīng)定期評估和更新，確保其與項目實際進展保持全都。第八條風(fēng)險監(jiān)控風(fēng)險監(jiān)控是對風(fēng)險應(yīng)對措施的實施和效果進行跟蹤和監(jiān)督。風(fēng)險監(jiān)控應(yīng)及時手記風(fēng)險信息，監(jiān)測風(fēng)險的變動和演化趨勢。風(fēng)險監(jiān)控結(jié)果應(yīng)及時反饋給項目團隊，并依據(jù)需要進行調(diào)整和優(yōu)化風(fēng)險應(yīng)對措施。第三章風(fēng)險管理責(zé)任第九條項目經(jīng)理責(zé)任項目經(jīng)理是項目風(fēng)險管理的第一責(zé)任人，應(yīng)組織和引導(dǎo)團隊開展風(fēng)險管理活動。項目經(jīng)理應(yīng)定期召開風(fēng)險管理睬議，并與團隊成員共同訂立風(fēng)險管理計劃。項目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督風(fēng)險管理活動的執(zhí)行，并保障其有效實施。第十條團隊成員責(zé)任項目團隊成員應(yīng)樂觀參加風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險應(yīng)對計劃訂立等活動。團隊成員應(yīng)及時提交相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，搭配項目經(jīng)理進行風(fēng)險管理工作。第十一條上級部門責(zé)任上級部門應(yīng)供應(yīng)風(fēng)險管理所需的資源支持，包含但不限于專業(yè)知識、經(jīng)驗共享和人力物力支持等。上級部門應(yīng)幫助項目經(jīng)理和團隊解決風(fēng)險管理過程中的問題和困難。第四章風(fēng)險管理掌控第十二條風(fēng)險管理評估風(fēng)險管理評估是對風(fēng)險管理活動的成效進行定期評估和總結(jié)。風(fēng)險管理評估應(yīng)包含風(fēng)險管理計劃執(zhí)行情況、風(fēng)險應(yīng)對措施有效性和項目目標達成情況等。風(fēng)險管理評估結(jié)果應(yīng)被作為項目改進和決策的緊要參考依據(jù)。第十三條風(fēng)險管理報告風(fēng)險管理報告是對風(fēng)險管理活動進行定期匯報和溝通的工具。風(fēng)險管理報告應(yīng)明確報告的對象、內(nèi)容和頻次，并及時轉(zhuǎn)達給相關(guān)人員。風(fēng)險管理報告應(yīng)客觀、準確地反映風(fēng)險管理活動的進展和成效。第五章附則第十四條修訂和解釋權(quán)本制度的修訂和解釋權(quán)歸企業(yè)總部管理負責(zé)人全部。本制度的修改和修訂應(yīng)經(jīng)企業(yè)總部管理負責(zé)人批準后生效。第十五條其他事項本制度自頒布之日起執(zhí)行。具體實施過程中，如遇特殊情況需要更改或調(diào)整，應(yīng)及時報告上級主管和相關(guān)部門。本制