隱患排查治理風險管控

隱患排查治理風險管控一、目的

本制度旨在建立健全隱患排查治理和風險管控體系，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護企業(yè)財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)單位、部門、子公司及外包單位。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的組織機構(gòu)、排查范圍、排查方法、排查分級、管理措施、報告與建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的隱患排查治理工作。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定隱患排查治理制度，審批重大隱患治理方案，監(jiān)督隱患排查治理工作的實施。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督隱患排查治理工作，制定隱患排查計劃，組織開展隱患排查培訓，指導各生產(chǎn)單位、部門開展隱患排查治理。

3.各生產(chǎn)單位、部門負責人：負責組織本部門員工開展隱患排查治理工作，落實隱患整改措施，確保生產(chǎn)安全。

4.各級安全員：負責本部門隱患排查治理的日常工作，對排查出的隱患進行跟蹤、整改、驗收。

5.員工：負責本崗位的隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與隱患整改。

6.外包單位：按照公司要求，開展隱患排查治理工作，落實安全生產(chǎn)責任。

7.公司相關(guān)職能部門：根據(jù)職責分工，協(xié)助開展隱患排查治理工作，提供技術(shù)支持。

8.專業(yè)機構(gòu)：為公司提供隱患排查治理的技術(shù)咨詢和服務。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不規(guī)范、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全意識淡薄等可能導致事故發(fā)生的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：包括設(shè)備設(shè)施老化、磨損、故障、安全防護裝置缺失或損壞等可能導致事故發(fā)生的設(shè)備設(shè)施問題。

3.環(huán)境的不安全因素：包括作業(yè)環(huán)境惡劣、通風不良、照明不足、有毒有害物質(zhì)泄漏等可能導致事故發(fā)生的環(huán)境因素。

4.管理的缺陷：包括安全生產(chǎn)責任制不明確、安全生產(chǎn)規(guī)章制度不健全、安全培訓不到位、應急預案不完善等可能導致事故發(fā)生的管理問題。

具體排查范圍如下：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括生產(chǎn)線、輸送設(shè)備、起重機械、電氣設(shè)備、壓力容器、化工設(shè)備等。

（2）控制系統(tǒng)：包括自動化控制系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、報警裝置等。

（3）安全防護設(shè)施：包括防護欄桿、安全防護網(wǎng)、警示標志、防護罩等。

（4）作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度、噪音、塵毒等。

（5）倉儲設(shè)施：包括庫房、貨架、倉儲設(shè)備等。

（6）交通運輸：包括廠內(nèi)車輛、叉車、電梯等。

（7）消防安全：包括消防設(shè)施、消防通道、消防器材等。

（8）職業(yè)健康：包括職業(yè)病的預防、員工健康檢查、個人防護用品配備等。

（9）環(huán)境保護：包括廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施等。

（10）外包工程：包括外包單位的人員、設(shè)備、作業(yè)過程等。

（11）節(jié)假日及特殊時期：包括節(jié)假日前后、季節(jié)交替、重大活動期間等可能存在的安全隱患。

（12）非常態(tài)作業(yè)：包括臨時作業(yè)、緊急搶修、設(shè)備搬遷等非常態(tài)作業(yè)過程中的安全隱患。

（13）新入職員工及轉(zhuǎn)崗員工：關(guān)注新入職員工及轉(zhuǎn)崗員工的安全意識和操作技能，預防因不熟悉崗位而導致的隱患。

（14）變更管理：對生產(chǎn)設(shè)備、工藝、人員、環(huán)境等方面的變更進行全面排查，確保變更過程中的安全風險得到有效控制。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面的隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施完好情況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況等。

3.綜合檢查應由公司安全管理部門組織，相關(guān)生產(chǎn)單位、部門負責人及安全員參與。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司生產(chǎn)特點和需要，組織專業(yè)檢查，對特定設(shè)備、設(shè)施或工藝進行深入排查。

2.專業(yè)檢查應由具有相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責，必要時可聘請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查內(nèi)容包括：設(shè)備的技術(shù)性能、安全防護設(shè)施的可靠性、工藝流程的合理性等。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，組織季節(jié)性檢查，重點排查氣候變化可能引發(fā)的安全隱患。

2.春季檢查重點：防雷、防靜電設(shè)施，設(shè)備保養(yǎng)，綠化帶清理等。

3.夏季檢查重點：防暑降溫、防雨防汛、電氣設(shè)備安全、消防設(shè)施檢查等。

4.秋季檢查重點：設(shè)備維護保養(yǎng)、防火、防凍等。

5.冬季檢查重點：防寒保暖、防滑、防凍、設(shè)備防凍保溫等。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織節(jié)假日檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括：設(shè)備設(shè)施安全、應急預案落實、值班安排、安全巡查等。

3.節(jié)假日期間，加強安全巡查，確保生產(chǎn)秩序正常。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：各生產(chǎn)單位、部門負責人及安全員應每天對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。

2.定期檢查：根據(jù)生產(chǎn)特點和需要，組織定期檢查，確保設(shè)備設(shè)施安全運行。

3.定期檢查周期可根據(jù)實際情況制定，如每周、每月等。

4.檢查內(nèi)容應包括：設(shè)備運行狀況、安全防護設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況等。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)施、管道線路等進行全面檢查，確保設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)，無隱患存在。重點關(guān)注長期停用設(shè)備設(shè)施的啟動安全，以及備用設(shè)備的維護保養(yǎng)情況。

2.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護設(shè)施是否完整、有效，包括但不限于防護欄桿、安全標志、緊急停止按鈕、報警裝置等，確保其在緊急情況下能夠正常發(fā)揮作用。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)環(huán)境進行全面檢查，包括通道是否暢通無阻，作業(yè)場所是否有足夠的照明，是否存在積塵、積水等可能導致滑倒或火災的隱患。

4.應急預案檢查：確保應急預案的完整性和有效性，檢查應急物資是否齊全，應急通道是否暢通，應急聯(lián)系方式是否更新。

5.安全培訓與告知：長假前對員工進行安全培訓，強調(diào)假期期間的安全注意事項，確保員工了解并遵守安全規(guī)定。

6.交接班檢查：加強長假期間的交接班檢查，確保接班人員對設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)有充分的了解，并對存在的安全隱患進行有效交接。

7.值班安排：合理布置長假期間的值班人員，確保有足夠的人力對生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)控和應急處理。

8.特殊作業(yè)審批：對長假期間需要進行的特殊作業(yè)，如動火作業(yè)、高空作業(yè)等，必須經(jīng)過嚴格的審批程序，并采取相應的安全措施。

9.安全巡查記錄：值班人員應定期進行安全巡查，并做好巡查記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改或報告。

10.事故處理與報告：若長假期間發(fā)生事故，應立即啟動應急預案，進行事故處理，并及時報告上級領(lǐng)導和相關(guān)部門。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對公司的所有車輛進行徹底檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。

3.行車路線審查：根據(jù)長假期間的道路交通情況，合理規(guī)劃行車路線，避免高峰期和擁堵路段，減少行車風險。

4.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，貨物固定牢固，防止運輸過程中發(fā)生滑動、墜落等事故。

5.交通安全設(shè)施檢查：檢查公司內(nèi)部交通標志、信號燈、減速帶等安全設(shè)施是否完好，確保廠內(nèi)交通安全。

6.應急處理準備：為應對可能發(fā)生的交通事故，提前準備應急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車繩等，并確保駕駛員熟悉應急處理流程。

7.交通安全巡查：加強長假期間的道路交通安全巡查，對車輛進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違反交通安全規(guī)定的行為。

8.事故預防措施：針對長假期間可能增加的交通安全風險，采取相應的預防措施，如增加車輛保養(yǎng)頻率、設(shè)置臨時交通管制等。

9.事故報告與處理：一旦發(fā)生交通事故，應立即啟動應急預案，進行現(xiàn)場保護和事故處理，并及時向上級領(lǐng)導和相關(guān)部門報告事故情況。

10.交通安全宣傳教育：通過內(nèi)部通訊、宣傳欄、培訓會議等形式，加強對員工交通安全知識的宣傳教育，提高全體員工的交通安全意識。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對公司的污染源進行全面檢查，包括廢水排放口、廢氣排放口、固廢堆放場等，確保污染防治設(shè)施正常運行，排放指標符合國家標準。

2.環(huán)保設(shè)施維護：對環(huán)保設(shè)施進行定期維護和檢修，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運行，如凈化塔、過濾系統(tǒng)、焚燒爐等。

3.環(huán)境監(jiān)測：加強長假期間的環(huán)境監(jiān)測工作，定期采樣分析廢氣、廢水、噪聲等數(shù)據(jù)，確保環(huán)境質(zhì)量處于可控狀態(tài)。

4.應急預案與環(huán)境事故處理：制定并完善環(huán)保應急預案，針對可能發(fā)生的環(huán)境污染事故，準備相應的應急物資和設(shè)備，確保能夠迅速有效地處理。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守：確保公司各項環(huán)保措施符合國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，避免因違法造成的環(huán)境安全風險。

6.環(huán)保培訓與告知：加強員工環(huán)保培訓，提高員工的環(huán)保意識和責任感，確保員工了解環(huán)保規(guī)定和應急預案。

7.環(huán)境安全巡查：安排專人對廠區(qū)內(nèi)的環(huán)保設(shè)施及環(huán)境敏感區(qū)域進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的環(huán)境安全隱患。

8.固廢管理：加強固廢的分類、收集、存儲和處理工作，防止固廢泄漏、散落或非法處置，確保固廢安全。

9.節(jié)能減排：長假期間合理安排生產(chǎn)，減少能源消耗和污染物排放，鼓勵節(jié)能減排措施的實施。

10.環(huán)境事故報告：若發(fā)生環(huán)境污染事故，應立即啟動應急預案，采取有效措施控制污染，并及時向上級環(huán)保部門和公司領(lǐng)導報告事故情況，依法依規(guī)進行事故調(diào)查和處理。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的事故后果嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷亡或重大財產(chǎn)損失，發(fā)生概率高的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷亡或較大財產(chǎn)損失，發(fā)生概率較高的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失，發(fā)生概率中等的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷害或財產(chǎn)損失，發(fā)生概率低的隱患。

2.隱患等級評估：由專業(yè)人員進行隱患等級評估，結(jié)合隱患的性質(zhì)、可能造成的危害和現(xiàn)場實際情況，確定隱患的具體等級。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實際情況，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期和責任人。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患整改責任：明確隱患整改責任單位，對排查出的隱患，由責任單位負責制定整改措施，并進行整改。

4.隱患整改監(jiān)督：安全管理部門對隱患整改進行監(jiān)督，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確認隱患是否得到徹底解決。

6.隱患信息記錄：對排查出的隱患及其整改情況進行詳細記錄，建立隱患信息檔案，便于跟蹤管理和統(tǒng)計分析。

7.隱患排查獎勵與處罰：對在隱患排查中表現(xiàn)突出的個人或單位給予獎勵，對未按要求開展隱患排查或整改不到位的個人或單位進行處罰。

8.隱患排查培訓：定期開展隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查能力，確保排查工作的質(zhì)量和效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，規(guī)定員工發(fā)現(xiàn)隱患時的報告程序、方式和時限，確保隱患能夠及時上報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應包括隱患的具體情況、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時間、地點、報告人等信息。

3.隱患報告處理：安全管理部門應對上報的隱患及時進行處理，根據(jù)隱患等級和性質(zhì)，采取相應的整改措施。

4.隱患排查記錄：每次隱患排查后，應填寫隱患排查記錄表，詳細記錄排查時間、排查人員、排查結(jié)果等信息。

5.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行編號，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患描述、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進展，及時更新隱患檔案信息，確保檔案的準確性和時效性。

7.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，確保整改到位。

8.隱患整改反饋：整改完成后，責任人應向安全管理部門反饋整改情況，安全管理部門負責對整改效果進行評估。

9.隱患統(tǒng)計分析：定期對隱患排查和整改數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為安全生產(chǎn)管理提供決策支持。

10.隱患信息公開：將隱患排查和整改情況向全體員工公開，提高員工的安全生產(chǎn)意識，促進安全生產(chǎn)責任的落實。

11.隱患檔案保管：對隱患檔案進行妥善保管，確保檔案的完整性和保密性，便于查詢和追溯。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理工作的效果，確保安全生產(chǎn)責任的落實，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：考核應堅持客觀、公正、公開的原則，確?？己私Y(jié)果的準確性和可信度。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計劃的執(zhí)行情況：包括隱患排查的覆蓋率、及時性和有效性。

-隱患整改的落實情況：包括整改措施的實施、整改期限的遵守和整改效果的評估。

-隱患檔案的管理情況：包括檔案的完整性、更新及時性和信息準確性。

-安全生產(chǎn)制度的遵守情況：包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

-安全培訓與宣傳教育情況：包括培訓覆蓋率、培訓效果和員工安全意識提升情況。

4.考核方式：

-定期考核：每年至少進行一次全面的隱患排查治理考核。

-不定期抽查：安全管理