不合格原料管理制度模版（3篇）

不合格原料管理制度模版第一章：總則第一條為規(guī)范企業(yè)對不合格原料的管理，強化質(zhì)量控制，提升產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本規(guī)程。第二章：管理架構(gòu)第二條企業(yè)需設(shè)立質(zhì)量管理部門，全權(quán)負(fù)責(zé)不合格原料的管理工作。其主要職責(zé)包括：制定相關(guān)管理制度和操作流程，執(zhí)行不合格原料的鑒別、處理和處置，以及對各部門的不合格原料管理工作進行監(jiān)督和檢查。第三章：不合格原料定義第三條企業(yè)對不合格原料的定義如下：1.不符合企業(yè)既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原料；2.存在潛在安全風(fēng)險的原料；3.未遵循正常供應(yīng)鏈流程獲取的原料。第四章：不合格原料的鑒別與處理第四條企業(yè)應(yīng)建立詳細(xì)的鑒別和處理流程，包括：1.在接收原料時進行初步檢查，以識別潛在問題；2.對不合格原料進行隔離，防止與合格原料混淆；3.根據(jù)具體情況采取適當(dāng)措施，如退貨、返工或重新采購；4.記錄整個鑒別和處理過程，以便后續(xù)追蹤和分析。第五章：不合格原料的處置第五條不合格原料的處置應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)，可能的處置方式包括：1.銷毀：對存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的原料，應(yīng)依法進行銷毀；2.退貨：對供應(yīng)商提供的不合格原料，應(yīng)及時發(fā)起退貨流程；3.返工：對可修復(fù)的不合格原料，可進行返工以達到合格標(biāo)準(zhǔn)；4.重新采購：當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原料時，應(yīng)重新采購以滿足質(zhì)量要求。第六章：監(jiān)督與檢查第六條質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查不合格原料管理活動。定期對各部門進行質(zhì)量管理評估，對發(fā)現(xiàn)的問題部門提出整改要求，以確保管理工作的有效運行。第七章：違規(guī)處理第七條對違反本制度的人員，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)管理規(guī)定和紀(jì)律處分條款進行處理。第八章：附則第八條本規(guī)程自發(fā)布之日起生效。任何對本規(guī)程內(nèi)容的疑問或建議，請及時向質(zhì)量管理部門提出。第九條本規(guī)程的解釋權(quán)歸企業(yè)所有，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)具體解釋工作。第十條本規(guī)程的修訂和補充，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)，并需經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)后實施。第十一條質(zhì)量管理部門可根據(jù)實際運營情況，制定詳細(xì)的實施細(xì)則。不合格原料管理制度模版（二）一、目標(biāo)與適用范圍本規(guī)定旨在規(guī)范企業(yè)對不合格原料的管理，以確保原材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。本制度適用于我公司生產(chǎn)過程中對不合格原料的管理。二、術(shù)語與定義1.不合格原料：指不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的采購原料，或在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的原料。2.責(zé)任人：指負(fù)責(zé)采購、質(zhì)量控制、倉儲等職責(zé)的人員。3.處理：指對不合格原料采取的分類處理、糾正措施、報廢等具體操作。三、不合格原料的判定1.供應(yīng)商自檢：在與供應(yīng)商簽訂合要求供應(yīng)商提供每批原料的自檢報告，供我公司相關(guān)人員審核，以確定原料是否合格。2.進貨檢驗：依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對進貨的原材料進行抽樣檢驗，檢驗過程嚴(yán)格遵循檢驗規(guī)程。3.生產(chǎn)過程檢測：在生產(chǎn)過程中，對關(guān)鍵工序的原材料進行檢測，并記錄檢測結(jié)果。4.判定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品特性，制定不合格原料的判定標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、理化性質(zhì)、微生物限度等。四、不合格原料的處理1.分類處理：根據(jù)不合格原料的具體情況，采取分類處理，包括返工、退貨、報廢等。2.返工處理：適用于可通過調(diào)整、修正、改進等方式達到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格原料。需制定詳細(xì)的返工程序和要求。3.退貨處理：適用于供應(yīng)商提供的不合格原料，經(jīng)協(xié)商后確認(rèn)退貨，并進行相應(yīng)記錄。4.報廢處理：適用于無法修復(fù)或退貨的不合格原料，責(zé)任人應(yīng)立即報廢，并記錄報廢原因及處理方式。五、不合格原料的記錄和追溯1.記錄要求：詳細(xì)記錄每批不合格原料的判定、處理、追溯等信息，包括批次、數(shù)量、來源、判定依據(jù)、處理措施、責(zé)任人等。2.追溯要求：在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，通過原料批次追溯，確定不合格原料是否與問題相關(guān)，并采取相應(yīng)措施。六、不合格原料的改進措施1.原因分析：對不合格原料產(chǎn)生的原因進行分析，找出問題的關(guān)鍵點，并制定改進措施。2.改進措施：針對不合格原料的具體問題，制定相應(yīng)的改進措施，涉及供應(yīng)商管理、質(zhì)量控制、生產(chǎn)工藝等多個方面。七、監(jiān)督與評估1.監(jiān)督檢查：定期對不合格原料管理制度進行監(jiān)督審查，以確保制度的有效執(zhí)行。2.評估考核：定期評估不合格原料管理制度的實施效果，發(fā)現(xiàn)問題及時進行改進。本不合格原料管理制度旨在確保原材料質(zhì)量，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，各相關(guān)部門和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守，確保不合格原料得到有效管理和處理。如有違反制度的行為，將依法進行處理。不合格原料管理制度模版（三）一、目的與依據(jù)不合格原料管理制度旨在規(guī)范企業(yè)對不合格原料的管理與處置流程，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和生產(chǎn)的可持續(xù)性。該制度的制定依據(jù)主要包括：1.中華人民共和國食品安全法；2.國家食品安全監(jiān)督管理條例；3.《不合格食品召回管理辦法》；4.國家標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)不合格食品及食品召回的風(fēng)險等級分類與處理》；5.企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)所有原材料的采購、檢驗、入庫、使用等全流程，包括但不限于食品、藥品、化妝品等相關(guān)企業(yè)。三、流程與要求1.采購環(huán)節(jié)（1）企業(yè)應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂合格供應(yīng)協(xié)議。（2）采購人員須在收貨前對原材料樣品進行檢驗，確保質(zhì)量安全。（3）一旦發(fā)現(xiàn)不合格原料，采購人員應(yīng)立即通知供應(yīng)商，并采取措施封存、標(biāo)識不合格原料。（4）采購人員需記錄供應(yīng)商的不合格情況，并報告至質(zhì)量保證部門。2.樣品檢驗（1）質(zhì)量保證部門應(yīng)建立完善的樣品檢驗標(biāo)準(zhǔn)與流程，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性。（2）檢驗項目包括但不限于外觀、氣味、顏色、含水量、殘留物檢測等，可根據(jù)企業(yè)實際情況增加檢測項目。（3）若原材料檢驗不合格，質(zhì)量保證部門應(yīng)立即通知倉庫進行封存，并填寫不合格品記錄表。3.入庫管理（1）倉庫人員在接收原材料后，應(yīng)合理存放并明確標(biāo)識不合格品。（2）不合格原料需隔離存放，并注明不合格原因、數(shù)量等信息。（3）倉庫人員需及時將不合格原料信息通報至質(zhì)量保證部門，并協(xié)助實施相應(yīng)處理措施。4.不合格原料處理（1）質(zhì)量保證部門根據(jù)不合格原料情況，制定相應(yīng)處理措施，如退貨至供應(yīng)商、銷毀或回收利用。（2）不合格原料處理過程須在質(zhì)量保證部門監(jiān)督下進行，并保留處理記錄。（3）若因不合格原料導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題，企業(yè)應(yīng)及時進行產(chǎn)品召回，并向相關(guān)部門報告。五、責(zé)任與評估1.質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)制定、實施并監(jiān)督不合格原料管理制度的執(zhí)行情況。2.供應(yīng)商應(yīng)提供合格原材料，并承擔(dān)因不合格原料引發(fā)的相應(yīng)責(zé)任。3.企業(yè)相關(guān)人員需嚴(yán)格按照制度要求進行操作，確保合規(guī)性與可行性。4.企業(yè)應(yīng)定期評估該制度的執(zhí)行效果，并根據(jù)評估結(jié)果進行相應(yīng)調(diào)整與完善。六、處罰與補救1.供應(yīng)商在提供不合格原料后，應(yīng)依據(jù)合同約定進行賠償或采取補救措施。2.企業(yè)內(nèi)部人員如有違反制度行為，將依據(jù)公司內(nèi)部規(guī)章制度進行處罰。3.