安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理制度

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)安全管理，提升安全風(fēng)險防控能力，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)安全穩(wěn)定運行。

本制度通過明確各部門和員工的安全職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，提高隱患排查的針對性、全面性和有效性，從而實現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險的分級管控。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門、子公司及所屬分支機(jī)構(gòu)，包括但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等各個方面。

2.本制度適用于公司內(nèi)部各類安全風(fēng)險的識別、評估、分級、控制及隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司內(nèi)部所有員工，包括正式員工、臨時工、實習(xí)生等。

4.本制度適用于公司所屬場所、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)過程等方面的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定、修改和發(fā)布本制度，監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行情況，對重大安全隱患的處理作出決策。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)本制度的組織實施，開展安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，對各部門的安全工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的具體實施，確保本部門員工遵守本制度，對安全隱患進(jìn)行及時整改。

4.安全管理人員：負(fù)責(zé)本部門的安全風(fēng)險識別、評估、分級、控制和隱患排查治理工作，對安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤和督促。

5.員工：負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險識別和隱患排查，積極參與安全培訓(xùn)和演練，嚴(yán)格遵守本制度，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報。

6.董事會、監(jiān)事會、審計部門等：負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的監(jiān)督，對制度執(zhí)行情況進(jìn)行審查。

7.第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)：根據(jù)公司需要，參與安全風(fēng)險評估、隱患排查治理等相關(guān)工作，提供專業(yè)意見和建議。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括但不限于員工的安全意識、安全操作規(guī)程的遵守情況、個人防護(hù)用品的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等，包括設(shè)備的日常維護(hù)、檢修、保養(yǎng)情況，以及設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好。

3.環(huán)境安全：包括作業(yè)環(huán)境的通風(fēng)、照明、溫濕度控制等條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)，以及是否存在有毒有害物質(zhì)、噪音、粉塵等污染物。

4.生產(chǎn)流程安全：涉及生產(chǎn)過程中的物料流轉(zhuǎn)、工藝流程、作業(yè)方法等，包括作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況，以及生產(chǎn)過程中的風(fēng)險識別和控制措施。

5.安全管理措施：包括安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，應(yīng)急預(yù)案的制定和演練，安全教育和培訓(xùn)的開展情況等。

6.倉儲物流安全：涉及倉庫的安全儲存、物品的搬運、裝卸、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，包括倉儲環(huán)境的整潔、有序，物品的堆放規(guī)范等。

7.爆炸危險品和危化品管理：包括危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸、廢棄物處理等環(huán)節(jié)，以及相關(guān)安全距離、警示標(biāo)識的設(shè)置情況。

8.建筑安全：包括公司建筑物的結(jié)構(gòu)安全、消防設(shè)施設(shè)備、疏散通道、安全出口等是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

9.電氣安全：涉及公司內(nèi)部所有電氣系統(tǒng)的安裝、運行、維護(hù)，包括電線電纜、開關(guān)、插座、配電箱等的安全狀態(tài)。

10.節(jié)能與環(huán)保：包括公司能源的使用效率、節(jié)能措施的執(zhí)行情況，以及環(huán)保設(shè)施的運行狀況，是否滿足國家環(huán)保法規(guī)要求。

11.應(yīng)急響應(yīng)和事故處理：包括事故應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行，事故處理流程的合理性，以及事故后的整改措施落實情況。

12.職業(yè)健康：關(guān)注員工職業(yè)病的預(yù)防和控制，包括職業(yè)健康體檢的執(zhí)行情況，以及工作場所的職業(yè)健康風(fēng)險管理。

13.信息安全：包括公司數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，網(wǎng)絡(luò)安全，以及員工對信息安全的意識和操作規(guī)范。

14.其他潛在風(fēng)險：包括公司經(jīng)營活動中可能出現(xiàn)的其他安全風(fēng)險，如自然災(zāi)害、恐怖襲擊等非常規(guī)風(fēng)險。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。這種檢查通常由公司安全管理部門組織，涉及多個部門和專業(yè)的參與。綜合檢查的內(nèi)容包括但不限于：

-安全管理體系的完整性、有效性；

-安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況；

-安全設(shè)施和設(shè)備的運行狀況；

-安全教育和培訓(xùn)的執(zhí)行情況；

-應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況；

-環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理；

-風(fēng)險評估和隱患治理的進(jìn)展。

綜合檢查至少每年進(jìn)行一次，可根據(jù)實際情況和公司安全管理需要適當(dāng)增加檢查頻次。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全風(fēng)險進(jìn)行的檢查，由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)。專業(yè)檢查包括：

-機(jī)械設(shè)備安全檢查：對生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行安全性評估和故障排查；

-電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢測，確保無漏電、短路等安全隱患；

-環(huán)境安全檢查：對作業(yè)環(huán)境中的有毒有害物質(zhì)、噪音、粉塵等進(jìn)行監(jiān)測；

-信息安全檢查：對公司的信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和風(fēng)險評估。

專業(yè)檢查根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點和風(fēng)險程度定期進(jìn)行，必要時可增加檢查頻次。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對特定安全風(fēng)險進(jìn)行的檢查。這種檢查主要針對季節(jié)性特點明顯的安全風(fēng)險，如：

-夏季高溫天氣下的防暑降溫、防火防爆；

-冬季低溫天氣下的防寒保暖、防凍防滑；

-雨季的防洪排澇、防雷接地。

季節(jié)性檢查通常在季節(jié)轉(zhuǎn)換前進(jìn)行，以確保安全措施的有效性。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕對公司的安全生產(chǎn)進(jìn)行全面檢查，以保障節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。檢查內(nèi)容包括：

-安全生產(chǎn)設(shè)施的運行狀態(tài)；

-應(yīng)急處理措施的落實情況；

-假期值班安排和應(yīng)急響應(yīng)計劃；

-節(jié)假日期間的安全巡查安排。

節(jié)假日檢查應(yīng)在節(jié)假日前至少一周進(jìn)行，確保各項安全措施到位。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)活動中進(jìn)行的常規(guī)性安全檢查，由現(xiàn)場管理人員和一線員工負(fù)責(zé)。日常檢查內(nèi)容包括：

-設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)；

-作業(yè)環(huán)境的安全狀況；

-個人防護(hù)用品的使用情況；

-安全操作規(guī)程的遵守情況。

定期檢查是指按照規(guī)定的時間間隔進(jìn)行的檢查，通常由安全管理部門或?qū)I(yè)人員負(fù)責(zé)。定期檢查的內(nèi)容包括：

-安全設(shè)施的定期檢測；

-安全管理體系的定期評估；

-風(fēng)險評估的定期更新；

-安全教育和培訓(xùn)的定期開展。

日常檢查應(yīng)每天進(jìn)行，定期檢查則根據(jù)具體規(guī)定和實際情況定期執(zhí)行。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查是確保假期生產(chǎn)安全的重要措施，其主要內(nèi)容包括：

1.設(shè)備安全檢查：對生產(chǎn)線的所有設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于以下方面：

-設(shè)備的運行狀態(tài)是否正常，是否存在異常磨損或故障；

-安全防護(hù)裝置是否完好，緊急停車裝置是否可靠；

-電氣系統(tǒng)是否安全，包括電線、電纜、開關(guān)和配電箱等；

-特種設(shè)備是否經(jīng)過定期檢驗，是否在有效期內(nèi)。

2.工藝流程安全檢查：對生產(chǎn)過程中的工藝流程進(jìn)行審查，確保操作符合安全規(guī)范，包括：

-檢查操作規(guī)程是否得到遵守，是否存在違規(guī)操作；

-檢查生產(chǎn)過程中的物料儲存、搬運、使用是否符合安全要求；

-檢查生產(chǎn)環(huán)境是否整潔，是否存在可能導(dǎo)致事故的物料堆放。

3.安全設(shè)施檢查：對安全設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其處于良好的工作狀態(tài)，包括：

-檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通；

-檢查應(yīng)急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作；

-檢查個人防護(hù)裝備和集體防護(hù)設(shè)施是否齊全并處于可用狀態(tài)。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：確保長假期間應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的有效性，包括：

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否更新，應(yīng)急隊伍是否準(zhǔn)備好；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，放置位置是否合理；

-檢查值班安排是否合理，確保有足夠人員在假期期間處理緊急情況。

5.安全教育和培訓(xùn)：對值班人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，確保他們了解長假期間的安全風(fēng)險和應(yīng)急響應(yīng)流程。

6.安全記錄和報告：確保長假期間的安全記錄和報告機(jī)制正常運行，包括：

-檢查安全日志是否完整，記錄是否及時準(zhǔn)確；

-確保任何事故或異常情況都能得到及時報告，并采取相應(yīng)的處理措施。

長假期間工業(yè)安全檢查應(yīng)由安全管理部門組織，涉及生產(chǎn)、設(shè)備、安全等相關(guān)專業(yè)人員共同參與，確保檢查的全面性和有效性。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查是確保員工通勤和物流運輸安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其主要內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：對所有用于通勤和物流的車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于以下方面：

-車輛的制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件是否正常工作；

-車輛的安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全并處于可用狀態(tài)；

-車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否存在逾期未檢或未維護(hù)的情況。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保其符合駕駛要求，包括：

-駕駛員的駕駛證是否有效，是否存在違章記錄；

-駕駛員是否接受過交通安全教育和培訓(xùn)；

-駕駛員是否了解并遵守公司的交通安全規(guī)章制度。

3.交通路線和路況評估：對通勤和物流的路線進(jìn)行評估，確保路線安全暢通，包括：

-檢查路線是否存在施工、擁堵等安全隱患；

-確保路線的選擇能夠避開高風(fēng)險區(qū)域，如山區(qū)、易發(fā)生自然災(zāi)害的路段；

-在惡劣天氣條件下，評估是否需要調(diào)整路線或采取特殊措施。

4.應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備：確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地響應(yīng)，包括：

-檢查是否制定了交通事故應(yīng)急預(yù)案，并確保所有相關(guān)人員熟悉應(yīng)急流程；

-確保應(yīng)急聯(lián)系方式的有效性，包括緊急救援電話、公司內(nèi)部聯(lián)系人等；

-配備必要的應(yīng)急工具和設(shè)備，如拖車、急救包、反光背心等。

5.安全教育和宣傳：對員工進(jìn)行交通安全教育和宣傳，提高安全意識，包括：

-開展交通安全知識講座，提醒員工遵守交通規(guī)則；

-利用宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道，發(fā)布交通安全提示；

-鼓勵員工報告潛在的安全隱患，積極參與交通安全管理。

6.車輛監(jiān)控和管理：對車輛進(jìn)行實時監(jiān)控和管理，確保車輛在途中的安全，包括：

-利用GPS等監(jiān)控技術(shù)，實時跟蹤車輛位置和行駛狀態(tài)；

-對車輛的行駛時間、速度等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，防止疲勞駕駛和超速行駛；

-定期對車輛進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保其始終處于良好的工作狀態(tài)。

交通安全檢查應(yīng)由安全管理部門和交通運輸部門共同負(fù)責(zé)，確保檢查的全面性和有效性。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，以保障長假期間員工通勤和物流運輸?shù)陌踩?/p>

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查是確保公司在假期期間對環(huán)境的影響降至最低，防止環(huán)境污染事故發(fā)生的重要措施，其主要內(nèi)容包括：

1.污染治理設(shè)施檢查：對公司的污染治理設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其正常運行，包括：

-檢查廢氣處理設(shè)施是否能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有害氣體；

-檢查廢水處理設(shè)施是否能夠確保廢水達(dá)標(biāo)排放；

-檢查固體廢物處理設(shè)施是否能夠妥善處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：對公司的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，包括：

-檢查監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)，確保其能夠?qū)崟r監(jiān)測環(huán)境指標(biāo)；

-檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)的記錄和報告流程，確保數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性；

-檢查監(jiān)測設(shè)備是否定期校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測結(jié)果的精確度。

3.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案檢查：確保公司環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的有效性，包括：

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否根據(jù)最新的環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行了更新；

-檢查應(yīng)急隊伍是否訓(xùn)練有素，能夠迅速響應(yīng)可能的環(huán)境污染事故；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，并處于隨時可用狀態(tài)。

4.環(huán)境風(fēng)險防控措施檢查：對公司的環(huán)境風(fēng)險防控措施進(jìn)行檢查，確保其有效性，包括：

-檢查是否采取了適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險防控措施，如防泄漏、防溢出等；

-檢查風(fēng)險防控設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，確保其在緊急情況下能夠發(fā)揮作用；

-檢查是否對高風(fēng)險區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識和隔離，以減少環(huán)境污染的風(fēng)險。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：確保公司遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法規(guī)，包括：

-檢查公司的生產(chǎn)活動是否獲得了相應(yīng)的環(huán)保審批和許可；

-檢查公司是否按照法規(guī)要求進(jìn)行環(huán)境信息公開；

-檢查公司是否按照法規(guī)要求進(jìn)行環(huán)境影響評價。

6.環(huán)保教育和培訓(xùn)：對員工進(jìn)行環(huán)保教育和培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和技能，包括：

-開展環(huán)保知識培訓(xùn)，使員工了解環(huán)保法規(guī)和公司的環(huán)保政策；

-通過案例分享，提高員工對環(huán)境污染事故的防范意識；

-鼓勵員工提出環(huán)保改進(jìn)建議，積極參與公司的環(huán)保管理。

環(huán)境保護(hù)安全檢查應(yīng)由公司的環(huán)保管理部門組織，涉及生產(chǎn)、安全、環(huán)保等相關(guān)專業(yè)人員共同參與，確保檢查的全面性和有效性。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，以保障長假期間的環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險程度和可能造成損害的嚴(yán)重性，將隱患分為不同等級，以便采取相應(yīng)的控制措施。隱患排查分級通常分為以下幾級：

1.嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需要立即上報并優(yōu)先處理，采取緊急措施以防止事故的發(fā)生。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在短期內(nèi)得到解決，并采取相應(yīng)的控制措施。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害或財產(chǎn)損失的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)得到處理，并采取必要的控制措施。

4.輕微隱患：對人身安全和環(huán)境可能造成較小影響，但不會導(dǎo)致嚴(yán)重后果的隱患。這類隱患應(yīng)在日常維護(hù)和檢查中解決。

隱患的分級應(yīng)基于風(fēng)險評估結(jié)果，由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行判定，并制定相應(yīng)的整改計劃。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查治理工作進(jìn)行計劃、組織、實施、監(jiān)督和評價的過程。其主要內(nèi)容包括：

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、時間表和責(zé)任人。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性，及時發(fā)現(xiàn)并記錄安全隱患。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改驗證：對整改后的隱患進(jìn)行驗證，確保隱患得到有效控制，防止隱患再次出現(xiàn)。

5.隱患排查記錄：記錄隱患排查的過程和結(jié)果，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和驗證情況。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識和技能的培訓(xùn)，提高員工對隱患的識別和防控能力。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，如隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

8.隱患排查評價：定期對隱患排查工作進(jìn)行評價，分析排查效果，持續(xù)改進(jìn)隱患排查管理流程。

隱患排查管理應(yīng)由安全管理部門負(fù)責(zé)，涉及所有相關(guān)部門和員工的參與，確保隱患排查治理工作得到有效執(zhí)行，提升公司的安全管理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是安全管理的重要組成部分，旨在確保隱患排查治理工作的規(guī)范化和系統(tǒng)化，主要內(nèi)容包括：

1.隱患排查報告：在每次隱患排查工作完成后，應(yīng)立即編寫隱患排查報告。報告應(yīng)詳細(xì)記錄排查的時間、地點、參與人員、排查方法、發(fā)現(xiàn)的問題、評估結(jié)果、整改措施和責(zé)任人等信息。

2.隱患建檔：對排查出的隱患進(jìn)行建檔，包括隱患的描述、等級、發(fā)生地點、可能導(dǎo)致的后果、整改措施和完成時間等信息。隱患檔案應(yīng)清晰、完整，便于查閱和管理。

3.隱患監(jiān)控：對已建檔的隱患進(jìn)行監(jiān)控，跟蹤整改措施的執(zhí)行情況，確保隱患得到及時有效的控制。監(jiān)控過程中，應(yīng)定期檢查隱患的整改效果，并記錄相關(guān)信息。

4.隱患預(yù)警：根據(jù)隱患的等級和可能導(dǎo)致的后果，制定相應(yīng)的預(yù)警機(jī)制。對可能引發(fā)重大安全事故的隱患，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警，并采取緊急措施。

5.隱患信息共享：將隱患排查報告和隱患檔案在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，確保相關(guān)部門和人員了解隱患情況，共同參與隱患治理工作。

6.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析排查效果，找出存在的問題和不足，為改進(jìn)隱患排查管理提供依據(jù)。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識和技能的培訓(xùn)，提高員工對隱患的識別和防控能力。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，如隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控應(yīng)由安全管理部門負(fù)責(zé)，涉及所有相關(guān)部門和員工的參與，確保隱患排查治理工作得到有效執(zhí)行，提升公司的安全管理水平。

十、考核