RBT214-2017內(nèi)部審核檢查表

內(nèi)部審核檢查表審核部門：審核人員：條款條款內(nèi)容具體審核內(nèi)容審核記錄被審核部門/時間審核結(jié)果符合不符合不適用4要求4.1機(jī)構(gòu)4.1.1檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)是依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織。檢驗檢測機(jī)構(gòu)或者其所在的組織應(yīng)有明確的法律地位,對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。不具備獨(dú)立法人資格的檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。4.1.2檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)配備檢驗檢測活動所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)。4.1.3檢驗檢測機(jī)構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動,應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔(dān)社會責(zé)任。機(jī)構(gòu)是否向社會公布其“遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔(dān)社會責(zé)任”的承諾；管理體系文件中是否從法律、管理、技術(shù)和責(zé)任等方面明確上述承諾,并采取措施履行承諾；《檢驗檢測機(jī)構(gòu)誠信基本要求》（GB/T31880）對檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出了開展檢驗檢測活動有關(guān)誠信的基本要求,機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行了參考使用?！稒z驗檢測機(jī)構(gòu)誠信基本要求》（GB/T31880）對檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出了開展檢驗檢測活動有關(guān)誠信的基本要求，機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行了參考使用。4.1.4檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠信的程序。1）檢驗檢測機(jī)構(gòu)是否建立了保證檢驗檢測公正和誠信的程序,以識別影響公正和誠信的因素,并消除或最大化減少該因素對公正和誠信的影響。4.1.54.2人員4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.3場所環(huán)境4.3.14.3.24.3.34.3.44.4設(shè)備設(shè)施4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備4.4.2設(shè)備設(shè)施的維護(hù)4.4.3設(shè)備管理4.4.4設(shè)備控制4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5管理體系4.5.1總則4.5.2方針目標(biāo)4.5.3文件控制4.5.4合同評審4.5.5分包4.5.6采購4.5.7服務(wù)客戶4.5.8投訴4.5.9不符合工作控制4.5.10糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn)4.5.11記錄控制4.5.12內(nèi)部審核a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對檢驗檢測機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告；a)b)c)d)e)f)保留形成文件的信息,作為實(shí)施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)。4.5.13管理評審4.5.14方法的選擇、驗證和確認(rèn)4.5.15測量不確定度4.5.16數(shù)據(jù)信息管理4.5.17抽樣4.5.18樣品處置4.5.19結(jié)果有效性4.5.20結(jié)果報告a)b)標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志,加蓋檢驗檢測專用章（適用時）；c)檢驗檢測機(jī)構(gòu)的名稱和地址,檢驗檢測的地點(diǎn)（如果與檢驗檢測機(jī)構(gòu)的地址不同）；d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標(biāo)識（如系列號）和每一頁上的標(biāo)識,以確保能夠識別該頁是屬于檢驗檢測報告或證書的一部分,以及表明檢驗檢測報告或證書結(jié)束的清晰標(biāo)識；e)f)i)對檢驗檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有影響時,提供檢驗檢測機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計劃和程序的說明；k)4.5.21結(jié)果說明a)對檢驗檢測方法的偏離、增加或刪減,以及特定檢驗檢測條件的信息,如環(huán)境條件；a)4.5.22抽樣結(jié)果4.5.23意見和解釋4.5.24分包結(jié)果4.5.25結(jié)果傳送和格式4.5.26修改4.5.27記錄和保存內(nèi)審員: