質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件（終稿）

版本號A/0

3期2022/5/15

質量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系

程序文件匯編

依據(jù)(GB/T19000-2008idtGB/T19001-2008標準)

(GB/T24001-2004idtIS-140012004標準)

(GB/T28001-2011標準)編寫

編制：________________

審核：________________

批準：________________

文件編號：DYJA/QE0-CX-2022

受控狀態(tài)：

發(fā)布日期：2022年5月150實施日期：2022年5月15日

XXXXXXXXXXXX公司公司發(fā)布

程序文件目錄

一、文件控制程序.......................................................................2

二、記錄控制］程序....................................6

三、人力資源管理程序.....................................................................8

四、內(nèi)部審核控制程序....................................................................12

五、法律法規(guī)標準和其他要求管理程序......................................................15

六、溝通參與協(xié)商和信息交流管理程序......................................................17

七、合規(guī)性評價管理程序..................................................................21

八、不符合糾正措施和預防措施管理程序....................................................23

九、管理評審控制程序....................................................................25

十、目標指標和管理方案控制程序..........................................................28

十一、培訓控制程序......................................................................3()

十三、不合格控制程序....................................................................34

十四、績效監(jiān)測和測量管理程序............................................................37

十五、施工設備機具管理程序..............................................................40

十六、特種設備管理程序..................................................................43

I'"L、貝勾彳n，息帝^3曳目..................................................■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I45

十八、工程施工過程控制程序..............................................................50

I",‘L、標口［^］昌>■■■■■■■■■■it.......................................53

二十、工程質量檢查驗收控制程序..........................................................55

二十一、施工現(xiàn)場文明施工管理控制程序....................................................58

二十二、產(chǎn)品防護及支付控制程序..........................................................61

二十三、標識和可追溯性控制程序..........................................................65

—"I29、1^1^-1-.....................................................■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■.....67

二十五、應急準備與響應管理程序..........................................................70

二十六、危險源辨識風險評價和控制措施的確定管理程序.....................................72

二十七、事件報告和調(diào)查處理管理程序......................................................76

二十八、環(huán)境因素識別和評價管理程序......................................................80

二十九、環(huán)境管理運行控制程序............................................................83

三十、環(huán)境管理監(jiān)測控制程序..............................................................88

三十一、環(huán)境污染控制程序................................................................91

三十二、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序....................................................99

三十三、職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治管理程序...................................................102

三十四、勞動保護管理程序...............................................................106

三十五、施工安全運行控制程序...........................................................116

?/、、■/肖目，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，,，，，，,，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，,，，，，,，，，，，，，，，，，，，，，，,，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，,，，，，，，，，，，，，，，，，121

三十七、監(jiān)視和測量設備控制程序.........................................................127

一、文件控制程序

(DYJA/QEOCXO1-2022)

1目的

為了加強公司的體系文件管理，確保文件起草印制發(fā)放保管等工作統(tǒng)一規(guī)范，防

止文件的丟失誤傳和誤用，確保工作場所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。

2范圍

適用于公司各科室及作業(yè)區(qū)。

3職責

3.1經(jīng)理：負責《管理手冊》的批準。

32管理者代表；負責《程序文件》的批準。

3.3副經(jīng)理：負責三級文件的審批。

3.4安全科：負責《管理手冊》和《程序文件》的管理。

3.5各科室：負責本科室文件的起草審核管理工作。

4程序

4.1文件的分類和層次

4.1.1文件的分類

A管理體系文件；管理手冊程序文件第三層次文件(如；管理制度管理辦法管理規(guī)定工作

手冊等)。

B合同文件：施工合同分包文件供貨合同等。

C技術文件：圖紙施工組織設計項目質量計劃等。

D外來文件：法律法規(guī)規(guī)程規(guī)范技術標準6

E其他文件：包括公司其他管理文件及上級下發(fā)的文件。

4.1.2文件的層次

A第一層次文件：管理手冊。

B第二層次文件：程序文件及記錄。

C第三層次文件：包括管理制度管理辦法管理規(guī)定工作手冊及記錄等。

4.2文件的編制和審批

4.2.1管理體系文件

A《管理手冊》由安全科組織編制，管理者代表審核，經(jīng)理批準。

B《程序文件》由安全科組織文件編寫小組編制管理者代表審核批準。

C《第三層次文件》由主控科室起草，本科室負責人會審，公司分管領導批準。

4.2.2技術文件

A《施工組織設計》由項目經(jīng)理負責組織編制，公司工程管理科負責審核，公司主管領導批

準。

B《施工方案》由各工程管理科技術負責人組織編制，公司工程管理科批準。

4.3文件的編號

4.3.1文件管理要建立文件編號系統(tǒng)，具體編號方法詳見本程序附件。

4.3.2體系管理手冊和程序文件由安全科統(tǒng)一實施編號。

4.4文件的控制

4.4.1綜合辦公室對上級下發(fā)的及公司下發(fā)的所有文件實施控制，建立《文件收文/控制清

單》。每年更新一次并下發(fā)給各科室。

4.4.2工程管理科負責對規(guī)程規(guī)范技術標準等外來文件實施控制，建立控制清單，并根據(jù)需

要進行更新。

4.5文件的發(fā)放簽收

4.5.1文件發(fā)放前由主管領導識別其適用性并明確發(fā)放范圍。

4.5.2綜合辦公室負責文件的發(fā)放，建立《文件發(fā)放記錄》。文件發(fā)放采用網(wǎng)絡發(fā)文的形式,

對特殊情況進行書面發(fā)文。收文科室在收到文件（網(wǎng)上/書面）后填寫本科室的《文

件收文/控制清單》，對收到的文件進行有效的管理和控制,

4.5.3安全科應確保在對質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行的使用處獲得相應文

件的有效版本。

4.6體系文件的使用和保護

4.6.1各科室要妥善保存，易于查找，保持文件清晰，標識明確，并使用有效版本。

4.6.2當文件使用人的體系文件破損嚴重影響使用時，可到安全科辦理更換手續(xù)，交回破損

文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放號碼。

4.6.3文件發(fā)生丟失，其持有人應申請補發(fā)。

4.7體系文件的評審

4.7.1文件發(fā)布前由安全科組織有關科室對文件進行評審，不適用則進行修改。

4.7.2管理體系文件由于標準公司的組織機構發(fā)生較大變化，或有需要時，應進行再評審，

評審應形成文件評審記錄。

4.8文件的修改與更新

481修改權限

A《管理手冊》和《程序文件》修改時，應填寫《文件更改申請單》，報請管理者代表批準

后進行修改。

B《管理手冊》由管理者代表提出修改意見，經(jīng)理批準。

C《程序文件》由各主控科室提出修改意見，管理者代表批準。

D第三層次文件由編寫科室提出修改意見，公司主管領導批準。

4.8.2修改方式

A修改科室以《文件修改通知單》形式下發(fā)更改內(nèi)容，并確定具體更改方法。

B局部更改：

劃改：當更改內(nèi)容不多，更改字數(shù)在30個以內(nèi)時，采取雙劃線更改形式。用雙劃線劃掉

要修改的部分，在文件的空白處填寫更新內(nèi)容，并用劃線連接新I日兩部分；

圈改：當更改內(nèi)容涉及整段變動或更改字數(shù)超過30個以上時，應采取圈改方式。用單線

圈起要修改的段落或內(nèi)容并注明見文件修改通知單。

C文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后或文件需要更新時，由原編制科室確定重新?lián)Q版印發(fā)。同時應

注明原版本作廢。

4.9體系文件的失效作廢回收和處理

4.9.1失效或作廢的體系文件由綜合辦公室按原發(fā)放范圍從所有使用場所及時收回，按《文

件回收處理記錄表》統(tǒng)一處理。

4.9.2有保存價值的作廢文件或因出于法律法規(guī)要求，保留信息的文件和資料應進行相應的

“作廢”標識后方可留存。

4.9.3體系文件持有者因工作調(diào)動或其他原因離開原工作崗位，應交回持有的文件。

4.10文件的復制

4.10.1《管理手冊》未經(jīng)經(jīng)理批準不得復制。

4.10.2程序文件和其他受控文件的復制必須經(jīng)本科室領導審批并在發(fā)文登記表上記錄復印

的份數(shù)及發(fā)放范圍，資料員負責復制編號發(fā)放。

4.11外來文件的識別

4.11.1對涉及管理體系運行所需的外來文件要做出標識，并對其發(fā)放進行控制，按4.5規(guī)定

執(zhí)行。

4.12文件的借閱

4.12.1文件借閱要填寫《文件借閱記錄表》，并要在規(guī)定的期限內(nèi)返還。

4.12.2文件修訂狀態(tài)的識別：管理手冊程序文件第三層次文件中標明發(fā)行版本和修改狀態(tài)

以便得到識別。

5相關文件

5.1控制程序見《程序文件目錄》

5.2第三層次文件見《第三層次文件目錄》

6記錄

6.1《文件收文/控制清單》

6.2《文件更改記單》

6.3《文件發(fā)放記錄表》

6.4《文件回收處理記錄表》

6.5《文件借閱記錄表》

附錄：

A公司第一層次文件編號：

DYJA（XX建設）/QEO-SC（管理手冊）/年份

B公司第二層次文件編號，

DYJA（XX建設）/QEO-CX（程序）/序號/年份

C公司第三層次文件編號：

DYJA（XX建設）/文件代號/年份/序號

D記錄編號：

DYJA（XX建設）/QEO-R/標準號/序號

二、記錄控制程序

(DYJA/QEOCX02-2022)

1目的

通過記錄的控制，為工程質量的符合性和管理體系運行的有效性及績效提供證據(jù)。

2范圍

適用公司體系運行所形成的關于質量環(huán)境職業(yè)健康安全方面所有記錄的控制。

3職責

3.1綜合綜合辦公室：負責與管理體系活動有關的記錄的監(jiān)督管理工作。

3.2工程管理科，負責工程記錄的監(jiān)督管理。

3.3公司各科室：負責本科室記錄的填寫收集保存工作。

4程序

4.1記錄的形式：記錄的形式主要采用書面形式和電子文件形式予以實現(xiàn)。

4.2記錄的標識：公司所有管理體系運行記錄以分類編目的形式進行標識，按記錄形成的

時間順序進行編號，并將名稱接受日期移交人等逐項進行登記。

4.3記錄的分類

4.3.1記錄分為工程記錄和管理體系運行記錄，工程記錄包括：國家及地方規(guī)范標準規(guī)定的

工程施工驗收必須提供的相關記錄；體系運行記錄包括：質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系

運行過程中形成的各種形式的記錄。

4.3.2與質量活動相關記錄。包括設計開發(fā)采購生產(chǎn)運行產(chǎn)品監(jiān)視測量不合格處置產(chǎn)品標識

與追溯緊急放行以及讓步接收統(tǒng)計技術應用質量計劃各種溝通等方面的記錄。

4.3.3環(huán)境與職業(yè)健康安全相關記錄：包括環(huán)境因素與危險因素識別和評價運行控制相關的

監(jiān)測應急與響應措施相關方調(diào)查與評價對相關方施加影響節(jié)能降耗法律法規(guī)等方面

的相關記錄。

4.4填寫要求

4.4.1記錄所有欄目必須填寫完整，填寫及時。記錄內(nèi)容應確保真實字跡清晰。檢測數(shù)據(jù)必

須填實測值，記錄必須有填寫人全名及填寫口期。

4.4.2記錄不可更改，只許更正，更正后要簽名及填寫更正日期，以示對更正負責。

4.5記錄收集與保存

4.5.1公司各科室負責管理本科室的各種記錄，記錄應有專人進行分類管理，在記錄保存期

限內(nèi)妥善保管。

452記錄應分類裝袋(盒)保存，注意防火防潮防蟲咬防鼠害，必要時要加鎖封閉保存。

4.6記錄的保存期

4.6.1工程記錄：永久性保存

4.6.2體系運行記錄：保存期限為三年。

4.7記錄的查閱借閱

經(jīng)保管科室負責人同意，相關科室人員可在保存處查閱。如需借閱，應經(jīng)保管科室負

責人同意，并進行借閱登記，限期歸還。

4.8記錄的銷毀

4.8.1超過保存期限的記錄報主管領導審批后方可進行銷毀，銷毀前應做銷毀記錄：記錄被

銷毀的記錄名稱銷毀日期執(zhí)行科室執(zhí)行人（2人以上）等，應保存銷毀申請及相關銷

毀記錄。

5相關文件

——國家及地方規(guī)范標準及其它相關工作程序

三、人力資源管理程序

（DYJA/QEOCX03-2022）

1目的

通過對人力資源的合理配置和適宜的培訓教育，不斷提高員工素質，增強員工的質量

環(huán)境和職業(yè)健康安全意識和操作技能，確保其工作能力能夠勝任相關崗位的工作要求。

2適用范圍

本程序適用于公司的人力資源管理。

3定義

3.1管理人員：指管理體系內(nèi)在副科級（含副科級）以上管理崗位上的工作人員。

3.2專業(yè)技術人員：指管理體系內(nèi)具有專業(yè)技術職務任職資格且被聘任并從事管理和技術

工作的人員。

3.3操作人員：指管理體系內(nèi)除管理人員專業(yè)技術人員以外的其它所有崗位上的工作人

員。

3.4特殊崗位人員：對產(chǎn)品質量環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響，負有特殊責任，且按國

家有關規(guī)定，須經(jīng)專門培訓考核合格取得相應證書才能上崗的工作人員。包括內(nèi)審

員能源計量管理人員安全管理人員等。

3.5特種作業(yè)人員：指按照國家安全科室規(guī)定，從事容易發(fā)生人身傷亡事故，對操作者本

人他人及周圍設施的安全有重大危害作業(yè)的人員。包括電工作業(yè)人員金屬焊接（切

割）作業(yè)人員起重機械作業(yè)人員企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛員登高架設作業(yè)人員鍋爐作業(yè)

人員壓力容器作業(yè)人員危險物品作業(yè)人員體系內(nèi)審員等。

3.6能力評價：對人員是否具備勝任崗位工作所需能力的評價。

3.7資格鑒定：對管理體系內(nèi)的特殊崗位人員和特種作業(yè)崗位人員是否具備相應作業(yè)資格

的審驗與確認。

3.8三級安全教育：指公司作業(yè)區(qū)班組三級安全教育。

4職責

4.1綜合綜合辦公室負責組織各科室對體系內(nèi)諸崗位工作人員的能力要求進行確認評價和

管理；負責人力資源的配置和職工培訓的綜合管理；負責特殊崗位人員和特種作業(yè)人

員的綜合管理；負責制定修改本程序并組織實施和檢查。

4.2安全科工程管理科負責管理體系內(nèi)審員的管理。安全科負責安全管理人員和特種作業(yè)

人員的監(jiān)管。體系內(nèi)各科室負責對本科室從事影響產(chǎn)品質量環(huán)境和職業(yè)健康安全工作

人員的能力要求進行確認評價和管理，并負責本科室職工培訓的具體實施。

5工作程序

5.1大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司人力資源配置及人員能力評價管理流程。

5.2人員能力要求的確認評價和管理。

5.2.1綜合綜合辦公室對管理體系內(nèi)各崗位工作人員的能力要求進行確認評價和管理。

5.2.2大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司管理體系內(nèi)工作人員共分為五類，即：管理人員專

業(yè)技術人員操作人員特殊崗位人員和特種作業(yè)人員。綜合辦公室針對五類人員的任

職條件提出總體性要求，各科室結合本科室的實際情況，分別制定各工作崗位的《崗

位清單及任職標準》，明確各類人員必要的能力要求。

5.2.3《崗位清單及任職標準》須按規(guī)定經(jīng)本科室領導審批，并報綜合辦公室確認備案后

方可下發(fā)執(zhí)行。

5.2.4綜合辦公室向各科室提供人力資源。各科室根據(jù)《崗位清單及資格標準》的要求，

結合每個員工實際的教育培訓技能經(jīng)驗和資格，將經(jīng)過能力評價及資格鑒定后符合

條件能夠勝任的工作人員安排到相應的工作崗位。

5.2.5特殊崗位人員和特種作業(yè)人員的登記及管理。

5.2.1.1綜合辦公室是公司特殊崗位人員和特種作業(yè)人員的綜合管理科室。安全科工程管

理科是內(nèi)審員的主管科室。

5.2.1.2特殊崗位人員和特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定，參加專門的培訓考核，

取得相應的資格（質）證書后方可從事相應工作。

5.2.1.3各科室對本科室的特殊崗位人員和特種作業(yè)人員應分類建立臺帳，并報主管科室。

主管科室進行分類匯總后報綜合辦公室。各科室應根據(jù)臺帳對特殊崗位人員和特

種作業(yè)人員進行管理，碓保其從事相應崗位工作時具有有效的資格（質）證書。

5.2.1.4各科室應制定本科室人員能力評價管理制度。綜合辦公室每年組織各科室對科級

及以下各崗位人員進行能力評價。

5.2.1.5各科室根據(jù)能力評價的結果，對不符合要求人員進行培訓或采取其他措施（如調(diào)

換崗位等），確保各類人員能夠勝任崗位的工作要求。

5.3.1綜合辦公室通過制定并組織實施《大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司職工培訓管理制

度》，對培訓及其管理進行策劃，提供培訓經(jīng)費，監(jiān)督培訓質量。

5.3.2各科室按《大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司職工培訓管理制度》要求，提出本科室

年度培訓需求計劃報送綜合辦公室，并將特殊崗位人員和特種作業(yè)人員的年度培訓

需求計劃報主管科室。主管科室編制公司特殊崗位人員和特種作業(yè)人員年度培訓需

求計劃，報送綜合辦公室。

5.3.3綜合辦公室根據(jù)各科室上報的各類年度培訓需求計劃，組織制定大友企業(yè)公司建筑

動力安裝公司年度職工培訓計劃，報請公司主管領導批準后，于年初下發(fā)各科室執(zhí)

行。各科室根據(jù)大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司年度職工培訓計劃，制定本科室年

度職工培訓實施計劃，報綜合辦公室審核備案后組織實施。

5.3.4培訓的主要內(nèi)容包括：

崗位知識專業(yè)知識操作技能；

相關管理體系文件要求，包括管理方針管理目標指標方案等；

質量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育；

管理體系要求的相關法律法規(guī)及其他要求，環(huán)境因素和危險源識別方法等；

特種作業(yè)人員所需的知識技能應急準備及響應能力等；

新知識新技術新工藝新設備的應用，應具備的知識和技能；

5.3.5培訓的形式可以是集中辦班送外培訓人員自學等。

5.3.6培訓有效性評價

5.3.6.1各科室按照所策劃的評價方式（如座談考試考核問卷調(diào)查等）對培訓班及時進行

有效性評價。年底對年度培訓計劃的實施情況和有效性進行總結評價。

5.3.6.2綜合辦公室對培訓計劃實施過程進行監(jiān)督管理，每年對公司培訓計劃的完成情況

及培訓有效性進行一次綜合總結評價。

5.3.6.3綜合辦公室安全科組織制定和實施《大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司安全教育培

訓管理制度》，并對三級安全教育復工/調(diào)崗安全教育“三違”人員培訓教育等作

出規(guī)定。

6支持性文件

《大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司職工培訓管理制度》

《大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司安全教育培訓管理制度》

7記錄

大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司特殊崗位人員登記臺帳

大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司特種作業(yè)人員登記臺帳

大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司年度職工培訓計劃

大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司年度職工培訓評價總結

四、內(nèi)部審核控制程序

（DYJA/QEOCX04-2022）

1目的

對體系運行的情況進行審核，驗證現(xiàn)行管理體系運行的符合性和有效性充分性，以便

及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正與預防措施，持續(xù)改進。

2適用范圍

本程序適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核工作。

3職責

3.1管理者代表聘任管理體系內(nèi)部審核組組長，并規(guī)定職責；

3.2綜合辦公室負責編制內(nèi)部管理體系審核計劃，在管理者代表主持下組織實施內(nèi)部管理

體系審核工作并跟蹤驗證糾正措施的實施。

3.3公司各科室配合完成審核，并對發(fā)現(xiàn)的不合格制定糾正或預防措施并組織實施。

4程序

4.1管理者代表聘任內(nèi)部審核組組長，審核組組長聘任管理體系內(nèi)部審核員。審核員的選

擇和審核的實施，應確保審核過程的客觀性和公正性（審核員不應審核自己的工作）。

4.2編制年度內(nèi)審計劃

4.2.1綜合辦公室負責根據(jù)管理體系的過程和區(qū)域的狀況重要性以及以往審核的結果制定

“年度管理體系審核工作計劃”，報管理者代表批準后下發(fā)實施。一般情況下，每年對

管理體系涉及的科室審核1次，對重要科室根據(jù)經(jīng)理的指令可臨時增加審核次數(shù)。

4.2.2當出現(xiàn)下列情況且必要時，由管理者代表組織進行內(nèi)部審核。

A公司機構管理體系發(fā)生重大變化時；

B法律法規(guī)及其他外部要求變更時；

C第三方審核之前；

D在認證證書到期換證之前；

E出現(xiàn)重大事件，或發(fā)生顧客和相關方連續(xù)投訴時。

423“年度管理體系審核工作計劃”的內(nèi)容包括：受審核科室審核內(nèi)容審核時間制定日期及

批準人等。

4.3審核準備

4.3.1在管理者代表主持下，成立審核組，指定組長，成員適當分工。組長負責本次審核的

具體組織工作。

4.3.2審核組長準備審核的依據(jù)文件和專用文件，包括相關標準（GB/T19001：

2008GB/T50430：2007GB/T24001：2004GB/T28001：2001三個標準）管理體系文件

（管理手冊工作程序第三級文件）其它相關文件（法律法規(guī)合同技術標準和有關制

度技術規(guī)范和管理文件等）。

4.3.3審核組長準備審核的專用記錄表格。

4.3.4審核組長提前3天向受審核科室確定審核通知，請受審核科室要做好必要的準備工

作。若對計劃安排的審核時間有異議，應提前2天通知安全科，經(jīng)協(xié)商后可以另行安

排。

4.4審核實施

4.4.1在審核組長的主持下，召開首次會議，進一步確認審核計劃，明確本次審核的目的

范圍方法程序及雙方的工作職責。做好記錄，到會人員簽到。

4.4.2審核員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查記錄》進行現(xiàn)場審核（檢查），必要時還要增加相關內(nèi)容

的檢查，確保審核的獨立性。

4.4.3審核員通過交談閱讀文件檢查現(xiàn)場收集證據(jù)核實被審科室的管理體系的實施效果是

否達到規(guī)定的要求，按規(guī)定做好記錄。

4.4.4審核員填寫《審核檢查記錄》，若發(fā)現(xiàn)問題，由該科室負責人確認，以保證不合格能

夠被理解，以利于采取相應措施。

4.4.5審核結束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結果，確認不合格和嚴重

不合格，并填寫《不合格糾正措施報告》。

4.4.6由審核組長召集受審核科室負責人審核組成員及有關人員參加末次會議。

末次會議的主要內(nèi)容：由審核組長代表審核組報告審核的總體情況和審核結果；宣讀

不合格報告，由受審核科室領導在不合格報告上簽字確認；就管理體系運行中存在的

問題與受審核科室進行溝通，并提出糾正改進建議。

4.5內(nèi)部審核報告

4.5.1《內(nèi)部審核報告》由安全科負責編寫，報管理者代表批準。

4.5.2《內(nèi)部審核報告》的內(nèi)容包括：審核目的范圍和日期受審核科室審核依據(jù)的文件審核

員名單受審核科室聯(lián)系人員和主要參加人員名單審核綜述及結論性意見不合格匯總

表。審核綜述中主要陳述方針的貫徹情況目標指標和管理方案的實施情況體系運行的

有效性適宜性符合性情況以及現(xiàn)場審核的不符合情況。

4.5.3《內(nèi)部審核報告》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放相關科室。

4.6審核后的跟蹤

4.6.1受審核科室收到《不合格糾正措施報告》后，執(zhí)行《糾正預防措施控制程序》解決,

以消除己發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。

4.6.2安全科跟蹤不合格實施結果并對不合格糾正措施進行驗證。

4.6.3對短期內(nèi)不能整改的不合格，經(jīng)管理者代表批準，責任科室應制定糾正措施計劃，

交安全科確認后，按《糾正與預防措施控制程序》實施糾正，限期整改。審核員對

其進行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報告。

4.6.4審核報告記錄由綜合辦公室保存。

5相關文件

5.1《糾正預防措施控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6記錄

6.1《內(nèi)部審核計劃》

6.2《不合格及糾正措施報告》

63《內(nèi)部審核檢查記錄》

五、法律法規(guī)標準和其他要求管理程序

(DYJA/QEOCX05-2022)

1目的

建立獲取法律法規(guī)標準及其他要求的渠道，以便及時獲取并識別出適用于公司活動產(chǎn)

品及服務中質量環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)標準及其他應遵守的要求，并保

持最新版本。

2范圍

本程序適用于公司活動，產(chǎn)品及服務過程中質量環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用

的法律法規(guī)標準及其他要求的識別與獲取。

3職責

3.1管理者代表：審批法律法規(guī)標準及其他要求清單。

3.2綜合辦公室：負責組織質量環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集匯總發(fā)放。

3.3各科室：學習識別后的法律法規(guī)標準和其它要求，并貫徹執(zhí)行質量環(huán)境和職業(yè)健康安

全法律法規(guī)標準和其他要求。

4程序

4.1獲取范圍

4.1.1法律法規(guī)

A國家法律法規(guī)標準及行政規(guī)章制度。

B地方法律法規(guī)標準及行政規(guī)章制度。

4.1.2其他要求

A行業(yè)協(xié)會的條例規(guī)章。

B上級機構的文件規(guī)定。

C相關方的要求和公司內(nèi)部制度及標準。

4.2獲取途徑與適用性判定

4.2.1對國家及地方頒布的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，由各相關科室通過購

買國家出版發(fā)行的報刊書籍和收集上級機關下發(fā)的文件，各種媒體發(fā)布的消息，以及

電話咨詢網(wǎng)絡等途徑獲取后填寫《法律法規(guī)及其他要求清單》，上報工程管理科。

4.2.2綜合辦公室根據(jù)各主管科室上報的法律法規(guī)清單，結合公司的生產(chǎn)活動及產(chǎn)品服務

中的質量管理活動環(huán)境職業(yè)安全健康因素的適用性和現(xiàn)時符合性編制公司的質量環(huán)

境職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求清單，上報管理者代表審批后下發(fā)。

4.2.3各科室負責人應將相應的法律法規(guī)和其他要求傳達給本部員工，并遵照執(zhí)行。

4.3法律法規(guī)的更新

43.1每年第一季度，由綜合辦公室負責與各主管科室溝通，確定新增加的法律法規(guī)，刪

減不適宜的法律法規(guī)，并及時更新公司的法律法規(guī)清單。

4.3.2綜合辦公室每年組織法律法規(guī)的相關科室對公司適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情

況作評審，見《合規(guī)性評價控制程序》。

5相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《合規(guī)性評價控制程序》

6記錄

6.1《法律法規(guī)及其他要求清單》

6.2《法律法規(guī)獲取及確認清單》

六、溝通參與協(xié)商和信息交流管理程序

(DYJA/QEOCX06-2022)

1目的

保證體系內(nèi)全體員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事務，提出合理建議和意見；確保

質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系的內(nèi)外部信息準確快速的傳遞，確保體系有效運行，特制定本

程序。

2適用范圍

本程序適用于QEO管理的內(nèi)外部溝通參與信息協(xié)商與交流。

3引用文件和定義

3.1引用文件

《文件管理程序》

《公司內(nèi)部和外部協(xié)商和溝通管理辦法》

3.2定義

內(nèi)部信息交流：指大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司管理體系內(nèi)各科室之間的質量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理信息的傳遞報告和交流。

外部信息交流：指大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司與外部相關方之間信息的接收和處

置。

4職責

4.1安全科負責處置業(yè)務范圍內(nèi)的信息，匯集大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司有關科室的

質量環(huán)境職'也健康安全信息，向管理者代表匯報，并負責制定修改本程序。

4.2大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司工會負責收集員工在環(huán)境職業(yè)健康安全方面的意見和

建議，并代表員工參與溝通協(xié)商和信息交流。

4.3大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司團的組織負責收集團員青年在質量環(huán)境職業(yè)健康安全

方面的意見和建議，并代表團員青年參與溝通協(xié)商和信息交流。

4.4大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司經(jīng)理綜合辦公室負責高層管理者與管理體系內(nèi)各科室

之間有關質量環(huán)境職業(yè)健康安全方面信息的傳遞與交流，并負責有關外部相關方信息

的接收與處置。

4.5大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司黨的工作組織負責大友建筑動力安裝公司質量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理的宣傳報道，傳遞相關信息。

4.6各科室負責本科室的協(xié)商交流，并負責相應業(yè)務范圍內(nèi)信息的收集及相應業(yè)務范圍內(nèi)

與外部相關方的信息交流。

5工作程序

5.1協(xié)商

各科室在組織進行以下活動時，應有工作人員或其代表參與，并重視其意見和建議：

管理方針有關質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標和管理方案的制定評審與修訂；

環(huán)境因素和危險源的辨識評價和控制策劃過程；制定有關質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

的體系文件，特別是作業(yè)文件的制定評審和修訂；計劃改變作業(yè)場所環(huán)境/職業(yè)健康安

全情況時；制定培訓計劃；

5.2其他應有工作人員或其代表參與的活動。

工作人員或其代表的參與方式

參加會議；

口頭或書面交流；

5.3其他方式。

5.4工作人員及其代表有權參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的各項活動，并享有以下權利：

5.4.1參與管理方針和有關環(huán)境/職業(yè)健康程序的制定實施和評審；

5.4.2適當參與危險源辨識風險評價和控制措施的確定；

5.4.3適當參與事件調(diào)查

5.4.4參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；

5.4.5對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商

5.4.6對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見

5.5內(nèi)部信息

5.5.1內(nèi)部信息的內(nèi)容

A管理者安委會各科室作出的決策；

B體系運行所產(chǎn)生的信息；

C各科室有關環(huán)境/職業(yè)健康安全問題的報告建議或意見等；

D信息：如火災洪水爆炸地震等情況下的信息；

E工作人員及其代表意見或建議；

F其他。

5.5.2內(nèi)部信息交流的管理

內(nèi)部信息的交流可采用文件會議報告有線電視報紙網(wǎng)絡口頭傳達或匯報等方式。

5.5.3大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司和各科室有關質量環(huán)境職業(yè)健康安全的文件按《文

件管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。各科室有關質量環(huán)境職業(yè)健康安全的報告報表等按體系

文件要求傳遞，有關的建議或意見以報告或公文的形式傳遞。

5.5.4可通過安委會會議安全環(huán)保例會生產(chǎn)調(diào)度會臨時組織的現(xiàn)場會議以及有關質量環(huán)境

職業(yè)健康安全的其他會議，交流體系運行情況，傳遞管理者安委會等對質量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理做出的決策信息。

5.5.5大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司經(jīng)理綜合辦公室傳達高層管理者的決策，按有關規(guī)

定對管理處室的相關信息進行傳遞。

5.5.6大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司工會黨團組織通過巡視座談檢查職工會團員會等形

式收集員工意見。公司工會將員工意見分類匯總，反饋有關科室或上報公司領導協(xié)

調(diào)解決。公司工會負責監(jiān)督落實。

5.5.7工會組織，按要求監(jiān)督公司的質量環(huán)境職業(yè)健康安全狀況，匯集報告員工的意見和

建議，并通過行政協(xié)商解決或上報。

5.5.8黨的工作科室利用媒體宣傳體系運行信息。

5.5.9各科室通過組織學習的方式傳遞法規(guī)文件領導講話會議精神等相關信息。

5.5.10以上信息傳遞方式應保存會議記錄學習記錄文件收發(fā)記錄報告及報表等，當通過廣

播電腦網(wǎng)絡或口頭方式傳遞信息時可不予記錄。

5.6外部信息交流

5.6.1外部信息交流的主要內(nèi)容

上級科室對環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查監(jiān)測的結果及反饋信息；

相關方的抱怨與投訴；

法律法規(guī)及其他要求；

社會各界對公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全工作的意見和建議；

其他外部信息。

外部信息交流的管理

各科室接收到環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求時，按《法律法規(guī)及合規(guī)性評價管

理程序》規(guī)定辦理。上級文件由大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司經(jīng)理綜合辦公室接收，報

最高管理者或管理者代表批示或交承辦科室處理，做好文件的傳遞和交流。

5.6.2各科室接收到外部相關方有關質量環(huán)境職業(yè)健康安全的信息時，應及時反饋工程檢

修安全科，由相關科室提訊處理意見和建議，請示有關領導后及時給予答復。其中

涉及重要環(huán)境因素和重大風險的信息時、安全科應填寫和保存“環(huán)境/職業(yè)健康安全

信息交流記錄表:

5.6.3外部相關方來公司進行環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查參觀訪問時，由對口科室記錄，報

公司綜合辦公室接待安排，有關科室配合進行。

5.6.4外部宣傳機構新聞媒體對公司的采訪宣傳報道，由黨委工作部會同有關科室提供可

對外公開的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息。

5.6.5安全科和有關科室應就環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息主動與外部交流。通過

網(wǎng)絡通訊會議參觀訪問等方式進行交流。

5.6.6公司應當就公司重要環(huán)境因素與外界進行交流，并將決定形成文件，如決定進行外

部交流，則應規(guī)定交流的方式并予以實施。

5.6.7與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當時，公司應確保與相關

的外部相關方就有關的職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。

6記錄

大友企業(yè)公司建筑動力安裝公司公司QEO信息交流記錄表

七、合規(guī)性評價管理程序

(DYJA/QEOCX07-2022)

1目的

為確定本公司的各項活動產(chǎn)品和服務符合法律法規(guī)與其他應遵守的要求，特

制定本程序，并對法律法規(guī)的遵守情況進行定期評價。

2范圍

本程序適用于公司的活動產(chǎn)品和服務過程中，應遵守的法律法規(guī)與其他要求。

3職責

3.1綜合辦公室：負責組織法律法規(guī)主管科室定期評價公司對法律法規(guī)及其他要求的遵守

情況。

3.2安全科：負責對公司在環(huán)境職業(yè)健康安全保護方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況

作出評價。

3.3工程管理科：負責對公司在質量方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況做出評價。負

責對技術規(guī)范及相關法律法規(guī)的遵守情況做出評價。對合同履約情況進行評價。

4程序

4.1合規(guī)性評價的依據(jù)是：國家和地方政府對質量環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；本行業(yè)活

動產(chǎn)品和服務的特點和實際情況；識別出的環(huán)境因素危險源相關方要求等。

4.2對遵守情況的評價控制

421例行評價：綜合辦公室組織綜合辦公室每年一次對適用環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)

和其他要求的執(zhí)行情況進行全面評價，編寫《合規(guī)性評價報告》，并將合規(guī)性評價的

結論上報公司的管理評審。

4.2.2不定期評價：在環(huán)境管理體系運行過程中，如存在下述情況下，由工程管理科和綜

合辦公室及時對變化后法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進行評價.

A新材料的引進；

B環(huán)境因素發(fā)生變化；

C相關的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；

D組織機構調(diào)整，科室環(huán)境職責發(fā)生變化；

E其他需重新評價的情況。

4.2.3評價內(nèi)容

評價應包含所適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容及職業(yè)健康安全方面應

遵守的主要的法律法規(guī)的執(zhí)行情況。

重點評價以下內(nèi)容：

A與重要環(huán)境因素相關的法律法規(guī)的相關條款的執(zhí)行情況；

B主要污染物排放標準的執(zhí)行情況；

C業(yè)主對環(huán)境方面法律法規(guī)的要求；

D公司對職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況；

E對合同的履約情況；

F企業(yè)正常運行時對法律法規(guī)要求的執(zhí)行；

4.3評價后的處理

4.3.1由安全科保持召開合規(guī)性評價會議的會議通知會議簽到表會議記錄和合規(guī)性評價

報告等相關記錄。

4.3.2對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，按《糾正預防措施控制程序》執(zhí)行，并由安全科保存糾正

預防措施的相關資料。

5相關文件

5.1《法律法規(guī)及其他要求控制程序》

5.2《糾正預防措施控制程序》

八、不符合糾正措施和預防措施管理程序

(DYJA/QEOCX08-2022)

1目的

通過對不合格和潛在的不合格采取糾正與預防措施，防止不合格再次發(fā)生，從而實現(xiàn)管理

體系的持續(xù)改進。

2范圍

適用于對公司范圍內(nèi)的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)發(fā)生的不合格和潛在不合格

采取的糾正與預防措施的控制。

3職責

3.1主管科室

3.1.1工程管理科負責收集施工生產(chǎn)中質量管理體系中的不合格和潛在不合格的信息。

3.1.2安全科負責收集施工生產(chǎn)中環(huán)境管理體系中事故事件和潛在問題的信息。

3.1.3安全科負責收集職業(yè)健康安全管理體系中事故事件和潛在問題的信息。

3.1.4綜合辦公室負責收集公司內(nèi)審及外審中出現(xiàn)的不合格項和潛在問題的信息。

以上科室對發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正預防措施,并進行督促和檢查，確保按程序要求進

行有效實施，并保持相關記錄。

3.2其他各科室

3.2.1負責對本科室發(fā)生的不合格項和潛在的不合格編制糾正預防措施并實施和驗證。

3.2.2負責對質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查中發(fā)現(xiàn)的事故事件或本科室環(huán)境監(jiān)測發(fā)現(xiàn)

的不符合實施有效控制。

4程序

4.1糾正措施的控制

4.1.1公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質量環(huán)

境安全方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對管理體系各過程的改進。

4.1.2日常的改進活動。日常改進活動的策劃和管理參見4.24.3條款執(zhí)行。

4.1.3較重大的改進項目：涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理

時應考慮：

A改進項目的目標和總體要求；

B分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案；

C實施改進并評價改進的結果。

4.1.4通過質量環(huán)境安全方針和目標指標的貫徹過程，審核結果數(shù)據(jù)分析糾正和預防措施

的實施管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如

技術改造工藝優(yōu)化資源配置及環(huán)境安全條件的改善等），由各主管科室進行策劃，制

定改進計劃，報管理者代表審核，經(jīng)理批準后，予以實施。

4.2糾正措施

4.2.1對于存在不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措

施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

4.2.2識別不合格

對管理體系各過程輸出的信息進行識別：

A過程產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題，質量通病出現(xiàn)狀況，影響較大時；

B管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；

C顧客對產(chǎn)品質量投訴時；

D內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；

E出現(xiàn)重大環(huán)境污染或事故事件或違反法律法規(guī)和其他要求時；

F供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；

G其他不符合質量環(huán)境安全方針目標或質量管理體系文件要求的情況。

4.2.3原因分析措施制定實施與驗證

對以上問題由各主管科室分析原因，制定糾正措施并實施，并跟蹤驗證實施效果。

4.3預防措施

4.3.1應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)

生采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。

4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由主管科室召集相

關科室討論原因，確定預防措施和責任科室；由潛在不合格科室實施整改措施并保持

相關記錄，主管科室對實施的效果進行跟蹤驗證。

4.4改進糾正和預防措施實施控制及記錄

4.4.1在改進糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源。

4.4.2由改進糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.4.3重要改進糾正和預防措施的相關記錄作為下次管理評審的輸入之一。

在糾正或預防措施實施前，應對措施可能引發(fā)的新的危險源予以辨識和風險評價，并

制定控制措施。

5相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《不合格控制程序》

九、管理評審控制程序

(DYJA/QEOCX09-2022)

1目的

確保管理體系的適宜性，充分性和有效性。使管理體系適應公司施工環(huán)境和職

業(yè)健康安全內(nèi)外部條件的變化，確保方針目標的實施。

2范圍

適用于本公司管理體系的管理評審工作。

3職責

3.1公司經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審報告。

3.2管理者代表負責向經(jīng)理匯報體系運行情況，審核管理評審報告。

3.3綜合辦公室安全科協(xié)助管理者代表組織管理評審前的策劃，收集匯總評審材料；對評

審報告的結論進行跟蹤，并保存記錄。

3.4各要素的主管科室按管理者代表下達的評審計劃準備評審資料；執(zhí)行評審后的決定，

落實評審后的改進工作。

4程序

4.1總則

4.1.1管理評審每年至少進行一次，一般間隔不超過12個月。

4.1.2遇到下列情況，由經(jīng)理決定增加評審次數(shù)：

A管理體系的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了重大變化；

B發(fā)生了重大事故或投訴；

C公司的組織機構和科室職能發(fā)生了較大變動；

D內(nèi)部審核過程中，發(fā)現(xiàn)了重大或傾向性的管理問題；

E經(jīng)理或管理者代表認為必要的情況。

4.2評審準備

4.2.1管理者代表確定參加管理評審的科室，由綜合辦公室下發(fā)管理評審的計劃并負責收

集匯總評審材料。

4.2.2評審輸入內(nèi)容

A內(nèi)部外部審核情況的報告

B采取糾正措施預防措施情況報告

C工程符合情況報告

D往次管理評審跟蹤措施情況報告

E市場與顧客信息情況報告

F顧客投訴與要求

G環(huán)境與職業(yè)安全健康目標指標的實現(xiàn)情況

H合規(guī)性評價的結果

I可能影響管理體系的變更

J改進的建議

4.2.3各相關科室將書面資料送交綜合辦公室。綜合辦公室提交管理者代表。

4.3參加管理評審的人員

公司經(jīng)理管理者代表各管理體系要素主管科室及相關科室的負責人。

4.4評審的實施

4.4.1綜合辦公室在評審會前5日向相關科室下發(fā)管理評審通知，內(nèi)容包括：評審時間地點

參加評審的科室及人員評審的內(nèi)容議程等。

4.4.2評審會由經(jīng)理主持，各參加人員按規(guī)定內(nèi)容逐項進行評審，對所涉及的評審內(nèi)容應

作出結論或決定。

4.4.3評審內(nèi)容

A就公司各管理體系的方針和目標的適宜性和實施情況，提出改進意見。

B對各管理體系文件適應公司生產(chǎn)經(jīng)營和內(nèi)外部環(huán)境條件變化的情況進行分析，提出建

議。

C就各科室提出的各管理體系運行中，存在的問題進行專題研究和討論，由經(jīng)理作出決定。

D對顧客和相關方的重大投訴和要求的信息重大的工程質量安全機械及環(huán)境事故進行研

究及分析原因，并制定相應的糾正和預防措施。

E對內(nèi)審和外審提出的不符合報告，對已實施的糾正和預防措施的效果進行綜合評價。

F報告上次管理評審結果的措施完成情況。

G對其他專題性問題的評審，可由經(jīng)理確定評審內(nèi)容。

4.4.4綜合辦公室負責對管理評審過程進行記錄，管理者代表負責編制《管理評審報告》。

報告應包括：評審結論及評審后實施的計劃時間人員及驗證要求等。

4.4.5《管理評審報告》經(jīng)經(jīng)理審批后，由綜合辦公室負責發(fā)文至各科室和科室。

4.5實施與跟蹤驗證

4.5.1各職能科室根據(jù)《管理評審報告》的安排，在規(guī)定的時間內(nèi)制定糾正和預防措施，

上報綜合辦公室。

4.5.2綜合辦公室負責糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤驗證。

4.5.3管理者代表對各科室的實施情況及跟蹤驗證情況進行總結，向經(jīng)理匯報整改情況。

4.6文件歸檔

管理評審過程中的全部資料由綜合辦公室負責存檔。

5相關文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《文件控制程序》

6記錄

6.1管理評審計劃

6.2會議記錄

6.3會議簽到表

十、目標指標和管理方案控制程序

(DYJA/QEOCX10-2022)

1目的

制定目標和指標，并量化分解到公司各科室，通過管理方案來保證目標指標的實施，

使其更具有針對性，以確保環(huán)境職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進。

2范圍

本程序適用于公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標及管理方案的編制控制。

3職責

3.1經(jīng)理：負責審批公司的環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標及管理方案

3.2工程管理科：負責制定公司的環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標及管理方案，每季度對項目

環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案完成情況進行檢查；

3.3各科室：依據(jù)公司制定的環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，針對各科室的重大環(huán)境因素和

重要危害源制定本科室的目標指標及管理方案，組織實施并報工程管理科審批。

3.4工程管理科、檢修管理科負責質量目標的制定和方案的管理，并按季度對方案的執(zhí)行

情況進行檢查；

4程序

4.1目標指標及管理方案的制定

4.1.1根據(jù)辨識評價出的重要環(huán)境因素，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結合公司實際制定環(huán)境目

標指標及管理方案。

4.1.2根據(jù)辨識評價出的職業(yè)健康安全，不可容許風險和重要危險源，依據(jù)法規(guī)和其他要

求，結合公司實際制定職業(yè)健康安全目標及管理方案。

4.1.3根據(jù)法規(guī)要求和顧客要求制定合理的質量目標，結合公司實際制定質量計劃(方

案)。

4.1.4方案應確定能夠實現(xiàn)質量計劃環(huán)境目標指標職業(yè)健康安全目標的方法和可供選擇的

技術措施，完成時間和進度要求及責任科室。

4.2管理方案的審批

4.2.1公司制定修訂后的方案應形成文件，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各科室；

4.2.2為保證管理方案的實施，經(jīng)理應保證落實所需的資源；

4.2.3各科室對公司質量環(huán)境安全目標分解制定本科室質量環(huán)境及職業(yè)健康安全目標指

標；

4.2.4各科室針對制定的目標指標編制管理方案，并由負責人審核，報工程管理科審批；

4.3管理方案的檢查及修訂

4.3.1工程管理科檢修管理科對公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案完成情況進

行檢查。

4.3.2各科室體系負責人對本科室質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標及管理方案完成情況每

月進行檢查和考核，填寫《目標指標和管理方案完成情況考核記錄表》；

43.3當公司的活動產(chǎn)品過程和服務發(fā)生變化時，主管科室應及時更新或調(diào)整環(huán)境職業(yè)健

康安全目標指標及管理方案C正常情況下在年度管理評審會上對質量環(huán)境職業(yè)健康安

全目標指標的完成情況進行評審，為制定新的目標指標提供依據(jù)。

5相關文件

5.1《職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序》

5.2《糾正與預防措施控制程序》

6記錄

6.1《質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標及管理方案》

6.2《0標指標和管理方案完成情況考核記錄表》

卜一、培訓控制程序

(DYJA/QEOCX11-2022)

1目的

對所有從事與各管理體系有要求的員工進行培訓，提高質量環(huán)境職業(yè)健康安全的意識

及相關知識和技能，對從事特殊工作的員工按所要求的教育培訓和經(jīng)歷進行資格考核，使

其能夠適應所從事的工作。

2范圍

本程序適用于所有從事與質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求有關的員工。

3職責

3.1綜合辦公室：負責本程序的編制與修改，建立員工培訓組織機構，依據(jù)各科室的員工

培訓需求及公司的經(jīng)營發(fā)展需要制定公司年度員工培訓計劃并組織實施。

3.2各職能科室：依據(jù)科室職責負責識別本系統(tǒng)的培訓需求并上報綜合辦公室。

3.3工程管理科:負責本科室的員工培訓工作，每年初制定本科室員工培訓計劃并上報公司

綜合辦公室。

4程序

4.1培訓計劃

4.1.1綜合辦公室在每年年初依據(jù)公司各科室上報的員工培訓計劃，并結合公司本年度實

際工作需要，編制公司年度培訓工作計劃，報主管領導審批后發(fā)布實施。

4.1.2各科室編制本科室的培訓計劃，經(jīng)本科室領導確認后，報綜合辦公室。

4.2培訓方式

4.2.1對外委托培訓

A綜合辦公室根據(jù)上級關于員工持證上崗的規(guī)定要求各科室培訓需求申請，負責安排特殊

管理人員或特種作業(yè)人員參加政府或行業(yè)的培訓，以取得國家和社會的認可資格。

B各科室根據(jù)業(yè)務需要，需進行外委培訓的在《培訓申請》中予以注明，經(jīng)綜合辦公室批準

后實施。

4.2.2內(nèi)部辦班培訓

公司年度培訓工作計劃由綜合辦公室按要求組織實施，各科室予以配合。各科室負責

組織的相關內(nèi)部培訓，培訓結束后填寫《培訓評價表》及相關資料報綜合辦公室。

4.3培訓實施

43.1新員工培訓

A新入公司大中專畢業(yè)生由綜合辦公室組織進行培訓，培訓內(nèi)容包括：公司歷史企業(yè)管理

業(yè)務知識職業(yè)道德等。

B新入公司的工人由綜合辦公室組織或委托相關科室組織上崗前培訓，根據(jù)崗位要求確定

培訓內(nèi)容，培訓后經(jīng)考試合格上崗，不合格予以辭退。

4.3.2供方的培訓

A供方的專業(yè)知識與技能的培訓由供方自行負責，工程管理科對其資格進行跟蹤考核。

B工程管理科自合同簽訂時就對供方進行質量環(huán)境職業(yè)健康安全施加影響，必要時與其簽

訂《環(huán)境安全管理協(xié)議書》（見《對相關方施加影響控制程序》

C工人進工程管理科前由工程管理科負責對其進行三級安全教育，考試合格后方可上崗。

4.3.3崗位培訓

A對從事管理體系要求的關鍵崗位的員工，進行管理體系及相關專業(yè)知識培訓。

B特殊工種人員的培訓由工程管理科負責，并對其資格進行監(jiān)督檢查，確保其有效性。

4.4培訓信息反饋

4.4.1內(nèi)部培訓結束后，由負責培訓的科室進行培訓效果評價，并在培訓實施一個月內(nèi)將

內(nèi)部培訓實施記錄上報綜合辦公室備案。

4.4.2參加外委培訓，并經(jīng)資格考試獲得資格的人員，崗位資格考核登記表及資格證書交

綜合辦公室轉公司檔案室保存。

4.4.3綜合辦公室建立公司的《特殊管理/特種作業(yè)人員持證情況登記表》，并保存資格證

書復印件。

4.4.4綜合辦公室負責每季度對公司的培訓工作的實施情況進行效果評價和總結。

4.5培訓記錄的保存

4.5.1由綜合辦公室組織實施的培訓，培訓記錄由綜合辦公室負責保存。

4.5.2由各科室組織實施的培訓，培訓記錄由各科室負責保存。

5相關文件

5.1《法律法規(guī)及其它要求控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6記錄

6.1《培訓申請》

6.2《特殊管理/特種作業(yè)人員持證情況登記表》

6.3《內(nèi)部培訓實施記錄》

6.4《內(nèi)部培訓人員名單》

十二、顧客滿意信息控制程序

(DYJA/QEOCX12-2022)

1目的

通過對顧客滿意信息的調(diào)查，了解顧客的需求和期望，并通過對顧客反饋意見的有效

處理，提升顧客滿意程度。

2適用范圍

適用于公司對顧客滿意度評定過程的控制。

3職責

3.1綜合辦公室負責進行顧客滿意信息進行調(diào)查并進行統(tǒng)計：

3.2相關責任科室負責對顧客不滿意信息進行處理，提出改進措施；

4工作程序

4.1顧客滿意信息收集的形式包括：

A日常工作中與顧客溝通收集的滿意信息；

B公司定期進行的顧客滿意信息調(diào)查所收集的滿意信息；

C工程管理科每年進行的顧客流失分析及業(yè)務流失分析的信息。

4.2與顧客溝通收集信息的處理

4.2.1綜合辦公室日常工作中通過電話走訪Email等方式與顧客進行溝通，收集顧客滿意

信息，并特別關注顧客不滿意的信息；

4.2.2工程管理科日常工作中收集的顧客不滿意信息，并將相應信息及處理結果提交管

理評審。

4.3顧客滿意信息調(diào)查

4.3.1顧客滿意信息調(diào)查的頻次與形式

公司每年以發(fā)放調(diào)查表的形式進行一次顧客滿意信息調(diào)查；

4.3.2顧客滿意信息調(diào)查的實施

4.3.2.1管理評審會議召開前，工程管理科根據(jù)經(jīng)理的意向進行頑客滿意度調(diào)查，向

公司所有顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》；

4.3.2.2現(xiàn)場人員應加強與顧客的溝通，確保調(diào)查表的回收率達到90%以上

4.3.2.3顧客滿意信息收集工作完成后，綜合辦公室負責對顧客滿意信息進行統(tǒng)計，評定

顧客滿意程度，并找出顧客主要不滿意的事項

4.3.3顧客滿意度計算公式

LAXB

顧客滿意度;X100%

總調(diào)杳數(shù)量

注：A為調(diào)查項目的權重，B為調(diào)查項目的實際評分。

4.4客戶流失及業(yè)務流失分析

4.4.1工程管理科每年于管理評審會議前收集客戶流失及業(yè)務流失的相關信息，并對客

戶流失率及業(yè)務流失率進行分析；

4.4.2流失率計算公式：

客戶流失率：

流失客戶數(shù)量

顧客滿意率=X100%

原有客戶總數(shù)量+新客戶數(shù)量

4.4.3工程管理科在進行客戶流失及業(yè)務流失分析時，應收集客戶流失及業(yè)務流失的原

因，并針對相應的原因采取相應的措施，同時將分析結果及采取措施處理的結果提

交管理評審。

4.5顧客滿意分析結果的處理

4.5.1顧客滿意度信息分析結果提交管理評審，評價質量目標的適宜性；

4.5.2針對顧客主要不滿意事項按《糾正和預防措