安全隱患排查制度表

安全隱患排查制度表一、目的

本安全隱患排查制度表的制定，旨在貫徹落實(shí)我國安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立健全安全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶，涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險(xiǎn)物品和安全生產(chǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域的安全隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，組織制定并實(shí)施安全隱患排查制度，確保安全生產(chǎn)投入，定期研究解決安全隱患排查治理工作中的重大問題。

（2）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本單位的隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理檔案，對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤整改。

（3）各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全隱患的排查治理工作，組織本部門員工參加隱患排查培訓(xùn)，確保本部門安全生產(chǎn)工作的落實(shí)。

（4）安全管理人員：具體負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的實(shí)施，對排查出的隱患進(jìn)行評估、分類、報(bào)告，并提出整改措施。

（5）員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，防止事故的發(fā)生。

（6）外包單位：按照合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的安全隱患排查治理責(zé)任，確保外包作業(yè)安全。

（7）政府部門：對企業(yè)的安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，依法查處安全生產(chǎn)違法行為。

要

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險(xiǎn)物品和安全生產(chǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域的各個(gè)環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下方面：

1.設(shè)施設(shè)備隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等是否存在故障、損壞、老化、不符合安全標(biāo)準(zhǔn)等問題。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：檢查生產(chǎn)工藝流程是否存在不合理、不安全因素，包括操作規(guī)程是否完善、生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否順暢、作業(yè)環(huán)境是否安全等。

3.安全管理制度隱患排查：審查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、事故應(yīng)急預(yù)案等是否完備、有效。

4.人員行為隱患排查：檢查員工安全意識、安全技能是否符合要求，是否存在違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律等不安全行為。

5.環(huán)境因素隱患排查：評估生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境是否存在安全隱患，如高溫、高壓、易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)環(huán)境是否得到有效控制。

6.倉儲物流隱患排查：檢查倉儲設(shè)施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，物品堆放是否符合規(guī)范，物流運(yùn)輸過程中是否存在安全隱患。

7.節(jié)能減排隱患排查：評估企業(yè)能源消耗、污染物排放是否符合國家及地方標(biāo)準(zhǔn)，檢查節(jié)能減排設(shè)施是否正常運(yùn)行。

8.職業(yè)健康隱患排查：檢查企業(yè)是否對員工的職業(yè)健康進(jìn)行有效管理，包括職業(yè)健康檢查、個(gè)人防護(hù)、職業(yè)禁忌癥管理等。

9.信息安全隱患排查：審查企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息保密等。

10.應(yīng)急管理隱患排查：檢查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和修訂情況，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。

11.相關(guān)方管理隱患排查：對外包單位、供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方進(jìn)行安全評估，確保其安全管理和作業(yè)符合企業(yè)安全生產(chǎn)要求。

12.法律法規(guī)遵守情況排查：檢查企業(yè)是否遵守國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，是否存在違法行為。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)組織，邀請相關(guān)部門和專業(yè)人士參與。

4.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、評估，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，定期組織專業(yè)檢查，深入分析專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進(jìn)行，必要時(shí)可聘請外部專家。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置的有效性、工藝流程的合理性等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化和氣候特點(diǎn)，組織開展季節(jié)性安全隱患排查。

2.春季檢查重點(diǎn)在于設(shè)備設(shè)施的復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全，秋季檢查重點(diǎn)在于防寒保暖措施。

3.夏季檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注防暑降溫、防雷防靜電、防溺水等措施的有效性。

4.冬季檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注防凍保暖、防火防爆、防滑等措施的落實(shí)。

（四）節(jié)假日檢查

1.在重大節(jié)假日前后，組織開展節(jié)假日安全隱患排查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括節(jié)前生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的安全措施。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)組織，確保檢查工作的全面性和徹底性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)過程中的常規(guī)性安全檢查，由安全管理人員和班組長負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照既定周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查表。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，企業(yè)應(yīng)組織對工業(yè)生產(chǎn)線的全面安全檢查，確保設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：

-設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括是否存在異常磨損、松動(dòng)、泄漏等情況。

-安全防護(hù)裝置的完整性、有效性，如防護(hù)罩、限位器、安全閥等。

-電氣系統(tǒng)的絕緣性能、接零保護(hù)、漏電保護(hù)等安全措施的可靠性。

-緊急停車裝置和報(bào)警系統(tǒng)的功能性測試。

-生產(chǎn)現(xiàn)場的緊急疏散通道是否暢通，安全標(biāo)志是否醒目。

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保長假期間生產(chǎn)安全。

4.長假期間，企業(yè)應(yīng)安排必要的值班人員，負(fù)責(zé)對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的監(jiān)控和應(yīng)急處理。

5.值班人員應(yīng)經(jīng)過專門的安全培訓(xùn)，掌握必要的應(yīng)急處置技能和知識。

6.長假結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對長假期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行跟蹤整改，確保生產(chǎn)迅速恢復(fù)至正常狀態(tài)。

（二）交通安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對交通運(yùn)輸工具的安全檢查，包括車輛、船舶、搬運(yùn)機(jī)械等。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：

-車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關(guān)鍵部件是否正常工作。

-船舶的浮力、穩(wěn)定性、通信設(shè)備、導(dǎo)航設(shè)備是否可靠。

-搬運(yùn)機(jī)械的操作控制系統(tǒng)、限位裝置、緊急停車裝置是否有效。

-運(yùn)輸途中的安全防護(hù)措施是否到位，如貨物固定、防滑措施等。

3.對交通運(yùn)輸工具的檢查應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性。

4.對于長途運(yùn)輸任務(wù)，企業(yè)應(yīng)制定詳細(xì)的行車路線和安全措施，對駕駛員進(jìn)行交通安全教育。

5.長假期間，企業(yè)應(yīng)安排專門的交通安全管理人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控運(yùn)輸過程中的安全狀況，并隨時(shí)應(yīng)對突發(fā)事件。

6.對于駕駛?cè)藛T，應(yīng)確保其休息時(shí)間充足，避免疲勞駕駛，同時(shí)加強(qiáng)對駕駛員的心理健康關(guān)懷。

7.企業(yè)應(yīng)建立交通安全應(yīng)急預(yù)案，對可能發(fā)生的交通事故進(jìn)行預(yù)測和應(yīng)對，確保能夠迅速有效地處理。

8.長假結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對交通安全情況進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，以預(yù)防未來交通安全事故的發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)安全管理工作，確保生產(chǎn)過程中不對環(huán)境造成污染和破壞。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：

-污水處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，排放指標(biāo)是否達(dá)到國家和地方標(biāo)準(zhǔn)。

-廢氣處理設(shè)施是否有效，排放是否符合環(huán)保要求。

-固廢處理是否合規(guī)，是否按照規(guī)定進(jìn)行分類、儲存、轉(zhuǎn)移和處理。

-噪音和振動(dòng)控制設(shè)施是否正常工作，是否對周邊環(huán)境造成影響。

-防止泄露和溢油的措施是否有效，如油庫、化學(xué)品儲存區(qū)域的圍堰和收集系統(tǒng)。

3.企業(yè)應(yīng)制定長假期間的環(huán)境保護(hù)值班制度，確保有專業(yè)人員負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的監(jiān)控和維護(hù)。

4.對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致環(huán)境污染事故。

5.長假期間，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)案的演練，確保在發(fā)生緊急情況時(shí)能夠迅速響應(yīng)。

6.企業(yè)應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門保持溝通，及時(shí)了解和遵守最新的環(huán)保法規(guī)和政策。

7.長假結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行整改，不斷提升環(huán)保安全管理水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為四個(gè)級別：重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的安全隱患。

-排查頻率：至少每季度一次，或根據(jù)實(shí)際情況增加排查頻次。

-整改要求：立即上報(bào)，啟動(dòng)緊急預(yù)案，迅速采取措施予以整改。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失的安全隱患。

-排查頻率：至少每月一次，或根據(jù)實(shí)際情況增加排查頻次。

-整改要求：及時(shí)上報(bào)，制定整改計(jì)劃，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或一般財(cái)產(chǎn)損失的安全隱患。

-排查頻率：至少每周一次，或根據(jù)實(shí)際情況增加排查頻次。

-整改要求：記錄在案，制定整改措施，按計(jì)劃完成整改。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害或輕微財(cái)產(chǎn)損失的安全隱患。

-排查頻率：日常排查，根據(jù)實(shí)際情況確定排查頻次。

-整改要求：現(xiàn)場糾正，及時(shí)記錄，防止隱患擴(kuò)大。

八、隱患排查管理

1.企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理管理體系，明確隱患排查的責(zé)任部門、責(zé)任人及職責(zé)。

2.隱患排查應(yīng)納入企業(yè)日常管理工作，與生產(chǎn)、經(jīng)營等活動(dòng)同步進(jìn)行。

3.企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理計(jì)劃和實(shí)施方案，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和整改要求。

4.隱患排查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，建立隱患排查治理檔案，檔案應(yīng)包含隱患排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等信息。

5.對排查出的隱患，企業(yè)應(yīng)按照隱患分級管理原則，制定整改措施，明確整改期限，落實(shí)整改責(zé)任人。

6.企業(yè)應(yīng)對整改完成的安全隱患進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施的有效性。

7.企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷完善隱患排查治理制度，提高隱患排查治理效果。

8.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對員工的安全教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識和隱患排查能力，形成全員參與的安全管理氛圍。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報(bào)告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的安全隱患能夠及時(shí)上報(bào)并得到妥善處理。

2.隱患報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-隱患的具體位置和描述。

-隱患的潛在風(fēng)險(xiǎn)和可能造成的后果。

-隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人和報(bào)告時(shí)間。

-已采取的臨時(shí)措施和緊急應(yīng)對措施。

3.隱患報(bào)告應(yīng)按照隱患分級管理原則，重大隱患應(yīng)立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。

4.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查檔案，對排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

-隱患的基本信息，包括隱患類型、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)等。

-隱患的評估報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)等級、可能的影響范圍等。

-隱患整改措施和整改期限。

-整改責(zé)任人及整改結(jié)果。

5.隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

6.企業(yè)應(yīng)實(shí)施隱患監(jiān)控，對重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

7.監(jiān)控內(nèi)容包括但不限于：

-整改進(jìn)度的跟蹤。

-整改措施的有效性評估。

-整改完成后的復(fù)查和驗(yàn)證。

8.企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查和整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評估隱患治理效果，不斷優(yōu)化隱患排查治理流程。

9.企業(yè)應(yīng)確保隱患排查報(bào)告和建檔監(jiān)控工作的透明度和公開性，接受員工和相關(guān)部門的監(jiān)督。

要

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立完善的隱患排查治理考核機(jī)制，以確保隱患排查治理工作的有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下幾個(gè)方面：

-隱患排查的及時(shí)性和全面性。

-隱患整改措施的合理性和有效性。

-整改措施的執(zhí)行情況和整改效果。

-隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性。

-員工參與隱患排查治理的積極性和主動(dòng)性。

3.考核應(yīng)采取定期與不定期相結(jié)合的方式，對以下對象進(jìn)行：

-對企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的考核，重點(diǎn)在于安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)和隱患排查治理工作的推動(dòng)。

-對安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的考核，重點(diǎn)在于隱患排查治