隱患排查整改

隱患排查整改一、目的

本制度的制定旨在貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。通過建立健全隱患排查整改機(jī)制，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，為公司創(chuàng)造一個(gè)安全、穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公、生活等場(chǎng)所的隱患排查整改工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及后勤保障人員。

3.本制度適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)及安全防護(hù)措施。

4.本制度適用于公司各級(jí)部門、子公司及分公司。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：對(duì)公司安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)投入，監(jiān)督安全生產(chǎn)工作的落實(shí)。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查公司的隱患排查整改工作，對(duì)安全隱患進(jìn)行分類、登記、建檔、監(jiān)控，并及時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的隱患排查整改工作，確保本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.員工：積極參與隱患排查整改工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，提高自我保護(hù)意識(shí)。

5.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司的安全生產(chǎn)進(jìn)行全面監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

6.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。

7.人力資源部門：負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和技能。

8.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)保障安全生產(chǎn)投入，確保安全生產(chǎn)費(fèi)用按時(shí)撥付。

9.后勤保障部門：負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)的安全設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，確保安全設(shè)施正常運(yùn)行。

10.法律法規(guī)部門：負(fù)責(zé)對(duì)公司的安全生產(chǎn)制度進(jìn)行合法性審查，確保公司安全生產(chǎn)制度的合規(guī)性。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不當(dāng)、違反操作規(guī)程、忽視安全警示、不佩戴或不正確使用個(gè)人防護(hù)裝備等可能導(dǎo)致事故的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：涵蓋所有生產(chǎn)設(shè)備、儀器、工具、車輛、機(jī)械等設(shè)施的安全性能，包括但不限于設(shè)備的老化、磨損、故障、維護(hù)不及時(shí)等問題。

3.環(huán)境的不安全因素：包括工作場(chǎng)所的照明、通風(fēng)、溫濕度控制、噪音、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境因素，以及可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物理和化學(xué)環(huán)境。

4.管理的缺陷：涉及安全生產(chǎn)管理體系的建立健全和執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行，以及安全管理人員的配置和培訓(xùn)。

5.安全防護(hù)設(shè)施：包括安全防護(hù)裝置、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志、緊急疏散指示、消防設(shè)施、防護(hù)眼鏡、防塵口罩等個(gè)人和集體防護(hù)設(shè)施的配置和使用情況。

6.電氣安全：檢查電線電纜、配電箱、開關(guān)、插座、照明等電氣設(shè)施的安全性能，以及電氣設(shè)備的接地、絕緣、防雷等情況。

7.職業(yè)健康：關(guān)注員工在工作過程中可能接觸的職業(yè)危害因素，如化學(xué)品的儲(chǔ)存和使用、物理因素（如高溫、低溫、振動(dòng)、輻射等）、生物因素等。

8.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急演練的開展情況，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急設(shè)備的維護(hù)、應(yīng)急隊(duì)伍的培訓(xùn)等。

9.倉儲(chǔ)物流：檢查倉庫的儲(chǔ)存條件、貨物堆放的安全性、搬運(yùn)工具的安全使用等。

10.交通安全：對(duì)公司的車輛、駕駛員資質(zhì)、車輛維護(hù)保養(yǎng)、行駛記錄等進(jìn)行檢查。

11.環(huán)境保護(hù)：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢等污染物處理設(shè)施的有效性和合規(guī)性。

12.新技術(shù)應(yīng)用：對(duì)于引入的新技術(shù)、新工藝、新材料等，要評(píng)估其可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的安全措施。

13.第三方服務(wù)：對(duì)于外包服務(wù)、協(xié)作單位等第三方提供的服務(wù)，要檢查其安全管理和作業(yè)人員的資質(zhì)，確保服務(wù)過程中的安全。

14.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理：檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔度、物料堆放、通道暢通、安全警示標(biāo)志的設(shè)置等，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的有序和安全。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公、生活等場(chǎng)所的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的安全性、員工安全行為等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，安全生產(chǎn)管理部門組織實(shí)施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與。

4.檢查后應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類、評(píng)估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋設(shè)備的技術(shù)性能、安全防護(hù)裝置的可靠性、操作規(guī)程的合理性等。

4.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，應(yīng)增加檢查頻率。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)為防雷、防靜電、防火等；夏季檢查重點(diǎn)為防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防雨澇等；秋季檢查重點(diǎn)為防火、防干燥等；冬季檢查重點(diǎn)為防寒保暖、防凍裂等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全生產(chǎn)管理部門組織，相關(guān)部門配合實(shí)施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)域、倉儲(chǔ)物流等部位進(jìn)行安全檢查。

2.檢查重點(diǎn)為設(shè)備設(shè)施的完好性、安全防護(hù)措施的落實(shí)情況、應(yīng)急準(zhǔn)備情況等。

3.節(jié)假日期間，應(yīng)安排值班人員對(duì)關(guān)鍵部位進(jìn)行巡查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

4.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全生產(chǎn)管理部門組織，相關(guān)部門配合實(shí)施。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中，班組長(zhǎng)或安全員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的不定期檢查。

2.定期檢查是指按照既定周期，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查。

3.日常檢查應(yīng)注重對(duì)員工安全行為的監(jiān)督，及時(shí)糾正不安全行為。

4.定期檢查應(yīng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施的使用壽命和維護(hù)周期，確保設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行。

5.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前，對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間停機(jī)狀態(tài)下不存在安全隱患。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的緊固件、傳動(dòng)帶、電氣連接等關(guān)鍵部位。

2.安全防護(hù)裝置檢查：對(duì)設(shè)備的安全防護(hù)裝置進(jìn)行細(xì)致檢查，包括緊急停止按鈕、安全限位器、防護(hù)柵欄等，確保其功能完好，能在緊急情況下有效發(fā)揮作用。

3.電氣安全檢查：對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的電氣系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，包括電纜、電線、配電箱、開關(guān)等，確保無裸露電線、短路、漏電等電氣安全隱患。

4.消防安全檢查：檢查消防設(shè)施是否齊全，包括消防栓、滅火器、疏散指示標(biāo)志等，確保消防通道暢通無阻，消防設(shè)施處于良好的備用狀態(tài)。

5.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品的倉庫進(jìn)行檢查，確?；瘜W(xué)品存儲(chǔ)符合安全規(guī)定，容器密封良好，無泄漏現(xiàn)象，倉庫通風(fēng)良好，應(yīng)急措施完備。

6.作業(yè)環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境，包括通道是否暢通，物料堆放是否有序，是否存在高空墜物風(fēng)險(xiǎn)，以及現(xiàn)場(chǎng)是否清潔衛(wèi)生。

7.應(yīng)急預(yù)案檢查：確保長(zhǎng)假期間的應(yīng)急預(yù)案得到更新，包括緊急聯(lián)系人信息、應(yīng)急響應(yīng)流程、救援設(shè)備等，并進(jìn)行必要的應(yīng)急演練。

8.員工安全教育：在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，確保員工在放假期間能夠自覺遵守安全規(guī)定。

9.安全巡查安排：長(zhǎng)假期間，安排值班人員進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題，確保長(zhǎng)假期間的安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、照明、信號(hào)燈、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.行車安全教育：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，以及應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的處理方法。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期維護(hù)保養(yǎng)得到妥善執(zhí)行，無遺漏。

5.車輛裝載安全：對(duì)車輛的裝載過程進(jìn)行監(jiān)督，確保裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，貨物固定牢固，防止運(yùn)輸途中發(fā)生滑動(dòng)或墜落。

6.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時(shí)段和擁堵路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

7.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為應(yīng)對(duì)可能的突發(fā)情況，車輛內(nèi)應(yīng)配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、備用輪胎等。

8.車輛監(jiān)控管理：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，確保車輛行駛安全。

9.車輛使用記錄：長(zhǎng)假期間，記錄車輛使用情況，包括行駛路線、駕駛員、行駛時(shí)間等，以便于追蹤和管理車輛使用過程中的安全問題。

10.事故處理預(yù)案：制定長(zhǎng)假期間的交通事故處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地處理，減少事故損失。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，包括廢水、廢氣、固廢的處理設(shè)施，確保其正常運(yùn)行，無泄漏或異常排放情況。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備校驗(yàn)：對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，確保其能夠準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)污染物排放濃度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.應(yīng)急處理設(shè)施檢查：檢查應(yīng)急處理設(shè)施，如事故池、應(yīng)急排放口、備用吸收塔等，確保其在緊急情況下能夠迅速投入使用。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況：對(duì)照相關(guān)環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，檢查公司的環(huán)境保護(hù)措施是否合規(guī)，是否存在違法行為。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)員工的環(huán)保培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。

6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防：針對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，如泄漏、火災(zāi)等，制定預(yù)防措施，包括隔離、圍堰、收集、處理等。

7.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案：確保環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定和更新，預(yù)案應(yīng)包括泄漏應(yīng)急處理、事故響應(yīng)流程、應(yīng)急資源調(diào)配等內(nèi)容。

8.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，包括過濾系統(tǒng)、凈化設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器等，確保其正常運(yùn)行。

9.環(huán)境影響評(píng)估：對(duì)長(zhǎng)假期間可能進(jìn)行的重大作業(yè)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估，確保作業(yè)活動(dòng)不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不利影響。

10.環(huán)保巡查監(jiān)督：長(zhǎng)假期間安排環(huán)保巡查人員，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)境安全問題。

11.環(huán)保信息記錄：記錄長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)信息，包括污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況、環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果等，以便于后續(xù)分析和改進(jìn)。

七、隱患排查分級(jí)

1.根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的危害程度和整改難度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)級(jí)別。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的安全隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

5.輕微隱患：對(duì)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染影響較小的安全隱患。

6.隱患級(jí)別的判定應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。

7.對(duì)于不同級(jí)別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的整改措施和期限，確保隱患得到及時(shí)有效的處理。

八、隱患排查管理

1.建立健全隱患排查治理責(zé)任制，明確各部門和人員的職責(zé)，確保隱患排查治理工作的落實(shí)。

2.制定隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期和責(zé)任人。

3.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、登記、建檔，并按照隱患級(jí)別制定整改方案。

4.實(shí)施隱患整改閉環(huán)管理，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取臨時(shí)控制措施，防止事故發(fā)生。

6.定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，防止同類隱患的再次發(fā)生。

7.加強(qiáng)隱患排查治理的宣傳教育，提高員工的安全意識(shí)和參與度。

8.對(duì)隱患排查治理工作實(shí)行考核，對(duì)未按期完成整改的部門或個(gè)人進(jìn)行問責(zé)。

9.建立激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)主動(dòng)上報(bào)，確保隱患能夠被及時(shí)發(fā)現(xiàn)和記錄。

2.報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人信息以及已采取的臨時(shí)措施等。

3.報(bào)告流程：明確隱患報(bào)告的流程，包括報(bào)告途徑、審批程序、處理時(shí)限等，確保隱患信息能夠迅速傳遞至相關(guān)部門。

4.隱患建檔：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、編號(hào)，建立詳細(xì)的隱患檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、驗(yàn)收等全過程記錄。

5.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改進(jìn)度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.隱患整改記錄：記錄隱患整改的過程和結(jié)果，包括整改方案、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改完成時(shí)間等。

7.隱患驗(yàn)收：整改完成后，組織專業(yè)人員對(duì)隱患整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。

8.隱患信息更新：對(duì)隱患檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新隱患狀態(tài)，包括整改情況、復(fù)查結(jié)果等。

9.隱患分析：定期對(duì)隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)隱患產(chǎn)生的原因和規(guī)律，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

10.隱患信息共享：在保證信息安全的前提下，將隱患信息在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全體員工的安全意識(shí)。

11.隱患排查報(bào)告的歸檔：將隱患排查報(bào)告和整改記錄作為重要文件歸檔保存，以備查閱和追溯。

12.隱患排查報(bào)告的保密：對(duì)于涉及敏感信息和商業(yè)秘密的隱患排查報(bào)告，應(yīng)采取保密措施，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估隱患排查整改工作的執(zhí)行情況，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落