風力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與評估安全風險控制指導(dǎo)手冊

風力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與評估安全風險控制指導(dǎo)手冊序號控制節(jié)點標準分風險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次1.12安全生產(chǎn)檢查與評估2001.12.1管理制度10依據(jù)《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》等要求，制定相關(guān)管理制度，明確反違章、安全風險預(yù)測、春季、秋季安全大檢查、防汛大檢查、節(jié)假日和重大活動大檢查等定期專項安全檢查、日常例行安全檢查工作的管理職責，開展的時間、頻次和方式，整改要求和考核辦法，對重復(fù)發(fā)生的問題要規(guī)定分析深層次原因和追責。查企業(yè)安全檢查、反違章、防汛等相關(guān)管理制度:1.無管理制度,不得分；2.管理制度未涵蓋各類安全檢查的內(nèi)容，每項扣2分，扣完為止；3.制度中未明確相關(guān)管理職責、要求、頻次、開展時間、方式以及整改要求和考核等規(guī)定，每項扣2分，扣完為止。1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第八十八號）第二十一條、第四十一條；2.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.1條；3.《中國大唐集團有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕34號）；4.《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕33號）第五十八、六十三條；5.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）第四條和第二章。6.《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》（國能發(fā)安全規(guī)2022116號）；7.《重大電力安全隱患判定標準（試行）》（國能綜通安全2022123號）1次/年1.12.2檢查策劃201.企業(yè)每年編制反違章行動計劃，明確年度重點反違章類型及反違章工作重點；（1）對外包外委作業(yè)嚴防死守。凡是外包外委作業(yè)，必須設(shè)置專職安全監(jiān)護人、全程監(jiān)護，作業(yè)面較大、單人監(jiān)護不到的，要增設(shè)監(jiān)護人；（2）加強安全行為習(xí)慣管理。嚴厲打擊無票作業(yè)，強化外包人員“四不干”管理，加強對“一停二想三作業(yè)”行為習(xí)慣的檢查和提示；（3）嚴肅日計劃管理。除異常處理外，無計劃、未經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得作業(yè)；特殊時段新開（復(fù)）工，必須提級審批、提級監(jiān)護；（4）把好現(xiàn)場作業(yè)最后一關(guān)?；鶎悠髽I(yè)必須抽調(diào)力量，機組等級檢修和技改工作要成立現(xiàn)場安全監(jiān)督組，每日巡查覆蓋每項作業(yè)；（5）逐級壓實責任。企業(yè)主要負責人、分管負責人，各級管理人員必須深入現(xiàn)場、深入一線，掌握作業(yè)組織管理、安全措施落實情況，確保責任到位、制度落實；（6）要靈活采取固定、移動相結(jié)合的方式，做到高風險作業(yè)、重點區(qū)域、典型作業(yè)視頻監(jiān)控全覆蓋；（7）基層企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場視頻監(jiān)控管理辦法，規(guī)范“誰來看、看什么、怎么看、怎么管”等日常使用、管理要求，做好視頻監(jiān)控終端日常檢查和維護，確保正常運行。2.根據(jù)國家、行業(yè)、集團相關(guān)要求和企業(yè)實際工作需要，適時組織各種安全檢查，檢查工作應(yīng)按以下要求策劃：（1）明確相關(guān)職責；（2）確定檢查重點內(nèi)容；（3）編制安全檢查提綱或安全檢查表；（4）安全檢查表應(yīng)以“五到位、五落實”為主要內(nèi)容，以人員、設(shè)備、管理和環(huán)境等方面的隱患排查為主要手段，結(jié)合企業(yè)實際和季節(jié)特點有針對性地編制，檢查項目編制人對檢查內(nèi)容是否齊全負責；（5）檢查項目必須明確到人；3.開展隱患排查應(yīng)明確檢查項目，編制檢查表，將檢查責任落實到人，具體要求與安全檢查一致；4.企業(yè)對照集團公司安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三開展自查；5.對上級下發(fā)的風險提示制定管控措施并嚴格落實。1.查企業(yè)專項安全檢查活動安排：（1）未明確相關(guān)職責，扣2分；（2）專項安全檢查活動未明確檢查重點內(nèi)容，每項扣2分；（3）專項安全檢查未編制安全檢查提綱或檢查表，每項扣2分；（4）各類專項安全檢查未體現(xiàn)“五到位、五落實”的內(nèi)容和季節(jié)特點，每項扣2分，扣完為止；2.隱患排查未明確檢查項目的，未編制檢查表的，檢查責任未落實到人的扣4分；3.未對照集團公司檢查本企業(yè)所在分子公司檢查內(nèi)容開展自查，或抽查發(fā)現(xiàn)仍然存在同類問題的，扣4分；7.對上級下發(fā)的風險提示未制定管控措施的，每次扣4分；措施未按要求落實到位的，每次扣2分。1.《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕33號）第六十三條、第六十四條；2.《關(guān)于加強反違章遏制人身事故的通知》（督一〔2022〕9號）3.《關(guān)于加強生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場視頻監(jiān)控管理工作的通知》（督一〔2022〕5號）3.《中國大唐集團有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕34號）第四章；4.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.1條；5.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）第四條。6.《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》（國能發(fā)安全規(guī)2022116號）；7.《重大電力安全隱患判定標準（試行）》（國能綜通安全2022123號）8.《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》（國能發(fā)安全規(guī)2022116號）；第1條：1次/年1.12.3檢查實施501.檢查應(yīng)按照策劃進行，以保證體系部門（場站）、班組自查為主，監(jiān)督體系復(fù)查為輔，嚴格對照檢查表逐項進行；2.檢查應(yīng)逐項落實項目實施責任人和監(jiān)督責任人，做到“誰檢查、誰簽字、誰負責”；3.各類專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時匯總安全檢查結(jié)果，檢查發(fā)現(xiàn)問題描述清晰、定性準確，檢查人對檢查結(jié)果負責并簽字；4.高度重視帶壓帶載等設(shè)備系統(tǒng)安全風險辨識和控制，如齒輪箱、液壓站等設(shè)備設(shè)施；5.各級管理人員每月按規(guī)定開展反違章檢查，對典型違章案例組織好模擬后果分析。1.查部門安全檢查資料：（1）部門（場站）、班組（專業(yè)）未按要求開展自查，每部門、班組扣5分，扣完為止；（2）檢查未逐項落實項目實施責任人和監(jiān)督責任人，未實行“誰檢查、誰簽字、誰負責”，每項扣2分，扣完為止；2.查問題匯總材料：（1）無匯總材料，每次檢查扣2分，扣完為止；（2）檢查發(fā)現(xiàn)問題描述不清晰、定性不準確，每項扣2分，扣完為止；3.查反違章檢查記錄、資料：（1）未按本企業(yè)規(guī)定開展反違章檢查，扣10分；（2）各類人員反違章檢查頻次不符合本企業(yè)要求，每人次扣2分，扣完為止；4.查違章后果模擬分析資料：未針對典型違章案例開展模擬后果分析，每次扣5分，扣完為止。1.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.1條；2．《中國大唐集團有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕34號）第四章；3.《關(guān)于進一步加強人身安全管理的要求》（督一〔2022〕1號）；4.《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》（國能發(fā)安全規(guī)2022116號）；1次/年1.12.4檢查結(jié)果統(tǒng)計與分析401.有關(guān)責任部門按要求對安全檢查問題進行分析總結(jié)；2.安監(jiān)部門每月針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，做好風險的預(yù)測和上報工作；3.根據(jù)上級公布的風險預(yù)測排序結(jié)果，企業(yè)應(yīng)針對風險突出的因素，制定風險預(yù)控措施；4.安監(jiān)部門每月做好員工違章的分析和積分統(tǒng)計，對達到積分上限的要及時通知員工所在部門啟動再教育流程；5.對重復(fù)發(fā)生的問題，應(yīng)分析深層次原因，嚴格追責。1.查專項檢查總結(jié)材料：專項安全檢查未按要求對問題進行分析總結(jié)，不得分；2.查風險預(yù)測上報資料：（1）未開展風險預(yù)測和上報工作，不得分；（2）風險預(yù)測上報資料與現(xiàn)場實際不符，每次扣4分，扣完為止；3.查上級公司風險預(yù)測排序：（1）風險度較高的前三名企業(yè)未制定風險預(yù)控措施，不得分；（2）風險預(yù)控措施與企業(yè)突出風險因素不相符，每項扣2分，扣完為止；4.查反違章積分管理資料：（1）未按月開展違章積分統(tǒng)計，不得分；積分統(tǒng)計更新不及時，每月扣2分，扣完為止；（2）對達到積分上限未及時啟動再教育流程，每人次扣2分，扣完為止；（3）僅查行為違章，不查管理違章、裝置違章的，扣2分；（4）對共性違章問題不分析、不采取措施的每次扣4分5.查企業(yè)相關(guān)通報考核資料：對重復(fù)發(fā)生的問題，未分析深層次原因并嚴格追責，每次扣2分，扣完為止。1.《中國大唐集團有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕34號）第三十一條；2.《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)監(jiān)督工作規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕28號）第三十四、第三十五條；3.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.2、5.5.3.3、5.5.3.4條；4.《關(guān)于進一步深化反違章工作的通知》（大唐集團生〔2015〕246號）；5.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）第六條、第八條、第十條、第十四條和第十六條。1次/年1.12.5整改與驗收601.根據(jù)總結(jié)材料編制問題整改計劃，明確整改措施、整改完成時間、責任人、驗收人、資金等；2.已完成整改的項目應(yīng)逐項驗收，及時到相關(guān)部門履行閉環(huán)手續(xù)；3.未按時完成整改的項目，應(yīng)查明原因落實責任進行考核；4.因客觀原因無法按時完成的項目，應(yīng)辦理延期手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報相關(guān)部門備案；5.檢查中發(fā)現(xiàn)的重要問題和重大隱患，暫不具備整改條件的，必須提出防范事故的措施并落實。但問題仍須列入企業(yè)的問題庫，擇機整改1.查問題整改計劃：（1）未制定整改計劃，不得分；（2）整改計劃未明確整改措施、整改完成時間、責任人、驗收人、資金的，每缺一項扣6分，扣完為止；（3）整改措施與問題結(jié)癥不對應(yīng)，計劃時間安排不合理，每項扣2分，扣完為止；（4）問題整改未建立長效機制，每項扣2分。2.查整改驗收閉環(huán)手續(xù)：（1）無問題整改閉環(huán)手續(xù)，每項扣1分，扣完為止；（2）超原定時間無延期審批手續(xù)，每項扣1分，扣完為止；未對相關(guān)人員進行考核的，每項扣2分，扣完為止；（3）閉環(huán)手續(xù)齊全的項目實際未整改的，重點問題每項扣12分，扣完為止；其它每項扣6分，扣完為止；3.查暫不具備整改條件的重點問題和重大隱患的防范措施：（1）未制定事故防范措施，不得分；（2）事故防范措施未下發(fā)到有關(guān)崗位或未執(zhí)行，不得分1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第八十八號）第四十一條；2.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令16號）第十五條；3.《中國大唐集團有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕34號）第十五條、第四十條；4.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.2、5.5.3.3、5.5.3.4條；5.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局第16號）第八條、第九條、第十條、第十二條和第十五條。1次/年1.12.6督辦10企業(yè)對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的重點問題和重大隱患，要落實上級公司掛牌督辦意見，落實本企業(yè)督辦人、責任人；未能按時整改的，追究本企業(yè)督辦人和責任人的責任。查督辦問題落實資料：1.未按要求對上級重大事項掛牌督辦組織整改的，不得分；2.整改程序不規(guī)范的，未落實督辦人、責任人，未按上級督辦意見完成整改的，每項扣2分，扣完為止。1.《中國大唐集團有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團制〔2022〕34號）第十六條、第二十四條、第三十九條；2.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）第十條、第十五條、第十六條；3.《中國大唐集團有限公司安全生產(chǎn)重大事項掛牌督辦管理辦法》（大唐集團制〔2018〕83號）。1次/年1.12.7回顧與獎懲101.企業(yè)每月對違章現(xiàn)象和各類安全檢查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃的完成情況進行統(tǒng)計、通報，并落實考核；2.企業(yè)每年對反